RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN ANGGARAN 2014

PENYERAPAN DANA TRIWULAN I : Rp. 8.370,000

Urusan Pemerintahan 101 - Pendidikan

Organisasi 1010101 - Dinas Pendidikan

Program : Program Penyediaan Dana Pendamping

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
SD Negeri
Kegiatan : Penyediaan dana pendamping BOS Mindi I
SDN Mindi I - Porong
Lokasi : SDN Mindi I - Porong

Sifat Kegiatan : Baru

Jumlah Tahun N-1 : 0.00
Jumlah Tahun N : 33,480,000.00
Jumlah Tahun N+1 : 0.00
Capaian Program Terlaksananya kegiatan operasional sekolah 100
Masukan Tersedianya Dana Rp 33,480,000.00
Keluaran Jumlah Siswa SDN Mindi I - Porong 279 100%
Hasil Terealisasinya Operasional 100%
Pembiayaan di Sekolah sesuai RKAS
Kelompok Sasaran Kegiatan : SDN Mindi I - Porong

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rincian Perhitungan per Triwulan

Kode Rekening Uraian Harga
Vol Satuan Jumlah
satuan
1 2 4 5 6
5 BELANJA
1010101 2 Belanja Langsung
1010101 201 Belanja Pegawai 900,000.00
1010101 20103 Uang Lembur
1010101 2010301 Uang Lembur PNS
Lembur PNS
1010101 2010302 Uang Lembur Non PNS
Lembur Non PNS
1010101 20104 Honorarium Pengelola Dana Bos
1010101 2010401 Honorarium Pengelola Dana BOS
Hr. PPTK/Kepala Sekolah 12 Org/Bln 300,000,00 900,000.00
 (1 Orang x 12 bulan x @ Rp. 300.000,-)

1010101 202 Belanja Barang dan Jasa 5,117,000.00

1010101 20201 Belanja Bahan Pakai Habis
1010101 2020101 Belanja alat tulis kantor
Binder clips No. 107

Kertas HVS F4 70 gr 3 Rim 40,000.00 120,000.00

Kertas HVS F4 70 gr warna 6 Rim 40,000.00 240,000.00
File Box plastik 5 Bijih 15,000.00 75,000.00
materei 6000 12 Bijih 6,000.00 72,000.00
Flashdisk 8 GB 2 Bijih 100,000.00 200,000.00

1010101 2020105 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Sapu lantai 9 Bijih 20,000.00 180,000.00
Keset lantai 6 Bijih 25,000.00 150,000.00
Karbol wangi 6 Bijih 25,000.00 150,000.00
Tempat sampah besar 3 Bijih 50,000.00 150,000.00
Sapu lidi 10 Bijih 5,000.00 50,000.00
Gunting rumput
Obat pembersih lantai 6 Bijih 25,000.00 150,000.00
Pengharum ruangaan spray 3 Bijih 25,000.00 75,000.00
baygon spray 3 Bijih 30,000.00 90,000.00
Sabun mandi 10 Bijih 5,000.00 50,000.00
1010101 2020109 Belanja obat-obatan
Obat merah Betadine 2 Botol 15,000.00 30,000.00
Obat pembersih luka Revanol 3 Botol 10,000.00 30,000.00
Minyak kayu putih 6 Botol 12,000.00 72,000.00
Fresh Care 3 Botol 15,000.00 45,000.00
Plaster 1 Pak 25,000.00 25,000.00
Kapas

1010101 2020104 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

Materai 3000
Materai 6000
1010101 2020103 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
Lampu Dop 60 W) 2 Bijih 7,000.00 140,000.00
Lampu (20 W) 8 Bijih 37,500.00 300,000.00
Kabel (2,5 mm) 10 Meter 10,000.00 100,000.00
Tool Kit listrik 1 kotak 308,000.00 308,000.00
Stop kontak 5 lubang
Klem (6 mm)

1010101 20202 Belanja Bahan/Material

1010101 2020213 Belanja bahan perlengkapan/peralatan olah raga
Bola Basket 1 Bijih 350,000.00 350,000.00
Bola kaki 1 Bijih 200,000.00 200,000.00
Bola volley 2 Bijih 300,000.00 600,000.00
Beed tenis meja 2 Set 100,000.00 200,000.00
Suttle cock 3 Slop 40,000.00 120,000.00
raket 2 Pasang 150,000.00 300,000.00
1010101 20220 Belanja Pemeliharaan
1010101 2022006 Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolahan
Pengecatan gedung sekolah, pintu, kusen dan jendela
1010101 2022013 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
Servis komputer dan printer 3 Bulan 100,000.00 300,000.00
Servis pompa air
Servis kipas angin/sound dan TV 2 Bulan 100,000.00 200,000.00
Penggantian kran 3 Bijih 15,000.00 45,000.00

1010101 203 Belanja Modal 2,353,000.00

1010101 20311 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
1010101 2031105 Belanja modal Pengadaan alat pendidikan
White Board 10 Bijih 235,300.00 2,353,000.00
Camera Digital
Camera digital

1010101 2031102 Belanja modal Pengadaan meja guru

Meja dan kursi kantor
Kursi Guru
Meja Guru kelas
Pengeras suara
1010101 20312 Belanja Modal Pengadaan Komputer
1010101 2031204 Belanja modal Pengadaan printer
Printer
Laptop

1010101 2031209 Belanja modal pengadaan peralatan dan jaringan komputer

Harddisk eksternal

Jumlah 8,370,000.00

SIDOARJO , 10 Januari 2014

Triwulan I Rp 8,370,000 Kepala Sekolah

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV Drs.MUSTHOFA,MPd
Nip.19621031 198201 1 003
Jumlah Rp 8,370,000
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN ANGGARAN 2014

PENYERAPAN DANA TRIWULAN 2 : Rp. 8.370.000

Urusan Pemerintahan 101 - Pendidikan

Organisasi 1010101 - Dinas Pendidikan

Program : Program Penyediaan Dana Pendamping

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
SD Negeri
Kegiatan : Penyediaan dana pendamping BOS Mindi I
SDN Mindi I - Porong
Lokasi : SDN Mindi I - Porong

Sifat Kegiatan : Baru

Jumlah Tahun N-1 : 0.00
Jumlah Tahun N : 33,480,000.00
Jumlah Tahun N+1 : 0.00
Capaian Program Terlaksananya kegiatan operasional sekolah 100
Masukan Tersedianya Dana Rp 33,480,000.00
Keluaran Jumlah Siswa SDN Mindi I - Porong 279 100%
Hasil Terealisasinya Operasional 100%
Pembiayaan di Sekolah sesuai RKAS
Kelompok Sasaran Kegiatan : SDN Mindi I - Porong

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rincian Perhitungan per Triwulan

Kode Rekening Uraian
Vol Satuan Harga satuan Jumlah
1 2 4 5 6
5 BELANJA
1010101 2 Belanja Langsung
1010101 201 Belanja Pegawai 900,000.00
1010101 20103 Uang Lembur
1010101 2010301 Uang Lembur PNS
Lembur PNS
1010101 2010302 Uang Lembur Non PNS
Lembur Non PNS
1010101 20104 Honorarium Pengelola Dana Bos
1010101 2010401 Honorarium Pengelola Dana BOS
Hr. PPTK/Kepala Sekolah 12 Org/Bln 300,000,00 900,000.00
(1 Orang x 12 bulan x @ Rp. 300.000,-)

1010101 202 Belanja Barang dan Jasa 4,849,000.00

1010101 20201 Belanja Bahan Pakai Habis
1010101 2020101 Belanja alat tulis kantor
 Binder clips No. 107

Kertas HVS F4 70 gr 3 Rim 40,000.00 120,000.00

Kertas HVS F4 70 gr warna 6 Rim 40,000.00 240,000.00
File Box plastik 5 Bijih 15,000.00 75,000.00
materei 6000 12 Bijih 6,000.00 72,000.00
Flashdisk 8 GB 2 Bijih 100,000.00 200,000.00

1010101 2020105 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Sapu lantai 9 Bijih 20,000.00 180,000.00
Keset lantai 6 Bijih 25,000.00 150,000.00
Karbol wangi 6 Bijih 25,000.00 150,000.00
Tempat sampah besar 3 Bijih 50,000.00 150,000.00
Sapu lidi 10 Bijih 5,000.00 50,000.00
Gunting rumput
Obat pembersih lantai 6 Bijih 25,000.00 150,000.00
Pengharum ruangaan spray 3 Bijih 25,000.00 75,000.00
baygon spray 3 Bijih 30,000.00 90,000.00
Sabun mandi 10 Bijih 5,000.00 50,000.00
1010101 2020109 Belanja obat-obatan
Obat merah Betadine 2 Botol 15,000.00 30,000.00
Obat pembersih luka Revanol 3 Botol 10,000.00 30,000.00
Minyak kayu putih 6 Botol 12,000.00 72,000.00
Fresh Care 3 Botol 15,000.00 45,000.00
Plaster 1 Pak 25,000.00 25,000.00
Kapas

1010101 2020104 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

Materai 3000
Materai 6000
1010101 2020103 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
Lampu Dop 60 W) 2 Bijih 7,000.00 140,000.00
Lampu (20 W) 8 Bijih 37,500.00 300,000.00
Kabel (2,5 mm) 10 Meter 10,000.00 100,000.00
Tool Kit listrik
Stop kontak 5 lubang
Klem (6 mm)

1010101 20202 Belanja Bahan/Material

1010101 2020213 Belanja bahan perlengkapan/peralatan olah raga
Bola Basket 1 Bijih 350,000.00 350,000.00
Bola kaki 1 Bijih 200,000.00 200,000.00
Bola volley 2 Bijih 300,000.00 600,000.00
Beed tenis meja 2 Set 100,000.00 200,000.00
Suttle cock 3 Slop 40,000.00 120,000.00
raket 2 Pasang 150,000.00 300,000.00

1010101 20220 Belanja Pemeliharaan

1010101 2022006 Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolahan
Pengecatan gedung sekolah, pintu, kusen dan jendela
1010101 2022013 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
Servis komputer dan printer 3 Bulan 100,000.00 300,000.00
Servis pompa air
Servis kipas angin/sound dan TV 2 Bulan 100,000.00 200,000.00
Penggantian kran 3 Bijih 15,000.00 45,000.00
1010101 203 Belanja Modal 2,621,000.00
1010101 20311 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
1010101 2031105 Belanja modal Pengadaan alat pendidikan
White Board
Camera Digital 1 Unit 1,300,000.00 1,300,000.00
Camera digital

1010101 2031102 Belanja modal Pengadaan meja guru

Meja dan kursi kantor
Kursi Guru 2.00 Buah 660,500.00 1,321,000.00
Meja Guru kelas
Pengeras suara
1010101 20312 Belanja Modal Pengadaan Komputer
1010101 2031204 Belanja modal Pengadaan printer
Printer
Laptop

1010101 2031209 Belanja modal pengadaan peralatan dan jaringan komputer

Harddisk eksternal

Jumlah 8,370,000.00

SIDOARJO , 10 April 2014

Kepala Sekolah
Triwulan I Rp 8,370,000

Triwulan II Rp 8,370,000

Triwulan III
Drs.MUSTHOFA,MPd
Triwulan IV Nip.19621031 198201 1 003

Jumlah Rp 16,740,000
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN ANGGARAN 2014

PENYERAPAN DANA TRIWULAN 3 : Rp. 8.370.000

Urusan Pemerintahan 101 - Pendidikan

Organisasi 1010101 - Dinas Pendidikan

Program : Program Penyediaan Dana Pendamping

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
SD Negeri
Kegiatan : Penyediaan dana pendamping BOS Mindi I
SDN Mindi I - Porong
Lokasi : SDN Mindi I - Porong

Sifat Kegiatan : Baru

Jumlah Tahun N-1 : 0.00
Jumlah Tahun N : 33,480,000.00
Jumlah Tahun N+1 : 0.00
Capaian Program Terlaksananya kegiatan operasional sekolah 100
Masukan Tersedianya Dana Rp 33,480,000.00
Keluaran Jumlah Siswa SDN Mindi I - Porong 279 100%
Hasil Terealisasinya Operasional 100%
Pembiayaan di Sekolah sesuai RKAS
Kelompok Sasaran Kegiatan : SDN Mindi I - Porong

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rincian Perhitungan per Triwulan

Kode Rekening Uraian Harga
Vol Satuan Jumlah
satuan
1 2 4 5 6
5 BELANJA
1010101 2 Belanja Langsung
1010101 201 Belanja Pegawai 900,000.00
1010101 20103 Uang Lembur
1010101 2010301 Uang Lembur PNS
Lembur PNS
1010101 2010302 Uang Lembur Non PNS
Lembur Non PNS
1010101 20104 Honorarium Pengelola Dana Bos
1010101 2010401 Honorarium Pengelola Dana BOS
Hr. PPTK/Kepala Sekolah 12 Org/Bln 300,000,00 900,000.00
(1 Orang x 12 bulan x @ Rp. 300.000,-)

1010101 202 Belanja Barang dan Jasa 4,859,000.00

1010101 20201 Belanja Bahan Pakai Habis
1010101 2020101 Belanja alat tulis kantor
 Binder clips No. 107

Kertas HVS F4 70 gr 3 Rim 40,000.00 120,000.00

Kertas HVS F4 70 gr warna 6 Rim 40,000.00 240,000.00
File Box plastik 5 Bijih 15,000.00 75,000.00
materei 6000 12 Bijih 6,000.00 72,000.00
Flashdisk 8 GB 2 Bijih 100,000.00 200,000.00

1010101 2020105 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Sapu lantai 9 Bijih 20,000.00 180,000.00
Keset lantai 6 Bijih 25,000.00 150,000.00
Karbol wangi 6 Bijih 25,000.00 150,000.00
Tempat sampah besar 3 Bijih 50,000.00 150,000.00
Sapu lidi 10 Bijih 5,000.00 50,000.00
Gunting rumput
Obat pembersih lantai 6 Bijih 25,000.00 150,000.00
Pengharum ruangaan spray 3 Bijih 25,000.00 75,000.00
baygon spray 3 Bijih 30,000.00 90,000.00
Sabun mandi 10 Bijih 5,000.00 50,000.00
1010101 2020109 Belanja obat-obatan
Obat merah Betadine 2 Botol 15,000.00 30,000.00
Obat pembersih luka Revanol 3 Botol 10,000.00 30,000.00
Minyak kayu putih 6 Botol 12,000.00 72,000.00
Fresh Care 3 Botol 15,000.00 45,000.00
Plaster 1 Pak 25,000.00 25,000.00
Kapas

1010101 2020104 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

Materai 3000
Materai 6000
1010101 2020103 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
Lampu Dop 60 W) 2 Bijih 7,000.00 140,000.00
Lampu (20 W) 8 Bijih 37,500.00 300,000.00
Kabel (2,5 mm) 10 Meter 10,000.00 100,000.00
Tool Kit listrik
Stop kontak 5 lubang 2 Buah 25,000.00 50,000.00
Klem (6 mm)

1010101 20202 Belanja Bahan/Material

1010101 2020213 Belanja bahan perlengkapan/peralatan olah raga
Bola Basket 1 Bijih 350,000.00 350,000.00
Bola kaki 1 Bijih 200,000.00 200,000.00
Bola volley 2 Bijih 300,000.00 600,000.00
Beed tenis meja 2 Set 100,000.00 200,000.00
Suttle cock 3 Slop 40,000.00 120,000.00
raket 2 Pasang 150,000.00 300,000.00

1010101 20220 Belanja Pemeliharaan

1010101 2022006 Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolahan
Pengecatan gedung sekolah, pintu, kusen dan jendela
1010101 2022013 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
Servis komputer dan printer 3 Bulan 100,000.00 300,000.00
Servis pompa air
Servis kipas angin/sound dan TV 2 Bulan 100,000.00 200,000.00
Penggantian kran 3 Bijih 15,000.00 45,000.00
1010101 203 Belanja Modal 2,611,000.00
1010101 20311 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
1010101 2031105 Belanja modal Pengadaan alat pendidikan
White Board
Camera Digital
Camera digital

1010101 2031102 Belanja modal Pengadaan meja guru

Meja dan kursi kantor
Kursi Guru
Meja Guru kelas
Pengeras suara
1010101 20312 Belanja Modal Pengadaan Komputer
1010101 2031204 Belanja modal Pengadaan printer
Printer 1.00 Unit 2,611,000.00 2,611,000.00
Laptop

1010101 2031209 Belanja modal pengadaan peralatan dan jaringan komputer

Harddisk eksternal

Jumlah 8,370,000.00

SIDOARJO , 10 Juli 2014

Triwulan I Rp 8,370,000 Kepala Sekolah

Triwulan II Rp 8,370,000

Triwulan III Rp 8,370,000

Triwulan IV Drs.MUSTHOFA,MPd
Nip.19621031 198201 1 003
Jumlah Rp 25,110,000
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN ANGGARAN 2014

PENYERAPAN DANA TRIWULAN 4 : Rp. 8.370.000

Urusan Pemerintahan 101 - Pendidikan

Organisasi 1010101 - Dinas Pendidikan

Program : Program Penyediaan Dana Pendamping

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
SD Negeri
Kegiatan : Penyediaan dana pendamping BOS Mindi I
SDN Mindi I - Porong
Lokasi : SDN Mindi I - Porong

Sifat Kegiatan : Baru

Jumlah Tahun N-1 : 0.00
Jumlah Tahun N : 33,480,000.00
Jumlah Tahun N+1 : 0.00
Capaian Program Terlaksananya kegiatan operasional sekolah 100
Masukan Tersedianya Dana Rp 33,480,000.00
Keluaran Jumlah Siswa SDN Mindi I - Porong 279 100%
Hasil Terealisasinya Operasional 100%
Pembiayaan di Sekolah sesuai RKAS
Kelompok Sasaran Kegiatan : SDN Mindi I - Porong

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rincian Perhitungan per Triwulan

Kode Rekening Uraian Harga
Vol Satuan Jumlah
satuan
1 2 4 5 6
5 BELANJA
1010101 2 Belanja Langsung
1010101 201 Belanja Pegawai 900,000.00
1010101 20103 Uang Lembur
1010101 2010301Uang Lembur PNS
Lembur PNS
1010101 2010302Uang Lembur Non PNS
Lembur Non PNS
1010101 20104 Honorarium Pengelola Dana Bos
1010101 2010401Honorarium Pengelola Dana BOS
Hr. PPTK/Kepala Sekolah 12 Org/Bln 300,000,00 900,000.00
(1 Orang x 12 bulan x @ Rp. 300.000,-)

1010101 202 Belanja Barang dan Jasa 4,859,000.00

1010101 20201 Belanja Bahan Pakai Habis
1010101 2020101Belanja alat tulis kantor
 Binder clips No. 107

Kertas HVS F4 70 gr 3 Rim 40,000.00 120,000.00

Kertas HVS F4 70 gr warna 6 Rim 40,000.00 240,000.00
File Box plastik 5 Bijih 15,000.00 75,000.00
materei 6000 12 Bijih 6,000.00 72,000.00
Flashdisk 8 GB 2 Bijih 100,000.00 200,000.00

1010101 2020105Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Sapu lantai 9 Bijih 20,000.00 180,000.00
Keset lantai 6 Bijih 25,000.00 150,000.00
Karbol wangi 6 Bijih 25,000.00 150,000.00
Tempat sampah besar
Sapu lidi 10 Bijih 5,000.00 50,000.00
Gunting rumput
Obat pembersih lantai 6 Bijih 25,000.00 150,000.00
Pengharum ruangaan spray 3 Bijih 25,000.00 75,000.00
baygon spray 3 Bijih 30,000.00 90,000.00
Sabun mandi 10 Bijih 5,000.00 50,000.00
1010101 2020109Belanja obat-obatan
Obat merah Betadine 2 Botol 15,000.00 30,000.00
Obat pembersih luka Revanol 3 Botol 10,000.00 30,000.00
Minyak kayu putih 6 Botol 12,000.00 72,000.00
Fresh Care 3 Botol 15,000.00 45,000.00
Plaster 1 Pak 25,000.00 25,000.00
Kapas

1010101 2020104Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

Materai 3000
Materai 6000
1010101 2020103Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
Lampu Dop 60 W) 2 Bijih 7,000.00 140,000.00
Lampu (20 W) 8 Bijih 37,500.00 300,000.00
Kabel (2,5 mm) 10 Meter 10,000.00 300,000.00
Tool Kit listrik
Stop kontak 5 lubang
Klem (6 mm)

1010101 20202 Belanja Bahan/Material

1010101 2020213Belanja bahan perlengkapan/peralatan olah raga
Bola Basket 1 Bijih 350,000.00 350,000.00
Bola kaki 1 Bijih 200,000.00 200,000.00
Bola volley 2 Bijih 300,000.00 600,000.00
Beed tenis meja 2 Set 100,000.00 200,000.00
Suttle cock 3 Slop 40,000.00 120,000.00
raket 2 Pasang 150,000.00 300,000.00

1010101 20220 Belanja Pemeliharaan

1010101 2022006Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolahan
Pengecatan gedung sekolah, pintu, kusen dan jendela
1010101 2022013Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
Servis komputer dan printer 3 Bulan 100,000.00 300,000.00
Servis pompa air
Servis kipas angin/sound dan TV 2 Bulan 100,000.00 200,000.00
Penggantian kran 3 Bijih 15,000.00 45,000.00
1010101 203 Belanja Modal 2,611,000.00
1010101 20311 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
1010101 2031105Belanja modal Pengadaan alat pendidikan
White Board
Camera Digital
Camera digital

1010101 2031102Belanja modal Pengadaan meja guru

Meja dan kursi kantor
Kursi Guru
Meja Guru kelas 2.00 Buah 845,500.00 1,691,000.00
Pengeras suara
1010101 20312 Belanja Modal Pengadaan Komputer
1010101 2031204Belanja modal Pengadaan printer
Printer
Laptop

1010101 2031209Belanja modal pengadaan peralatan dan jaringan komputer

Harddisk eksternal 1.00 Terra 920,000.00 920,000.00

Jumlah 8,370,000.00

SIDOARJO , 10 Oktober 2014

Triwulan I Rp 8,370,000 Kepala Sekolah

Triwulan II Rp 8,370,000

Triwulan III Rp 8,370,000

Triwulan IV Rp 8,370,000 Drs.MUSTHOFA,MPd

Nip.19621031 198201 1 003
Jumlah Rp 33,480,000
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN ANGGARAN 2014

PENYERAPAN DANA TRIWULAN I , 2, 3, 4 : Rp. 33.480.000

Urusan Pemerintahan 101 - Pendidikan

Organisasi 1010101 - Dinas Pendidikan

Program : Program Penyediaan Dana Pendamping

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
SD Negeri
Kegiatan : Penyediaan dana pendamping BOS Mindi I
SDN Mindi I - Porong
Lokasi : SDN Mindi I - Porong

Sifat Kegiatan : Baru

Jumlah Tahun N-1 : 0.00
Jumlah Tahun N : 33,480,000.00
Jumlah Tahun N+1 : 0.00
Capaian Program Terlaksananya kegiatan operasional sekolah 100
Masukan Tersedianya Dana Rp 33,480,000.00
Keluaran Jumlah Siswa SDN Mindi I - Porong 279 100%
Hasil Terealisasinya Operasional 100%
Pembiayaan di Sekolah sesuai RKAS
Kelompok Sasaran Kegiatan : SDN Mindi I - Porong

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rincian Perhitungan per Triwulan

Kode Rekening Uraian Harga
Vol Satuan Jumlah
satuan
1 2 4 5 7
5 BELANJA
1010101 2 Belanja Langsung 33,480,000.00
1010101 201 Belanja Pegawai 3,600,000.00
1010101 20103 Uang Lembur 0.00
1010101 2010301Uang Lembur PNS 0.00
Lembur PNS 0.00
1010101 2010302Uang Lembur Non PNS 0.00
Lembur Non PNS 0.00
1010101 20104 Honorarium Pengelola Dana Bos 3,600,000.00
1010101 2010401Honorarium Pengelola Dana BOS 3,600,000.00
Hr. PPTK/Kepala Sekolah 3,600,000.00
 (1 Orang x 12 bulan x @ Rp. 300.000,-)

1010101 202 Belanja Barang dan Jasa 19,684,000.00

1010101 20201 Belanja Bahan Pakai Habis 10,424,000.00
1010101 2020101Belanja alat tulis kantor 2,828,000.00
Binder clips No. 107 0.00

Kertas HVS F4 70 gr 12 Rim 40,000.00 480,000.00

Kertas HVS F4 70 gr warna 18 Rim 40,000.00 960,000.00
File Box plastik 20 Bijih 15,000.00 300,000.00
materei 6000 48 Bijih 6,000.00 288,000.00
Flashdisk 8 GB 8 Bijih 100,000.00 800,000.00

1010101 2020105Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4,030,000.00

Sapu lantai 36 Bijih 20,000.00 720,000.00
Keset lantai 24 Bijih 25,000.00 600,000.00
Karbol wangi 12 Bijih 50,000.00 600,000.00
Tempat sampah besar 40 Bijih 5,000.00 450,000.00
Sapu lidi 200,000.00
Gunting rumput
Obat pembersih lantai 24 Bijih 25,000.00 600,000.00
Pengharum ruangaan spray 12 Bijih 25,000.00 300,000.00
baygon spray 12 Bijih 30,000.00 360,000.00
Sabun mandi 40 Bijih 5,000.00 200,000.00
1010101 2020109Belanja obat-obatan 848,000.00
Obat merah Betadine 8 Botol 15,000.00 120,000.00
Obat pembersih luka Revanol 12 Botol 10,000.00 120,000.00
Minyak kayu putih 24 Botol 12,000.00 288,000.00
Fresh Care 12 Botol 15,000.00 180,000.00
Plaster 4 Pak 25,000.00 100,000.00
Kapas 40,000.00

1010101 2020104Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0.00

Materai 3000 0.00
Materai 6000 0.00
1010101 2020103Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2,718,000.00
Lampu Dop 60 W) 8 Bijih 7,000.00 560,000.00
Lampu (20 W) 32 Bijih 37,500.00 1,200,000.00
Kabel (2,5 mm) 40 Meter 10,000.00 600,000.00
Tool Kit listrik 1 Pak 308,000.00 308,000.00
Stop kontak 5 lubang 2 Buah 25,000.00 50,000.00
Klem (6 mm) 0.00

1010101 20202 Belanja Bahan/Material 7,080,000.00

1010101 2020213Belanja bahan perlengkapan/peralatan olah raga 7,080,000.00
Bola Basket 4 Bijih 350,000.00 1,400,000.00
Bola kaki 4 Bijih 200,000.00 800,000.00
Bola volley 8 Bijih 300,000.00 2,400,000.00
Beed tenis meja 8 Set 100,000.00 800,000.00
Suttle cock 12 Slop 40,000.00 480,000.00
 raket 8 Pasang 150,000.00 120,000.00

1010101 20220 Belanja Pemeliharaan 2,180,000.00

1010101 2022006Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolahan 0.00
Pengecatan gedung sekolah, pintu, kusen dan jendela 0.00
1010101 2022013Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 2,180,000.00
Servis komputer dan printer 12 Bulan 100,000.00 1,200,000.00
Servis pompa air 0.00
Servis kipas angin/sound dan TV 8 Bulan 100,000.00 800,000.00
Penggantian kran 12 Bijih 15,000.00 180,000.00

1010101 203 Belanja Modal 10,196,000.00

1010101 20311 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 3,653,000.00
1010101 2031105Belanja modal Pengadaan alat pendidikan 3,653,000.00
White Board 10 Bijih 235,300.00 2,353,000.00
Camera Digital 1 Unit ### 1,300,000.00
Camera digital 0.00
0.00
1010101 2031102Belanja modal Pengadaan meja guru 3,012,000.00
Meja dan kursi kantor 0.00
Kursi Guru 2 Buah 660,500.00 1,321,000.00
Meja Guru kelas 2 Buah 845,500.00 1,691,000.00
Pengeras suara 0.00
1010101 20312 Belanja Modal Pengadaan Komputer 0.00
1010101 2031204Belanja modal Pengadaan printer 2,611,000.00
Printer 1 Unit ### 2,611,000.00
Laptop 0.00
0.00
0.00
1010101 2031209Belanja modal pengadaan peralatan dan jaringan komputer 1 Terra 920,000.00 920,000.00
Harddisk eksternal 920,000.00
0.00
0.00
0.00
Jumlah 33,480,000.00

SIDOARJO , 8 Januari 2014

Triwulan I Rp 8,370,000
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo
Triwulan II Rp 8,370,000

Triwulan III Rp 8,370,000

Triwulan IV Rp 8,370,000
Ir. AGOES BOEDI TJAHJONO, MT
Jumlah Rp 33,480,000 Nip.19590804 198903 1 009
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN ANGGARAN 2014

PENYERAPAN DANA TRIWULAN I : Rp. 5,821,000

Urusan Pemerintahan 101 - Pendidikan

Organisasi 1010101 - Dinas Pendidikan

Program : Program Penyediaan Dana Pendamping

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
SD Negeri
Kegiatan : Penyediaan dana pendamping BOS Mindi I
SDN Mindi I - Porong
Lokasi : SDN Mindi I - Porong

Sifat Kegiatan : Baru

Jumlah Tahun N-1 : 0.00
Jumlah Tahun N : 33,480,000.00
Jumlah Tahun N+1 : 0.00
Capaian Program Terlaksananya kegiatan operasional sekolah 100
Masukan Tersedianya Dana Rp 33,480,000.00
Keluaran Jumlah Siswa SDN Mindi I - Porong 279 100%
Hasil Terealisasinya Operasional 100%
Pembiayaan di Sekolah sesuai RKAS
Kelompok Sasaran Kegiatan : SDN Mindi I - Porong

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rincian Perhitungan per Triwulan

Kode Rekening Uraian Harga
Vol Satuan Jumlah
satuan
1 2 4 5 6
5 BELANJA
1010101 2 Belanja Langsung
1010101 201 Belanja Pegawai 900,000.00
1010101 20103 Uang Lembur
1010101 2010301 Uang Lembur PNS
Lembur PNS
1010101 2010302 Uang Lembur Non PNS
Lembur Non PNS
1010101 20104 Honorarium Pengelola Dana Bos
1010101 2010401 Honorarium Pengelola Dana BOS
Hr. PPTK/Kepala Sekolah 12 Org/Bln 300,000,00 900,000.00
 (1 Orang x 12 bulan x @ Rp. 300.000,-)

1010101 202 Belanja Barang dan Jasa 4,921,000,00

1010101 20201 Belanja Bahan Pakai Habis
1010101 2020101 Belanja alat tulis kantor
Binder clips No. 107

Kertas HVS F4 70 gr 3 Rim 40,000.00 120,000.00

Kertas HVS F4 70 gr warna 6 Rim 40,000.00 240,000.00
File Box plastik 5 Bijih 15,000.00 75,000.00
materei 6000 12 Bijih 6,000.00 72,000.00
Flashdisk 8 GB 2 Bijih 100,000.00 200,000.00

1010101 2020105 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Sapu lantai 9 Bijih 20,000.00 180,000.00
Keset lantai 6 Bijih 25,000.00 150,000.00
Karbol wangi 6 Bijih 25,000.00 150,000.00
Tempat sampah besar 3 Bijih 50,000.00 150,000.00
Sapu lidi 9 Bijih 5,000.00 45,000.00
Gunting rumput
Obat pembersih lantai 6 Bijih 25,000.00 150,000.00
Pengharum ruangaan spray 3 Bijih 25,000.00 75,000.00
baygon spray 3 Bijih 30,000.00 90,000.00

1010101 2020109 Belanja obat-obatan

Obat merah Betadine 2 Botol 15,000.00 30,000.00
Obat pembersih luka Revanol 3 Botol 10,000.00 30,000.00
Minyak kayu putih 6 Botol 12,000.00 72,000.00
Fresh Care 3 Botol 15,000.00 45,000.00
Plaster 1 Pak 24,000.00 24,000.00
Kapas

1010101 2020104 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

Materai 3000
Materai 6000
1010101 2020103 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
Lampu (20 W) 8 Bijih 37,500.00 300,000.00
Kabel (2,5 mm) 10 Meter 10,000.00 100,000.00
Tool Kit listrik 1 kotak 308,000.00 308,000.00
Stop kontak 5 lubang
Klem (6 mm)

1010101 20202 Belanja Bahan/Material

1010101 2020213 Belanja bahan perlengkapan/peralatan olah raga
Bola Basket 1 Bijih 350,000.00 350,000.00
Bola kaki 1 Bijih 200,000.00 200,000.00
Bola volley 2 Bijih 300,000.00 600,000.00
Beed tenis meja 2 Set 100,000.00 200,000.00
Suttle cock 3 Slop 40,000.00 120,000.00
raket 2 Pasang 150,000.00 300,000.00
1010101 20220 Belanja Pemeliharaan
1010101 2022006 Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolahan
Pengecatan gedung sekolah, pintu, kusen dan jendela
1010101 2022013 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
Servis komputer dan printer 3 Bulan 100,000.00 300,000.00
Servis pompa air
Servis kipas angin/sound dan TV 2 Bulan 100,000.00 200,000.00
Penggantian kran 3 Bijih 15,000.00 45,000.00

1010101 203 Belanja Modal

1010101 20311 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
1010101 2031105 Belanja modal Pengadaan alat pendidikan
White Board
Camera Digital
Camera digital

1010101 2031102 Belanja modal Pengadaan meja guru

Meja dan kursi kantor
Kursi Guru
Meja Guru kelas
Pengeras suara
1010101 20312 Belanja Modal Pengadaan Komputer
1010101 2031204 Belanja modal Pengadaan printer
Printer
Laptop

1010101 2031209 Belanja modal pengadaan peralatan dan jaringan komputer

Harddisk eksternal

Jumlah 5,821,000,00

SIDOARJO , 10 Januari 2014

Triwulan I Rp 5,821,000 Kepala Sekolah

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV Drs.MUSTHOFA,MPd
Nip.19621031 198201 1 003
Jumlah Rp 5,821,000