LEMBAR KERJA EVALUASI (LKE) SELF ASSESSMENT ZONA INTEGRITAS MENUJU

WBK/WBBM TA 2018 PADA LAPAS KELAS IIA SALEMBA

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN

1 2 3 4 5
Tim kerja adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan proses perubahan melalui Program, kegiatan dan Inovasi di 6 Area Perubahan (6 komponen
  1. Tim Kerja(1)
Pengungkit),Tim kerja akan menjadi motor dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
  a) Apakah unit kerja telah  Membuat undangan pembentukan Tim kerja WBK / WBBM. 1. Undangan rapat
membentuk timkerja WBK /  Melaksanakan rapat pembentukan Tim kerja WBK / WBBM. 2. Dokumen laporan pelaksanaan
WBBM untuk melakukan Pembentukan Tim kerja WBK / WBBM.
pembangunan Zona  Penentuan anggota Tim harus memiliki kompetensi, memahami tusi, 3. Riwayat Hidup dan rekam jejak anggota
Integritas ? berdedikasi, tidak bermasalah, tidak pernah melakukan tindak pidana serta Tim
pelanggaran kode etik dan kode perilaku.
 Pengesahan Tim kerja WBK / WBBM. 4. Rekomendasi Irjen/Kakanwil

  b) Apakah penentuan anggota  Pimpinan, pejabat, dan pihak terkait melakukan seleksi untuk membentuk Tim 1. Berita acara dan laporan pelaksanaan ...............
Tim kerja WBK / WBBM kerja; seleksi
selain pimpinan dipilih  Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan: 2. Riwayat Hidup dan rekam jejak anggota ............
melalui 1. Kompetensi, Tim Rekomendasi Irjen/Kakanwil
prosedur/mekanisme yang 2. Memahami tusi
jelas ? 3. Berdedikasi
4. Tidak bermasalah .............
5. Tidak pernah melakukan tindak pidana serta pelanggaran kode etik dan
disiplin.
 Rapat penentuan Tim kerja 3. Notulensi rapat penentuan Tim kerja.
 Penetapan Tim kerja 4. SK Tim kerja

1|Page
 INDIKATOR
  2. Dokumen Rencana
Pembangunan Zona Integritas
(1)
  a) Apakah ada dokumen
rencana kerja pembangunan
Zona Integritas menuju
WBK/WBBM ?
b) Apakah dalam dokumen
pembangunan terdapat
target-target prioritas yang
relevan dengan tujuan
pembangunan WBK/WBBM?
  c) Apakah terdapat mekanisme
atau media untuk
mensosialisasikan
pembangunan WBK/WBBM ?
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
Rencana Pembangunan Zona Integritas adalah program, Kegiatan dan Inovasi yang akan dilaksanakan dalam melakukan perubahan yang berisi tentang
Target, Waktu dan Hasil yang ingin dicapai, disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik Satker di wilayah masing-masing.
Buat rencana aksi tiap-tiap penanggung jawab program (kapan dimulai, berapa Undangan, absensi, foto, dokumen
lama, target yang akan dicapai) rencana aksi. Laporan kegiatan
penyusunan rencana aksi ZI
Target prioritas adalah hasil yang ingin dicapai dalam tiap-tiap kegiatan, program 1. Dokumen rencana aksi yang berisi
dan inovasi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat Proses Perubahan serta paket prioritas
membawa dampak menuju kearah yang lebih baik. 2. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan
 Tentukan target prioritas yang dirasa mudah diraih atau dicapai di tiap penyusunan target prioritas ZI
komponen perubahan 3. Keputusan tentang rencana
 Penentuan target-target prioritas harus melibatkan seluruh Tim Kerja pembangunan ZI dan target prioritas.
 Melaksanakan Analisa dan Evaluasipada masing-masing Rencana Kerja dan
Rencana Aksi yang terlaksana maupun tidak
 Membuat SK Kepala Satker tentang rencana pembangunan ZI
Proses Pembangunan ZI menuju WBK harus disosialisasikan kepada seluruh
pegawai agar tujuan utama meraih WBK dan WBBM tercapai
 Sosialisasi kepada pegawai melalui: 1. Capture website
- Pengarahan saat apel pagi, rapat staf secara periodik 2. Capture medsos,kliping,foto,majalah
- Pendampingan/pembinaan oleh pusat dan wilayah terkait program, hukum dan HAM
kegiatan dan inovasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. 3. Dokumen laporan
- Pemasangan spanduk dan banner di lingkungan kerja;
 Sosialisasi kepada masyarakat melalui :
- Website
- Media social
- Media elektronik/ cetak
- Pemasangan spanduk dan banner
 Membuat laporan sosialisasi
2|Page
 INDIKATOR
  3. Pemantauan dan Evaluasi
Pembangunan WBK/WBBM
(2)
  a) Apakah seluruh kegiatan
pembangunan sudah
dilaksanakan sesuai dengan
rencana ?
  b) Terdapat monitoring dan
evaluasi terhadap
pembangunan Zona
Integritas.
  c) Apakah hasil Monitoring dan
Evaluasi telah
ditindaklanjuti ?
  4. Perubahan pola pikir dan
budaya kerja (1)
  a) Apakah pimpinan berperan
sebagai role model dalam
pelaksanaan Pembangunan
WBK/WBBM ?
  b) Apakah sudah ditetapkan
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara kontinyu dalam rangka monitoring capaian pembangunan ZI tiap-tiap komponen
 
 Pelaksanaan kegiatan harus melibatkan seluruh anggota Tim kerja. 1. Dokumen laporan pelaksanaan rencana
aksi oleh Tim kerja.
 Membuat laporan hasil pelaksanaan masing-masing rencana aksi yang telah
dilaksanakan 2. Dokumentasi
 Membuat dokumentasi berupa foto-foto kegiatan
 Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara bulanan 1. Undangan rapat, dokumentasi dan
 Membuat laporan monitoring dan evaluasi secara bulanan (berkala). notulensi
2. Dokumen laporan hasil monitoring dan
evaluasi bulanan.
 Laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi . 1. Dokumenlaporan tindak lanjut hasil
monitoring dan evaluasi
Perubahan pola piker dan budaya kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka merubah pola pikir anggota menuju kearah yang lebih baik
serta mewujudkan budaya kerja di Satker sehingga tercipta lingkungan kerja yang benar-benar bebas korupsi dan berkinerja baik
 Keteladanan yang ditunjukan oleh pimpinan akan menjadi panutan bagi 1. Dokumentasi kegiatan kerjasama,
bawahannya kegiatan sinergitas, pelayanan dan
 Keteladanan mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan pribadi pengabdian kepada masyarakat, press
seseorang release yang dilakukan oleh
 Keteladanan akan sangat cepat merubah pola pikir bawahannya. pimpinan/pejabat struktural
2. Absensi pimpinan Satker dan pejabat
Contoh: Pimpinan tinggi madya dan pratama melakukan absensi kehadiran struktural
seperti pegawai lainnya 3. Dokumentasi pimpinan/pejabat
struktural menjadi Pembina apel.
 Membuat undangan penetapan agen perubahan. 1. Undangan rapat
3|Page
 INDIKATOR
agen perubahan ?
  c) Apakah telah dibangun
budaya kerja dan pola pikir di
lingkungan organisasi ?
  d) Apakah anggota organisasi
terlibat dalam pembangunan
Zona Integritas menuju
WBK/WBBM ?
II. PENATAAN TATALAKSANA (5)
  1. Prosedur operasional tetap
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
 Melaksanakan rapat penetapan agen perubahan.
 Penentuan agen perubahan harus menjadi contoh bagi pegawai lainnya, 2. Dokumen laporan pelaksanaan
memiliki kompetensi, memahami tusi, berdedikasi, tidak bermasalah, tidak penetapan agen perubahan.
pernah melakukan tindak pidana serta pelanggaran kode etik dan kode 3. Riwayat Hidup dan rekam jejak agen
perilaku. perubahan
 Pengesahan SK agen perubahan. 4. Rekomendasi Irjen/Kakanwil
 Menerapkan budaya kerja sebagaimana tertuang dalam kode etik dan kode 1. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan
perilaku penerapan budaya kerja berikut
 Berikan reward dan punishment dokumentasinya
 Membuat laporan kegiatan pembangunan budaya kerja dan pola pikir. 2. Print out absensi harian
3. Dokumentasi program reward dan
Contoh penerapan Budaya Kerja (membangun pola hidup sederhana; berfikir, punishment.
berkata dan bertindak positif), antara lain:
 Penerapan tata nilai kami PASTI setiap hari oleh pimpinan kepada seluruh
pegawai melalui kegiatan sosialisasi, bimtek, dan diklat
 Absensi melalui fingerprint pada saat masuk dan pulang kerja
 Apel pagi dan apel sore;
 Jumat olahraga
 Kegiatan rohani
 Coffee Morning
Buat program dan kegiatan ZI kepada seluruh pegawai meliputi: 1. Dokumen pakta integritas
 Penandatanganan pakta integritas seluruh pegawai 2. Dokumen laporan hasil kegiatan
 Penerapan tata nilai kami PASTI setiap hari oleh pimpinan kepada seluruh pembangunan ZI yang melibatkan
pegawai melalui kegiatan sosialisasi, bimtek, dan diklat keterwakilan masing-masing bagian
 Apel pagi dan apel sore; 3. Dokumentasi kegiatan ZI
 Jumat olahraga
 Kegiatan rohani
 Coffee Morning
 Membuatlaporan Hasil Kegiatan
4|Page
 INDIKATOR
(SOP) kegiatan utama (1,5)
  a) Apakah SOP mengacu pada
peta proses bisnis instansi ?
  b) Prosedur operasional tetap
(SOP) telah diterapkan.
  c) Prosedur operasional tetap
(SOP) telah dievaluasi.
  2. E-Office (2)
  a) Apakah sistem pengukuran
kinerja unit sudah
menggunakan teknologi
informasi?
  b) Apakah operasionalisasi
manajemen SDM sudah
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
 Unit Pusat membuat SOP yang mengacu kepada peta proses bisnis instansi 1. Dokumen Peta bisnis Instansi (Pusat)
 Wilayah/UPT membuat SOP Unit yang merupakan turunan dari SOP yang 2. Dokumen SOP Pusat/Unit Eselon I
diterbitkan oleh Pusat. 3. Dokumen SOP (Wilayah dan UPT)
 Wilayah/UPT membuat SOP Inovasi. 4. Dokumen SOP Inovasi
Contoh:
- System antrian penerbitan paspor sesuai SOP dari pusat hanya
mensyaratkan pemberian nomor antrian kepada pemohon. Inovasi yang
bisa dilakukan dengan menambahkan pengambilan poto wajah untuk
menghindari percaloan. UPT membuat SOP inovasi system antrian berbasis
poto wajah .
- Sistem kunjungan keluarga narapidana yang mensyaratkan pemeriksaan
identitas. UPT menambahkan SOP pemeriksaan identitas melalui
perekaman fingerprint pada saat masuk dan keluar.
1. Memastikan pelaksanaan Tugas Pegawai sesuai SOP, dengan 1. Capture pemasangan/informasi tentang
pemasangan/informasi tentang alur atau prosedur layanan. alur atau prosedur layanan
Contoh:
- Memasang informasi tentang alur layanan kunjungan keluarga 2. Foto kegiatan layanan
narapidana/tahanan di Lapas/Rutan.
- Memasang informasi tentang alur layanan penerbitan paspor
 Melaksanakan Evaluasi SOP Dokumen laporan hasil evaluasi SOP dan
 Membuat laporan hasil evaluasi SOP serta tindak lanjutnya tindak lanjutnya
 Pengukuran kinerja Satker melalui aplikasi e-Performance Capture penggunaan tehnologi/aplikasi e-
 Penilaian Kinerja Individu melalui pengisian jurnal harian dengan Performance dan Simpeg New 015
menggunakan aplikasi Simpeg New 015
 Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan aplikasi Simpeg New Capture penggunaan tehnologi/aplikasi
015. Simpeg New 015.
5|Page
 INDIKATOR
menggunakan teknologi
informasi ?
  c) Apakah pemberian
pelayanan kepada publik
sudah menggunakan
teknologi informasi ?
  3. Apakah telah dilakukan
monitoring dan evaluasi
terhadap pemanfaatan
teknologi informasi dalam
pengukuran kinerja unit,
operasionalisasi SDM, dan
pemberian layanan kepada
publik?
  3. Keterbukaan Informasi
Publik (1,5)
  a) Kebijakan tentang
keterbukaan informasi publik
telah diterapkan.
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
 Penggunaan Tehnologi lnformasi dalam memberikan Pelayanan kepada 1. Capture penggunaan tehnologi
masyarakat yang bertujuan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam informasi/aplikasi Layanan
menerima layanan;
 Memiliki Website yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh
lnformasi;
 Memiliki aplikasi layanan:
Contoh: Aplikasi layanan : AHU, KI, Imigrasi, Pemasyarakatan, dll 2. Capture web/media sosial
 Memiliki Media Sosial seperti facebook. Twitter, lnstagram. Path. Google+, dll
 Melakukan rapat bulanan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan 1. Undangan rapat, dokumentasi dan
teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan notulensi
pemberian layanan kepada publik 2. Dokumen laporan hasil monitoring dan
 Menyusun laporan Monitoring dan Evaluasi evaluasi bulanan.
 Menyiapkan ketersediaan informasi dengan berbagaiinfrastruktur dan konten 1. Capture DIPA melalui Website.
yang memadai, disertai dengan sikap keterbukaan dan mekanisme serta 2. Dokumentasi, Spanduk, banner, dan
prosedur yang memadai (memiliki Website yang mudah diakses). media sosial lainnya.
 Penerapan keterbukaan informasi publik (persyaratan, alur, waktu, dan biaya)
melalui Spanduk, Banner, Website dan MediaSosial.
Contoh Website Lembaga Pemasyarakatan yang berisi konten :
 Transparansi alokasi anggaran DIPA melalui Website;
6|Page
 INDIKATOR
  b) Melakukan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan
kebijakan keterbukaan
informasi publik.
III. PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN SDM (15)
  1. Perencanaan kebutuhan
pegawai sesuai dengan
kebutuhan organisasi (2)
  a) Apakah kebutuhan pegawai
yang disusun oleh unit kerja
mengacu kepada peta
jabatan dan hasil analisis
beban kerja untuk masing-
masing jabatan?
  b) Apakah penempatan
pegawai hasil rekrutmen
murni mengacu kepada
kebutuhan pegawai yang
telah disusun per jabatan ?
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
 lnformasi pengurusan layanan Pemasyarakatan (remisi, PB, CB, CMB, dll);
 lnformasi Kegiatan-Kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan.
 Melakukan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan 1. Undangan rapat, dokumentasi dan
informasi publik. notulensi.
 Menyusun laporan Monitoring dan Evaluasi 2. Dokumen laporan hasil monitoring dan
evaluasi.
 UPT melaksanakan rapat kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan 1. Surat undangan, notulen rapat, daftar
analisis beban kerja, UPT menyampaikan kebutuhan pegawai tersebut ke hadir, foto kegiatan
Kantor wilayah untuk pengisian kebutuhan pegawai dilingkungannya. 2. Dokumen kebutuhan pegawai
 Kanwil melaksanakan rapat kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan berdasarkan peta jabatan dan analisis
analisis beban kerja usulan dari UPT dan kebutuhan kanwil sendiri, selanjutnya beban kerja
Kanwil mengusulkan kebutuhan pegawai ke Biro Kepegawaian, Setjen. 3. Surat usulan kebutuhan pegawai
 Biro Kepegawaian dan Sekretaris Unit Eselon I melaksanakan rapat kebutuhan
pegawai berdasarkan peta jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan usulan
dari Kantor Wilayah.
 Biro Kepegawaian menerbitkan SK penempatan pegawai berdasarkan 1. Dokumen persetujuan dari MenPAN
persetujuan dari MenPAN dan BKN, serta berdasarkan usulan kebutuhan dan BKN.
pegawai dari masing-masing Kanwil. 2. SK kolektif CPNS
3. Surat pengantar penempatan pegawai
 Kanwil menempatkan pegawai hasil rekrutmen berdasarkan formasi dan usulan dari Kanwil ke UPT
yang telah disetujui dari MenPAN dan BKN ke UPT 4. Surat perintah melaksanakan tugas
(SPMT) dari KaUPT
 UPT membuat surat perintah melaksanakan tugas (SPMT) sesuai dengan SK
7|Page
 INDIKATOR
  c) Apakah telah dilakukan
monitoring dan evaluasi
terhadap penempatan
pegawai rekrutmen untuk
memenuhi kebutuhan
jabatan dalam organisasi
telah memberikan perbaikan
terhadap kinerja unit kerja ?
  2. Pola Mutasi Internal (2)
  a) Dalam melakukan
pengembangan karier
pegawai, apakah telah
dilakukan mutasi pegawai
antar jabatan ?
  b). Apakah dalam melakukan
mutasi pegawai antar jabatan
telah memperhatikan
kompetensi jabatan dan
mengikuti pola mutasi yang
telah ditetapkan ?
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
penempatannya.
 Melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang penempatan pegawai terhadap Dokumen laporan hasil monitoring dan
kinerja unit evaluasi tentang penempatan pegawai
 Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi tentang penempatan pegawai terhadap kinerja unit.
terhadap kinerja unit
 UPT melakukan rapat pimpinan dalam rangka mutasi/rotasi antar jabatan 1. SK Menkumham tentang Pemberian
Fungsional Umum (JFU). Kuasa
 Kanwil melaksanakan rapat Tim Penilai Kinerja dalam rangka mutasi/rotasi 2. SK Sekjen Kemenkumham tentang Tim
antar jabatan di lingkungan Kanwil yang menjadi kewenangannya Penilai Kinerja Jabatan Administrasi
 Biro Kepegawaian melaksanakan rapat Tim Penilai Kinerja dalam rangka 3. Surat Undangan, Notula Rapat, Berita
mutasi/rotasi antar jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Acara Rapat, Daftar Hadir, Dokumentasi
Kegiatan
4. Surat usul mutasi/rotasi dari UPT,
Kanwil dan/ atau Unit Utama
5. Daftar Riwayat Pekerjaan/ Hidup
(DRP/DRH)
 UPT melakukan rapat pimpinan dalam rangka mutasi/rotasi antar jabatan 1. SK Menkumham tentang Pemberian
Fungsional Umum (JFU). Kuasa
 Kanwil melaksanakan rapat Tim Penilai Kinerja dalam rangka mutasi/rotasi 2. SK Sekjen Kemenkumham tentang Tim
antar jabatan di lingkungan Kanwil dengan memperhatikan kompetensi jabatan Penilai Kinerja Jabatan Administrasi
dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan 3. Surat Undangan, Notula rapat, Berita
 Biro Kepegawaian melaksanakan rapat Tim Penilai Kinerja dalam rangka Acara Rapat, Daftar HAdir,
mutasi/rotasi antar jabatan di lingkungan Kanwil dengan memperhatikan Dokumentasi Kegiatan
kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan 4. Surat usul mutasi/rotasi dari UPT,
Kanwil dan/ atau Unit Utama
5. Hasil Profile Assessment
8|Page
 INDIKATOR
  c). Apakah telah dilakukan
monitoring dan evaluasi
terhadap kegiatan mutasi
yang telah dilakukan dalam
kaitannya dengan perbaikan
kinerja ?
  3. Pengembangan pegawai
berbasis kompetensi (3)
  a) Apakah Unit Kerja melakukan
Training Need Analysis Untuk
pengembangan kompetensi?
  b) Dalam menyusun rencana
pengembangan kompetensi
pegawai, apakah
mempertimbangkan hasil
pengelolaan kinerja
pegawai ?
  c) Persentase kesenjangan
kompetensi pegawai yang
ada dengan standar
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
6. Daftar Riwayat Pekerjaan/ Hidup
(DRP/DRH)
 Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah Dokumen laporan hasil monitoring dan
dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang
 Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kegiatanmutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan
telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja perbaikan kinerja
Training Need Analysis(TNA)atau analisis kebutuhan diklat adalah proses kegiatan 1. Surat Permintaan peserta Diklat dari
yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menentukan adanya kesenjangan BPSDM ke Biro Kepegawaian
kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap) yang dapat ditingkatkan 2. Data peserta dari Biro Kepegawaian
melalui pendidikan dan pelatihan. dikirim ke BPSDM
 UPT melaksanakan rapat penyusunan analisis kebutuhan diklat (Training Need 3. Surat undangan, notulen rapat, daftar
Analysis)untuk pengembangan kompetensi. hadir, foto kegiatan
4. Dokumen Training Need Analysis (TNA)
 Kanwil melaksanakan rapat penyusunan analisis kebutuhan diklat (Training
Need Analysis)untuk pengembangan kompetensi di wilayahnya
 BPSDM melaksanakan rapat penyusunan analisis kebutuhan diklat (Training
Need Analysis)untuk pengembangan kompetensi di lingkungan Kemenkumham
 Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan hasil 1. Surat undangan, notulen rapat, daftar
penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) hadir, foto kegiatan
2. Dokumen rencana pengembangan
kompetensi pegawai berdasarkan hasil
penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
 Melakukan pemetaan persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada Capture fitur kompetensi pada aplikasi
dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan. Simpeg New 015
9|Page
 INDIKATOR
kompetensi yang ditetapkan
untuk masing-masing
jabatan.
  d) Pegawai di Unit Kerja telah
memperoleh
kesempatan/hak untuk
mengikuti diklat maupun
pengembangan kompetensi
lainnya.
  e) Dalam pelaksanaan
pengembangan kompetensi,
apakah unit kerja melakukan
upaya pengembangan
kompetensi kepada pegawai
(dapat melalui
pengikutsertaan pada
lembaga pelatihan, in-house
training, atau melalui
coaching, atau mentoring,
dll)?
  f) Apakah telah dilakukan
monitoring dan evaluasi
terhadap hasil pengembangan
kompetensi dalam kaitannya
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
 BPSDMmembuat surat edaran Diklat maupun pengembangan kompetensi 1. Surat edaran kepala BPSDM dan
pegawai ke seluruh Unit Eselon I dan Kantor wilayah Pedoman pelaksanaan Diklat maupun
pengembangan kompetensi pegawai.
 Kanwil menginformasikan surat edaran BPSDM tersebut ke seluruh pegawai di 2. Surat Kanwil ke UPT tentang edaran
wilayahnya. kepala BPSDM tentang Diklat maupun
pengembangan kompetensi
 UPT menginformasikan surat edaran BPSDM tersebut ke seluruh pegawai. 3. Capture surat edaran yang terpasang di
papan pengumuman.
 UPT menyelenggarakan/mengusulkan pegawai dalam pelaksanaan 1. Surat usulan UPT/ Kanwil/Pusat
pengembangan kompetensi, melakukan upaya pengembangan kompetensi 2. Daftar pegawai yang telah mengikuti
kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in- pengembangan kompetensi
house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) 3. Laporan penyelenggaraan kegiatan
pengembangan kompetensi di
 Kanwil menyelenggarakan/mengusulkan pegawai dalam pelaksanaan pusat/wilayah/UPT
pengembangan kompetensi, melakukan upaya pengembangan kompetensi 4. Terdapat Bimtek-bimtek yang
kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in- dilakukan oleh Kanwil
house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) 5. Pelatihan instansi lain yang dilakukan
di Sekretariat Jenderal
 BPSDM, Biro Kepegawaian dan Sekretariat Unit Eselon I
menyelenggarakan/mengusulkan pegawai dalam pelaksanaan pengembangan
kompetensi, melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai
(dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau
melalui coaching, atau mentoring, dll)
 Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan 1. Dokumen laporan hasil monitoring dan
kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. evaluasi terhadap hasil pengembangan
 Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja.
10 | P a g e
 INDIKATOR
dengan perbaikan kinerja?
  4. Penetapan kinerja individu
(4)
  a) Terdapat penetapan kinerja
individu yang terkait dengan
kinerja organisasi.
  b) Ukuran kinerja individu telah
memiliki kesesuaian dengan
indikator kinerja individu
level di atasnya.
  c) Pengukuran kinerja individu
dilakukan secara periodik.
  d) Hasil penilaian kinerja
individu telah dijadikan dasar
untuk pemberian reward
(pengembangan karir
individu, penghargaan, dll).
  5. Penegakan aturan
disiplin/kode etik/kode
perilaku pegawai (3)
   Aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku telah
dilaksanakan/diimplementasikan
.  Penegakan hukuman disiplin atas pelanggaran aturan disiplin/kode etik/kode
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. 2. Dokumen laporan evaluasidari BPSDM
 Menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada awal tahun melalui aplikasi 1. Dokumen SKP yang disetujui dan
Simpeg New 015. ditandatangani oleh atasan langsung.
 Menetapkan Kinerja Unit (Perjanjian Kinerja-PK) pada awal tahun melalui 2. Dokumen Kinerja Unit yang disetujui
aplikasi E-Performance. dan ditandatangani oleh atasan
langsung.
 Menyiapkan laporan kompilasi SKP melalui aplikasi Simpeg New 015 yang telah Dokumen kompilasi SKP melalui aplikasi
disahkan secara berjenjang. Simpeg New 015 yang telah disahkan
secara. berjenjang.
 Melakukan pengukuran kinerja individu secara berkala setiap bulan. Dokumen pengukuran kinerja individu per
bulan.
 Mengadakan rapat pemberian reward (penghargaan pegawai teladan) 1. Surat undangan, notulen rapat, daftar
berdasarkan hasil penilaian kinerja individu. hadir, foto kegiatan
 Membuat Surat Keputusan pemberian reward (penghargaan pegawai teladan) 2. Surat keputusan pemberian reward
berdasarkan hasil penilaian kinerja individu. (penghargaan pegawai teladan)
berdasarkan hasil penilaian kinerja
individu.
 Melakukan sosialisasi  aturan disiplin/kode etik/kode perilaku 1. Permenkumham No. 23 Tahun 2015
 Penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin (berpakaian dinas, 2. Permenkumham No.20 Tahun 2017
ketepatan jam kerja, apel pagi/sore) 3. Dokumen sosialisasi
4. Dokumen penerapan disiplin (foto dan
perilaku absensi)
5. Dokumen penegakan hukuman disiplin
11 | P a g e
 INDIKATOR
  6. Sistem Informasi
Kepegawaian (1)
   Data informasi kepegawaian
unit kerja telah dimutakhirkan
secara berkala.
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS
(10)
  1. Keterlibatan pimpinan (5)
  a) Apakah pimpinan terlibat
secara langsung pada saat
penyusunan Perencanaan
  b) Apakah pimpinan terlibat
secara langsung pada saat
penyusunan Penetapan
Kinerja
  c) Apakah pimpinan
memantau pencapaian
kinerja secara berkala
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
atas pelanggaran aturan disiplin/kode
etik/kode perilaku
 Membuat laporan hasil pemutahiran data pegawai secara bulanan melalui 1. Dokumen laporan hasil pemutahiran
aplikasi Simpeg New 015. data pegawai secara bulanan
 Update data secara mandiri oleh setiap pegawai 2. Capture Label Integrasi
 Pindah data jabatan oleh setiap pegawai 3. Capture Label Notifikasi
 Integrasi Simpeg dengan SAPK BKN terkait pemutakhiran data KPO dan PPO
 Integrasi Simpeg dengan Taspen terkait pemutakhiran data pegawai purna
tugas dan data taspen dalam Simpeg New 015.
 Melaksanakan rapat penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran 1. Surat undangan, notulen rapat, daftar
yang dipimpin oleh kepala Satuan Kerja; hadir, foto kegiatan
2. Dokumen perencanaan kegiatan dan
anggaran
 Melaksanakan rapat penyusunan penetapan kinerja yang dipimpin oleh 1. Surat undangan, notulen rapat, daftar
kepala Satuan Kerja; hadir, foto kegiatan
2. Dokumen perjanjian kinerja
 Melaksanakan rapat pemantauan pencapaian kinerja perbulan dipimpin oleh 1. Surat undangan, notulen rapat, daftar
kepala Satuan Kerja hadir, foto kegiatan
2. Dokumen pemantauan pencapaian
12 | P a g e
 INDIKATOR
  2. Pengelolaan Akuntabilitas
Kinerja (5)
  a) Apakah dokumen
perencanaan sudah ada ?
  b) Apakah dokumen
perencanaan telah
berorientasi hasil ?
  c). Apakah terdapat Indikator
Kinerja Utama (IKU)?
  d). Apakah indikator kinerja
telah SMART (Specific,
Measurable, Achievable,
Realistic, Timely)?
  e) Apakah laporan kinerja telah
disusun tepat waktu?
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
kinerja
 Memiliki dokumen perencanaan (Rencana Strategis, rencana kerja tahunan dan Renstra, Renja dan Penetapan Kinerja
penetapan kinerja) (perjanjian kinerja)
 Membuat turunan Renja yang mendukung peningkatan pelayanan publik : 1. Dokumen turunan Renja yang
- Menyusun standar pelayanan; mendukung peningkatan pelayanan
- Menyusun SOP pelayanan; publik
- Pelatihan pelayanan budaya prima; dan 2. Dokumen turunan Renja yang
- Melakukan surveykepuasan masyarakat terhadap pelayanan. mendukung kegiatan anti korupsi
 Membuat turunan Renja yang mendukung kegiatan anti korupsi:
- Melakukan kampanye pengendalian gratifikasi;
- Membangun SPIP;
- Penanganan pengaduan masyarakat
- Penerapan Whistle Blowing System (WBS)
 Memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan organisasi. 1. Renstra, Renja dan Penetapan Kinerja
 Membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja yang (perjanjian kinerja).
mendukung peningkatan pelayanan publik dan kegiatan anti korupsi. 2. Dokumen IKU tambahan yang
mendukung peningkatan pelayanan
publik dan kegiatan anti korupsi.
 Memiliki IKU tambahan yang SMART. Dokumen IKU tambahan yang spesifik
 IKU yang dibuat harus spesifik (pelayanan publik dan anti korupsi), terukur, (pelayanan publik dan anti korupsi),
dapat dicapai, realistis, dan dengan waktu yang jelas. terukur, dapat dicapai, realistis, dan
dengan waktu yang jelas.
 Menyusun laporan kinerja (LKIP) dengan tepat waktu. Dokumen LKIP
 Laporan Kinerja LKIP UPT telah dikirim ke Kanwil tepat waktu (bulan Januari
13 | P a g e
 INDIKATOR
  f) Apakah pelaporan kinerja
telah memberikan informasi
tentang kinerja?
  g) Apakah terdapat upaya
peningkatan kapasitas SDM
yang menangani
akuntabilitas kinerja?
  h) Pengelolaan akuntabilitas
kinerja dilaksanakan oleh
SDM yang kompeten.
V. PENGUATAN PENGAWASAN
(15)
  1. Pengendalian Gratifikasi (3)
  a) Telah dilakukan public
campaign tentang
pengendalian gratifikasi.
  b) Pengendalian gratifikasi telah
diimplementasikan.
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
tahun berikutnya).
 Laporan Kinerja LKIP Kanwil telah dikirim ke Biro Perencanaan tepat waktu
(bulan Januari tahun berikutnya).
 Laporan Kinerja LKIP Unit Eselon I telah dikirim ke Biro Perencanaan tepat
waktu (bulan Januari tahun berikutnya).
 Laporan Kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja melalui Dokumen LKIP
presentase kenaikan capaian kinerja.
 Biro Perencanaan dan Kanwil melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM 1. Dokumen laporan kegiatan bimtek dan
yang menangani akuntabilitas kinerja dengan mengadakan kegiatan bimtek sosialisasi terkait dengan penyusunan
dan sosialisasi terkait dengan penyusunan LKIP. LKIP.
 Kanwil dan UPT mengusulkan pegawai untuk mengikuti kegiatan bimtek dan 2. Dokumen usulan pegawai untuk
sosialisasi terkait dengan penyusunan LKIP. mengikuti bimtek dan sosialisasi terkait
dengan penyusunan LKIP.
 Menempatkan anggota yang memiliki kompetensi pada bidang Pengelolaan 1. Daftar anggota yang menangani
akuntabilitas. pelaporan akuntabilitas kinerja yang
 Personel Pengelolaan Akuntabilitas telah memiliki sertifikat atau bukti telah mengikuti bimtek/sosialisasi.
mengikuti bimtek/ sosialisasi. 2. Sertifikat atau bukti mengikuti
bimtek/sosialisasi.
Melaksanakan public campaign di lokasi pelayanan melalui pemasangan capture banner/spanduk/media public
Spanduk dan banner larangan gratifikasi; campaign lainnya
 Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) 1. SK Tim UPG
 Pemasangan kamera pengawas (CCTV) pada lokasi Pelayanan, Pengawasan dan 2. Capture kamera pengawas (CCTV) dan
Pemantauan pada ruang Kepala Satker. tampilan
14 | P a g e
 INDIKATOR
  2. Penerapan SPIP (3)
  a. Telah dibangun lingkungan
pengendalian.
  b. Telah dilakukan penilaian
risiko atas pelaksanaan
kebijakan.
  c. Telah dilakukan kegiatan
pengendalian untuk
meminimalisir risiko yang
telah diidentifikasi.
  d. SPI telah diinformasikan
dan dikomunikasikan
kepada seluruh pihak
terkait.
  3. Pengaduan Masyarakat (3)
  a) Kebijakan Pengaduan
masyarakat telah
diimplementasikan.
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
 Membentuk Tim SPIP 1. SK Tim SPIP
 Melakukan sosialisasi SPIP 2. Dokumen laporan sosialisasi SPIP
 Melaksanakan Pengawasan dan Monitoring pada pelayanan 3. Dokumen laporan pengawasan dan
monitoring
 Melakukan identifikasi resiko yang dituangkan dengan bentuk matrik 1. Dokumen matrik identifikasi resiko
 Melakukan analisis resiko (scoring/penilaian resiko) terhadap faktor 2. Dokumen analisis resiko
kemungkinan dan faktor dampak
Melaksanakan kegiatan pengendalian resiko yang telah diidentifikasi dan Dokumen laporan kegiatan pengendalian
inovasinya resiko yang telah diidentifikasi dan
inovasinya
 Sosialisasi SPIP kepada pegawai melalui apel pagi/sore atau bimtek atau Dokumen dan capture sosialisasi SPIP.
sosialisasi.
 Menunjuk petugas Penanganan Pengaduan 1. SK Petugas Penanganan Pengaduan
 Menyediakan petugas/ruang/loket/kotak khusus pengaduan 2. Capturepetugas/ruang/loket/kotak
 Menyediakan sarana informasi penyampaian pengaduan (spanduk, banner, khusus pengaduan
leaflet,dll) 3. Capture spanduk/banner/ leaflet.
 Pengelolaan Pengaduan melalui Media: 4. Capture aplikasi (aplikasi LAPOR,
WEB, Facebook, Twitter, Instagram, Path, WA, line dan E-Lapor Facebook, Twitter, Instagram, Path,
15 | P a g e
 INDIKATOR
  b). Hasil penanganan pengaduan
masyarakat telah
ditindaklanjuti.
  c) Telah dilakukan monitoring
dan evaluasi atas
penanganan pengaduan
masyarakat.
  c) Hasil evaluasi atas
penanganan pengaduan
masyarakat telah
ditindaklanjuti.
  4. Whistle-Blowing System
(3)
  a) Apakah Whistle Blowing
System sudah di-
internalisasi ?
  b) Whistle Blowing System telah
diterapkan.
  c) Telah dilakukan evaluasi atas
penerapan Whistle Blowing
System.
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
WA, line)
Petugas penanganan pengaduan : 1. Capture respon pengaduan
1. Merespon pengaduan masyarakat masyarakat
2. Meneruskan pengaduan masyarakat kepada bagian terkait untuk 2. Nota dinas penyampaian pengaduan
ditindaklanjuti. masyarakat kepada bagian terkait
untuk ditindaklanjuti
 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengaduan 1. Laporan monitoring dan evaluasi
masyarakat setiap bulan. laporan pengaduan setiap bulan.
 Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bagian 2. Nota dinas penyampaian pengaduan
terkait. masyarakat kepada bagian terkait
untuk ditindaklanjuti.
 Melakukan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring dan Dokumen laporan perbaikan layanan
evaluasi pengaduan masyarakat. sebagai tindak lanjut pengaduan
masyarakat.
 Melakukan internalisasi tentang Whistle-Blowing System pada seluruh Dokumen dan capture internalisasi WBS.
pegawai melalui apel pagi/sore atau bimtek atau sosialisasi.
 Menerapkan aplikasi Whistle Blowing System Capture aplikasi Whistle Blowing System
 Menyediakan laporan hasil evaluasi penerapan WBS dari Itjen. Laporan hasil evaluasi atas penerapan
Whistle Blowing System
16 | P a g e
 INDIKATOR
  d) Hasil evaluasi atas penerapan
Whistle Blowing System telah
ditindaklanjuti.
  5. Penanganan Benturan
Kepentingan (3)
  a) Telah terdapat
identifikasi/pemetaan
benturan kepentingan dalam
tugas fungsi utama.
  b) Penanganan Benturan
Kepentingan telah
disosialisasikan/internalisasi.
  c) Penanganan Benturan
Kepentingan telah
diimplementasikan.
  d) Telah dilakukan evaluasi atas
Penanganan Benturan
Kepentingan.
  e) Hasil evaluasi atas
Penanganan Benturan
Kepentingan telah
ditindaklanjuti.
VI. PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK (10)
  1. Standar Pelayanan (3)
  a) Terdapat kebijakan standar
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
 Menyediakan tindak lanjut hasil evaluasi penerapan WBS dari Itjen. Laporan tindak lanjut hasil evaluasi atas
penerapan Whistl Blowing System
Melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi 1. Dokumen identifikasi/pemetaan
utama. benturan kepentingan dalam tugas
fungsi utama.
2. Permenkumham Nomor: 38 Tahun
2015 tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan di lingkungan
Kmenterian Hukum dan HAM
 Melakukan internalisasi Penanganan Benturan Kepentingan melalui apel Dokumen Laporan internalisasi
pagi/sore atau bimtek atau sosialisasi. Penanganan Benturan Kepentingan melalui
apel pagi/sore atau bimtek atau sosialisasi.
 Menerapkan penempatan pegawai pada jabatan tertentu tanpa konflik Dokumen surat pernyataan bebas dari
kepentingan dengan tugasnya disertai surat pernyataan bebas dari benturan benturan kepentingan.
kepentingan.
Menyediakan laporan hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan. Dokumen Laporan hasilevaluasi atas
Penanganan Benturan Kepentingan.
Melakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti. Dokumen laporan evaluasi atas
Penanganan Benturan Kepentingan telah
ditindaklanjuti.
- Menyusun Standar Pelayanan Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Buku Standar Pelayanan
17 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
pelayanan. Nomor 15 tahun 2014 tentang Standart Pelayanan yang berisi:
1. Persyaratan;
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur;
3. Jangka Waktu Pelayanan;
4. Biaya / Tarif;
5. Produk Layanan;
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi;
7. Dasar Hukum;
8. Sarana prasarana dan fasilitas;
9. Kompetensi pelaksanaan;
10. Pengawasan Internal;
11. Jumlah pelaksanaan;
12. Jaminan Pelayanan;
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
14. Evaluasi Kinerja Pelayanan;
  b) Standar pelayanan telah - Membuat Maklumat Standar Pelayanan; Capture Maklumat Pelayanan
dimaklumatkan. - Melakukan pemasangan maklumat standar pelayan di tempat pelayanan

  c) Terdapat SOP bagi Membuat SOP Pelayanan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan oleh pusat Dokumen SOP Pelayanan
pelaksanaan standar
pelayanan.
  d) Dilakukan reviu dan Melaksanakan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP Dokumen reviu dan perbaikan atas standar
perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
pelayanan dan SOP.
  2. Budaya Pelayanan Prima (3)
  a) Telah dilakukan Melakukan sosialisasi atau pelatihan dalam upaya penerapan budaya Dokumen sosialisasi atau pelatihan budaya
sosialisasi/pelatihan dalam pelayanan prima; pelayanan prima
upaya penerapan Budaya
Pelayanan Prima.
  b) Informasi tentang pelayanan Menyediakan informasi yang dapat diakses melalui berbagai media. Misalnya Dokumen Capture, papan pengumuman,
mudah diakses melalui papan pengumuman, website, media social, media cetak, media televise, radio, website, media social, media cetak,

18 | P a g e
 INDIKATOR
berbagai media.
  c) Telah terdapat sistem
punishment(sanksi)/reward
bagi pelaksana layanan serta
pemberian kompensasi
kepada penerima layanan bila
layanan tidak sesuai standar.
  d) Telah terdapat sarana layanan
terpadu/terintegrasi.
  e) Terdapat inovasi pelayanan.
  3. Penilaian kepuasan
terhadap pelayanan (4)
  a) Dilakukan survei kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan.
  b) Hasil survei kepuasan
masyarakat dapat diakses
secara terbuka.
  c) Dilakukan tindak lanjut atas
hasil survei kepuasan
masyarakat.
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
dan lain sebagainya media televise, radio, dan lain
sebagainya.
Menyediakan sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta 1. Sistem reward dan punishment
pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai 2. Dokumen penghargaan pegawai
standar; teladan sebagai reward, dokumen
hukuman disiplin sebagai punishment
serta kompensasi kepada penerima
layanan.
 Menyediakan layanan terpadu (pembayaran layanan melalui Simponi, Dokumen capture aplikasi Layanan
layanan aplikasi SIMARI antara UPT Pemasyarakatan dengan UPT terpadu dan LTSP
Mahkamah Agung)
 Menyediakan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP)
Melakukan inovasi pada pelayanan Dokumen Captureinovasi pada pelayanan
Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara berkala (6 Dokumen laporan survei kepuasan
bulan) masyarakat terhadap pelayanan
Hasil survei dipublikasikan kepada masyarakat melalui : Website, Media sosial, Dokumen capturepublikasi hasil survey
Banner / spanduk; melalui Website, Media sosial, Banner /
spanduk;
Melakukan perbaikan pelayanan sebagai tindak lanjut hasil dari survey kepuasan Dokumen laporan perbaikan
masyarakat pelayanansebagai tindak lanjut hasil dari
survey kepuasan masyarakat
19 | P a g e
 Jakarta, 21 Mei 2017
Mengetahui, Tim Self Assessment,
Kepala Lapas Kelas IIA Salemba
Penanggung Jawab

............. Ahmad Rifai

NIP NIP. 19621213 198603 1001

Pengendali Teknis

Syamsudin Harapan
NIP. 19580531 198503 1001

Ketua Tim

Doktor Gurning
NIP. 19790830 200501 1001

Anggota Tim

Asih Retno Sayekti

NIP. 19811027 200901 2002

20 | P a g e
 Milanto Simanjuntak
NIP. 19750522 200312 1001

KETERANGAN:
1. Pada kolom Keterangan, apabila dokumen yang disyaratkan ada maka ditulis “Lengkap”
2. Pada kolom Keterangan, apabila dokumen yang disyaratkan ada maka ditulis “ Tidak Lengkap”

21 | P a g e