No Temuan dan Kriteri Area Tindakan Gambar Kondisi Sebelum Perbaikan Gambar Kondisi Tanggal Verifikasi dari

Observasi a Perbaikan Setelah Perbaikan Perbaikan Tim BDS

Dilakukan
(Corrective Action)
1 Masih terdapat Major Mesin Drying Mengganti
banyak keseluruhan
sambungan/ wireband pada
perbaikan mesin drying, atau
sementara pada menyedikan metal
wireband di mesin dectector
dryer/oven,
Kondisi demikian
berpotensi patah
dan
mengkontaminasi
produk

2 Pintu area goreng Major Area Goreng Memasang plastic

Krumpe dan aging Krumpe curtain di area
krumpe terbuka pintu dan pintu
dan tidak ada harus tertutup saat
plasic curtain proses produksi
berlangsung
3 Tidak ada fasilitas Major Area proses Menyediakan
cuci tangan yang produksi keripik fasilitas pencucian
dilengkapi dengan singkong tangan yang
pengering/tissue dilengkapi
dan pedoman pengering/tissue
pencucian tangan dan pedoman
di area proses pencucian tangan
singkong

4 Tepung diletakan Major Area Memindahkan RM

bersama dengan penyimpanan tepung ke area
limbah limbah yang terpisah
dengan area
penampungan
limbah
5. Minyak goreng Major Area Setiap kedatangan
tidak lengkapi COA penyimpanan RM Minyak goreng
minyak harus dilengkapi
dengan COA

6 Kayu untuk proses Minor Area Kayu agar disusun

boiling diletakan penampungan dengan rapih
tidak beraturan/ kayu
berantakan
7 Area Major Area Area penampungan
penampungan penampungan singkong agar
singkong kotor dan singkong selalu dibersihkan
kontainer kotor setelah proses
pengupasan
selesai, dan
kontainer
dibersihkan

8 Lampu di area Major Area aging/ Lampu neon agar

aging/pengeringan pengeringan diberi cover atau
krumpe krumpe diganti dengan LED
menggunakan
lampu neon

9 Kipas di area Major Area Packing Kipas agar

packing kotor dibersihkan secara
rutin
10 Tempat sampah Major Area Ganti tempat
tidak proper dan penggorengan sampah dengan
tidak dilengkapi yang proper dan
penutup dilengkapi penutup

11 Botol reagen Major Area Analisa FFA Ganti botol untuk

analisa FFA reagen FFA
menggunakan menggunakan
Botol Plastik botol khusus untuk
reagen
12 Menggunakan Minor Area Cutting Menggunakan
Container yang Krumpe Container yang
siisnya terbuka proper dan sisinya
tertutup

13 Beberapa Pintu Major Area Produksi Memasang plastic

Akses di ruang curtain
produksi tidak
dilengkapi
pintu/plastic
curtain
14 Ram terbuka akses Major Area Produksi Ram ditutup atau
burung untuk Krumpe dilapisi kawat Kasa
masuk atau kaca

TABEL CPAR EKSTERNAL AUDIT CONTRACT MANUFACTURE

CV MITRA BOGA SEJAHTERA TANGGAL 08 FEBRUARI 2022
…………………,………………………………………………
Pimpinan/Penanggung Jawab Maklon
..….………………………………………………………