No.

PENILAIAN PETUNJUK TEKNIS BUKTI DUKUNG

1 2 3 4 5
PENCANANGAN & SOSIALISASI  Pencanangan akan menjadi titik awal dimulainya pembangunan Zona integritas hingga
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS tercapainya WBK dan WBBM
 Pencanangan merupakan kegiatan membangun komitmen bersama antara pimpinan,
jajaran internal, masyarakat, dan instansi lain yang terkait (seperti instansi penegak
hukum lainnya, pemerintah daerah dll) dalam rangka mewujudkan WBK/WBBM.
1. PENCANANGAN PEMBANGUNAN EKSTERNAL EKSTERNAL
ZONA INTEGRITAS Melaksanakan pencanangan Zona Integritas yang disaksikan oleh Instansi, Kementerian/  Dokumentasi;
Lembaga, Forkopimda, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, perguruan tinggi, dunia usaha,  laporan kegiatan;
dan lain-lain serta dipublikasikan.
 press release.
INTERNAL
 Melaksanakan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas antara Kasatker/Kasatwil INTERNAL
dengan Pejabat Utama (PJU) atau Kabag/Kasat/Kasi/Kapolsek serta Petugas Pelayanan  Dokumentasi;
Publik;  laporan kegiatan;
 komitmen tidak memungut biaya di luar ketentuan;  Dokumen Pencanangan yang sudah
 tidak diskriminasi; ditandatangani.
 tidak melakukan gratifikasi (yang menerima dan memberi mendapatkan sanksi);
 memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2. SOSIALISASI PEMBANGUNAN Sosialisasi dilaksanakan agar komitmen untuk melakukan perubahan Menuju WBK dan  Dokumentasi;
ZONA INTEGRITAS WBBM diketahui, dipahami dan ditindaklanjuti secara bergotong royong oleh Internal,  Screenshoot website;
selain itu sosialisasi terhadap pihak Eksternal juga perlu dilaksanakan agar masyarakat dapat
mendukung pelaksanaan zona integritas. Sosialisasi dapat dilaksanakan dalam bentuk:  Screenshoot Medsos;
 Pelaksanaan apel  Rekaman video yel-yel;
 membuat banner/spanduk/himbauan/brosur;  Laporan kegiatan.
 melalui Website;
 melalui Media Sosial;
 media elektronik;
 media cetak;
 kegiatan kepolisian.

1
 KOMPONEN PENGUNGKIT

MANAJEMEN PERUBAHAN (8)

BUKTI DUKUNG
NO. PENILAIAN PETUNJUK TEKNIS
SATWIL SATKER
1 2 3 4 5 6
Tim Kerja adalah tim yang dibentuk untuk mengkoordinasikan proses perubahan
melalui Program, kegiatan dan Inovasi di 6 Area Perubahan (6 Komponen
1. Tim Kerja (1) Pengungkit), Tim kerja akan menjadi Motor dalam Pembangunan Zona Integritas
menuju WBK dan WBBM.
a. Apakah unit kerja telah  membuat undangan pembentukan Tim;  undangan rapat;  undangan rapat;
membentuk tim untuk  melaksanakan rapat pembentukan Tim;  Riwayat Hidup;  Riwayat Hidup;
melakukan pembangunan
 penentuan anggota Tim harus memiliki kriteria memiliki kompetensi, tidak  SMK;  SMK;
Zona Integritas ?
bermasalah, tidak pernah melakukan tindak pidana, kode etik dan  rekomendasi dari Propam;  rekomendasi dari Propam;
pelanggaran disiplin, berdedikasi, berkinerja, memahami Tupoksi;
 laporan pelaksanaan  laporan pelaksanaan
 Pengesahan Tim kerja oleh Kasatker/Kasatwil melalui Sprin.
pembentukan Tim; pembentukan Tim;
 Sprin Kasatker/Kasatwil.  Sprin Kasatker/Kasatwil.

b. Apakah penentuan  membentuk panitia seleksi Penentuan Tim Kerja Zona Integritas;  undangan rapat;  undangan rapat;
anggota Tim dipilih melalui  masing-masing Satker/Satwil mengusulkan Personel-personel yang memiliki  Sprin panitia seleksi;  Sprin panitia seleksi;
prosedur/mekanisme yang kompetensi dan mampu di bidangnya masing-masing;  surat usulan calon  surat usulan calon
jelas ?
 melakukan penilaian atas calon anggota tim untuk menilai motivasi dan personel Tim Kerja ZI; personel Tim Kerja ZI;
kompetensi;  laporan pelaksanaan  laporan pelaksanaan
 melakukan rapat panitia seleksi pemilihan Tim Kerja Zona Integritas; seleksi pemilihan Tim seleksi pemilihan Tim
 dibentuk operator tiap program, yang bertugas untuk pengumpulan data kerja ZI; kerja ZI;
dukung yang dibutuhkan untuk menjawab Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Rencana Pembangunan Zona Rencana Pembangunan ZI adalah rencana aksi, Program, Kegiatan dan Inovasi
2. dalam rangka menuju WBK/WBBM yang akan dilaksanakan dan apabila telah
Integritas (2)
terjadi pergantian Kasatker/Kasatwil
a. Apakah terdapat  buat rencana aksi tiap-tiap penanggung jawab program (kapan dimulai,  Undangan rapat;  Undangan rapat;
dokumen rencana kerja berapa lama, target yang akan dicapai);  laporan kegiatan  laporan kegiatan
pembangunan Zona  rencana aksi berisi kegiatan, target, waktu, penanggung jawab dan hasil yang penyusunan rencana aksi penyusunan rencana aksi
Integritas menuju ingin dicapai, disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat di ZI; ZI;
WBK/WBBM ? wilayah masing-masing.  dokumen rencana aksi.  dokumen rencana aksi.

2
MANAJEMEN PERUBAHAN (8)
BUKTI DUKUNG
NO. PENILAIAN PETUNJUK TEKNIS
SATWIL SATKER
1 2 3 4 5 6
 apabila terjadi pergantian Kasatker/Kasatwil dilampirkan penandatanganan  Dokumen  Dokumen
pakta integritas yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pakta Penandatanganan pakta Penandatanganan pakta
integritas serah terima jabatan, untuk tetap berkomitmen melanjutkan integritas integritas
rencana aksi pembangunan Zona Integritas yang telah dibangun oleh
Kasatker/Kasatwil sebelumnya.
b. Apakah dalam dokumen rencana aksi berisi kegiatan yang berhubungan erat dengan hasil yang diinginkan  dokumen rencana aksi  dokumen rencana aksi
pembangunan terdapat dari masing-masing aspek perubahan. yang berisi target yang berisi target
target-target prioritas yang prioritas; prioritas;
 tentukan target prioritas yang dirasa mudah diraih atau dicapai di tiap
relevan dengan tujuan  laporan pelaksanaan  laporan pelaksanaan
komponen perubahan;
pembangunan kegiatan penyusunan kegiatan penyusunan
WBK/WBBM ?  penentuan target-target prioritas harus melibatkan seluruh TIM Kerja;
target prioritas ZI; target prioritas ZI;
 melaksanakan Anev dari pencapaian target;
 Kep tentang rencana  Kep tentang rencana
 laksanakan Anev pada masing-masing rencana kerja dan rencana aksi yang Pembangunan ZI dan Pembangunan ZI dan
terlaksana maupun yang tidak terlaksana; target prioritas; target prioritas;
 membuat Kep Kasatker/Kasatwil tentang rencana Pembangunan ZI.
c. Apakah terdapat Proses Pembangunan ZI harus disosialisasikan kepada seluruh Personel maupun  Laporan sosialisasi;  Laporan sosialisasi;
mekanisme atau media masyarakat agar tujuan utama meraih WBK dan WBBM tercapai.  screenshoot website;  screenshoot website;
untuk mensosialisasikan
 Sosialisasi kepada Personel:  screenshoot Medsos;  screenshoot Medsos;
pembangunan
WBK/WBBM ? - melalui pengarahan saat Apel Pagi;  majalah kepolisian;  majalah kepolisian;
- kegiatan roadshow Program, Kegiatan dan Inovasi pembangunan ZI;  Dokumentasi.  Dokumentasi.
- pada kegiatan Anev;
- pemasangan Spanduk dan Banner diingkungan kerja;
 Sosialisasi kepada masyarakat:
- melalui Website;
- melalui Media Sosial;
- melalui Media elektronik/cetak;
- pemasangan spanduk dan baner dilokasi pelayanan;
- pemanfaatan peran Bhabinkamtibmas;
 membuat buku laporan sosialisasi ZI.

3
MANAJEMEN PERUBAHAN (8)
NO. PENILAIAN
1 2 3 4
Pemantauan dan Evaluasi
3.
Pembangunan WBK/WBBM (2)
a. Apakah seluruh kegiatan
pembangunan sudah
dilaksanakan sesuai
dengan rencana ?
b. Apakah terdapat
monitoring dan evaluasi
terhadap pembangunan
Zona Integritas ?
c. Apakah hasil monitoring
dan evaluasi telah
ditindaklanjuti ?
Perubahan pola pikir dan
4.
budaya kerja (3)
a. Apakah pimpinan berperan  Keteladanan yang ditunjukkan oleh pimpinan akan menjadi panutan bagi
sebagai role model dalam
pelaksanaan Pembangunan  Keteladanan mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan pribadi
WBK/WBBM ?
BUKTI DUKUNG
PETUNJUK TEKNIS
SATWIL SATKER
5 6
Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara kontinyu dalam rangka
monitoring capaian pembangunan ZI tiap-tiap komponen.
 pemantauan dan evaluasi harus melibatkan seluruh anggota Tim;  laporan pelaksanaan  laporan pelaksanaan
 membuat laporan hasil pelaksana masing-masing rencana aksi yang telah rencana aksi oleh tim rencana aksi oleh tim
dilaksanakan; kerja ZI; kerja ZI;
 Dokumentasi;  Dokumentasi;
 membuat Anev hasil pelaksanaan rencana kerja Pembangunan ZI;
 membuat dokumentasi berupa foto-foto kegiatan;  hasil Anev dan tindak  hasil Anev dan tindak
lanjut. lanjut.
 melakukan monitoring dan evaluasi atas kemajuan rencana aksi yang Laporan hasil Monev regular Laporan hasil Monev regular
sebelumnya sudah dibuat; yang berisi target, capaian, yang berisi target, capaian,
 memberikan rekomendasi perbaikan agar pelaksanaan rencana aksi pada hambatan dan tindak lanjut hambatan dan tindak lanjut
periode berikutnya dapat lebih baik; Bulanan, Triwulan, Bulanan, Triwulan,
Semesteran, dan Tahunan Semesteran, dan Tahunan
 membuat laporan Anev dan monitoring secara Bulanan, Triwulan,
Semesteran danTahunan;
Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti beserta Laporan tindak lanjut Monev Laporan tindak lanjut Monev
rekomendasinya. dan rekomendasinya. dan rekomendasinya.
Perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam
rangka merubah pola pikir anggota menuju kearah yang lebih baik serta
mewujudkan budaya kerja disatuan kerjanya sehingga tercipta lingkungan kerja
yang benar-benar bebas korupsi dan berkinerja baik.
 Dokumentasi kegiatan  Dokumentasi kegiatan
bawahannya; kerjasama; kerjasama (sinergitas),
 pelayanan dan dokumen kerja sama
seseorang serta akan sangat cepat merubah pola pikir bawahan pengabdian kepada atau MoU dan lain-lain;
 Kegiatan-kegiatan role model: masyarakat;  rakernis
- kegiatan sinergitas;  press release.  press release.
- komunikasi pimpinan dengan media;
- komunikasi pimpinan dengan masyarakat secara langsung;
- kepedulian pimpinan.
4
MANAJEMEN PERUBAHAN (8)
BUKTI DUKUNG
NO. PENILAIAN PETUNJUK TEKNIS
SATWIL SATKER
1 2 3 4 5 6
b. Apakah sudah ditetapkan  Agen Perubahan adalah individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor  Dokumentasi kegiatan  Dokumentasi kegiatan
agen perubahan ? perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam untuk memotivasi dan untuk memotivasi dan
berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di menjaring calon agen- menjaring calon agen-
lingkungan organisasinya; agen perubahan; agen perubahan;
 Kriteria bagi setiap individu organisasi untuk dapat dipilih menjadi Agen  Daftar persyaratan/kriteria  Daftar persyaratan/kriteria
Perubahan adalah: agen perubahan; agen perubahan;
- Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara/Polri.  Keputusan  Keputusan
- Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai. Kasatker/Kasatwil tentang Kasatker/Kasatwil tentang
- Bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang agen perubahan. agen perubahan.
tugas dan fungsinya.
- Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap
penegakan aturan disiplin dan kode etik.
- Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya
- Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya
peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
 Peran dan tugas Agen Perubahan:
- Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh
pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya
perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan
menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan
menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi
kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang
menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja
menuju unit kerja yang lebih baik.
- Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses
perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-
pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses
perubahan.

5
MANAJEMEN PERUBAHAN (8)
BUKTI DUKUNG
NO. PENILAIAN PETUNJUK TEKNIS
SATWIL SATKER
1 2 3 4 5 6
- Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua
arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para
pengambil keputusan.
c. Apakah telah dibangun  tentukan budaya kerja apa saja yang akan dilaksanakan;  Dokumentasi  Dokumentasi pelaksanaan
budaya kerja dan pola  tentukan juga budaya kerja yang tidak boleh dilaksanakan; pelaksanaan Anev harian Anev harian tentang
pikir di lingkungan tentang budaya kerja; budaya kerja;
 laksanakan progam budaya kerja sesuai SOP;
organisasi ?  Print out absensi harian;  Print out absensi harian;
 berikan reward kepada yang melaksanakan/berprestasi;
 berikan punishment bagi yang tidak taat;  Laporan program  Laporan kegiatan
pelayanan publik pada pembinaan kerohanian
 Contoh Budaya Kerja: hari minggu di lokasi car dan mental;
- Melaksanakan Anev setiap hari; free day;  Dokumentasi program
- Absensi melalui fingerprint pada saat masuk dan pulang kerja;  Laporan kegiatan anggota reward bagi anggota.
- Program Minggu Melayani di lokasi Car free day; di TKP;
- Setiap anggota diwajibkan mendatangi TKP tanpa melihat fungsi dan  Laporan kegiatan
wilayah kerjanya; pembinaan kerohanian
- Kamis Berzikir, program pembinaan rohani dan mental; dan mental;
- Sabtu Bersyukur, program pemberian reward bagi yang anggota yang  Dokumentasi program
berulang tahun; reward bagi anggota;
- Polisi Mengajar.  Laporan polisi mengajar.
d. Apakah anggota  Buat Program, kegiatan dan inovasi pembangunan ZI yang melibatkan  Laporan hasil kegiatan  Laporan hasil kegiatan
organisasi terlibat dalam seluruh Personel; pembangunan ZI yang pembangunan ZI yang
pembangunan Zona  Contoh Program dan Kegiatan yang melibatkan seluruh Personel: melibatkan anggota; melibatkan anggota;
Integritas menuju  Dokumentasi kegiatan ZI.  Dokumentasi kegiatan ZI.
- Penandatanaganan pakta integritas kepada seluruh Personel;
WBK/WBBM ?
- Kamis Berzikir, program pembinaan rohani dan mental;
- Sabtu Bersyukur, program pemberian reward bagi yang anggota yang
berulang tahun.
 Membuat laporan hasil kegiatan.

6
PENATAAN TATALAKSANA (7)
NO. PENILAIAN
1 2 3 4
Prosedur operasional tetap
1.
(SOP) kegiatan utama (2)
a. Apakah SOP mengacu
pada peta proses bisnis
instansi ?
b. Apakah Prosedur
operasional tetap (SOP)
telah diterapkan ?
c. Apakah Prosedur
operasional tetap (SOP)
telah dievaluasi ?
2. E-Office (4)
a. Apakah sistem
pengukuran kinerja unit
sudah menggunakan
teknologi informasi ?
DATA DUKUNG
PETUNJUK TEKNIS
SATWIL SATKER
5 6
 Membuat SOP Satfung dan Polsek jajaran yang mengacu kepada Tupoksi  Rekapitulasi SOP  Rekapitulasi SOP
masing-masing;  Buku SOP  Buku SOP
 SOP dibuat sesuai karakteristik wilayah;
 Standar Operasional Prosedur yang mengacu pada Perkabaharkam Polri
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur
dilingkungan Polri;
 Membuat SOP inovasi yang dibuat;
 Memastikan pelaksanaan Tugas Personel sesuai SOP; Jumlah Pelanggaran Personel Jumlah Pelanggaran Personel
 Minimnya Jumlah pelanggaran pelaksanaan Tugas yang tidak sesuai SOP. yang tidak melaksanakan yang tidak melaksanakan
tugas sesuai dengan SOP. tugas sesuai dengan SOP.
 Melaksanakan Evaluasi SOP Secara Berkala (Triwulan, Semester); Laporan anev per Triwulan Laporan anev per Triwulan
 Membuat laporan hasil Anev dan monitoring SOP. dan Semester dan Semester
 Contoh: SMK online Polri dan aplikasi E-Kinerja Polresta Sidoarjo  Screenshoot penggunaan  Screenshoot penggunaan
(www.ekinerja-polrestasidoarjo.com) Teknologi/aplikasi dalam Teknologi/aplikasi dalam
 Merupakan Aplikasi Berbasis web yang digunakan/diakses melalui pengukuran kinerja unit pengukuran kinerja unit
smartphone sehingga memudahkan dalam penggunaannya;  Screenshoot Inovasi  Screenshoot Inovasi
 Penggunaan Aplikasi E-kinerja:
- Personel Polresta Sidoarjo Input LHK (Lembar Harian kinerja) setiap hari
dengan verifikasi dari atasan langsung;
- Pelaksanaan Kerja atau kegiatan yang sudah diverifikasi akan menjadi
capaian kinerja Personel;
- Capaian Kinerja digunakan untuk menghitung besarnya tunkin yang
akan diterima setiap harinya;
- Absensi Menggunakan fingerprint yang terkoneksi pada aplikasi dan
digunakan sebagai pengurangan ketidakhadiran pada tunjangan kinerja.
7
PENATAAN TATALAKSANA (7)
DATA DUKUNG
NO. PENILAIAN PETUNJUK TEKNIS
SATWIL SATKER
1 2 3 4 5 6
b. Apakah operasionalisasi  Penerapan Aplikasi NEW SIPP (NEW Sistem Informasi Personel Polri);  Screenshoot aplikasi NEW  Screenshoot aplikasi NEW
manajemen SDM sudah  Memiliki Pengelolaan Personel yang memanfaatkan Teknologi Informasi SIPP; SIPP;
menggunakan teknologi dalam operasionalisasi manajemen SDM;  Screenshoot penggunaan  Screenshoot penggunaan
informasi ? Teknologi infromasi/ Teknologi infromasi/
 Contoh: Penggunaan Aplikasi Smart Data Base Polresta Sidoarjo,
merupakan aplikasi berbasis web yang menyajikan data personel, data aplikasi operasionalisasi aplikasi operasionalisasi
masyarakat, lokasi objek vital, pejabat daerah dan lain-lain. manajemen SDM manajemen SDM
c. Apakah pemberian  Memiliki Website yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh  Screenshoot penggunaan  Screenshoot penggunaan
pelayanan kepada publik Informasi terkait layanan kepolisian dan pengaduan masyarakat; Teknologi infromasi/ Teknologi infromasi/
sudah menggunakan  Memiliki aplikasi Media Sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, aplikasi Layanan; aplikasi Layanan;
teknologi informasi ? Youtube, Whatsapp;  Screenshoot web/media  Screenshoot web/media
sosial; sosial;
 Contoh pelayanan menggunakan IT di Polresta Sidoarjo:
 Screenshoot Inovasi  Screenshoot Inovasi
- Pelayanan SKCK Online;
- Pelayanan SKCK Keliling online;
- SIM Online;
- Sistem Antrian Elektronik;
- Smart Data Base Polresta Sidoarjo;
- Aplikasi Delta Siap Polresta Sidoarjo;
- One gate Sistem, merupakan aplikasi yang diberlakukannya satu pintu
masuk bagi pengurusan SIM dengan menggunakan kartu chip,
pemberian kartu chip hanya diberikan oleh petugas kepada pemohon
SIM yang persyaratannya sudah lengkap, sehingga hanya pemohon SIM
yang dapat masuk kedalam ruangan pelayanan SIM.
d Apakah telah dilakukan  Membentulk TIM Monitoring dan Evaluasi khusus pemanfaatan IT; Sprint Sprint
monitoring dan evaluasi  Pemilihan TIM harus memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang IT; Undangan rapat Undangan rapat
terhadap pemanfaatan Laporan Monev Laporan Monev
 Dapat melibatkan pihak luar dalam melakukan monitoring dan evaluasi
teknologi informasi
(Survei);
dalam pengukuran
kinerja unit,  Menggunakan IKM digital dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi;
operasionalisasi SDM,  Membuat Laporan Hasil pelaksanaan monitoring evaluasi terhadap
dan pemberian layanan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit,
kepada publik ? operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik.

8
PENATAAN TATALAKSANA (7)
NO. PENILAIAN
1 2 3 4
3. Keterbukaan Informasi Publik (1)
a. Apakah Kebijakan
tentang keterbukaan
informasi publik telah
diterapkan ?
b. Apakah telah Melakukan
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan
keterbukaan informasi
publik ?
DATA DUKUNG
PETUNJUK TEKNIS
SATWIL SATKER
5 6
 menyiapkan ketersediaan informasi dengan berbagai infrastruktur dan  Screenshoot Website  Screenshoot Website
konten yang memadai, disertai dengan sikap keterbukaan dan mekanisme  Dokumentasi Spanduk  Dokumentasi Spanduk
serta prosedur yang memadai (memiliki Website yang mudah diakses);
 Dokumen MoU  Dokumen MoU
 penerapan keterbukaan informasi publik melalui Spanduk/banner,
Website dan Media Sosial;
 penandatanganan MoU dengan Media elektronik dan cetak dalam rangka
pemberitaan informasi publik;
 Contoh Inovasi Website Polresta Sidoarjo yang berisi konten:
- Transparansi alokasi anggaran DIPA Polri melalui Website;
- Informasi pengurusan layanan SIM, STNK, BPKB, SKCK Online, Laporan
Polisi, Laporan Bebas Narkoba, Izin Keramaian, Info Penerimaan Polri;
- Informasi Kegiatan Polresta Sidoarjo.
 Melaksanakan Anev dan Monitoring tentang keterbukaan informasi publik;  Sprin  Sprin
 Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan  Undangan rapat  Undangan rapat
keterbukaan informasi publik.  Laporan Monev  Laporan Monev
9
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (10)
NO. PENILAIAN
1 2 3 4
Perencanaan kebutuhan pegawai
1. sesuai dengan kebutuhan organisasi
(0,5)
a. Apakah kebutuhan pegawai
yang disusun oleh unit kerja
mengacu kepada peta jabatan
dan hasil analisis beban kerja
untuk masing-masing jabatan ?
b. Apakah penempatan pegawai
hasil rekrutmen murni mengacu
kepada kebutuhan pegawai yang
telah disusun per jabatan ?
(untuk tingkat SDM Polda dan
Mabes Polri, dan penempatan
pendistribusian personel untuk
Polres)
BUKTI DUKUNG
PETUNJUK TEKNIS
SATWIL
5 6
Perencanaan Kebutuhan pegawai mengacu pada peta Pemutakhiran data Pers (DSP-RIIL):
jabatan dan hasil analisis beban kerja (ABK) yang dibuat  Stok Pers Satker/Satfung;
oleh satuan fungsi setiap bulan dengan mengoptimalkan
 Data Personel Kualifikasi jabatan;
jumlah personel yang ada serta mengusulkan
penambahan jumlah personel ke Polda  DSP-RIIL anggota Polri dan PNS
Satker/Satfung;
 Analisa Beban Kerja (ABK) pada
masing-masing unit kerja;
 Rekap ABK.
 Melaksanakan Wanjak (WaKasatfung/Kasatker, Data rekap ketersediaan ruang
Kabagsumda, Kasubbagpers, Kasiwas dan jabatan di satker/satfung:
Kasipropam);  Usulan Penambahan Personel;
 Menempatkan Personel sesuai dengan kompetensi  Jabatan kosong;
(Dikjur dan Dikbangspes);
 Ketersediaan ruang jabatan
 Penempatan Personel berdasarkan SMK. Satker/ Satfung;
 Membuat Rencana Mutasi;
 Nota Dinas/TR undangan
pelaksanaan Mutasi kepada DPK
untuk sidang Wanjak;
 Absensi DPK;
 Dokumentasi sidang Wanjak;
 Notulen hasil sidang Wanjak.
 Keputusan Kapolres tentang
Mutasi;
 Surat Telegram mutasi.
10
SATKER
Pemutakhiran data Pers (DSP-RIIL):
 Stok Pers Satker/Satfung;
 Data Personel Kualifikasi jabatan;
 DSP-RIIL anggota Polri dan PNS
Satker/Satfung;
 Analisa Beban Kerja (ABK) pada
masing-masing unit kerja
 Rekap ABK.
Data rekap ketersediaan ruang
jabatan di satker/satfung:
 Usulan Penambahan Personel;
 Jabatan kosong;
 Ketersediaan ruang jabatan
Satker/ Satfung;
 Membuat Rencana Mutasi;
 Nota Dinas/TR undangan
pelaksanaan Mutasi kepada DPK
untuk sidang Wanjak;
 Absensi DPK;
 Dokumentasi sidang Wanjak;
 Notulen hasil sidang Wanjak.
 Keputusan Kasatker tentang
Mutasi;
 Surat Telegram mutasi.
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (10)
NO. PENILAIAN
1 2 3 4
c. Apakah telah dilakukan
monitoring dan dan evaluasi
terhadap penempatan pegawai
rekrutmen untuk memenuhi
kebutuhan jabatan dalam
organisasi telah memberikan
perbaikan terhadap kinerja unit
kerja ?
2. Pola Mutasi Internal (1)
a. Dalam melakukan
pengembangan karier pegawai,
apakah telah dilakukan mutasi
pegawai antar jabatan ?
PETUNJUK TEKNIS
 Melaksanakan Anev dan Monitoring tentang
penempatan Personel;
 Membuat laporan terhadap evaluasi penempatan
Personel per Semester.
 Mutasi Internal melalui Dewan Pertimbangan karier
yang mengacu pada kebutuhan personel tiap jabatan;
 Memiliki Sistem Mutasi Personel yang transparan dan
Akuntabel;
 Prioritas pada Kompetensi dan kemampuan Personel.
11
BUKTI DUKUNG
SATWIL SATKER
5 6
Membuat Lap Monev perbulan/ Membuat Lap Monev perbulan/
Triwulan/semester tentang kendala/ Triwulan/semester tentang
hambatan dengan tindak lanjut: kendala/hambatan dengan tindak
 Surat permohonan penambahan lanjut:
personel ke tingkat lebih atas;  Surat permohonan penambahan
personel;
 Lap Dikjur dan penempatan pers
sesuai kompetensi;  Lap Dikjur dan penempatan pers
 Lap TOT/Prolat/Dikjur guna sesuai kompetensi;
meningkatkan Kompetensi (lap  Lap TOT/Prolat/Dikjur guna
hasil lengkap, STR/undangan, meningkatkan Kompetensi (lap
dokumentasi, absensi). hasil lengkap, STR/undangan,
 Anev penempatan pendistribusian dokumentasi, absensi).
personel untuk Polres (untuk  Anev penempatan
Polres dan Satker Polda diluar pendistribusian personel untuk
SDM) Polda dan Satker Mabes Polri
 Kapolres sebagai Role Model  Kasatker sebagai Role Model
memimpin langsung pembinaan memimpin langsung pembinaan
Karir bagi anggota Karir bagi anggota
 Lap hasil Binkar pers meliputi:  Lap hasil Binkar pers meliputi:
- Membuat Rencana Mutasi; - Membuat Rencana Mutasi;
- undangan kepada DPK untuk - undangan kepada DPK untuk
sidang Wanjak; sidang Wanjak;
- Absensi DPK; - Absensi DPK;
- Dokumentasi; - Dokumentasi;
- Notulen hasil sidang Wanjak; - Notulen hasil sidang Wanjak;
- Kep Kapolres tentang Mutasi; - Kep Kasatker tentang Mutasi;
- Surat Telegram mutasi; - Surat Telegram mutasi;
- Link Database kompetensi - Link Database kompetensi
personel (sertifikasi) pada NEW personel (sertifikasi) pada
SIPP. NEW SIPP.
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (10)
NO. PENILAIAN
1 2 3 4
b. Apakah dalam melakukan
mutasi pegawai antar jabatan
telah memperhatikan
kompetensi jabatan dan
mengikuti pola mutasi yang
telah ditetapkan ?
c. Apakah telah dilakukan
monitoring dan evaluasi
terhadap kegiatan mutasi yang
telah dilakukan dalam kaitannya
dengan perbaikan kinerja ?
Pengembangan pegawai berbasis
3.
kompetensi (2,5)
a. Apakah Unit Kerja melakukan
Training Need Analysis Untuk
pengembangan kompetensi ?
BUKTI DUKUNG
PETUNJUK TEKNIS
SATWIL SATKER
5 6
 Penilaian kinerja berdasarkan penilaian atas langsung;  Lap lengkap pers yang menempati  Lap lengkap pers yang menempati
 Mutasi Personel berdasarkan sertifikasi pendidikan jabatan sesuai standar jabatan sesuai standar
dan kejuruan yang dimiliki. kompetensi; kompetensi;
 Membuat Rencana Mutasi;  Membuat Rencana Mutasi;
 Nota Dinas pengantar mutasi  Nota Dinas pengantar mutasi
 Absensi DPK;  Absensi DPK;
 Berita acara wanjak  Berita acara wanjak
 Dokumentasi;  Dokumentasi;
 Notulen hasil sidang Wanjak;  Notulen hasil sidang Wanjak;
 Keputusan Kapolres tentang  Keputusan Kasatker tentang
Mutasi; Mutasi;
 Surat Telegram mutasi.  Surat Telegram mutasi.
 Melaksanakan Anev dan Monitoring tentang mutasi Lap Monev tiap bulan/triwulan/ Lap Monev tiap bulan/triwulan/
Personel; semester dengan melampirkan semester dengan melampirkan
 Membuat laporan terhadap evaluasi mutasi Personel hasil Monev yaitu: hasil Monev yaitu:
per Semester.  Daftar rekap jabatan Kosong/  Daftar rekap jabatan Kosong/
ketersediaan jabatan kosong; ketersediaan jabatan kosong;
 Notulen hasil rapat;  Notulen hasil rapat;
 Lap pers yang menempati  Lap pers yang menempati
jabatan sesuai kompetensinya. jabatan sesuai kompetensinya;
 Anev mutasi personil.
 Pengusulan Pendidikan personel melalui Dikbangspes  Lap TOT setiap bulan yang  Lap pelatihan setiap bulan yang
dan Diklat ke Satuan Atas; dilaksanakan oleh Satker/satfung dilaksanakan oleh Satker/satfung
 Melaksanakan pelatihan pelatihan peningkatan (laporan hasil lengkap, (laporan hasil lengkap,
kemampuan dibidang operasional, SDM dan IT; Dokumentasi, absensi) Dokumentasi, absensi)
 Memiliki Pola Pelatihan Mandiri yang meningkatkan  Lap hasil prolat yang dilaksanakan  Lap hasil prolat yang dilaksanakan
kompetensi Personel; Polda. Satker.
 Lap dikjur/dikbangspers  Lap dikjur/dikbangspers
12
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (10)
NO. PENILAIAN
1 2 3 4
b. Dalam menyusun rencana
pengembangan kompetensi
pegawai, apakah
mempertimbangkan hasil
pengelolaan kinerja pegawai ?
c. Apakah terdapat kesenjangan
kompetensi pegawai yang ada
dengan standar kompetensi
yang ditetapkan untuk masing-
masing jabatan ?
d. Apakah Pegawai di Unit Kerja
telah memperoleh kesempatan/
hak untuk mengikuti Diklat
maupun pengembangan
kompetensi lainnya ?
e. Dalam pelaksanaan
pengembangan kompetensi,
apakah unit kerja melakukan
upaya pengembangan
kompetensi kepada pegawai
(dapat melalui pengikutsertaan
pada lembaga pelatihan, in-
house training, atau melalui
coaching, atau mentoring, dll) ?
f. Apakah telah dilakukan
monitoring dan evaluasi
terhadap hasil pengembangan
kompetensi dalam kaitannya
dengan perbaikan kinerja ?
BUKTI DUKUNG
PETUNJUK TEKNIS
SATWIL
5 6
 Coaching Clinic, Program pelatihan proaktif bagi  Lap hasil Coaching Clinic
masyarakat umum yang akan masuk polisi untuk
menjaring calon anggota Polri yang berkualitas,
berupa pengetahuan umum dan kesiapan jasmani.
 Rencana pengembangan kompetensi pegawai,  Lap SMK setiap unit kerja.
apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja  Membuat rencana pers yang
pegawai dengan menggunakan penilaian SMK mengikuti prolat, Dikbangspes;
Personel;
 Lap hasil pers yang mengikuti
 Membuat usulan Dikbang ke Satuan Atas Polda. Prolat,Diksbangspes, Dikjur
Memetakan Personel berdasarkan kepemilikan sertifikasi Lap hasil rekap unit kerja yang
pendidikan dan kejuruan personelnya sudah sesuai dengan
kompetensinya.
Merekap Personel yang memiliki: Lap hasil pers yang bertempat di
- Dikbangspes; unit kerja telah melaksanakan
Prolat, Dikbangspes, Dikjur.
- Sertifikasi;
- Keahlian.
 Mengusulkan Dikbangspes, Pelatihan Ke satuan atas  Lap Rencana pelakasanaan
 in-house training Melaksanakan in-house training training TOT yang dilakukan oleh
pengembangan kepribadian Unit Kerja;
 TR/Undangan pelaksanaan
training TOT;
 Lap hasil Pelaksanaan Training
TOT/beserta dokumentasinya.
 Melaksanaan Anev dan Monitoring tentang  Lap hasil Monev bulan/triwulan/
pengembangan kompetensi Personel semester kaitannya tentang
 Membuat Laporan hasil TOT, Prolat, Dikjur, Dikbangspes
 tindak lanjut hasil Monev.
13
SATKER
 Lap hasil pelatihan kemampuan
personil.
 Lap SMK setiap unit kerja.
 Membuat rencana pers yang
mengikuti prolat, Dikbangspes;
 Lap hasil pers yang mengikuti
Prolat, Diksbangspes, Dikjur
Lap hasil rekap unit kerja yang
personelnya sudah sesuai dengan
kompetensinya.
Lap hasil pers yang bertempat di
unit kerja telah melaksanakan
Prolat, Dikbangspes, Dikjur.
 Lap Rencana pelakasanaan
training TOT yang dilakukan oleh
Unit Kerja;
 TR/Undangan pelaksanaan
training TOT;
 Lap hasil Pelaksanaan Training
TOT/beserta dokumentasinya.
 Lap hasil Monev bulan/triwulan/
semester kaitannya tentang
TOT, Prolat, Dikjur, Dikbangspes
 tindak lanjut hasil Monev.
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (10)
NO. PENILAIAN
1 2 3 4
4. Penetapan kinerja individu (4)
a. Apakah terdapat penetapan
kinerja individu yang terkait
dengan perjanjian kinerja
organisasi ?
b. Apakah ukuran kinerja individu
telah memiliki kesesuaian
dengan indikator kinerja
individu level diatasnya ?
c. Apakah Pengukuran kinerja
individu dilakukan secara
periodik ?
d. Apakah hasil penilaian kinerja
individu telah dijadikan dasar
untuk pemberian reward
(pengembangan karir individu,
penghargaan dll).
Penegakan aturan disiplin/kode
5.
etik/kode perilaku pegawai (1,5)
a. Apakah aturan disiplin/kode
etik/kode perilaku telah
dilaksanakan/diimplementasikan
6. Sistem Informasi Kepegawaian (0,5)
a. Apakah data informasi
kepegawaian unit kerja telah
dimutakhirkan secara berkala.
BUKTI DUKUNG
PETUNJUK TEKNIS
SATWIL SATKER
5 6
Sistem Manajemen Kinerja (SMK) yang dilaksanakan Laporan SMK tiap unit Kerja dalam Laporan SMK tiap unit Kerja dalam
secara periodik 6 bulan sekali sesuai dengan tupoksinya satu tahun satu tahun
masing masing serta telah memiliki kesesuaian dengan
level pimpinan diatasnya.
Membuat SMK untuk penilaian kinerja Personel;  Lap SMK tiap unit Kerja  Lap SMK tiap unit Kerja
persemester dalam satu tahun. persemester dalam satu tahun.
 Rekap SMK  Rekap SMK
 Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik Lap SMK tiap unit Kerja persemester Lap SMK tiap unit Kerja
melalui SMK; dalam satu tahun. persemester dalam satu tahun.
 Pelaksanaan reward.
 Membuat TR pemberian Reward dan Punishment  Lap Wanjak pemberian Reward/  Lap Wanjak pemberian Reward/
untuk mengapresiasi Personel; Punisment; Punisment;
 Pelaksanaan pemberian reward;  TR/undangan Pelaksanaan  TR/undangan Pelaksanaan
pemberian reward/Punishment; pemberian reward/Punishment;
 Membuat Laporan Hasil.
 Lap hasil Reward/Punishment  Lap hasil Reward/Punishment
bagi anggota bagi anggota
 Pelaksanaan Sidang Disiplin dan Kode Etik;  Lap Hasil Pelaksanaan Gaktibplin  Lap Hasil Pelaksanaan Gaktibplin
 Contoh: Program Helm Disiplin, Program (lengkap, Dokumentasi). (lengkap, Dokumentasi).
membudayakan malu jika melakukan pelanggaran  Lap Hasil Sidang Disiplin, Kode  Lap Hasil Sidang Disiplin, Kode
dengan menggunakan Helm Disiplin dan berdiri di etik (lengkap, Dokumentasi). etik (lengkap, Dokumentasi).
depan peserta setiap apel Pagi hingga waktu yang  Data Rekap Pers yang melanggar  Data Rekap Pers yang melanggar
ditentukan, dengan harapan pelanggaran tersebut
tidak ditiru oleh personel yang lain.
Pengelolaan Sistem Informasi Personel polri yang Pemutakhiran data pers melalui Pemutakhiran data pers melalui
terkoneksi dengan Mabes Polri dan dilaksanakan update aplikasi sismutjab yang terkoneksi aplikasi sismutjab yang terkoneksi
setiap saat dengan SIPP (screenshoot Aplikasi). dengan SIPP (screenshoot Aplikasi).
14
PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)
NO. PENILAIAN
1 2 3 4
1. Keterlibatan pimpinan (5)
a. Apakah pimpinan terlibat
secara langsung pada saat
penyusunan Perencanaan ?  Sosialisasi tentang Renja, Tapja, IKU;
b. Apakah pimpinan terlibat
secara langsung pada saat
penyusunan Perjanjian
Kinerja ?
c. Apakah pimpinan
memantau pencapaian
kinerja secara berkala ?
Pengelolaan Akuntabilitas
2.
Kinerja (5)
a. Apakah dokumen
perencanaan sudah ada ?
BUKTI DUKUNG
PETUNJUK TEKNIS
SATWIL
5 6
 Pimpinan terlibat langsung dalam Sun produk perencanaan  Undangan Rapat;
melalui penerbitan Sprin Pokja;  Sprin Pokja;
 Absensi kehadiran;
 Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan;  Dokumentasi;
 Laporan Hasil pelaksanaan
penyusunan Renja, Tapja, IKU;
 Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan  Undangan rapat;
Penetapan Kinerja melalui Rapat penetapan IKU yang berorientasi  Sprin Pokja;
hasil kepada masyarakat;
 Absensi kehadiran;
 membuat laporan hasil pelaksanaan.
 Dokumentasi;
 Laporan Hasil pelaksanaan;
 Dokumen Tapja
Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala melalui  Undangan rapat;
Monev Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan.  Absensi kehadiran;
 Dokumentasi;
 Laporan Hasil pelaksanaan
Monev Bulanan, Triwulan,
Semester dan Tahunan
Membuat dokumen perencanaan jangka pendek Renja, Renstra lima  Undangan sosialisasi;
tahunan.  Sprin Pokja;
 Absensi kehadiran;
 Dokumentasi;
 Laporan Hasil;
 Dokumen Renja dan Renstra.
15
SATKER
 Undangan Rapat;
 Sprin Pokja;
 Absensi kehadiran;
 Dokumentasi;
 Laporan Hasil pelaksanaan
penyusunan Renja, Tapja, IKU;
 Undangan rapat;
 Sprin Pokja;
 Absensi kehadiran;
 Dokumentasi;
 Laporan Hasil pelaksanaan;
 Dokumen Tapja.
 Undangan rapat;
 Absensi kehadiran;
 Dokumentasi;
 Laporan Hasil pelaksanaan
Monev Bulanan, Triwulan,
Semester dan Tahunan
 Undangan sosialisasi;
 Sprin Pokja;
 Absensi kehadiran;
 Dokumentasi;
 Laporan Hasil;
 Dokumen Renja dan Renstra.
PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)
NO. PENILAIAN
1 2 3 4
b. Apakah dokumen
perencanaan telah
berorientasi hasil ?
c. Apakah terdapat Indikator
Kinerja Utama (IKU) ?
d. Apakah indikator kinerja
telah SMART ?
e. Apakah laporan kinerja  Penyusunan LKIP secara tepat waktu (Bulan Januari);
telah disusun tepat waktu ?  Laporan Kinerja telah dikirim ke Polda tepat waktu (Bulan Januari ).
f. Apakah pelaporan kinerja
telah memberikan
informasi tentang kinerja ?
g. Apakah terdapat upaya
peningkatan kapasitas
SDM yang menangani
akuntabilitas kinerja ?
BUKTI DUKUNG
PETUNJUK TEKNIS
SATWIL SATKER
5 6
 Melaksanakan Monev kinerja Satker/Satfung apakah kinerja yang  Undangan Monev;  Undangan Monev;
dilaksanakan sudah sesuai renja dan Renstra;  Sprin Pokja;  Sprin Pokja;
 Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil dengan  Laporan Hasil Pelaksanaan  Laporan Hasil Pelaksanaan
menetapkan IKU. Monev (absen & Monev (absen &
dokumentasi); dokumentasi);
**Disesuaikan dengan hasil AKIP  Dokumen IKU;  Dokumen IKU;
 Nilai AKIP.  Nilai AKIP.
 Melaksanakan rapat penyusunan IKU Satker/Satfung;  Undangan Monev;  UndanganMonev;
 Mengkompulir IKU dari masing masing Unit kerja.  Sprin Pokja;  Sprin Pokja;
 Laporan Hasil Pelaksanaan  Laporan Hasil Pelaksanaan
(absen dan dokumentasi); (absen dan dokumentasi);
 Dokumen IKU.  Dokumen IKU.
 Membuat IKU yang disesuaikan dengan kerawanan daerah;  Dokumen IKU yang telah  Dokumen IKU yang telah
 IKU yang dibuat harus jelas dan tepat sasaran berorentasi pada dibuat. dibuat.
pelayanan masyarakat antara lain: Persentase peningkatan  Nilai AKIP  Nilai AKIP
penyelesaian perkara, IKM berorientasi Baik, Menurunnya angka
kecelakaan Lalulintas dan Meningkatnya jumlah MoU.
Dokumen LKIP Dokumen LKIP
Laporan Kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja melalui Nilai AKIP Nilai AKIP
prosentase kenaikan capaian kinerja.
terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani  surat usulan pelatihan/  surat usulan Pelatihan/
akuntabilitas kinerja dengan mengusulkan Personel Bagren untuk Dikbangspes; Dikbangspes;
mengikuti Diklat/Dikbangspes (tingkat Polres Bagren).  TR pemanggilan Diklat/  TR pemanggilan Diklat/
Dikbangspes; Dikbangspes;
 laporan hasil pelaksanaan  laporan hasil pelaksanaan
 sertifikat  sertifikat
16
PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)
BUKTI DUKUNG
NO. PENILAIAN PETUNJUK TEKNIS
SATWIL SATKER
1 2 3 4 5 6
h Apakah pengelolaan menempatkan anggota yang memiliki kompetensi dan sertifikasi, daftar anggota bidang daftar anggota bidang
akuntabilitas kinerja piagam, Dikbangspes/Pelatihan fungsi perencaanaan pada bidang perencanaan yang telah perencanaan yang telah
dilaksanakan oleh SDM Pengelolaan akuntabilitas; mengikuti Diklat/ Dikbangspes mengikuti Diklat/ Dikbangspes
yang kompeten ?

17
PENGUATAN PENGAWASAN (15)
NO. PENILAIAN
1 2 3 4
1. Pengendalian Gratifikasi (3)
a. Apakah telah dilakukan
public campaign tentang
pengendalian gratifikasi ?
b. Apakah Pengendalian
gratifikasi telah
diimplementasikan ?
2. Penerapan SPIP (3)
a. Apakah telah dibangun
lingkungan pengendalian ?
BUKTI DUKUNG
PETUNJUK TEKNIS
SATWIL
5 6
 Sosialisasi Perkap 6 Tahun 2020;  laporan sosialisasi dilengkapi:
 Melakukan public campaign dengan memanfaatkan aplikasi dan surat perintah sosialisasi, surat
non aplikasi; undangan, daftar absensi
kegiatan dan dokumentasi,
 Pada tempat pelayanan
dipasang spanduk dan banner
larangan menerima Gratifikasi;
 Pada setiap aplikasi yang
dibangun dilengkapi dengan
public campaign larangan
menerima Gratifikasi
Melaporkan hasil penanganan gratifikasi Laporan penanganan gratifikasi di
lingkungan Satker
Telah dibangun lingkungan pengendalian sesuai yang ditetapkan  Daftar peraturan yang dimiliki
organisasi, dengan memiliki: oleh Satker dalam mendukung
peraturan terkait penegakkan integritas dan nilai etika, seperti: terwujudnya pelaksanaan tugas
sesuai prinsip yang ditetapkan
1. Peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri;
 Membangun inovasi untuk
2. Peraturan tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan
meminimalkan risiko
Masyarakat di Lingkungan Polri;
permasalahan di lingkungan
3. Peraturan tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Satker
Polri;
 Laporan sosialisasi peraturan
4. Peraturan tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Polri; yang dimiliki, seperti:
5. Peraturan tentang Kepemilikan Barang Mewah Pegawai - Surat pengiriman peraturan;
Negeri pada Polri;
- Arahan pimpinan pada saat
6. Peratutan tentang Usaha Bisnis Pegawai Negeri pada Polri; apel atau rapat dilengkapi
7. peraturan/arahan tentang Benturan Kepentingan; dan foto kegiatan; dan/atau
8. Peraturan/arahan tentang Pola Hidup Sederhana.
18
SATKER
 laporan sosialisasi dilengkapi:
surat perintah sosialisasi, surat
undangan, daftar absensi
kegiatan dan dokumentasi,
 Pada tempat pelayanan
dipasang spanduk dan banner
larangan menerima Gratifikasi;
 Pada setiap aplikasi yang
dibangun dilengkapi dengan
public campaign larangan
menerima Gratifikasi
Laporan penanganan gratifikasi di
lingkungan Satker
 Daftar peraturan yang dimiliki
oleh Satker dalam mendukung
terwujudnya pelaksanaan tugas
sesuai prinsip yang ditetapkan
 Membangun inovasi untuk
meminimalkan risiko
permasalahan di lingkungan
Satker
 Laporan sosialisasi peraturan
yang dimiliki, seperti:
- Surat pengiriman peraturan;
- Arahan pimpinan pada saat
apel atau rapat dilengkapi
foto kegiatan; dan/atau
PENGUATAN PENGAWASAN (15)
BUKTI DUKUNG
NO. PENILAIAN PETUNJUK TEKNIS
SATWIL SATKER
1 2 3 4 5 6
peraturan terkait sumber daya manusia, logistik dan keuangan, - laporan hasil pelaksanaan - laporan hasil pelaksanaan
seperti: sosialisasi dilengkapi lampiran sosialisasi dilengkapi lampiran
1. Peraturan tentang SOTK surat perintah, surat surat perintah, surat
undangan, daftar absensi undangan, daftar absensi
2. Peraturan tentang Kepangkatan;
kegiatan dan foto. kegiatan dan foto.
3. Peraturan tentang Sistem Pembinaan Karier Anggota Polri;
 Laporan pelaksanaan tugas  Laporan pelaksanaan tugas
4. Peraturan tentang Sistem Pendidikan Polri; sesuai pengendalian yang sesuai pengendalian yang
5. Peraturan tentang Sistem Informasi Personel Polri; dibangun seperti peraturan dan dibangun seperti peraturan
6. Peraturan tentang Promosi Jabatan Terbuka; pelaksanaan inovasi dalam dan pelaksanaan inovasi dalam
bentuk: bentuk:
7. Peraturan tentang Penyelenggaraan Assessment Center Polri;
- Laporan kegiatan yang - Laporan kegiatan yang
8. Peraturan tentang Penilaian Kinerja bagi Pegawai Negeri pada
dilakukan seperti rekap dilakukan seperti rekap
Polri dengan Sistem Manajemen Kinerja;
laporan penanganan kode laporan penanganan kode
9. Peraturan tentang uraian jabatan; dan etik dan disiplin, laporan etik dan disiplin, laporan
10. Peraturan tentang ABK. pembinaan karier yang telah pembinaan karier yang telah
11. Peraturan tentang Sistem Informasi personel Polri; dilaksanakan, laporan dilaksanakan, laporan
pemberian reward, produk pemberian reward, produk
12. Peraturan tentang Penyelenggaraan Assessment Center Polri;
fungsi perencanaan dan lain- fungsi perencanaan dan
13. Peraturan tentang Tunjangan meliputi Kinerja, jabatan dan lain lain-lain
khusus;
- Screenshoot untuk inovasi - Screenshoot untuk inovasi
14. Peraturan tentang Penyusunan Tapja di Lingkungan Polri; dalam bentuk aplikasi yang dalam bentuk aplikasi yang
15. Peraturan tentang penyusunan Laporan Kinerja Instansi menggunakan Teknologi menggunakan Teknologi
Pemerintah; Informasi (TI) Informasi (TI)
16. Peraturan tentang Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas di  Laporan hasil evaluasi  Laporan hasil evaluasi
Lingkungan Polri; pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksanaan tugas dan fungsi
17. Peraturan tentang barang persediaan; yang menjadi tanggung yang menjadi tanggung
18. Peraturan tentang Penilaian Kinerja Bagi Pegawai Negeri Pada jawabnya jawabnya
Polri dengan Sistem Manajemen Kinerja;  Berdasarkan hasil evaluasi  Berdasarkan hasil evaluasi telah
19. Peraturan tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi telah melakukan: melakukan:
Pemerintah; - Memberikan Saran masukan - Memberikan Saran masukan
20. Peraturan tentang Sistem Informasi Manajemen Akuntans. untuk kebijakan yang bukan untuk kebijakan yang bukan
menjadi tanggung jawabnya; menjadi tanggung jawabnya;
peraturan membangun hubungan kerja yang baik, seperti:

19
PENGUATAN PENGAWASAN (15)
NO. PENILAIAN
1 2 3 4
b. Apakah telah dilakukan
penilaian risiko atas
pelaksanaan kebijakan ?
c. Apakah telah dilakukan
kegiatan pengendalian
untuk meminimalisir risiko
yang telah diidentifikasi ?
d. Apakah SPI telah
diinformasikan dan
dikomunikasikan kepada
seluruh pihak terkait ?
3. Pengaduan Masyarakat (3)
a. Apakah kebijakan
pengaduan masyarakat
telah diimplementasikan ?
BUKTI DUKUNG
PETUNJUK TEKNIS
SATWIL
5 6
1. peraturan tentang HTCK; - Melakukan perubahan atas
2. Satker Inspektorat memiliki peraturan terkait fungsi pengendalian yang menjadi
pengawasan; tanggung jawabnya.
3. Peraturan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi
tugas pokoknya.
Menyusun laporan manajemen risiko  Laporan manajemen risiko
 surat perintah penunjukan
tim manajemen risiko;
 surat undangan;
 daftar absen peserta rapat
 Dokumentasi
Hasil implementasi lampiran laporan manajemen risiko tentang laporan hasil implementasi
analisis dan identifikasi serta rencana tindak pengendalian risiko rencana tindak pengendalian yang
Satker ditetapkan dalam laporan
manajemen risiko termasuk
inovasi yang dibangun dilengkapi
peraturan/kebijakan, fasilitas dan
inovasi yang dibangun
Sosialisasi kepada seluruh personel tentang SPIP yaitu Perkap  laporan hasil sosialisasi
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan peraturan tentang SPIP;
Polri dan Perir Nomor 2 Tahun 2018 tentang SOP Penilaian dan  surat perintah penunjukan
Strategi Peningkatan Maturitas SPIP di Lingkungan Polri panitia;
 surat undangan;
 daftar absensi;
 Dokumentasi.
implementasi Perpol Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara  laporan Dumas bulanan,
Penanganan Dumas di Lingkungan Polri triwulan, dan semester
 inovasi yang dilakukan Satker
dalam penanganan Dumas
20
SATKER
- Melakukan perubahan atas
pengendalian yang menjadi
tanggung jawabnya.
 Laporan manajemen risiko
 surat perintah penunjukan
tim manajemen risiko;
 surat undangan;
 daftar absen peserta rapat
 Dokumentasi
laporan hasil implementasi
rencana tindak pengendalian
yang ditetapkan dalam laporan
manajemen risiko termasuk
inovasi yang dibangun dilengkapi
peraturan/kebijakan, fasilitas dan
inovasi yang dibangun
 laporan hasil sosialisasi
peraturan tentang SPIP;
 surat perintah penunjukan
panitia;
 surat undangan;
 daftar absensi;
 Dokumentasi.
 laporan Dumas bulanan,
triwulan, dan semester
 inovasi yang dilakukan Satker
dalam penanganan Dumas
PENGUATAN PENGAWASAN (15)
BUKTI DUKUNG
NO. PENILAIAN PETUNJUK TEKNIS
SATWIL SATKER
1 2 3 4 5 6
b. Penanganan Pengaduan  Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan Laporan prosentase penanganan Laporan prosentase penanganan
Masyarakat: masyarakat yang harus diselesaikan. Dumas di lingkungan Satker Dumas di lingkungan Satker
- Jumlah pengaduan  Hasil perhitungan prosentase penanganan Dumas yang harus
masyarakat yang harus diselesaikan
ditindaklanjuti
- Jumlah pengaduan
masyarakat yang sedang
diproses
- Jumlah pengaduan
masyarakat yang selesai
ditindaklanjuti
c. Apakah telah dilakukan Monitoring dan evaluasi Dumas dilakukan secara berkala laporan Dumas bulanan, triwulan, laporan Dumas bulanan, triwulan,
monitoring dan evaluasi dan semester dan semester
atas penanganan
pengaduan masyarakat ?
d. Apakah hasil evaluasi atas belum/sebagian/seluruh hasil evaluasi Dumas telah dilakukan  laporan tindak lanjut Dumas  laporan tindak lanjut Dumas
penanganan pengaduan tindak lanjut bulanan, triwulan, dan bulanan, triwulan, dan
masyarakat telah semester semester
ditindaklanjuti ?  satker polda (meminta data  satker mabes (meminta data
ke itwasda perihal evaluasi ke itwasum perihal evaluasi
dumas pada satker tersebut) dumas pada satker tersebut)
4. Whistle-Blowing System (3)
a. Apakah Whistle Blowing internalisasi Perkap Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan  laporan internalisasi Perkap  laporan internalisasi Perkap
System sudah di Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Polri Nomor 21 Tahun 2012; Nomor 21 Tahun 2012;
internalisasi ?  surat perintah penunjukan  surat perintah penunjukan
panitia; panitia;
 surat undangan;  surat undangan;
 daftar absensi;  daftar absensi;
 Dokumentasi.  Dokumentasi.
b. Apakah Whistle Blowing penerapan whistle blowing system sesuai Perkap Nomor 21 Tahun  laporan penanganan whistle  laporan penanganan whistle
System telah diterapkan ? 2012 blowing system blowing system
21
PENGUATAN PENGAWASAN (15)
NO. PENILAIAN
1 2 3 4
c. Apakah telah dilakukan
evaluasi atas penerapan
Whistle Blowing System ?
d. Apakah hasil evaluasi atas
penerapan Whistle Blowing
System telah
ditindaklanjuti ?
Penanganan Benturan
5.
Kepentingan (3)
a. Apakah telah terdapat
identifikasi/pemetaan
benturan kepentingan
dalam tugas fungsi utama ?
b. Apakah penanganan
Benturan Kepentingan
telah disosialisasikan/
internalisasi ?
BUKTI DUKUNG
PETUNJUK TEKNIS
SATWIL
5 6
inovasi dalam penanganan whistle
blowing system untuk mendorong
pegawai negeri pada Polri
melaporkan terjadinya
penyimpangan dilingkungannya
melaksanakan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System  laporan hasil evaluasi
penerapan Whistle Blowing
System;
 surat perintah penunjukan
panitia;
 surat undangan;
 daftar absensi;
 Dokumentasi.
melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi penerapan Whistle  laporan hasil tindak lanjut
Blowing System hasil evaluasi penerapan
Whistle Blowing System;
 surat perintah penunjukan
panitia;
 surat undangan;
 daftar absensi;
 Dokumentasi.
melaksanakan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan yang pernyataan kemungkinan terjadi
mungkin terjadi di Satker sesuai dengan yang tercantum pada benturan kepentingan di
Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/X/2015 tentang Jukrah lingkungan Satker sesuai yang
pencegahan benturan kepentingan tercantum pada peraturan tentang
pencegahan benturan kepentingan
 melaksanakan sosialisasi/internalisasi tentang Surat Edaran  laporan sosialisasi dilengkapi
Kapolri Nomor: SE/8/X/2015 tentang Jukrah pencegahan lampiran surat perintah, surat
benturan kepentingan undangan, daftar absensi
kegiatan dan foto,
22
SATKER
inovasi dalam penanganan whistle
blowing system untuk mendorong
pegawai negeri pada Polri
melaporkan terjadinya
penyimpangan dilingkungannya
 laporan hasil evaluasi
penerapan Whistle Blowing
System;
 surat perintah penunjukan
panitia;
 surat undangan;
 daftar absensi;
 Dokumentasi.
 laporan hasil tindak lanjut
hasil evaluasi penerapan
Whistle Blowing System;
 surat perintah penunjukan
panitia;
 surat undangan;
 daftar absensi;
 Dokumentasi.
pernyataan kemungkinan terjadi
benturan kepentingan di
lingkungan Satker sesuai yang
tercantum pada peraturan tentang
pencegahan benturan kepentingan
 laporan sosialisasi dilengkapi
lampiran surat perintah, surat
undangan, daftar absensi
kegiatan dan foto,
PENGUATAN PENGAWASAN (15)
BUKTI DUKUNG
NO. PENILAIAN PETUNJUK TEKNIS
SATWIL SATKER
1 2 3 4 5 6
 Melakukan sosialisasi tentang larangan terjadinya benturan  memasang spanduk dan banner  memasang spanduk dan
kepentingan di lingkungan Satker dengan memanfaatkan larangan terjadinya benturan banner larangan terjadinya
aplikasi dan non aplikasi kepentingan di lingkungan benturan kepentingan di
kerja; lingkungan kerja;
 Pada setiap aplikasi yang  Pada setiap aplikasi yang
dibangun dilengkapi dengan dibangun dilengkapi dengan
sosialisasi larangan terjadinya sosialisasi larangan terjadinya
benturan kepentingan di benturan kepentingan di
lingkungan kerja lingkungan kerja
c. Apakah Penanganan Melakukan penanganan benturan kepentingan Laporan penanganan benturan Laporan penanganan benturan
Benturan Kepentingan telah kepentingan kepentingan
diimplementasikan ?
d. Apakah telah dilakukan Melakukan evaluasi penanganan benturan kepentingan Laporan evaluasi penanganan Laporan evaluasi penanganan
evaluasi atas Penanganan benturan kepentingan dilengkapi benturan kepentingan dilengkapi
Benturan Kepentingan ? lampiran surat perintah sosialisasi, lampiran surat perintah sosialisasi,
surat undangan, daftar absensi surat undangan, daftar absensi
kegiatan dan foto kegiatan dan foto
e. Apakah hasil evaluasi atas Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah Laporan hasil tindak lanjut atas Laporan hasil tindak lanjut atas
Penanganan Benturan ditindaklanjuti hasil evaluasi penanganan hasil evaluasi penanganan
Kepentingan telah benturan kepentingan dilengkapi benturan kepentingan dilengkapi
ditindaklanjuti ? lampiran surat perintah lampiran surat perintah
sosialisasi, surat undangan, daftar sosialisasi, surat undangan, daftar
absensi kegiatan dan foto absensi kegiatan dan foto

23
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)
BUKTI DUKUNG
NO. PENILAIAN PETUNJUK TEKNIS
SATWIL SATKER
1 2 3 4 5 6
1. Standar Pelayanan (3)
a. Apakah terdapat kebijakan Menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No.  Buku Standar  Buku Standar
standar pelayanan ? 17 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan yang berisi: Pelayanan; Pelayanan;
1. Persyaratan;  Dokumentasi.  Dokumentasi.
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur;
3. Jangka Waktu Pelayanan;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Layanan;
6. Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi;
7. Dasar Hukum;
8. Sarana Prasarana dan Fasilitas;
9. Kompetensi Pelaksana;
10. Pengawasan Internal;
11. Jumlah Pelaksana;
12. Jaminan Pelayanan;
13. Jaminan Kemanan dan Keselamatan Pelayanan;
14. Evaluasi Kinerja Pelayanan.
b. Apakah Standar pelayanan  Membuat Maklumat Standar Pelayanan;  Dokumentasi maklumat  Dokumentasi maklumat
telah dimaklumatkan ?  Melaksanakan Sosialisasi dilokasi pelayanan publik dan melalui website. pelayanan; pelayanan;
 Screenshoot.  Screenshoot.
c. Apakah terdapat SOP bagi  Membuat SOP Pelayanan; SOP Pelayanan SOP Pelayanan
pelaksanaan standar  Penerapan SOP pada pelaksanaan pelayanan.
pelayanan ?
d. Apakah telah dilakukan  Melaksanakan Analisa dan evaluasi terhadap SOP Pelayanan;  laporan anev  laporan anev
reviu dan perbaikan atas  Melaksanakan Perbaikan SOP sesuai Kebutuhan;  SOP yang telah direvisi  SOP yang telah direvisi
standar pelayanan dan
 Melibatkan Pihak luar dalam perbaikan SOP Pelayanan.
SOP ?
 Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi

24
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)
NO. PENILAIAN
1 2 3 4
2. Budaya Pelayanan Prima (3)
a. Apakah telah dilakukan
sosialisasi/pelatihan dalam
upaya penerapan Budaya
Pelayanan Prima ?
b. Apakah informasi tentang
pelayanan mudah diakses
melalui berbagai media ?
c. Apakah telah terdapat
sistem punishment
(sanksi)/reward bagi
pelaksana layanan serta
pemberian kompensasi
kepada penerima layanan
bila layanan tidak sesuai
standar ?
d. Apakah telah terdapat
sarana layanan
terpadu/terintegrasi ?
e. Apakah terdapat inovasi
pelayanan ?
BUKTI DUKUNG
PETUNJUK TEKNIS
SATWIL SATKER
5 6
 Roadshow Penerapan Pelayanan Prima; Laporan sosialisasi/pelatihan Laporan sosialisasi/pelatihan
 Pelatihan Etika Pelayanan; penerapan Budaya penerapan Budaya
Pelayanan Prima Pelayanan Prima
 Sosialisasi/Pelatihan Budaya Pelayanan Prima
Penyediaan Website dan Media Sosial yang mudah diakses oleh masyarakat  Dokumentasi  Dokumentasi
dalam memperoleh informasi layanan dan kegiatan;  Screenshoot  Screenshoot
 Pemberian Reward kepada petugas layanan secara kontinu;  Laporan bulanan dumas  Laporan bulanan dumas
 Pemberian punishment terhadap anggota yang pelaksana pelayanan satker dari Kasiwas satker dari Kasiwas
melakukan pelanggaran atau pelayanan tidak sesuai SOP;  Laporan pemberian  Laporan pemberian
reward/punishment reward/punishment
 Sistem pemberian kompensasi kepada masyarakat, contoh permohonan
maaf.
 Layanan SKCK Terpadu (SKCK, Sidik Jari, Bank BRI); Dokumentasi tempat Dokumentasi tempat
 Layanan Satpas Terpadu (Uji Teori, Uji Praktek, Foto SIM, Bank BRI). pelayanan pelayanan
Contoh Inovasi antara lain: Laporan Inovasi Laporan Inovasi
 SKCK Keliling Online;
 DS-3, Digital Security Sistem Semeru, Merupakan aplikasi berbasis
android sebagai Inovasi pelayanan publik Polresta Sidoarjo untuk
menanggapi laporan dan informasi dari masyarakat, yang membutuhkan
respon dan kehadiran cepat dari kepolisian;
 Inovasi Pelayanan Kriminal Database Polresta Sidoarjo, inovasi pelayanan
berupa aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui sejauh
mana perkembangan kasusnya melalui SP2HP Online;
 Inovasi Pelayanan One Gate System Satpas, adalah diberlakukannya satu
pintu masuk bagi pengurusan SIM dengan menggunakan Kartu chip,
pemberian kartu chip oleh petugas kepada pemohon SIM yang
persyaratannya sudah lengkap, sehingga hanya pemohon SIM yang dapat
masuk ke ruangan pelayanan SIM;
25
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)
BUKTI DUKUNG
NO. PENILAIAN PETUNJUK TEKNIS
SATWIL SATKER
1 2 3 4 5 6
Penilaian kepuasan terhadap
3.
pelayanan (4)
a. Apakah telah dilakukan  Melaksanakan penilaian kepuasan Pelayanan melalui IKM baik secara Laporan Survei Laporan Survei
suvei kepuasan online, digital maupun manual setiap hari Pada Unit Pelayanan;
masyarakat terhadap  Suvei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 6 bulan sekali melalui
pelayanan ? penyebaran Kuesioner
b. Apakah hasil suvei Hasil suvei dipublikasikan kepada masyarakat melalui Website, Media sosial,  Screenshoot  Screenshoot
kepuasan masyarakat Banner/spanduk;  Dokumentasi  Dokumentasi
dapat diakses secara
terbuka ?
c. Apakah dilakukan tindak Melaksanakan Anev dan Tindak Lanjut Terhadap setiap hasil Suvei Kepuasan Laporan Monev dan tindak Laporan Monev dan tindak
lanjut atas hasil suvei Masyarakat. lanjut lanjut
kepuasan masyarakat ?

26