RISK REGISTER : SUBAG VERIFIKASI DAN AKUNTANSI

RUMAH SAKIT UMUM XX

TAHUN 2017

Sebelum Pengelolaan
NO. DAFTAR RISIKO Dampak Probabilitas Skor Bend Risiko Efek / Dampak Pengendalian
1-5 1-5 1 - 25
w

Keterlambatan dalam pembuatan Tidak siap bila diperiksa Melakukan koordinasi dan
1 5 4 20 rekonsiliasi dengan berbagai
Laporan Keuangan oleh BPK
pihak yang terkait

Keterlambatan
2 Keterlambatan Data 4 4 16 Pembuatan Laporan Melaksanakan koordinasi dan
Keuangan rekonsiliasi dengan pihak yang
berkaitan dengan penyedia data

Pemeriksaan berkas tidak

3 Keterlibatan pihak rekanan 4 4 16 efisien dan efektif karena Koordinasi dengan pihak UPBJ
terburu-buru atau Subag Anggaran

- Backup data ke flash disk

4 Komputer Rusak 4 3 12 Kehilangan data
- Menggunakan UPS

5 File Hilang / terkena Virus 4 3 12 Kehilangan data Menggunakan anti virus

Tidak bisa membuka Akses

Pengerjaan secara manual dan
6 Jaringan Internet 4 3 12 SIMDA sehingga terjadi koordinasi dengan bagian
keterlambatan laporan
keuangan Pemda
keuangan berbasis SIMDA

7 Faktur Kontra Bon tidak sesuai dengan 4 2 8 Ada koreksi dalam Rekonsiliasi dan koordinasi
Faktur di berkas pembuatan laporan dengan pihak Inst. Farmasi

8 Perbedaan Nama di surat kuasa dalam 3 2 6 Keterlambatan dalam Koordinasi dengan pihak UPBJ
berkas SPK pembayaran dan pihak rekanan

- Sakit pada Mata - Pakai kaca mata anti radiasi

9 Terkena Radiasi Monitor Komputer 2 2 4
- Sakit Kepala/ pusing - Pemeriksaan kesahatan
G VERIFIKASI DAN AKUNTANSI
SAKIT UMUM XX
HUN 2017

Sesudah Pengelolaan
Bend
Penanggungjawab Dampak Probabilitas Skor Risiko Rencana Tindak Lanjut (RTL)
1-5 1-5 1 - 25

Kabag Keuangan 2 3 6 Melaksanakan koordinasi

dan rekonsiliasi tiap bulan

Kasubag Verifikasi Melaksanakan koordinasi

dan Akuntansi 2 2 4 dan rekonsiliasi tiap bulan

Pihak rekanan supaya

memastikan terlebih dahulu
Kasubag Verifikasi 2 2 4 bahwa berkas sudah di
dan Akuntansi terima oleh subag Verifikasi
& Akuntansi

Kabag Keuangan 1 1 2 Pengadaan Komputer Baru

- Pengadaan Flash Disk

Kasubag Verifikasi - Pengadaan CD
1 1 2
dan Akuntansi - Pengadaan Hard Disk
- Pemasangan Anti Virus

Kasubag Verifikasi 2 3 6 Dilakukan pemeliharaan

dan Akuntansi Jaringan secara berkala

Memastikan pihak rekanan

Kasubag Verifikasi 1 1 2 tidak salah dalam pembuatan
dan Akuntansi faktur

Pihak UPBJ memastikan

Kasubag Verifikasi 1 1 2 terlebih dahulu nama yang
dan Akuntansi diberi kuasa sudah benar

Pembelian monitor anti

Kabag Keuangan 1 1 2
radiasi
PERIODE : Januari - Juli 2020

DAMPAK RISIKO /IMPACT

NO KATEGORI RISIKO TIDAK SIGNIFIKAN MINOR

1 2
PENDAFTARAN
1 Radiasi monitor komputer 2
2 Mati listrik
3 Kesalahan input data pasien

ASEMBLING
1 Kehilangan form laporan penting

KODING
1 Kesalahan membaca diagnosa dokter
2 Kode diagnosa dan tindakan tidak tepat sesuai kaidah

ANALISNG KELENGKAPAN
1 Keterlambatan pengembalian rekam medis
2 Ketidaklengkapan pengisian rekam medis

INDEXING
1 Ketidaklengkapan data indexing

FILLING
1 Kehilangan Berkas Rekam Medis
2 Keterlambatan pendistribusian rekam medis 2
3 Kesalahan penulisan nomor Rekam Medis
4 Kesalahan Pengambilan rekam medis 2
5 Staff terjatuh di ruang arsip rekam medis
6 Kebakaran di ruang arsip ekam medis

PELAPORAN INTERNAL & EKSTERNAL

1 Keterlambatan penyediaan laporan

KORESPONDENSI
1 Double permintaan data korespondensi
 RISK REGISTER RUMAH SAKIT UMUM MEDIMAS

DAMPAK RISIKO /IMPACT KEMUNGKINAN RISIKO / PROBABILITAS

SANGAT JARANG
MODERAT MAYOR KATASTROFIK JARANG TERJADI MUNGKIN TERJADI
TERJADI
3 4 5 1 2 3

3
4 1
4 2

4 1

4 1
4 3

3
4

4 1

5 2

3 2
2
5 1
5 1

3
T UMUM MEDIMAS

IKO / PROBABILITAS SKOR RISIKO CONTROLLABILITY (X SKOR RISIKO)

SANGAT SERING DAMPAK X
SERING TERJADI 1 2
TERJADI KEMUNGKINAN
4 5 SULIT SEDIKIT SULIT

6
4
8

4 2

4
12

4 12 2
5 20 1

10
4 8
6
4
5
5

4 12

4 12 2
ROLLABILITY (X SKOR RISIKO)
RANGKING RISIKO BANDS / LEVEL RISIKO
3 4
( UNTUK AKSI )
SEDIKIT MUDAH MUDAH RENDAH SEDANG

4 24
4 16
4 32

4 16
4 16

24
20

4 16

3 30
3 24
4 24
4 16
4 20
4 20

3 36

24
BANDS / LEVEL RISIKO RENCANA TINDAK PENANGGUNG
LANJUT JAWAB
TINGGI EKSTRIM
 PELAKSANAAN
BIAYA REVIEW
(TANGGAL/BLN/TAHU
N)
PERIODE : Januari - Juli 2020

DAMPAK RISIKO /IMPACT

NO KATEGORI RISIKO TIDAK SIGNIFIKAN MINOR MODERAT

1 2 3
 RISK REGISTER RUMAH SAKIT UMUM MEDIMAS

IKO /IMPACT KEMUNGKINAN RISIKO / PROBABILITAS

SANGAT JARANG
MAYOR KATASTROFIK JARANG TERJADI
TERJADI
4 5 1 2
GISTER RUMAH SAKIT UMUM MEDIMAS

KEMUNGKINAN RISIKO / PROBABILITAS SKOR RISIKO

SANGAT SERING DAMPAK X
MUNGKIN TERJADI SERING TERJADI
TERJADI KEMUNGKINAN
3 4 5
 CONTROLLABILITY (X SKOR RISIKO)

1 2 3 4

SULIT SEDIKIT SULIT SEDIKIT MUDAH MUDAH

RANGKING RISIKO BANDS / LEVEL RISIKO
( UNTUK AKSI )
RENDAH SEDANG TINGGI
 TINDAKAN YANG PENANGGUNG REKOMENDASI
EKSTRIM SUDAH DILAKUKAN JAWAB TINDAKAN LAINNYA
 TANGGAL
PELAKSANAAN
TINDAKAN BIAYA PELAKSANAAN REVIEW (TANGGAL/BLN/TAHUN)
TINGKAT
RISIKO
1 Sa n

2 Ja ra

3 Mu

4 Se r

5 Sa n
b ul

SKOR RI
TINGKAT DESKRIPSI
RISIKO
1 Sa ng a t ja ra ng / ra re (> 5 ta hun/ ka li)

2 Ja ra ng / unlike ly (> 2 – 5 ta hun/ ka li)

3 Mung kin/ Po ssib le (1 - 2 ta hun/ ka li)

4 Se ring / Like ly (b e b e ra p a ka li/ ta hun)

5 Sa ng a t se ring / a lmo st c e rta in (tia p ming g u/

b ula n)

SKOR RISIKO = DAMPAK X PROBABILITY

dr Luwi - PMKP 10 des 2013 22