Indeks KKP :

PEMERIKSAAN TERINCI Disusun Oleh :

ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TA 2019 Direviu Oleh :
pada
BPK RI Disetujui Oleh :
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
PERWAKILAN
PROVINSI NTT

NOTULEN WAWANCARA

Berdasarkan Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 160/ST/XIX.KUP/04/2020, Tim

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten
Sumba Timur, telah melakukan wawancara dengan pejabat entitas yang diperiksa pada:
Hari, Tanggal : Rabu, 20 Mei 2020
Jam : 16.00 WITA
Yang Diwawancarai :
Jabatan : …………………. Puskesmas ………………..

Tema: Pencatatan Mutasi Hibah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita dan Ibu Hamil
Hasil Wawancara :
1. Apakah benar Puskesmas ini mendapat hibah PMT untuk Balita dan Ibu Hamil?
Jawaban:

2. Berapa jumlah hibah PMT Balita dan Ibu Hamil yang diterima Puskesmas?
Jawaban:

3. Bagaimana mekanisme penerimaan dan penyaluran hibah PMT ke masyarakat

(Penanggung jawab, penyimpanan, penyaluran)?
Jawaban:

4. Berapa banyak masing-masing PMT yang telah disalurkan kepada masyarakat dan berapa
sisa persediaan masing-masing PMT per 31 Desember 2019?
Jawaban:

5. Apakah telah dilakukan pencatatan mutasi tambah/kurang atas PMT tersebut? (Bila telah
dilakukan, mohon dilampirkan kartu persediaan/pencatatan mutasi kurang hibah PMT)
Jawaban:

yang Diwawancarai, Pewawancara

Tim Pemeriksa BPK,

Nama jelas Yohana Mutiara

NIP.
 Mengetahui
Ketua Tim,

Rachmat Bagus Setiawan