LAPORAN PERBAIKAN TEMUAN SAAT DILAKUKAN AUDIT NKV

Oleh

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

DI GUDANG

PT. DAMCO WAREHOUSING INDONESIA

Jenis Gudang Kering ( GK )

Jln. Cikarang Dry Port Raya, Kawasan Industri Dry Port Jababeka III

Blok DP-1B, Cikarang Utara

JULI 2020

Classification: Internal
 Berikut hasil temuan selama audit dan jawaban atas temuan tersebut.

1. Lampu Area Gudang Belum Berpenutup/ LED

Untuk proses pemasangan penutup lampu ini/ penggantian lampu LED ini kami
membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan atau perbaikan secara bertahap, dikarenakan
nilai investasi/ perbaikan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Beberapa titik lampu
sudah kami ganti LED dan pemasangan jaring di kap lampu.
2. Ditemukan Bagian Lantai Yang Rusak/ Bercelah
Sudah dilakukan perbaikan, dengan menutup celah lantai yang rusak dengan semen.
3. Ditemukan Bagian Dinding yang Rusak
Perbaikan dilakukan dengan menambal dinding yang rusak
4. Area Penempatan Produk Retur/ Reject belum ada Penandaan
Penandaan sudah dilakukan dengan membuat papan penanda di area barang retur/ reject
5. Ditemukan Sarang Laba Laba di area Gudang
Ditekankan lagi untuk lebih sering melakukan pembersihan sarang laba-laba sesuai dengan
Master Cleaning Program yang sudah dibuat.
6. Pallet plastik dalam keadaan berdebu dan terdapat sarang laba-laba.
Dilakukan pembersihan palet berdasarkan SOP pembersihan barang di gudang.
Penjadwalan dibuat agar lebih terkontrol pembersihannya.
7. Terdapat Genangan air di lantai Gudang ( AC kondensasi/ bocor )
Dilakukan jadwal rutin pembersihan AC dan perbaikan. Dibuatkan SOP pengechekan AC
sebagai kontrol/ perawatan AC.
8. Alat alat kebersihan belum diberikan penandaan
Area untuk alat alat kebersihan sudah dipasang, diharapkan dengan dipasangnya
penanda ini maka penempatan alat kebersihan dapat lebih tertib dan rapi.
9. Tempat Sampah Belum Hands Free
Dilakukan penggantian tempat sampah yang hands free.
10. Area pintu keluar masuk belum terpasang plastic curtain
On progres akan dilakukan pemasangan plastic curtain di pintu keluar masuk barang
area food (Pintu 2A). Pemasangan ini masih membutuhkan waktu terkait nilai investasi
yang cukup tinggi.
11. Belum ada petunjuk cuci tangan dan alat pengering
Sudah dipasang petunjuk mencuci tangan dan disediakan tisu serta tempat sampah
tanpa sentuh ( injak )
12. Lampirkan MSDS Produk
Terlampir file
13. Hasil Uji Lab Kalibrasi alat ThermoHygrometer
Alat Sedang proses Kalibrasi ( sedang menunggu hasil uji Lab)
14. Laporan Medical check up Karyawan
Terlampir foto hasil MCU

Classification: Internal
 LAMPIRAN FOTO

1. Lampu di area gudang belum berpenutup/ LED

Classification: Internal
 Lampu TL Lampu LED dan kawat Jaring

Sebelum Sesudah

2. Ditemukan bagian lantai yang rusak/ retak/ bercelah

3. Ditemukan Bagian Dinding dalam dalam kondisi Rusak

Sebelum Sesudahu
m

Classification: Internal
 Sebelum Sesudahu
4. Area Penempatan Produk Retur/ Reject belum adampenandaan

Sebelum Sesudahu
5. Ditemukan Sarang Laba-Laba di area Gudang m

Classification: Internal
 Proses pembersihan area langit langit Gudang

6. Palet Plastik dalam Kondisi Berdebu dan Terdapat Sarang Laba-laba

Sebelum Sesudah

7. Terdapat Genangan Air di Lantai Area Gudang

Classification: Internal
 Sebelum Sesudahu
m
8. Alat Kebersihan Belum Diberikan Penandaan

9.Sebelum
Tempat Sampah Belum Hands Free Sesudahu
m

Classification: Internal
 Sebelum Sesudahu
10. Area Pintu Keluar Masuk Belum Terpasang m Plastik
Curtain

On Progress

Sebelum Sesudahu
11. Belum ada Petunjuk Cuci Tangan dan Alat
m
Pengering Tangan

Classification: Internal
 Sebelum Sesudahu
12. Lampirkan MSDS Produk m

13. Hasil Uji Kalibrasi Alat ThermoHygrometer

On Progress masih menunggu hasil Uji Lab

Classification: Internal
 14. Hasil Medical Check Up Karyawan

Hasil medical check up karyawan ( th 2019 )

Classification: Internal