Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung

No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
Telah selesaikan dengan copy bukti
BA pengambilan sumpah Jabatan a.
n Utiwi Dardini, S.Psi sebagai
Kapala Sub. Bidang Bina Keluarga
Balita, Anak dan Bina Ketahanan
Keluarga Lanjut Usia pada tanggal
28 Februari 2017 (sesuai surat Plh
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
Babel No. 073/PS.200/J1/2017, 14
1 BABEL 2016 Audit Kinerja Maret 2017). V
Telah diselesaikan dengan copy
bukti nama-nama akseptor
berdasarkan hasil uji petik di 3
Kab/Kota (Kab. Bangka Tengah,
Kota Pangkal Pinang,Kab. Bangka)
sesuai surat Kepala BKKBN
Provinsi Babel No. 281/KB.
2 BABEL 2017 Audit Kinerja 101/J3/2018, 12 Oktober 2018) V
1. Telah diselesaikan dengan copy
bukti SPJ Akseptor KB berupa Kartu
Peserta KB, Kartu Status Peserta
KB, Surat Pernyataan bukan
peserta BPJS, dan Surat Pengantar
SPJ di 3 Kab/Kota (Kab. Bangka
Tengah, Kota Pangkal Pinang,Kab.
Bangka) sesuai surat Kepala
BKKBN Provinsi Babel No. 281/KB.
101/J3/2018, 12 Oktober 2018). V
2. Telah diselesaikan dengan
melengkapi Petunjuk Teknis Biaya
Penggerakan Pelayanan MKJP
Prov. Kep. Babel sesuai surat Plt.
Kepala BKKBN Provinsi Babel No.
350/KB.002/J3/2017, 10 April 2017).
Nota Dinas Kepala Perwakilan
BKKBN Prov Kep. Babel Nomor:
043/PW.07.03/J1/II/2019 tanggal 12
Februari 2019 Perihal Kegiatan
Pemahaman SDM Pengelola
Keuangan dan Pengadaan
3 BABEL 2018 Barang/Jasa V Husain Makhdum, S.Ap
Surat Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Kep. Babel nomor: 180/PW.
07.03/J1/2019 tanggal 14 Februari
2019 Hal Tertib Administrasi
Pengadaan Barang/Jasa Tahun
4 BABEL 2018 2018 V Husain Makhdum, S.Ap
Nota Dinas Kepala Perwakilan
BKKBN Prov Kep. Babel Nomor:
044/PW.07.03/J1/II/2019 tanggal 12
Februari 2019 Perihal Penyelesaian
Perhitungan Setoran Pajak Bulan
September, Oktober, November TA.
5 BABEL 2018 2018 V Husain Makhdum, S.Ap
Nota Dinas Kepala Perwakilan
BKKBN Prov Kep. Babel Nomor:
045/PW.07.03/J1/II/2019 tanggal 12
Februari 2019 Perihal Penyelesaian
6 BABEL 2018 Tagihan Atas APBN V Husain Makhdum, S.Ap
Surat Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Kep. Babel nomor: 179/PW.
07.03/J1/2019 tanggal 14 Februari
2019 Hal Teguran Tertib
Administrasi V Husain Makhdum, S.Ap
Nota Dinas Kepala Perwakilan
BKKBN Prov Kep. Babel Nomor:
049/PW.07.03/J1/II/2019 tanggal 12
Februari 2019 Perihal Sistem
Pengawasan Atas Beban APBN V Husain Makhdum, S.Ap
Nota Dinas Kepala Perwakilan
BKKBN Prov Kep. Babel Nomor:
050/PW.07.03/J1/II/2019 tanggal 12
Februari 2019 Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Belum
7 BABEL 2018 Optimal V Husain Makhdum, S.Ap
Belum ditindak lanjuti V Husain Makhdum, S.Ap
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
Nota Dinas Kepala Perwakilan
BKKBN Prov Kep. Babel Nomor:
057/PW.07.03/J1/II/2019 tanggal 12
Februari 2019 Hal Temuan
8 BABEL 2018 Administratif Perjalanan Dinas V Husain Makhdum, S.Ap
Telah ditindaklanjuti dengan bukti
setor ke kas negara NTPN
114328L5INO0E1P0 sebesar Rp.
9 BABEL 2018 340.000,00 V Husain Makhdum, S.Ap
Nota Dinas Kepala Perwakilan
BKKBN Prov Kep. Babel Nomor:
059/PW.07.03/J1/II/2019 tanggal 12
Februari 2019 Hal Distribusi Hasil
10 BABEL 2018 Pengadaan TA. 2018 V Husain Makhdum, S.Ap
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
telah ada surat DJPB Pratama
1 KALBAR 2015 Audit Kinerja Pontianak bahwa representatif tidak V Rudi Sihombing, SH
Telah disetor ke kas negara sebesar
Rp. 3.655.000,- dengan NTPN :
2 KALBAR 2015 Audit Kinerja CAF476V41MO2ERTI V Rudi Sihombing, SH
Telah disetor ke kas Negara
sebesar Rp. 1.000.000 sisa Rp
6.850.000
total TGR latbang tahun 2015 Rp.
38.825.0001. bukti setor Rp.
3.000.000 NTB 161202292. bukti
setor Rp. 2.000.000 NTB
1612012282973. bukti setor Rp,
4.000.000NTB 1611026535274.
bukti setor Rp. 7.000.000NTB
1612152513465. bukti setor Rp.
4.000.000 NTB 1609269233236.
bukti setor Rp. 3.825.000NTB
1703068364847. bukti setor Rp.
7.500.000NTB 1707253628118.
bukti setor Rp. 1.500.000NTB
1708027541779. bukti setor Rp.
1.000.000NTB 16061679131910.
bukti setor Rp. 5.000.000
3 KALBAR 2015 Audit Kinerja NTB170109559654 V Rudi Sihombing, SH
Telah disetor ke kas Negara
sebesar Rp. 1.000.000 NTPN:
095FC49H10NTIOK2 sisa Rp.
29.975.000,-
Telah disetor kembali sebesar Rp.
20.000.000,- sh sisa Rp.9.975000,-
(copy bukti setor dikirim ke Itwil III)
Total TGR latbang tahun 2015 Rp.
4 KALBAR 2015 Audit Kinerja 38.825.000 V Rudi Sihombing, SH
1. bukti setor Rp. 3.000.000 NTB
16120229 2. bukti setor Rp.
2.000.000 NTB 161201228297 3.
bukti setor Rp, 4.000.000 NTB
161102653527 4. bukti setor Rp.
7.000.000 NTB 161215251346 5.
bukti setor Rp. 4.000.000 NTB
160926923323 6. bukti setor Rp.
3.825.000 NTB 170306836484 7.
bukti setor Rp. 7.500.000 NTB
170725362811 8. bukti setor Rp.
1.500.000 NTB 170802754177 9.
bukti setor Rp. 1.000.000 NTB
160616791319 10. bukti setor Rp.
5.000.000 NTB 170109559654
Telah disetor sebesar Rp. 5.000.000,-
NTPN :816CE5S613DJRIV2 & sisanya
akan di cicil selama 6 bulan sesuai
Surat pernyataan No.021/PL.13.2016,
19/1/2016 Sisa tsb telah disetor ke kas
negara sebesar Rp.15.000.000,-
sehingga masih saldo Rp.5.000.000,,
(copy bukti setor dikirim ke Itwil III)
bukti setor Rp. Rp.1.000.000,00 NTB:
161005861589
bukti setor Rp. Rp.9.000.000,00 NTB:
161124544185
bukti setor Rp. Rp.5.000.000,00 NTB:
170105398252
bukti setor Rp. Rp.5.000.000,00 NTB:
161215252332
bukti setor Rp. Rp.5.000.000,00 NTB:
5 KALBAR 2015 Audit Kinerja 160414547040 V Rudi Sihombing, SH
Belum ditindak lanjuti V Rudi Sihombing, SH
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
sertifikat sudah ada (IMB baru ada
3) : 1. setifikat tanah kantor Nomor :
HP.23/Bangka belitung laut tanggal
24 Januari tahun 1978 2. surat
IMB gedung Kantor bkkbn kalbar
No.314/RG/78/B-78 tanggal 18
oktober 1978 3. surat ijin
sementara bangunan rumah dinas
Type B alamat jl. palapa no.4
pontianak No. 890/S/RG/80-570/B-
80 tanggal 29 desember 1980 4.
sertifikat tanah tipe Calamat Jl.
adisucipto Gg Tantri kencana kubu
raya No. 375 tanggal 19 februari
6 KALBAR 2016 Audit Kinerja 2009 dan diperbaharui th 2015 V Husain Makhdum, S.Ap
sertifikat sudah ada (IMB baru ada
3) : 1. setifikat tanah kantor Nomor :
HP.23/Bangka belitung laut tanggal
24 Januari tahun 1978 2. surat
IMB gedung Kantor bkkbn kalbar
No.314/RG/78/B-78 tanggal 18
oktober 1978 3. surat ijin
sementara bangunan rumah dinas
Type B alamat jl. palapa no.4
pontianak No. 890/S/RG/80-570/B-
80 tanggal 29 desember 1980 4.
sertifikat tanah tipe Calamat Jl.
adisucipto Gg Tantri kencana kubu
raya No. 375 tanggal 19 februari
2009 dan diperbaharui th 2015 V Husain Makhdum, S.Ap
Bukti Setor Rp. 4.340.531 NTB
7 KALBAR 2016 Audit Kinerja 1703317547892 V Husain Makhdum, S.Ap
Telah disetor ke kas negara sebesar
Rp. 3.069.500,- dengan NTPN :
8 KALBAR 2016 Audit Kinerja 915486V6KLOM8GTI V Husain Makhdum, S.Ap
bukti setor Rp. 1.717.000,00 kode
9 KALBAR 2016 Audit Kinerja billing:820160413634479 V Husain Makhdum, S.Ap
Bukti Setor Rp. 1.430.000,00 NTB:
10 KALBAR 2016 Audit Kinerja 170918059077 V Husain Makhdum, S.Ap
Bukti Setor NTPN
21C614FQ9IIUK462 Sejumlah Rp.
6.000.000, - a.n. Jarot Wahyu
11 KALBAR 2016 Audit Kinerja Subagio V Husain Makhdum, S.Ap
bukti setor Rp. 360.000,00
12 KALBAR 2016 Audit Kinerja NTB161102653399 V Husain Makhdum, S.Ap
Surat Kepala Perwakilan BKKBN
Prov. Kalbar No 1656/KP.
08/J1/2019 tanggal 20 Agustus
2019 perihal TLHP Intern atas Audit
Kinerja Perwakilan BKKBN Prov.
Kalbar (17 orang ASN belum tertib
dalam mentaati jam kerja dan tidak
melaksanakan tugas kedinasan
yang dipercayakan kepadanya
Audit Kinerja dengan penuh pengabdian,
atas kesadaran dan tanggung jawab)
Penggerakan dengan lampiran :
13 KALBAR 2017 KB MKJP V Rudi Sihombing, SH
1. Rekapitulasi TL yang telah
dilakukan atas 17 orang ASN
dimaksud (13 orang ASN aktif di
Kalbar; 3 orang ASN Pensiun; 1
orang ASN Mutasi ke Satker Pusat)
2. BA Pembinaan dan Pemeriksaan
atas 13 orang ASN yang masih aktif
berdinas di Kalbar 3. Surat
Pernyataan dan Bukti Kegiatan
untuk klarifikasi ketidakhadiran
Surat Kepala Perwakilan BKKBN
Prov. Kalbar No 1656/KP.
08/J1/2019 tanggal 20 Agustus
2019 perihal TLHP Intern atas Audit
Kinerja Perwakilan BKKBN Prov.
Kalbar (17 orang ASN belum tertib
dalam mentaati jam kerja dan tidak
melaksanakan tugas kedinasan
yang dipercayakan kepadanya
dengan penuh pengabdian,
kesadaran dan tanggung jawab)
dengan lampiran : V Rudi Sihombing, SH
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
1. Rekapitulasi TL yang telah
dilakukan atas 17 orang ASN
dimaksud (13 orang ASN aktif di
Kalbar; 3 orang ASN Pensiun; 1
orang ASN Mutasi ke Satker Pusat)
2. BA Pembinaan dan Pemeriksaan
atas 13 orang ASN yang masih aktif
berdinas di Kalbar
3. Surat Pernyataan dan Bukti
Kegiatan untuk klarifikasi
ketidakhadiran
Audit Kinerja
atas
Penggerakan
13 KALBAR 2017 KB MKJP Belum ditindak lanjuti V Rudi Sihombing, SH
Belum ditindak lanjuti V Rudi Sihombing, SH
Audit Kinerja
atas Surat Pernyataan dari Haryanto dan
Penggerakan Laporan Kronologis Pembinaan
14 KALBAR 2017 KB MKJP Peserta KB MOP an. Haryanto V Rudi Sihombing, SH
Belum ditindak lanjuti V Rudi Sihombing, SH
Belum ditindak lanjuti V Rudi Sihombing, SH
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
DISETOR NTPN :
744CA4KEOAIQENM2 sebesar Rp.
2.006.364,- sisa Rp. 23.521.625,-
Sisa tsb akan dibayar dg cara
menccicil sesuai dengan surat
pernyataan Rekanan PT Dwi Mitra
Putra Pratama tgl 20/6/2016
Telah disetor ke kas negara sebesar
Rp. 8.000.000,- NTPN :
5201CS4CCN976BI, sisa Rp.
1 JAMBI 2014 Audit Kinerja 15.521.355.00 V
PPK sudah diganti dan telah
dikeluarkan surat Kaper No. 043/KT.
105/J1/2016, 19/1/2016, ttg tertib
administrasi pengadaan barang. V
2 JAMBI 2014 Audit Kinerja Dalam proses BIPEG V
3 JAMBI 2015 Audit Kinerja Belum ditindak lanjuti V
Belum ditindak lanjuti V
Belum ditindak lanjuti V
Sudah dilakukan perhitungan sewa
rumah dan SK No. 03/HK.
104/J1/2015 V
Surat Nomor 41/KB.200/J.3/2017
Audit Surat Nomor 06/KB/200/J.3/2017
4 JAMBI 2016 Operasional Surat Nomor 41/KB.200/J,3/2017 V
Audit
5 JAMBI 2016 Operasional Surat Nomor 20/KB.200/J.3/2017 V
Audit Surat Nomor 029/KB.200/J.3/2017
6 JAMBI 2016 Operasional Surat Nomor 023/KB/200/J.3/2017 V
Audit telah disetor Rp. 373.658,00 NTPN
7 JAMBI 2016 Operasional 7565236KSLQN021G V
Audit Kinerja
atas
Penggerakan ST Nomor 057/RT.01/J5/2018 dan
8 JAMBI 2017 KB MKJP laporan pembinaan V
Notulen rapat tanggal 10 Juni 2018
Surat Kepala DPPKBP3A kepada
Bupati Nomor
476/321/DPPKBP3A/2017
TL Surat ke DPR nomor
476/558/DPPKBP3A/2018 tgl 15
Mei 2018 V
Audit Kinerja
atas
Penggerakan SK Gubernur Jambi Nomor
9 JAMBI 2017 KB MKJP 540/KEP.GUB/KESRAMAS/2013 V
Audit Kinerja
atas
Penggerakan Surat Perintah Nomor 916/PW.
10 JAMBI 2017 KB MKJP 07.03/J1/2018 tgl 28 Agautus 2018 V
Surat Perintah Nomor 917/PW.
07.03/J1/2018 tgl 28 Agautus 2018 V
Surat Perintah Nomor 915/PW.
07.03/J1/2018 tgl 28 Agautus 2018 V
SE Nomor 091/KB.003/J3/2018
Surat Pengantar SE Nomor 700/KB.
200/J3/2018 tgl 10 Julin 2018 V
SE Kepala BKKBN Nomor
637/I/KB.106/E1/2018 tgl 28 juni
2018 V
SE Kepala BKKBN Prov Jambi
Nomor 091/KB.003/J3/2018 V
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
1.Memprioritaskan pelatihan
perbendaharaan bagi pengelola
keuangan yang belum pernah
mengikuti pelatihan.
2. Penyelesaikan
pertanggungjawaban kegiatan
3. membuat pembukuan sampai
dengan bulan November 2018
4. BPP Sekretariat dan KSPK telah
mengklarifikasi
pertanggungjawaban yang tidak
sesuai dengan realisasi sebesar Rp.
11 JAMBI 2018 66.027.655,00 V
Telah mengklarifikasi
pertanggungjawaban Sebesar Rp.
61.764.400,00 pada batas waktu
klarifikasi temuan V
Telah mengklarifikasi
pertanggungjawaban Sebesar Rp. .
22.750.000,00 pada batas waktu
klarifikasi temuan V
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Auditor Penanggung Jawab Keterangan
1 DALDUK 2015 Audit Kinerja Belum ditindak lanjuti V M. Mulia Darma, SE
Belum ditindak lanjuti V M. Mulia Darma, SE
Belum ditindak lanjuti V M. Mulia Darma, SE
2 DALDUK 2015 Audit Kinerja Belum ditindak lanjuti V M. Mulia Darma, SE
Belum ditindak lanjuti V M. Mulia Darma, SE
3 DALDUK 2015 Audit Kinerja Belum ditindak lanjuti V M. Mulia Darma, SE
Belum ditindak lanjuti V M. Mulia Darma, SE
4 DALDUK 2015 Audit Kinerja Belum ditindak lanjuti V M. Mulia Darma, SE
Belum ditindak lanjuti V M. Mulia Darma, SE
5 DALDUK 2015 Audit Kinerja Belum ditindak lanjuti V M. Mulia Darma, SE
Belum ditindak lanjuti V M. Mulia Darma, SE
6 DALDUK 2015 Audit Kinerja Belum ditindak lanjuti V M. Mulia Darma, SE
Belum ditindak lanjuti V M. Mulia Darma, SE
7 DALDUK 2015 Audit Kinerja Belum ditindak lanjuti V M. Mulia Darma, SE
8 DALDUK 2015 Audit Kinerja Belum ditindak lanjuti V M. Mulia Darma, SE
Belum ditindak lanjuti V M. Mulia Darma, SE
9 DALDUK 2015 Audit Kinerja Belum ditindak lanjuti V M. Mulia Darma, SE
10 DALDUK 2015 Audit Kinerja Belum ditindak lanjuti V M. Mulia Darma, SE
Belum ditindak lanjuti V M. Mulia Darma, SE
11 DALDUK 2015 Audit Kinerja Belum ditindak lanjuti V M. Mulia Darma, SE
Audit
12 DALDUK 2016 Operasional Belum ditindak lanjuti V Syanei Meivie Tuapetel, SE
Audit
13 DALDUK 2016 Operasional Belum ditindak lanjuti V Syanei Meivie Tuapetel, SE
Audit
14 DALDUK 2016 Operasional Belum ditindak lanjuti V Syanei Meivie Tuapetel, SE
Audit
15 DALDUK 2016 Operasional Belum ditindak lanjuti V Syanei Meivie Tuapetel, SE
Audit
Operasional
Pertanggungjaw
16 DALDUK 2017 aban Belanja Belum ditindak lanjuti V Husain Makhdum, S.Ap
Belum ditindak lanjuti V Husain Makhdum, S.Ap
Audit
Operasional
Pertanggungjaw
17 DALDUK 2017 aban Belanja Belum ditindak lanjuti V Husain Makhdum, S.Ap
Audit
Operasional
Pertanggungjaw
18 DALDUK 2017 aban Belanja Belum ditindak lanjuti V Husain Makhdum, S.Ap
Belum ditindak lanjuti V Husain Makhdum, S.Ap
Belum ditindak lanjuti V Husain Makhdum, S.Ap
Audit
Operasional
Pertanggungjaw
19 DALDUK 2017 aban Belanja Belum ditindak lanjuti V Husain Makhdum, S.Ap
Audit
Operasional
Pertanggungjaw
20 DALDUK 2017 aban Belanja Belum ditindak lanjuti V Husain Makhdum, S.Ap
Belum ditindak lanjuti V Husain Makhdum, S.Ap
Audit
Operasional
Pertanggungjaw
21 DALDUK 2017 aban Belanja Belum ditindak lanjuti V Husain Makhdum, S.Ap
Audit
Operasional
Pertanggungjaw
22 DALDUK 2017 aban Belanja Belum ditindak lanjuti V Husain Makhdum, S.Ap
Audit
Operasional
Pertanggungjaw
23 DALDUK 2017 aban Belanja Belum ditindak lanjuti V Husain Makhdum, S.Ap
Audit
Operasional
Pertanggungjaw
24 DALDUK 2017 aban Belanja Belum ditindak lanjuti V Husain Makhdum, S.Ap
25 DALDUK 2018 Belum ditindak lanjuti V Hamzah, S.Pd
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Auditor Penanggung Jawab Keterangan
26 DALDUK 2018 Belum ditindak lanjuti V Hamzah, S.Pd
27 DALDUK 2018 Belum ditindak lanjuti V Hamzah, S.Pd
28 DALDUK 2018 Belum ditindak lanjuti V Hamzah, S.Pd
29 DALDUK 2018 Belum ditindak lanjuti V Hamzah, S.Pd
30 DALDUK 2018 Belum ditindak lanjuti V Hamzah, S.Pd
31 DALDUK 2018 Belum ditindak lanjuti V Hamzah, S.Pd
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
Perwakilan BKKBN Provinsi Papua
akan mengambil langkah-langkah
untuk menyelesaikan Rumah Dinas
tersebut antara lain:
1. Melakukan pendekatan secara
kekeluargaan kepada Pensiunan
Pegawai BKKBN Provinsi Papua
yang saat ini menempati Rumah
dinas tersebut
2. Untuk diketahui bahwa kondisi
Rumah Dinas semuanya sudah
direnovasi dengan biaya pribadi dari
yang menempati rumah tersebut;
Selama ini untuk biaya operasional
Rumah Dinas tidak dialokasikan
1 PAPUA 2015 Audit Kinerja anggarannya. V Heri Heriman
Audit
2 PAPUA 2016 Operasional Belum ditindak lanjuti V Heri Heriman
Audit
3 PAPUA 2016 Operasional Belum ditindak lanjuti V Heri Heriman
Audit
4 PAPUA 2016 Operasional Belum ditindak lanjuti V Heri Heriman
1. Pejabat eselon II telah mengikuti
diklat Pim II
2. Telah ditindaklanjuti dengan surat
No. 319/KP.03.03/J/2017 tanggal 13
Maret 2017 dan 2 orang eselon IV
telah mengikuti diklat PIM IV. 1
Audit Orang sedang mengikuti Diklat PIM
5 PAPUA 2016 Operasional IV di Jogjakarta V Heri Heriman
1. kabid KBKR sudah Terisi di jabat
Audit oleh Oak Baso Pikres. 2. Eselon IV
6 PAPUA 2016 Operasional sudah di usulkan ke BKKBN Pusat V Heri Heriman
1. Surat Keterangan dari CV Prima
Citra Komputer Menyatakan Bahwa
Audit laptop dalam kondisi rusak berat
7 PAPUA 2016 Operasional 2. Foto laptop V Heri Heriman
1. Kuitansi pembayaran pengisian
Audit tabung.
8 PAPUA 2016 Operasional 2. foto tabung pemadam kebakaran V Heri Heriman
1. Bukti Setor NTPN
106CE2C2PJR92911 senilai : Rp.
460.00,00 2. Bukti Setor NTPN
DA2EE38 MOU07BHIG Senilai Rp.
256.500,00. 3. Bukti Setor NTPN
Audit 3986A38MEFFCJDIG senilai Rp.
9 PAPUA 2016 Operasional 3.600.000,00 V Heri Heriman
Telah disetor ke kas negara Rp.
Audit 6.365.260.00 sisa Rp.
10 PAPUA 2016 Operasional 11.498.990.00 V Heri Heriman
Telah disetor ke kas negara
Kelebihan Pembayaran Hotel
Melebihi SBM sebesar Rp.
2.968.000
Telah disetor ke kas negara
Kelebihan uang harian sebesar Rp.
1.050.000
1. Surat Nomor:477/PW.01/J1/2018
tanggal 2 Maret 2018 Perihal Hasil
Tindak Lanjut Pengawasan Tahun
2016, Sisa dokumen bukti
pertanggungjawaban yang belum
diperiksa oleh auditor sebesar Rp.
2.815.680.000,00 (dengan rincian
Audit KBKR sebesar Rp.151.675.000 dan
11 PAPUA 2016 Operasional ADPIN sebesar Rp.2.664.005.000) V Heri Heriman
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
2. Surat Plh. Kepala Perwakilan
BKKBN Prov. Papua nomor:
3078/PW.01/J1/2017 tanggal 25
Oktober 2017 Perihal Tindak Lanjut
Hasil Audit 2016 Bidang KBKR dan
ADPIN (LHA Bidang KBKR dengan
ruang lingkup pemeriksaan sebesar
Rp.3.140.039.200,00 dan LHA
Bidang ADPIN dengan ruang
lingkup pemeriksaan sebesar Rp.
4.239.000.000,00)
Audit Kinerja Surat KPA Nomor : 1803/PW.
atas 01/C/2018 Tanggal 28 Mei 2018
pengelolaan Perihal : Surat Perintah Atas
keuangan, BMN Laporan Hasil Audit Kepada 6 Bpp
12 PAPUA 2017 dan persediaan Bidang V Heri Heriman
1. Surat KPA Perwakilan BKKBN
Prov. Papua nomor: 1715/PW.
01/J/2018 tanggal 25 Mei 2018
Perihal Instruksi Atas Laporan Hasil
Audit
2. Keputusan Kaper BKKBN Prov
Papua Nomor: 3482/KP.08.02
/J/2018 tanggal 22 Oktober 2018.
(Margaretha)
3. Keputusan Kaper BKKBN Prov
Papua Nomor: 3484/KP.08.02
/J/2018 tanggal 22 Oktober 2018
(Oom Komalasari) V Heri Heriman
4. Keputusan Kaper BKKBN Prov
Papua Nomor: 3486/KP.08.02
/J/2018 tanggal 22 Oktober 2018
(Easmit Teapon).
5. Keputusan Kaper BKKBN Prov
Papua Nomor: 3488/KP.08.02
/J/2018 tanggal 22 Oktober 2018
(Jennifer Teresa)
6. Keputusan Kaper BKKBN Prov
Papua Nomor: 3490/KP.08.02
/J/2018 tanggal 22 Oktober 2018
(Ahmad Soamole)
1. Surat KPA Perwakilan BKKBN
Prov. Papua nomor: 1715/PW.
01/J/2018 tanggal 25 Mei 2018
Perihal Instruksi Atas Laporan Hasil
Audit Kinerja Audit
atas 2. Laporan verifikasi SPJ oleh APIP
pengelolaan Provinsi pada Bidang Sekretaris,
keuangan, BMN Latbang, ADPIN dan KB nomor
13 PAPUA 2017 dan persediaan 4015/PW.01/J/2018 V Heri Heriman
1. Surat KPA Perwakilan BKKBN
Prov. Papua nomor: 1715/PW.
01/J/2018 tanggal 25 Mei 2018
Perihal Instruksi Atas Laporan Hasil
Audit
Audit Kinerja 2. Surat KPA Perwakilan BKKBN
atas Prov. Papua nomor: 1712/PW.
pengelolaan 01/J/2018 tanggal 25 Mei 2018
keuangan, BMN Perihal Instruksi Atas Laporan Hasil
14 PAPUA 2017 dan persediaan Audit V Heri Heriman
1. Surat KPA Perwakilan BKKBN
Prov. Papua nomor: 1715/PW.
01/J/2018 tanggal 25 Mei 2018
Perihal Instruksi Atas Laporan Hasil
Audit
Audit Kinerja 2. Surat KPA Perwakilan BKKBN
atas Prov. Papua nomor: 1712/PW.
pengelolaan 01/J/2018 tanggal 25 Mei 2018
keuangan, BMN Perihal Instruksi Atas Laporan Hasil
15 PAPUA 2017 dan persediaan Audit V Heri Heriman
1. Surat KPA Perwakilan BKKBN
Prov. Papua nomor: 1716/PW.
Audit Kinerja 01/J/2018 tanggal 25 Mei 2018
atas Perihal Instruksi Atas Laporan Hasil
pengelolaan Audit
keuangan, BMN 2. Setoran NTPN total senilai Rp.
16 PAPUA 2017 dan persediaan 101.702.021 V Heri Heriman
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
Audit Kinerja Surat KPA Perwakilan BKKBN Prov.
atas Papua nomor: 1804/PW.01/J/2018
pengelolaan tanggal 25 Mei 2018 Perihal
keuangan, BMN Peringatan/Teguran Atas Laporan
17 PAPUA 2017 dan persediaan Hasil Audit V Heri Heriman
Surat KPA Perwakilan BKKBN Prov.
Papua nomor: 1711/PW.01/J/2018
tanggal 25 Mei 2018 Perihal
Instruksi Atas Laporan Hasil Audit V Heri Heriman
1. Surat KPA Perwakilan BKKBN
Prov. Papua nomor: 1711/PW.
01/J/2018 tanggal 25 Mei 2018
Perihal Instruksi Atas Laporan Hasil
Audit
2. Keputusan Kaper BKKBN Prov
Papua Nomor: 3490/KP.08.02
/J/2018 tanggal 22 Oktober 2018
Audit Kinerja (Ahmad Soamole)
atas 3. Keputusan Kaper BKKBN Prov
pengelolaan Papua Nomor: 3467/KP.08.02
keuangan, BMN /J/2018 tanggal 22 Oktober 2018
18 PAPUA 2017 dan persediaan (Sentot Mursito) V Heri Heriman
19 PAPUA 2018 Belum ditindak lanjuti V Heri Heriman
20 PAPUA 2018 Belum ditindak lanjuti V Heri Heriman
21 PAPUA 2018 Belum ditindak lanjuti V Heri Heriman
22 PAPUA 2018 Belum ditindak lanjuti V Heri Heriman
23 PAPUA 2018 Belum ditindak lanjuti V Heri Heriman
24 PAPUA 2018 Belum ditindak lanjuti V Heri Heriman
25 PAPUA 2018 Belum ditindak lanjuti V Heri Heriman
26 PAPUA 2018 Belum ditindak lanjuti V Heri Heriman
27 PAPUA 2018 Belum ditindak lanjuti V Heri Heriman
28 PAPUA 2018 Belum ditindak lanjuti V Heri Heriman
29 PAPUA 2018 Belum ditindak lanjuti V Heri Heriman
30 PAPUA 2018 Belum ditindak lanjuti V Heri Heriman
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
Telah dilaporkan hasil pemeriksaan
oleh Kabid KSPK kepada Kepala
Perwakilan BKKBN Prov. Jawa
Timur dan penjatuhan hukuman
disiplin berupa teguran lisan melalui
Keputusan Kepala Perwakilan
BKKBN Prov. Jawa Timur nomor:
1 JATIM 2016 Audit Kinerja 6692/KT.105/J.1/2016 V
1. Surat Kaper Jatim selaku KPB
kepada UAKPB nomor: 1095/TU.
201/J1/2017 tanggal 17 Maret 2017
perihal Intruksi melakukan Tindak
Lanjut LHA sesuai Rekomendasi
Tim Wasnal BKKBN
2. Nota Dinas Kasubbag Keuangan
dan BMN tanggal 6 Maret 2017
perihal Jawaban atas temuan Hasil
2 JATIM 2016 Audit Kinerja Pengawasan/Audit V
Telah disetor ke kas negara senilai
Rp. 7.193.750,00; dengan NTPN:
3 JATIM 2016 Audit Kinerja 7D3112TLI6D0P6P2 V
Surat Kaper Jatim nomor: 1238/PS.
200/J1/III/2017 tanggal 24 Maret
2017 perihal Tindak Lanjut Data
Statmas Kumulatif Triwulan IV
Tahun 2016 pada BKKBN
Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa
4 JATIM 2016 Audit Kinerja Timur V
Surat Kaper Jatim nomor: 1096/TU.
201/J1/2017 tanggal 17 Maret 2017
perihal Intruksi melakukan Tindak
Lanjut LHA sesuai Rekomendasi
5 JATIM 2016 Audit Kinerja Tim Wasnal BKKBN V
1. Nota Dinas Kepala Perwakilan
BKKBn Prov. Jawa Timur Kepada
Pejabat Eselon III Tanggal 18 Maei
2018, perihal Tindak Lanjut Temuan
Audit Kinerja Wasnal TA.2017
atas 2. Pembukuan BPP Bidang KBKR
pengelolaan periode 1 November sd 31
UP, persediaan Desember 2017
dan mekanisme 3. Pembukuan BPP Bidang KSPK,
6 JATIM 2017 operasional Latbang, Adpin, Sekretariat, Dalduk V
telah disetor ke kas negara
1.senilai Rp.63.636.; dengan
NTPN: 018463BAKK3BLH68
2. senilai Rp.159.091.; dengan
Audit Kinerja NTPN: 481Z13AIVB316160
atas 3. senilai Rp.174.000.; dengan
pengelolaan NTPN: 096163B63CFOQM68
UP, persediaan 4. senilai Rp.104.727
dan mekanisme 5. senilai Rp.134.400
7 JATIM 2017 operasional 6. senilai Rp.261.818 V
Ferifikasi Fisik SPJ Sudah Sesuai V
Verifikasi Fisik SPJ Sudah Terbukti
Sesuai V
Surat Pernyataan No. 3198/KU.
004/J.1/2018 ttg kesanggupan BPP
ADPIN untuk lebih teliti dalam
melakukan pengujian atas bukti SPJ
dan Juknis yang diberikan oleh Kab
Kota V
Audit Kinerja
atas
pengelolaan
UP, persediaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab
dan mekanisme Mutlak Kepala Dinas Pengendalian
8 JATIM 2017 operasional Penduduk dan KB Kab. Lamongan V
Surat Pernyataan PKB Kab.
Lamongan (Kec. Kembangbahu,
Modo, Turi, Brondong) dan PKB
Kab Gresik (Kec. Gresik) V
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
PKB/PLKB pembina wilayah Desa
Tegal Watu Kec. Tiris Kab.
Probolinggo, Desa Kalikajar Wetan
Kec. Paiton Kab. Probolinggo, Desa
Neroh Kec. Modung Kab.
Bangkalan, Desa Banyupelle Kec.
Palengaan Kab. Pamekasan, Desa
Seratengah Kec. Bluto Kab.
Sumenep, Desa Kambingan Timur
Kec. Saranggi Kab. Sumenep, Desa
Tamedung Kec. Batangbatang Kab.
Sumenep, Desa Romben Barat Kec.
Dungkek Kab. Sumenep, Desa
Romben Guna Kec. Dungkek Kab.
Sumenep telah membentuk
kelompok BKB sebagai wadah
sosialisasi program promosi dan KIE
9 JATIM 2018 1000 HPK. V
PKB/PLKB pembina wilayah desa
sasaran penurunan stunting
memberikan tindaklanjut terkait
terlibat pada musyawarah desa
tahun 2019 dan pembiayaan yang
mendukung program promosi dan
KIE 1000 HPK disesuaikan dengan
10 JATIM 2018 kebutuhan desa masing-masing. V
Kepala Bidang KSPK telah
menindaklanjuti dengan
melampirkan penyusunan media
penyuluhan promosi dan KIE 1000
HPK dalam rangka penurunan
stunting yang digunakan oleh
PKB/PLKB dan Kader BKB
memberikan penyuluhan kepada
sasaran (ibu hamil dan keluarga
11 JATIM 2018 memiliki baduta). V
Kepala Bidang KSPK telah
melaporkan kegiatan proyek
prioritas promosi dan KIE dalam
rangka penurunan stunting di
Provinsi Jawa Timur melalui email
12 JATIM 2018 ditbalnak.1000hpk@gmail.com V
PKB/PLKB pembina wilayah desa
sasaran penurunan stunting telah
memberikan tindaklanjut
pemantauan keaktifan keluarga
yang memiliki baduta dan ibu hamil
ikut dalam kegiatan kelompok BKB
13 JATIM 2018 atau Posyandu. V
Pembayaran honor narasumber
pada kegiatan penyusunan materi
(buku) Promosi dan KIE 1000 HPK,
sebesar Rp.1.700.000,00 atas nama
YM telah disetor ke kas negara, buki
setor terlampirNTPN
14 JATIM 2018 41FFB74OTAF0GG51 V
bukti setor ke kas negara telah
dikirimkan ke Inspektorat Utama cq.
Inspektorat Wilayah III sesuai waktu
yang ditetapkan V
bukti setor ke kas negara telah
dikirimkan ke Inspektorat Utama cq.
Inspektorat Wilayah III sesuai waktu
15 JATIM 2018 yang ditetapkan V
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan

Surat no. 04/PD.300/J5/2018

Audit tentang pelaksanaan pembinaan
1 SUMSEL 2016 Operasional pelaporan bidang adpin V
Telah ditindaklanjuti dengan sbb :
1. Keputusan Kepala BKKBN
Sumsel Nomor 617/KT.102/J/2017
tgl 2 Juni 2017 ttg sanksi a.n
Salman Muttaqin
2. Keputusan Kepala BKKBN
Sumsel Nomor 618/KT.102/J/2017
tgl 2 Juni 2017 ttg sanksi a.n Bahrul
3. Keputusan Kepala BKKBN
Sumsel Nomor 616/KT.102/J/2017
tgl 2 Juni 2017 ttg sanksi a.n Emik
4. a.n Sulastri Pensiun dengan SK
Audit Kepala BKN Nomor
2 SUMSEL 2016 Operasional 000011/KEP/HV/15005/17 V
5. Keputusan Kepala BKKBN
Sumsel Nomor 851/KP.08.02
/J/2017 tgl 14 September 2017 ttg
sanksi a.n Doddy Hermansyah
6. Keputusan Kepala BKKBN
Sumsel Nomor 856/KP.08.02
/J/2017 tgl 14 September 2017 ttg
sanksi a.n Wijaya Kusuma Julianto
7. Keputusan Kepala BKKBN
Sumsel Nomor 855/KP.08.02
/J/2017 tgl 14 September 2017 ttg
sanksi a.n zulfahri siregar
8. Keputusan Kepala BKKBN
Sumsel Nomor 854/KP.08.02
/J/2017 tgl 14 September 2017 ttg
sanksi a.n Andi Budi Santosa
9. Keputusan Kepala BKKBN
Sumsel Nomor 853/KP.08.02
/J/2017 tgl 14 September 2017 ttg
sanksi a.n Hapni
Disetor ke kas negara sebesar Rp.
204.000.00 NTPN :
Audit C4EAE2S23PCS1IP8 &
3 SUMSEL 2016 Operasional 5AO480G5EGK8T0 V
Disetor ke kas negara sebesar Rp.
250.000.00 NTPN :
CA23423I08FP85VG8 V
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
telah setor Rp. 3.520.000 tgl 29
Maret 2017 NTPN
A950540HQP5D3658 V
1) Surat intruksi Kaper kepada
Kabid KSPK, PPK, Pejabat
pengadaan dan PPHP 1071/KU.
201/J4/2018 tentang pelaksanaan
kegiatan genre ceria harus
memperhatikan dan dan mematuhi
ketentuan PBJ
2) Surat pernyataan dari Kabid
KSPK, PPK, Pejabat pengadaan,
dan PPHP surat nomor 1069/SP.
03/J4/2018
Audit Kinerja 1070/SP.03/J4/2018
4 SUMSEL 2017 GenRe Ceria 1071/SP.03/J4/2018 V
1) Pemberian teguran tertulis dari
Kaper kepada PPK, Pejabast
pengadaan dan PPHP no. 1072/KU.
201/J4/2018 karena telah
melakukan kelalaian dalam
melaksanakan PBJ dan kelalaian
dalam menguju hasil pekerjaan
yang dipersyaratkan dalam kontrak.
2) Surat pernyataan dari
PPK/pejabat pengadaan dan PPHP
no. 1167/SP.03/J4/2018
1168/SP.03/J4/2018 V
Surat intruksi dari Kaper kepada
PPK No. 1073/KU.201/J4/2018
untuk menarik kelebihan
Audit Kinerja pembayaran kepada penyedia
5 SUMSEL 2017 GenRe Ceria barang sebesar Rp.22.160.000,00 V
1) Surat teguran tertulis kepada
pelaksanak kegiatan genre ceria TA
2016 No. 1074/KU.201/J4/2018
2) Surat pernyatan pelaksana
kegiatan genre ceria no 1072/SP.
03/J4/2018 V
Audit Kinerja
6 SUMSEL 2018 Belanja Barang Belum ditindak lanjuti V
Belum ditindak lanjuti V
Belum ditindak lanjuti V
Belum ditindak lanjuti V
Belum ditindak lanjuti V
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
telah ditindaklanjuti denga nsetoran
Audit pajak Rp. 720.000 NTPN
1 IRTAMA 2016 Operasional BCD5160AC4D5F6JP V
Telah disetor ke kas negara
sebesar:
1. Rp. 285.000,- NTPN :
28C737E244BIPISP a.n SM Itwil II
2. Rp. 255.000,- NTPN
A9E5C5QIDSJ9UMEP a.n ASR Itwil
Audit I
2 IRTAMA 2016 Operasional 3. Telah ditindaklanjuti V
Audit Keuangan
atas Realisasi
3 IRTAMA 2018 Belanja Barang Belum ditindaklanjuti V
Telah disetor ke kas negara sebesar
:
1. Rp. 332.500.00 NTPN :
6664F6K5JDH6RNTP tanggal 27
Desember 2018 a.n BS Itwil III
2. Rp. 332.500.00 NTPN :
IF6ID6K4PGL4N6TP tanggal 27
Desember 2018 a.n AW TUWAS
3. Rp. 340.000.00 NTPN :
3935B6K6NGC30JTP a.n S
4. Rp. 332.500.00 NTPN :
Audit Keuangan 0010E22KLK2FD5NP a.n JS
atas Realisasi 5. Rp. 332.500.00 NTPN :
4 IRTAMA 2018 Belanja Barang 5594522KM6MGSNNP a.n JS V
Audit Keuangan
atas Realisasi
5 IRTAMA 2018 Belanja Barang Belum ditindaklanjuti V
Audit Keuangan
atas Realisasi
6 IRTAMA 2018 Belanja Barang Belum ditindaklanjuti V
Audit Keuangan
atas Realisasi
7 IRTAMA 2018 Belanja Barang Belum ditindaklanjuti V
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Auditor Penanggung Jawab Keterangan
16TPS : Surat Keputusan Nomor :
Audit 136/KT.105/J2016, 137/KT.
1 NTT 2016 Operasional 105/J/2016, 1278/KT.105/J6/2016 V
Sudah disetor ke kas negara copy
bukti setor berikut NTPN dikirim ke
Itwil III (Surat Prov. No. 24/KT.
105/J1/2017, 18/1/2017) sebesar
Rp. 520.000.00, sisa Rp.
733.000.00, sisa tersebut telah
disetor ke kas negara dengan surat
Audit no. 180/KT.105/J1/2017, 3 Marte
2 NTT 2016 Operasional 2017 NTPN di III V
Audit Kinerja
3 NTT 2017 GenRe Ceria Belum ditindak lanjuti V
Belum ditindak lanjuti V
Belum ditindak lanjuti V
Telah diterbitkan Surat Nomor :
404/KU.C3.04/J1/2018, Tanggal 20
Audit Kinerja April 2018, ( tindak lanjut LHA
4 NTT 2017 GenRe Ceria Kinerja Genre Ceria tahun 2017 V
Belum ditindak lanjuti V
Audit Kinerja
5 NTT 2017 GenRe Ceria Belum ditindak lanjuti V
Perwakilan BKKBN Provinsi NTT
telah membentuk Tim Verifikasi
Penggerakan Pelayanan KB MKJP
melalui Surat Tugas Kepala
Audit Kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi NTT
Pelayanan KB Nomor 1003/RT.01/J1/2018 tanggal
6 NTT 2018 MKJP 12 November 2018 V Virna Septira Anggraeni, SH
Belum ditindak lanjuti V Virna Septira Anggraeni, SH
Belum ditindak lanjuti V Virna Septira Anggraeni, SH
Audit Kinerja
Pelayanan KB
7 NTT 2018 MKJP Belum ditindak lanjuti V Virna Septira Anggraeni, SH
Belum ditindak lanjuti V Virna Septira Anggraeni, SH
Belum ditindak lanjuti V Virna Septira Anggraeni, SH
Belum ditindak lanjuti V Virna Septira Anggraeni, SH
Audit Kinerja
Pelayanan KB
8 NTT 2018 MKJP Belum ditindak lanjuti V Virna Septira Anggraeni, SH
Belum ditindak lanjuti V Virna Septira Anggraeni, SH
Belum ditindak lanjuti V Virna Septira Anggraeni, SH
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Auditor Penanggung Jawab Keterangan
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
Kepala Dinas PPAPP telah
Audit Kinerja membuat menyusun Sistem
atas Pengawasan Pengendalilan dalam
Pengelolaan UP bentuk SOP secara tertulis sesuai
dan dengan PMK No. 190/PMK.05/2012
Penggerakan tentang tata Cara Pembayaran
1 BPMPKB 2017 KB MKJP dalam Rangka Pelaksanaan APBN V
Kepala Dinas PPAPP telah
Audit Kinerja memerintahkan kepada Pelaksana
atas Kegiatan untuk mentaati ketentuan
Pengelolaan UP yang berlaku ketika membuat
dan pertanggungjawaban kegiatan dan
Penggerakan pengelolaan keuangan (verfiikator,
2 BPMPKB 2017 KB MKJP BP, PPK, PPSPM) lebih cermat V
dalam melaksanaan tugas an fungsi V
Telah ditindaklnjutu dengan
Audit Kinerja penyetoran ke kas negara sebsar
atas Rp, 2.380.000 dengan rincian :
Pengelolaan UP 1. Rp. 680.000 NTPN
dan 8FE737UU26KFS0T9
Penggerakan 2. Rp. 1.700.000 NTPN
3 BPMPKB 2017 KB MKJP 08AFF7UT74GAOBT9 V
Telah ditindaklanjuti dengan surat
perintah Kepala Dinas
Pemberdayaan, Perlindungan Anak
Audit Kinerja dan Pengendalian Penduduk Prov
atas DKI Jakarta agar Pelaksanaan
Pengelolaan UP Kegiatan penggerakan agar
dan melengkapi kekurangan format SPJ
Penggerakan penggerakan yaitu daftar nama-
4 BPMPKB 2017 KB MKJP nama akseptor V
Kepala Dinas PPAPP Prov. DKI
Jakarta telah menyusun Sistem
Pengawasan dan Pengendalian
Proses Penyelesaian Tagihan/SPJ
Audit Kinerja Penggerakan KB MKJP dalam
atas bentuk SOP (secara tertulis) melalui
Pengelolaan UP Keputusan Kepala Dinas PPAPP
dan DKI Jakarta Nomor. 450 Tahun
Penggerakan 2018 tentang Pedoman
5 BPMPKB 2017 KB MKJP Penggerkaan Pelayanan KB MKJP V
1. an.Bambang Kristianto terjadi
duplikasi pengungkapan temuan.
Ybs hanya sbg narasumber di tgl 16
maret 2018.
2. an.Erma Suryani terdapat
duplikasi pengugkapan temuan di
tgl 13 Juli 2018
3.Penyetoran ke kas negara atas
pembayaran narasumber an.Ir.Sri
Supriyanti senilai Rp.700.000
Audit Keuangan dengan NTPN
6 BPMPKB 2018 Belanja Barang 158664BPRQMLJ49P V
1.Penyetoran ke kas negara senilai
Audit Keuangan Rp.120.000 dengan NTPN
7 BPMPKB 2018 Belanja Barang 109873PM2N65GR59 V
1.Penyetoran ke kas negara senilai
Audit Keuangan Rp.900.000 dengan NTPN
8 BPMPKB 2018 Belanja Barang BF8486QOP1AECITP V
1. Penyetoran ke kas negara senilai
Rp.1.100.000 dengan NTPN
6CD2B3PGCH3K9P59
2. Penyetoran ke kas negara senilai
Rp.2000.000 dengan NTPN
AC7BF3PII2V5TG59
3. Penyetoran ke kas negara senilai
Rp.17.520.000 dengan NTPN
B86F13PKAHNN3259
4. Penyetoran ke kas negara senilai
Rp.3.613.500 dengan NTPN
BB0643PHFO0E7A59
5. penyetoran ke kas negara senilai
Audit Keuangan Rp.10.590.000 dengan NTPN
9 BPMPKB 2018 Belanja Barang D7ACE3PLDFAF8Q59 V
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
Telah ada sanksi disiplin berupa
teguran lisan kepada :
1. Aris Suyanto
2. Zulkifli Lubis
Audit 3. Fajar Rianto
1 KSPK 2016 Operasional 4. Bonie Susandy V
Audit
2 KSPK 2016 Operasional Belum ditindak lanjuti V
TL Semester 2 TA 2017:
- Sudah TL a.n Sundusiah Rp.
765.000,- (NTPN
DB5717MKGF26CQCP)
- Sudah TL a.n Safran Rp.765.000,-
(NTPN 325B441E105BSIVP)
- Sudah TL a.n Tyas Asri Rp.
765.000,- (NTPN
DB88149JR3VT8M39)
- Sudah TL a.n drg. Widwiono Rp.
850.000,- (NTPN
FE6A57MACHEB89CP)
- Sudah TL a.n Falentina Rp.
Audit 595.000,- (NTPN
3 KSPK 2016 Operasional 552FC71LVUNBK3L9) V
TL Semester 2 TA 2017:
- Sudah TL a.n Sundusiah Rp.
255.000,- (NTPN
DB5717MKGF26CQCP)
- Sudah TL a.n Subandi Rp.
510.000,- (NTPN
41D748QL2IT8KDM9)
- Sudah TL a.n Gunawan (Ditjalsus)
Rp. 285.000,- (NTPN
9ED8541B6FO4OJVP)
- Sudah TL a.n Retnoningsih
(Pulap) Rp.285.000,- (NTPN
193AD3UPKO1TMH69)
Audit - Sudah TL a.n Turino Rp. 285.000,-
4 KSPK 2016 Operasional (NTPN ACEAA7M8KBVRQGCP) V
- Sudah TL a.n Sri Agustien, Toto
Wahyono, Margaretha Elia.,
Nurzainun, Asdi Yanuar Rp.
1.440.000,- (NTPN
552FC71LVUNBK3L9)
- Sudah TL a.n Risfan Suyedi, Siti
Hidayah, Irma Verawaty, Ahmad
Zuhdi, Rochmatulloh Rp. 1.695.000,
- (NTPN FFF308K48KIAUIQ9)
'Dithanlan telah setor Rp. 8.000.000
TL Semester 2 TA 2017:
- Sudah TL a.n drg. Widwiono Rp.
Audit 1.240.000,- (NTPN
5 KSPK 2016 Operasional FE6A57MACHEB89CP) V
Audit
6 KSPK 2016 Operasional Belum ditindak lanjuti V
Audit
Operasional
Pertanggungjaw
aban Anggaran,
Pengelolaan Telah ditindaklanjuti dengan setoran
BMN dan ke kas Negara NTPN
7 KSPK 2017 Persediaan 3F1AC5LF0755ERHP V
Audit
Operasional
Pertanggungjaw
aban Anggaran,
Pengelolaan
BMN dan
8 KSPK 2017 Persediaan Belum ditindak lanjuti V
Audit
Operasional
Pertanggungjaw
aban Anggaran,
Pengelolaan
BMN dan
9 KSPK 2017 Persediaan Belum ditindak lanjuti V
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
Audit
Operasional
Pertanggungjaw
aban Anggaran,
Pengelolaan
BMN dan
10 KSPK 2017 Persediaan Belum ditindak lanjuti V
Belum ditindak lanjuti V
Belum ditindak lanjuti V
Audit
Operasional
Pertanggungjaw
aban Anggaran,
Pengelolaan
BMN dan
11 KSPK 2017 Persediaan Belum ditindak lanjuti V
Belum ditindak lanjuti V
Audit Keuangan
Pelaksanaan
12 KSPK 2018 HARGANAS Belum ditindak lanjuti V Virna Septira Anggraeni, SH
Belum ditindak lanjuti V Virna Septira Anggraeni, SH
Audit Keuangan
Pelaksanaan
13 KSPK 2018 HARGANAS Belum ditindak lanjuti V Virna Septira Anggraeni, SH
Belum ditindak lanjuti V Virna Septira Anggraeni, SH
Belum ditindak lanjuti V Virna Septira Anggraeni, SH
Audit Keuangan
Pelaksanaan Telah setor Rp. 15.000.000,00
14 KSPK 2018 HARGANAS NTPN 83CA14S084HM1159 V Virna Septira Anggraeni, SH
Belum ditindak lanjuti V Virna Septira Anggraeni, SH
Belum ditindak lanjuti V Virna Septira Anggraeni, SH
Audit Keuangan
Pelaksanaan Telah setor Rp. 1.280.000,00
15 KSPK 2018 HARGANAS NTPN ECA5E4S1RBLOQH59 V Virna Septira Anggraeni, SH
Belum ditindak lanjuti V Virna Septira Anggraeni, SH
Belum ditindak lanjuti V Virna Septira Anggraeni, SH
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Auditor Penanggung Jawab Keterangan
Surat Kepala BKKBN Sulut Kepada
Kepala OPD-KB Kab/Kota se Prov.
Sulut Nomor 06/LP.301/J5/2017 tgl
Audit 18 Mei 2017 ttg Peningkatan
1 SULUT 2016 Operasional Cakupan Laporan V
Surat kepala BKKBN Sulut kepada
Kepala OPD-KB Kab/Kota se Prov
Sulut Nomor 51/KB.101/J3/2017 tgl
Audit 23 Mei 2017 ttg Data Statmas
2 SULUT 2016 Operasional Temuan Hasil Pengawasan V
Surat kepala BKKBN Sulut kepada
Kepala OPD-KB Kab/Kota se Prov
Sulut Nomor 52/KB.101/J3/2017 tgl
Audit 23 Mei 2017 ttg Data Statmas
3 SULUT 2016 Operasional Temuan Hasil Pengawasan V
Surat kepala BKKBN Sulut kepada
Kepala OPD-KB Kab/Kota se Prov
Sulut Nomor 53/KB.101/J3/2017 tgl
Audit 23 Mei 2017 ttg Data Statmas
4 SULUT 2016 Operasional Temuan Hasil Pengawasan V
Surat kepala BKKBN Sulut kepada
Kepala OPD-KB Kab/Kota se Prov
Sulut Nomor 50/KB.101/J3/2017 tgl
Audit 23 Mei 2017 ttg Data Statmas
5 SULUT 2016 Operasional Temuan Hasil Pengawasan V
Surat Kepala BKKBN Sulut Kepada
Kepala OPD-KB Kab/Kota se Prov.
Sulut Nomor 07/LP.301/J5/2017 tgl
Audit 18 Mei 2017 ttg Peningkatan
6 SULUT 2016 Operasional Cakupan Laporan V
telah dikirim bukti foto DBR ruangan
per 1 Juni 2016 a.i : ruang kerja
bidang, ruang kerja sekretaris,
ruang kerja kabid dalduk, ruang
Audit kerja auditor, ruang kerja kabid
7 SULUT 2016 Operasional adpin, ruang kerja kabid KSPK V
nota dinas kaper SULUT : Nomor
24/PS,006/J/2017 tanggal
November 2018 kepada kabid adpin
perihal peningkatan pencapaian kn
8 SULUT 2017 Audit Kinerja baru V
Nota Dinas Kaper SULUT Nomor :
25/PS.006/J/2017 Tanggal
November 2018 Kepada kabid
ADPIN , KBKR, KSPK dan DALDUK
Perihal Peingkatan Pencapaian
9 SULUT 2017 Audit Kinerja Peserta KB Pria V
Nota Dinas Kaper SULUT Nomor :
26/PS.006/J/2017 Tanggal
November 2018 Kepada kabid
ADPIN dan Kabid KBKR Perihal
Peningkatan Pemberian informed
10 SULUT 2017 Audit Kinerja Consent V
Nota Dinas Kaper SULUT Nomor :
27/PS.006/J/2017 Tanggal
November 2018 Kepada kabid
ADPIN dan Kabid KBKR Perihal
11 SULUT 2017 Audit Kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan V
Nota Dinas Kaper SULUT Nomor :
28/PS.006/J/2017 Tanggal
November 2018 Kepada Sekban
dan Kabid KBKR Perihal Penurunan
12 SULUT 2017 Audit Kinerja Unmet need V
Nota Dinas Kaper SULUT Nomor :
26/PS.006/J/2017 Tanggal
November 2018 Kepada Kabid
ADPIN dan Kabid KBKR Perihal
13 SULUT 2017 Audit Kinerja Pemberian Informrd Consent V
Sudah Di laksankan Pemeriksaan
14 SULUT 2017 Audit Kinerja ASN V
Nota Dinas Kaper SULUT Nomor
30/PS.006/J/2017 Tanggal
November 2018 Kepada PPK dan
Semua Pelaksana Kegiatan Perihal
Capaian Realisasi Anggaran yang
15 SULUT 2017 Audit Kinerja masih Rendah V
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Auditor Penanggung Jawab Keterangan
Nota Dinas Kaper SULUT Nomor :
31/PS.006/J/2017 Tanggal
November 2018 Kepada Seluruh
Kabid Perihal Penanggungjawab
16 SULUT 2017 Audit Kinerja Barang Persediaan V
Nota Dinas Kaper SULUT Nomor :
32/PS.006/J/2017 Tanggal
November 2018 Kepada Kabid
KBKR dan Sekretaris Perihal
17 SULUT 2017 Audit Kinerja Pemenuhan Kebutuhan Alkon V
18 SULUT 2017 Audit Kinerja kartu stock/ persediaan barang V
Nota Dinas kaper SULUT Nomor :
33/PS.006/J/2017 Tanggal
November 2018 Kepada Operator
SIMAK MBN Perihal Administrasi
19 SULUT 2017 Audit Kinerja Barang Persediaan V
20 SULUT 2017 Audit Kinerja Kepala Nomor : 12/HK.104/J/2017 V
Nota Dinas kaper SULUT Nomor :
34/PS.006/J/2017 Tanggal
November 2018 Kepada Sekretaris
Perihal: Berita Acara Serah terima
21 SULUT 2017 Audit Kinerja Barang Hasil Pengadaan V
IMB Nomor :
202/5953/186/IMB/DPMPTSP/VIII/2
018 Tanggal 15 Agustus 2018.,
202/5705/168/IMB/DPMPTSP/VIII/2
018 tanggal 6 Agustus 2018,
202/5985/189/IMB/DPMPTSP/VIII/2
22 SULUT 2017 Audit Kinerja 018 Tanggal 20 Agustus 2018 V
Surat Nomor 36/PS.006/J/2018
23 SULUT 2017 Audit Kinerja Perihal teguran kepada PPK V
a).dokumentasi bukti survey harga
b). Bukti setor ke kas negara
sebesar Rp.3.548.000
c. bukti setor ke kas negara
24 SULUT 2017 Audit Kinerja sejumlah Rp.3.548.000 V
25 SULUT 2017 Audit Kinerja V
Nota Dinas Kaper SULUT Nomor :
37/PS.006/j/2017 Tanggal
November 2018 Kepada Sekretaris
26 SULUT 2017 Audit Kinerja Perihal Penambahan daya Listrik V
Telah ditindaklanjuti dengan surat
Kepala Perwakilan BKKBN Prov.
Sulut No.51/PS.006/J/2018 Tanggal
8 Agustus 2018 tentang Tindak
Lanjut Laporan Audit Kinerja dan
Surat Pernyataan Kesanggupan
Kepala Perwakilan untuk
Melaksanakan Rekomendasi No.1
Telah dilakukan verifikasi atas
belanja negara sebesar Rp.
6.922.935.803,00 oleh Inspektorat
Wilayah III secara lengkap dan
dibuktikan dengan Beriata Acara
27 SULUT 2018 Audit Kinerja Verifikasi terlampir V Sari Muslika Jayati, S.SIP, MA
Telah ditindaklanjuti dengan surat
Kepala Perwakilan BKKBN Prov.
Sulut No.51/PS.006/J/2018 Tanggal
8 Agustus 2018 tentang Tindak
Lanjut Laporan Audit Kinerja dan
Surat Pernyataan Kesanggupan
Kepala Perwakilan untuk
Melaksanakan Rekomendasi No.2
Setoran 1 senilai Rp.18.000.000
dengan NTPN
54A288S666DOMC42 Setoran 2
Senilai Rp 2.000.000 dengan NTPN
957784S0A5QJPV99 Setoran 3
senilai Rp 5.000.000 dengan NTPN
28 SULUT 2018 Audit Kinerja F817448VU0DUCN07 V Sari Muslika Jayati, S.SIP, MA
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Auditor Penanggung Jawab Keterangan
Telah ditindaklanjuti dengan surat
Kepala Perwakilan BKKBN Prov.
Sulut No.51/PS.006/J/2018 Tanggal
8 Agustus 2018 tentang Tindak
Lanjut Laporan Audit Kinerja dan
Surat Pernyataan Kesanggupan
Kepala Perwakilan dan PPK TA.
2018 untuk Melaksanakan
Rekomendasi No.3, Instruksi
kepada PPK TA 2018 untuk menarik
kelebihan pembayaran serta
Setoran 1 senilai Rp.1.300.000
dengan NTPN
B9BA35R6P7JA3B80, setoran 2
senilai Rp.4.000.0000 dengan
29 SULUT 2018 Audit Kinerja NTPN 805981UF5OPRH999 V Sari Muslika Jayati, S.SIP, MA
Telah ditindaklanjuti dengan surat
Kepala Perwakilan BKKBN Prov.
Sulut No.51/PS.006/J/2018 Tanggal
8 Agustus 2018 tentang Tindak
Lanjut Laporan Audit Kinerja dan
Surat Pernyataan Kesanggupan
Kepala Perwakilan untuk
Melaksanakan Rekomendasi No.4
serta Setoran senilai Rp.4.750.000
dengan NTPN
94FE41TMS3GK5419 dan senilai
Rp.6.275.000 dengan NTPN
30 SULUT 2018 Audit Kinerja 2DE7B1TP828M4119 V Sari Muslika Jayati, S.SIP, MA
31 SULUT 2018 Audit Kinerja Belum ditindak lanjuti V Sari Muslika Jayati, S.SIP, MA
Sudah di TL dengan SOP
mekanisme Pengelolaan keuangan
Nomor : 19/HK.002/J/2018 tanggal
16 Agustus 2018, tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan
Anggaran pada Perwakilan BKKBN
Provinsi V Sari Muslika Jayati, S.SIP, MA
Sudah di TL dengan SOP
mekanisme Pengelolaan keuangan
Nomor : 19/HK.002/J/2018 tanggal
16 Agustus 2018, tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan
Anggaran pada Perwakilan BKKBN
Provinsi V Sari Muslika Jayati, S.SIP, MA
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Auditor Penanggung Jawab Keterangan
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
Surat Kepala Perwakilan BKKBN
Audit Kinerja Prov. Aceh nomor: 1512/TU.
Penggerakan 302/J1/2018 tanggal 31 Juli 2018
Pemantapan Kepada kabid ADPIN dan Kabid
1 ACEH 2017 KB MKJP KBKR V
1. Surat Kepala Perwakilan BKKBN
Prov. Aceh nomor: 1512/TU.
302/J1/2018 tanggal 31 Juli 2018
Kepada kabid ADPIN dan Kabid
KBKR
2. Surat Kabid KBKR nomor: 27/KU.
107/Int/J3/2018 tanggal 6 Agustus
Audit Kinerja 2018 perihal Jawaban Bidang KBKR
Penggerakan atas Pemutakhiran Data Statmas
Pemantapan 3. Surat Tugas Perjalanan Dinas
2 ACEH 2017 KB MKJP Bidang KBKR V
Surat Kepala Perwakilan BKKBN
Audit Kinerja Prov. Aceh nomor: 1512/TU.
Penggerakan 302/J1/2018 tanggal 31 Juli 2018
Pemantapan Kepada kabid ADPIN dan Kabid
3 ACEH 2017 KB MKJP KBKR V
1. Surat Kepala Perwakilan BKKBN
Audit Kinerja Prov. Aceh nomor: 1512/TU.
Penggerakan 302/J1/2018 tanggal 31 Juli 2018
Pemantapan Kepada kabid ADPIN dan Kabid
4 ACEH 2017 KB MKJP KBKR V
2. Surat Kepala Perwakilan BKKBN
prov Aceh nomor: 375/KB.05/J.
3/2018 tanggal 5 Februari 2018
perihal Petunjuk Teknis Program
Penggerakan Pelayanan KB MKJP
serta Ayoman Komplikasi dan
Kegagalan Kontrasepsi kepada
Kepala OPD Bidang Dalduk dan KB
Kab/Kota se Provinsi Aceh V .
3. Surat Plh Kepala Perwakilan
BKKBN Prov. Aceh nomor:
1439/KB.06/J.3/2018 tanggal 19 Juli
2018 Perihal Perubahan Juknis
Provinsi Aceh tentang Program
Penggerakan Pelayanan KB MKJP
serta Ayoman Komplikasi dan
Kegagalan Kontrasepsi Tahun 2018
kepada Kepala SKPK-KB Kab/Kota
se Provinsi Aceh V .
Surat Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Aceh nomor: 701/TU.
302/J1/2019 tanggal 4 April 2019
Perihal Himbauan/Pemberitahuan
yang isinya agar seluruh bidang-
bidang terkait serta panitia
pengadaan untuk dapat menyusun
rencana kebutuhan barang/jasa
dengan cermat dan teliti yang akan
5 ACEH 2018 diadakan pada tahun berikutnya V
Surat teguranKepala Perwakilan
BKKBN Provinsi Aceh nomor:
702/PW01.J1/2019 tanggal 4 April
yang berisi memberikan sanksi
teguran kepada pejabat yang
bertanggungjawab atas aplikasi
SIRUP serta memberikan
pembinaan dan arahan untuk dapat
melaksanakan tugasnya dengan
cermat dan teliti dan melakukan
updating apabila terjadi
penambahan paket pekerjaan akibat
adanya revisi anggaran. V .
Surat teguranKepala Perwakilan
BKKBN Provinsi Aceh nomor:
707/PW01.J1/2019 tanggal 4 April
yang berisi memberikan sanksi
teguran kepada PPK karena tidak
melaksanakan proses pengadaan
6 ACEH 2018 sebagaimana mestinya V
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
Surat teguranKepala Perwakilan
BKKBN Provinsi Aceh nomor:
714/PW01.J1/2019 tanggal 4 April
yang berisi memberikan sanksi
teguran kepada PPSPM dan
Bendahara Pengeluaran karena
melakukan pembayaran atas
tagihan pembayaran yang
dokumennya tidak lengkap V .
Surat teguranKepala Perwakilan
BKKBN Provinsi Aceh nomor:
719/PW01.J1/2019 tanggal 4 April
yang berisi memberikan sanksi
teguran kepada Pejabat Pengadaan
karena lalai dalam melaksanakan
7 ACEH 2018 tahapan pengadaan barang/jasa V
Surat Peruntah Kepala Perwakilan
BKKBN Provinsi Aceh nomor:
731/PW01.J1/2019 tanggal 4 April
yang berisi memberikan perintah
kepada PPK untuk menyusun
ceklist kelengkapan dokumen
pengadaan sebagai bahan verifikasi
bagi pengelola keuangan sebelum
dilakukan pembayaran V
Telah disetor ke kas negara dengan
bukti setor
1. NTPN 7148555DDQVOKCEH
senlai Rp. 28.417.500,00
2. NTPN 71E7E55DDQVOKAV5
8 ACEH 2018 senilai Rp. 10.340.000,00 V
Telah disetor ke kas negara dengan
bukti setor
1. NTPN CCD1D7QLTANTRGOF
senlai Rp. 9.614.963,00
2. NTPN F568F7QLTAMTRE12
senilai Rp. 10.600.632,00
3. NTPN 2CCZA7QLTAMTRCI7
senilai Rp.4.648.500,00
4. NTPN 33ICF55DDR6AK6KF
senilai Rp.637.500
5. NTPN FA95F3CIF61HQ5NI
9 ACEH 2018 senilai Rp.338.000,00 V
Surat Pernyataan Kesanggupan
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
Aceh nomor: 039/PW.01.J1/2019
tanggal 4 April 2019 yang berisi
menyatakan kesanggupan untuk
lebih selektif dalam memberikan
penugasan perjalanan dinas, yang
hanya untuk kepentingan kedinasan
dalam mendukung pencapaian
output kinerja instansi. V
Surat teguranKepala Perwakilan
BKKBN Provinsi Aceh nomor:
040/PW01.J1/2019 tanggal 4 April
yang berisi memberikan sanksi
teguran kepada Pelaksana Kegiatan
Capacity Building Bidang KBKR
agar lebih cermat dan taat pada
ketentuan pelaksanaan kegiatan
10 ACEH 2018 tersebut V
Surat Peruntah Kepala Perwakilan
BKKBN Provinsi Aceh nomor:
041/PW01.J1/2019 tanggal 4 April
yang berisi memberikan perintah
kepada Sekretaris Perwakilan
BKKBN Prov Aceh untuk melakukan
sosialisasi/pemahaman tentang
ketentuan terkait Standar Biaya
Masukan dan Penjelasannya
kepada seluruh pegawai. V
Telah disetor ke kas negara dengan
bukti setor NTPN
11 ACEH 2018 711E548VUODC7EOC V
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
Surat Perintah Kepala Perwakilan
BKKBN Provinsi Aceh nomor:
045/PW01.J1/2019 tanggal 4 April
yang berisi menginstruksikan
kepada pelaksana Bidang Latbang
agar lebih cermat dalam
melaksanakan kegiatan serta
mempertanggungjawabkan
pembiayaannya V
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
Audit Kinerja
Penggerakan Surat Tugas Nomor 239/TU.
Pemantapan KB 201/J1/2018 dan surat tugas nomor
1 MALUKU 2017 MKJP 240/TU.201/J1/2018 V
Audit Kinerja
Penggerakan
Pemantapan KB Surat Tugas Nomor 133/TU.
2 MALUKU 2017 MKJP 201/J1/2018 V
Audit Kinerja
Penggerakan
Pemantapan KB Surat Tugas Nomor 132/TU.
3 MALUKU 2017 MKJP 201/J1/2018 V
Audit Kinerja
Penggerakan
Pemantapan KB Surat Tugas Nomor 77/TU.
4 MALUKU 2017 MKJP 201/J1/2018 V
PLt. Kepala Perwakilan BKKBN
Provisi Maluku telah bersurat
kepada Seluruh SKPD KB No.
017/PW.08/J1/2018, tanggal 9
Nopember 2018 tentang permintaan
dokumen
pembentukan/pencanagan
Kampung KB dan SKPD KB telah
mengirimkan dokumen profil dan
berkas penilaian penetapan
Kampung KB, dokumen dalam
proses upload ke applikasi online
oleh Bidang Adpin Perwakilan
BKKBN Provinsi Maluku. Tim Audit
5 MALUKU 2018 telah melakukan verifikasi. V
PLt. Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Maluku telah bersurat
kepada Seluruh SKPD KB No.
943/PW.08/J5/2018, tanggal 12
Nopember 2018 tentang
pembaharuan SK
pencanagan/pembentukan
Kampung KB yang semula
ditandatangani Camat agar
diperbaharui dan ditandatangani
Bupati/Walikota. Hasil pembaharuan
SK telah diterima Tim Audit dan
telah diverifikasi. V
Bukti pertanggungjawaban belanja
pencanagan/pembentukan
Kampung KB tahun 2017 sebesar
Rp. 150.000,000,00 dan tahun 2018
sebesar Rp. 171.000.000,00 telah
diserahkan dan diverifikasi oleh Tim
Audit. Dan sisa sebesar Rp.
45.000.000,00 dalam proses
pengiriman dari Kabupaten ke
6 MALUKU 2018 Provinsi. V
-Sehubungan dengan konsep
temuan pemeriksaan tersebut, akan
menjadi perhatian Perwakilan
BKKBN Provinsi Maluku guna
perbaikan dimasa yang akan
7 MALUKU 2019 datang. V
- Telah Ditindaklanjuti dengan
penyampaian Nota Dinas dari Plt.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
Maluku Kepada Kepala Bidang
Pelatihan dan Pengembangan
tanggal 9 Mei 2019 Perihal
Penyelenggaraan Kegiatan
PKS/Sosialisasi bagi Pengelola
Keuangan dan Pelaksana PBJ
terkait tata cara pembayaran APBN
dan Pengadaan Barang dan Jasa
(Terlampir)
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
- Telah Ditindaklanjuti dengan
penyampaian Nota Dinas dari Plt.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
Maluku Kepada PPK, PPSPM, BP,
BPP, Pejabat Pengadaan dan
PPHP tanggal 9 Mei 2019 Perihal
Instruksi Pemantapan Peraturan
terkait tugas fungsi dan wewenang
pengelola keuangan dan
pengadaan barang jasa (Terlampir)
-Berdasarkan dokumen yang telah
diperiksa, hanya terdapat RPD
selama 5 bulan untuk Tahun 2018,
hal ini dikarenakan sesuai dengan
petunjuk dari KPPN, RPD hanya
disusun apabila permintaan dana di
atas Rp. 1 Milyar. Selain 5 bulan
tersebut, Perwakilan BKKBN
Provinsi Maluku hanya melakukan
penarikan dana Dibawah Rp.1
Milyar, sehingga RPD tidak disusun.
namun demikian meski tidak
menyusun RPD, PPK tetap
menetapkan Daftar Rincian
Penggunaan Uang yang diketahui
8 MALUKU 2019 KPA setiap ada penarikan dana. V
- Telah Ditindaklanjuti dengan
penyampaian Nota Dinas dari Plt.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
Maluku Kepada PPK, PPSPM, BP,
Pejabat Pengadaan dan Kasubag
Keuangan dan BMN tanggal 9 Mei
2019 Perihal Tindak Lanjut Hasil
Audit Intern atas pelaksanaan tugas
dan wewenang PPK, Pejabat
Pengadaan, PPSPM, Bendahara
Pengeluaran, dan Kasubag
Keuangan dan BMN(Terlampir)
-KPA memang tidak
menandatangani Perhitungan
kebutuhan UP/TUP tetapi KPA
menandatangani Surat Permohonan
UP/TUP yang disampaikan ke
KPPN yang didalamnya ada rincian
9 MALUKU 2019 jumlah uang yang diminta. V
- Telah Ditindaklanjuti dengan
penyampaian Nota Dinas dari Plt.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
Maluku Kepada PPK, PPSPM, BP,
Pejabat Pengadaan dan Kasubag
Keuangan dan BMN tanggal 9 Mei
2019 Perihal Tindak Lanjut Hasil
Audit Intern atas pelaksanaan tugas
dan wewenang PPK, Pejabat
Pengadaan, PPSPM, Bendahara
Pengeluaran, dan Kasubag
Keuangan dan BMN(Terlampir)
Sehubungan dengan konsep
temuan pemeriksaan tersebut,
Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku
telah mengirimkan dokumentasi
dokumen pengadaan yang belum
diperiksa kepada Ketua Tim Audit
10 MALUKU 2019 pada tanggal 9 Mei 2019 V
-Sehubungan dengan konsep
temuan pemeriksaan tersebut, akan
menjadi perhatian Perwakilan
BKKBN Provinsi Maluku guna
perbaikan dimasa yang akan
11 MALUKU 2019 datang V
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
- Telah Ditindaklanjuti dengan
penyampaian Nota Dinas dari Plt.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
Maluku Kepada PPK, PPSPM, BP,
Pejabat Pengadaan dan Kasubag
Keuangan dan BMN tanggal 9 Mei
2019 Perihal Tindak Lanjut Hasil
Audit Intern atas pelaksanaan tugas
dan wewenang PPK, Pejabat
Pengadaan, PPSPM, Bendahara
Pengeluaran, dan Kasubag
Keuangan dan BMN(Terlampir)
Sehubungan dengan konsep
temuan pemeriksaan tersebut, akan
menjadi perhatian Perwakilan
BKKBN Provinsi Maluku guna
perbaikan dimasa yang akan
12 MALUKU 2019 datang V
-Sehubungan dengan konsep
temuan pemeriksaan tersebut, akan
menjadi perhatian Perwakilan
BKKBN Provinsi Maluku guna
perbaikan dimasa yang akan
13 MALUKU 2019 datang V
- Telah Ditindaklanjuti dengan
penyampaian Nota Dinas dari Plt.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
Maluku Kepada PPK, PPSPM, BP,
Pejabat Pengadaan dan Kasubag
Keuangan dan BMN tanggal 9 Mei
2019 Perihal Tindak Lanjut Hasil
Audit Intern atas pelaksanaan tugas
dan wewenang PPK, Pejabat
Pengadaan, PPSPM, Bendahara
Pengeluaran, dan Kasubag
Keuangan dan BMN(Terlampir)
-Sehubungan dengan konsep
temuan pemeriksaan tersebut, akan
menjadi perhatian Perwakilan
BKKBN Provinsi Maluku guna
perbaikan dimasa yang akan
14 MALUKU 2019 datang V
- Telah Ditindaklanjuti dengan
penyampaian Nota Dinas dari Plt.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
Maluku Kepada PPK, PPSPM, BP,
BPP, Pejabat Pengadaan dan
PPHP tanggal 9 Mei 2019 Perihal
Instruksi Pemantapan Peraturan
terkait tugas fungsi dan wewenang
pengelola keuangan dan
pengadaan barang jasa (Terlampir)
Sehubungan dengan konsep
temuan pemeriksaan tersebut, akan
menjadi perhatian Perwakilan
BKKBN Provinsi Maluku guna
perbaikan dimasa yang akan
15 MALUKU 2019 datang V
- Telah Ditindaklanjuti dengan
penyampaian Nota Dinas dari Plt.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
Maluku Kepada PPK, PPSPM, BP,
Pejabat Pengadaan dan Kasubag
Keuangan dan BMN tanggal 9 Mei
2019 Perihal Tindak Lanjut Hasil
Audit Intern atas pelaksanaan tugas
dan wewenang PPK, Pejabat
Pengadaan, PPSPM, Bendahara
Pengeluaran, dan Kasubag
Keuangan dan BMN(Terlampir)
-Sehubungan dengan konsep
temuan pemeriksaan tersebut, akan
menjadi perhatian Perwakilan
BKKBN Provinsi Maluku guna
perbaikan dimasa yang akan
16 MALUKU 2019 datang V
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
- Telah Ditindaklanjuti dengan
penyampaian Nota Dinas dari Plt.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
Maluku Kepada PPK, PPSPM, BP,
BPP, Pejabat Pengadaan dan
PPHP tanggal 9 Mei 2019 Perihal
Instruksi Pemantapan Peraturan
terkait tugas fungsi dan wewenang
pengelola keuangan dan
pengadaan barang jasa (Terlampir)
-Sehubungan dengan konsep
temuan pemeriksaan tersebut, akan
menjadi perhatian Perwakilan
BKKBN Provinsi Maluku guna
perbaikan dimasa yang akan
17 MALUKU 2019 datang V
- Telah Ditindaklanjuti dengan
penyampaian Nota Dinas dari Plt.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
Maluku Kepada PPK, PPSPM, BP,
BPP, Pejabat Pengadaan dan
PPHP tanggal 9 Mei 2019 Perihal
Instruksi Pemantapan Peraturan
terkait tugas fungsi dan wewenang
pengelola keuangan dan
pengadaan barang jasa (Terlampir)
Sebelum adanya sistem
pembayaran Pajak online, memang
BP melakukan
pemotongan/pemungutan pajak
secara manual, namun setelah ada
sistem pembayaran pajak online,
maka pemungutan/pemotongan
pajak dan penyetoran dapat
dilakukan oleh BPP, tetapi BP tetap
melakukan penginputan dan
pelaporan pajak yang telah
18 MALUKU 2019 dipotong/pungut tersebut. V
hal ini juga telah sesuai dengan
PMK NOMOR 162/PMK.05/2013
TENTANG KEDUDUKAN DAN
TANGGUNG JAWAB BENDAHARA
PADA SATUAN KERJA
PENGELOLA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA Pasal 26 Ayat (1)
Bendahara Pengeluaran/BPP harus
memperhitungkan dan
memungut/memotong pajak atas
tagihan dalam SPBy yang diajukan
kepadanya. (2) Bendahara
Pengeluaran/BPP harus
menyetorkan pajak atas tagihan
dalam SPBy sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ke Kas
Negara.
Sehubungan dengan konsep
temuan pemeriksaan tersebut, akan
menjadi perhatian Perwakilan
BKKBN Provinsi Maluku guna
perbaikan dimasa yang akan
19 MALUKU 2019 datang V
Semua kegiatan yang telah
dilaksanakan dapat dipastikan
memiliki jadwal kegiatan, namun
kelalaian kami adalah tidak
melampirkan jadwal kegiatan
tersebut pada SPJnya. Ada
beberapa kegiatan yang jadwal
kegiatannya dilampirkan di dalam
laporan kegiatan, tetapi laporan
kegiatan tidak diserahkan kepada
Tim saat pemeriksaan. namun
demikian kami akan menindaklanjuti
dengan menyerahkan bukti jadwal
kegiatan-kegiatan tersebut. (jadwal
20 MALUKU 2019 Kegiatan Terlampir) V
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan
Perbedaan nama toko pada kuitansi
dengan SPTJB dikarenakan BPP
melakukan kesalahan input. Yang
sebenarnya adalah sesuai dengan
21 MALUKU 2019 bukti kuitansi. V
Pegawai yang bersangkutan benar-
benar melakukan perjalanan dinas
ke KPPN dalam rangka REKON,
namun Bukti Visum yang ada,
tidak sesuai dengan ketentuan. Hal
ini akan menjadi perhatian, guna
perbaikan di masa yang akan
22 MALUKU 2019 datang. V
Semua kegiatan yang telah
dilaksanakan dapat dipastikan
memiliki daftar hadir peserta pada
spjnya, namun tidak sesuai urutan
dalam penyusunannya. Daftar hadir
23 MALUKU 2019 terlampir. V
Jadwal kegiatan Sosialisasi Materi
Pengasuhan Orang Tua pada Anak
dengan kebutuhan khusus tingkat
Provinsi Maluku taggal 17
Desember 2018 telah diverifikasi
Tim pada saat exit Meeting. jadwal
kegiatan implementasi pendidikan
kependudukan melalui kuliah wajib
umum tanggal 31 Mei 2018tidak ada
di spj karena terpisah di laporan
24 MALUKU 2019 kegiatan. (jadwal Kegiatan terlampir) V
 Tahun Status Dokumen Tindak Lanjut Auditor Penanggung
No Satuan Kerja Pemeriksaan Jenis Audit Jenis Dokumen Tindak Lanjut TPBS TDP TPS Jawab Keterangan