DAFTAR RESIKO UNIT PR & MARKETING - PKRS

NO RESIKO PENYEBAB AKIBAT SOLUSI

Humas
Belum terjadinya * Penyelesaian ke ranah Semua Unit memberikan
Kesepakatan tuntutan Hukum // Tidak akan pelayanan sesuai prosedur
berobat ke RSI DS lagi //
Pemberitaan yang tidak
Kegagalan Penyelesaian
1 Komplain diinginkan Via Media
Elektronik dan Media Cetak

Pelayanan yang tidak sesuai Ketidakpuasan pasien Semua Unit memberikan

2 Pasien Komplain pelayanan sesuai prosedur

Pengajuan HFIS yang tidak Hanya melayani pasien Setiap update HFIS
Tidak terlayaninya pasien approval BPJS Umum konfirmasi ke Petugas BPJS
BPJS

Kesalahan data dalam Terjadinya keterlambatan Unit terkait memberikan

membutuhkan waktu lebih pelaporan bayi baru lahir hasil kartu BPJS Bayi Baru Data yang lengkap
untuk dengan penjamin BPJS Lahir
3
Mengulang/mengkorfirmas
i data kepada unit terkait
Binroh
petugas tidak standby di terjadinya komplain diberikan nomer telepon
Keterlambatan penanganan kamar jenazah petugas diunit terkait
3
Pemulasaran Jenazah

Marketing
kalimat atau pasal
salah persepsi dan perjanjian kerjasama yang salah persepsi/ memasukkan bagian legal
4 pemahaman pasal pelaksanaan/ tuntutan dalam proses review
perjanjian kerjasama tidak mudah dipahami hukum perjanjian kerjasama
(bahasa hukum)

Mou atau perjanjian tidak rapi dan tidak tidak ada bukti tertulis menyimpan dan
5 mendokumentasikan mou dalam pelaksanaan mendokumentasikan mou
kerjasama hilang dengan baik kerjasama dengan baik
terlambatnya membuat daftar mou yang
tidak memantau masa
6 pembaharuan MoU atau berlaku kerjasama mou tidak diperpanjang akan berakhir setiap
perjanjian kerjasama bulannya
MoU atau perjanjian tidak melakukan review unit terkait tidak melakukan review dan
7 kerjasama tidak diketahui dan sosialisasi dengan unit mengetahui kerjasama sosialisasi setiap mou
oleh unit terkait terkait yang sedang berlangsung dengan unit terkait

Timbulnya komplain atau

ketidakpuasan dari pihak komunikasi yang tidak memperbaiki komunikasi
8 lancar, pemenuhan hak terputus kerjasama selama perjanjian
kedua terkait perjanjian
pihak kedua tidak tercapai kerjasama berlangsung
kerjasama

kesalahan informasi yang referensi materi tidak mencari sumber materi

9 diunggah di media sosial salah informasi
rumah sakit akurat dan terpercaya yang terpercaya

Kesalahan penghitungan masing-masing personal

10 fee pengirim untuk masing- kurang teliti ketika mendapatkan jumlah yang melakukan rekapitulasi
melakukan rekapitulasi dengan teliti
masing penerima salah
Kesalahan pengajuan kurang teliti ketika nominal yang diajukan teliti dalam membuat
11 nominal fee ke bagian membuat pengajuan ke berbeda dengan yang
keuangan bagian keuangan seharusnya pengajuan fee
 mengingatkan kepada
Keterlambatan pengajuan data yang dikirim dari keterlambatan dalam pengumpul data untuk
12 pengumpul data telat
fee pengirim distribusi fee tepat waktu dalam
disetorkan
pengumpulan data

mengajukan fee tepat

keterlambatan dalam waktu dan segera
Keterlambatan pembagian keterlambatan dalam
13 fee pengirim pengajuan dan penyiapan distribusi fee menyiapkan (meng-
fee untuk distribusi amplopi) fee untuk
didistribusikan.
Manajemen Konflik tidak Terputusnya Rekanan Menjalankan Handling
Kegagalan Penyelesaian berjalan Komplain rekanan
Komplain dengan jejaring
14
(masalah tidak
terselesaikan)
terjadinya kesalahan ketidakpuasan pasien - proses verifikasi double
Akte tidak selesai/Keluarga pengimputan data pada Waktu dan pengeluaran check yang melibatkan
15 pasien bolak-balik ke sistem ganda Pengajuan Ulang orang tua bayi
Rumah Sakit (SISMADAK/POEDAK) dengan memperbarui data

permintaan akte yang Komplain, kerugian mengedukasi jatuh tempo

overload financial dokumen akte dan kk lebih
keterlambatan dokumen atau sampai 14 hari kerja,
akte dan kk atau melakukan follow up ke
16 ketidaksesuaian perkiraan petugas dispendukcapil sby
jadi akte dan kk bayi baru dan gresik
lahir

Tingkat kepercaayan Menurunnya branding RS kerugian financial menjalankan program

17 masyarakat terhadap RS brand awareness
berkurang pengelolaan sosial media.
Ditiadakannya fee pengirim kerugian financial menjalankan program
Penurunan Angka pasien melahirkan paket melahirkan (Edukasi
kunjungan pasien trimester 3 ibu hamil)
18 melahirkan, rekanan bidan
tidak mengirim pasien ke
rumah sakit
terlalu lama Menunggu kerugian waktu Disiplin menjalankan
jadwal foto bayi, tidak jadwal sesuai kesepakatan
adanya ruang tunggu untuk yang sudah dibuat,
bayi saat antri foto menekankan edukasi, dan
Komplain jadwal Foto bayi
baru lahir yang KRS mengkondisikan pasien
sesuai jadwal foto bayi

Terjadinya kesalahan data ketidakpuasan pasien, Penulisan Data di form

Edit & cetak ulang foto bayi pada foto bayi kerugian waktu dan disesuaikan dengan SIM RS
financial dan identitas pasien

PKRS
Tertular penyakit infeksius Kurang patuh dalam pengecekkan Penggunaan
17 ketika melakukan pemakaian APD ketika tertular penyakit
penyuluhan melakukan penyuluhan APD oleh PJ acara

membuat SOP persiapan

Tertimpa/ terjepit kurang kehati-hatian dan penyuluhan, dengan
18 proyektor/ kesetrum aliran tenaga yang membantu cidera pada pasien/staf menambahkan poin
listrik ketika menyiapkan dalam proses persiapan
sarana dan prasarana sarana dan prasarana keselamatan penyiapan
sarana
 mempersiapkan materi
Terjadinya yang akan disampaikan//
kesalahpahaman dalam Jadwal awal tahun
19 komunikasi dengan pasien kurang memahami materi ketidakpuasan pasien Presentasi dari masing-
yang disampaikan
atau keluarga pasien ketika masing unit// Jadwal
penyuluhan Edukasi di minggu awal tiap
bulan

tidak memiliki vidio sendiri, memilih sumber vidio yang

plagiatisme dan dituntut mengunduh di media sosial tuntutan hukum memang ditujukan untuk
20 hak cipta oleh pemilik vidio
edukasi tanpa seizin pemilik (bukan promosi kesehatan misal
milik pemerintah) dari ditjen.promkes

salah penyampaian
referensi materi tidak mencari sumber materi
21 informasi pada leaflet yang akurat dan terpercaya salah informasi yang terpercaya
telah tercetak
Pengendalian infeksi
kurang patuh terhadap 5 terjadi penularan penyakit Penempelan informasi cara
moment, penggunaan APD cuci tangan diatas
dalam pelaksanaan wastafel// Briefing atau
Penularan penyakit pemulasaran dikamar saling cek antar petugas
22
infeksius jenazah sebelum pelaksanaan
pemulasaran

Kurang patuh terhadap terjadi penularan penyakit menggunakan APD sesuai

APD saat melakukan SPO
Penularan penyakit pembedongan sebelum
23 infeksius pemotretan

Terkena Cairan B3 terjadi penularan penyakit Menginformasikan kepada

(Kencing/tinja Bayi) keluarga bayi/perawat
untuk mengecek
24 Penularan penyakit kebersihan bayi sebelum
infeksius dilakukan foto

Kurang patuh terhadap terjadi penularan penyakit Menggunakan APD sesuai

25 Penularan penyakit APD di TPPRI (Pengurusan SPO
infeksius Akte Kelahiran)
Kurang patuh terhadap terjadi penularan penyakit Menggunakan APD sesuai
APD di Ruang Rawat Inap SPO
26 Penularan penyakit saat pengambilan sampling
infeksius keuasan pasien

K3 / Safety
Informasi ke driver alur cidera berkomunikasi yang baik
Kecelakaan ketika tujuan tidak dipersiapkan dengan driver terkait
Melakukan Kunjungan alamat rekanan yang akan
27 dan / Mantenance ke dikunjungi
perusahaan dan Rekanan

Tertatapnya (Terbentur) karena tidak ada close door cidera berhati-hati ketika
28 tubuh ketika ada yang melakukan aktifitas
membuka pintu
 DAFTAR RESIKO UNIT KESEHATAN LINGKUNGAN

NO RESIKO PENYEBAB AKIBAT

LAUNDRY
cek in cek out linen di Stok di rawat inap tidak
1 Adanya linen hilang ruangan tidak dijalankan terpenuhi

tidak patuhnya penggunaan Petugas mengalami cedera

2 Terkena chemical laundry APD oleh petugas

Petugas tidak menjalankan petugas mengalami cedera

Linen kotor tercampur SPO Sign in sign out
3
instrumen medis

pemasangan regulator LPG Dapat menyebabkan

4 kebocoran tabung LPG kurang tepat kebakaran
Masih terdapat noda pada Pencucian belum sesuai terjadinya komplain dan
5 linen bersih SPO kerugian finansial
6
7
8
LIMBAH
Terjadinya tertusuk jarum pengisian safety box lebih petugas tertular penyakit
1 pada petugas dari 3/4 bagian
Marketing

salah persepsi dan kalimat atau pasal salah persepsi/

perjanjian kerjasama yang
4 pemahaman pasal pelaksanaan/ tuntutan
perjanjian kerjasama tidak mudah dipahami hukum
(bahasa hukum)

tidak rapi dan tidak tidak ada bukti tertulis

5 Mou atau perjanjian mendokumentasikan mou dalam pelaksanaan
kerjasama hilang dengan baik kerjasama
terlambatnya tidak memantau masa
6 pembaharuan MoU atau mou tidak diperpanjang
perjanjian kerjasama berlaku kerjasama

MoU atau perjanjian tidak melakukan review unit terkait tidak

7 kerjasama tidak diketahui dan sosialisasi dengan unit mengetahui kerjasama
oleh unit terkait terkait yang sedang berlangsung

Timbulnya komplain atau

ketidakpuasan dari pihak komunikasi yang tidak
8 lancar, pemenuhan hak terputus kerjasama
kedua terkait perjanjian pihak kedua tidak tercapai
kerjasama
 kesalahan informasi yang
9 diunggah di media sosial referensi materi tidak salah informasi
akurat dan terpercaya
rumah sakit
Kesalahan penghitungan masing-masing personal
kurang teliti ketika
10 fee pengirim untuk masing- mendapatkan jumlah yang
masing penerima melakukan rekapitulasi salah
Kesalahan pengajuan kurang teliti ketika nominal yang diajukan
11 nominal fee ke bagian membuat pengajuan ke berbeda dengan yang
keuangan bagian keuangan seharusnya

Keterlambatan pengajuan data yang dikirim dari keterlambatan dalam

12 pengumpul data telat
fee pengirim disetorkan distribusi fee

keterlambatan dalam
Keterlambatan pembagian keterlambatan dalam
13 fee pengirim pengajuan dan penyiapan distribusi fee
fee untuk distribusi

Manajemen Konflik tidak Terputusnya Rekanan

Kegagalan Penyelesaian berjalan
Komplain dengan jejaring
14 (masalah tidak
terselesaikan)
terjadinya kesalahan ketidakpuasan pasien -
Akte tidak selesai/Keluarga pengimputan data pada Waktu dan pengeluaran
15 pasien bolak-balik ke sistem ganda Pengajuan Ulang
Rumah Sakit (SISMADAK/POEDAK) dengan memperbarui data

permintaan akte yang Komplain, kerugian

overload financial
keterlambatan dokumen
akte dan kk atau
16 ketidaksesuaian perkiraan
jadi akte dan kk bayi baru
lahir

Tingkat kepercaayan Menurunnya branding RS kerugian financial

17 masyarakat terhadap RS
berkurang
Ditiadakannya fee pengirim kerugian financial
Penurunan Angka pasien melahirkan
kunjungan pasien
18 melahirkan, rekanan bidan
tidak mengirim pasien ke
rumah sakit
 terlalu lama Menunggu kerugian waktu
jadwal foto bayi, tidak
adanya ruang tunggu untuk
bayi saat antri foto
Komplain jadwal Foto bayi
baru lahir yang KRS

Terjadinya kesalahan data ketidakpuasan pasien,

Edit & cetak ulang foto bayi pada foto bayi kerugian waktu dan
financial
PKRS
Tertular penyakit infeksius Kurang patuh dalam
17 ketika melakukan pemakaian APD ketika tertular penyakit
penyuluhan melakukan penyuluhan

Tertimpa/ terjepit kurang kehati-hatian dan

proyektor/ kesetrum aliran tenaga yang membantu
18 cidera pada pasien/staf
listrik ketika menyiapkan dalam proses persiapan
sarana dan prasarana sarana dan prasarana

Terjadinya
kesalahpahaman dalam
kurang memahami materi
19 komunikasi dengan pasien yang disampaikan ketidakpuasan pasien
atau keluarga pasien ketika
penyuluhan

plagiatisme dan dituntut tidak memiliki vidio sendiri,

mengunduh di media sosial
20 hak cipta oleh pemilik vidio tanpa seizin pemilik (bukan tuntutan hukum
edukasi
milik pemerintah)

salah penyampaian referensi materi tidak

21 informasi pada leaflet yang salah informasi
telah tercetak akurat dan terpercaya

Pengendalian infeksi
kurang patuh terhadap 5 terjadi penularan penyakit
moment, penggunaan APD
dalam pelaksanaan
Penularan penyakit pemulasaran dikamar
22
infeksius jenazah
 Kurang patuh terhadap terjadi penularan penyakit
APD saat melakukan
Penularan penyakit pembedongan sebelum
23
infeksius pemotretan

Terkena Cairan B3 terjadi penularan penyakit

(Kencing/tinja Bayi)

24 Penularan penyakit
infeksius

Kurang patuh terhadap terjadi penularan penyakit

Penularan penyakit APD di TPPRI (Pengurusan
25 infeksius Akte Kelahiran)
Kurang patuh terhadap terjadi penularan penyakit
APD di Ruang Rawat Inap
26 Penularan penyakit saat pengambilan sampling
infeksius keuasan pasien

K3 / Safety
Informasi ke driver alur cidera
Kecelakaan ketika tujuan tidak dipersiapkan
Melakukan Kunjungan
27 dan / Mantenance ke
perusahaan dan Rekanan

Tertatapnya (Terbentur) karena tidak ada close door cidera

28 tubuh ketika ada yang
membuka pintu
UNGAN

SOLUSI

mengevaluasi ceklist cek in

cek out linen di ruangan

meloparkan kejadian
tercampurnya intrumen
kepada unit terkait
mengganti regulator LPG
dengan pengaman ganda
melakukan double cek
pada linen bersih

diberikan nomer telepon

petugas diunit terkait

memasukkan bagian legal

dalam proses review
perjanjian kerjasama

menyimpan dan
mendokumentasikan mou
dengan baik
membuat daftar mou yang
akan berakhir setiap
bulannya
melakukan review dan
sosialisasi setiap mou
dengan unit terkait

memperbaiki komunikasi
selama perjanjian
kerjasama berlangsung
mencari sumber materi
yang terpercaya

melakukan rekapitulasi
dengan teliti

teliti dalam membuat

pengajuan fee

mengingatkan kepada
pengumpul data untuk
tepat waktu dalam
pengumpulan data

mengajukan fee tepat

waktu dan segera
menyiapkan (meng-
amplopi) fee untuk
didistribusikan.
Menjalankan Handling
Komplain rekanan

proses verifikasi double

check yang melibatkan
orang tua bayi

mengedukasi jatuh tempo

dokumen akte dan kk lebih
atau sampai 14 hari kerja,
melakukan follow up ke
petugas dispendukcapil sby
dan gresik

menjalankan program
brand awareness
pengelolaan sosial media.
menjalankan program
paket melahirkan (Edukasi
trimester 3 ibu hamil)
Disiplin menjalankan
jadwal sesuai kesepakatan
yang sudah dibuat,
menekankan edukasi, dan
mengkondisikan pasien
sesuai jadwal foto bayi

Penulisan Data di form

disesuaikan dengan SIM RS
dan identitas pasien

pengecekkan Penggunaan
APD oleh PJ acara

membuat SOP persiapan

penyuluhan, dengan
menambahkan poin
keselamatan penyiapan
sarana

mempersiapkan materi
yang akan disampaikan//
Jadwal awal tahun
Presentasi dari masing-
masing unit// Jadwal
Edukasi di minggu awal tiap
bulan

memilih sumber vidio yang

memang ditujukan untuk
promosi kesehatan misal
dari ditjen.promkes

mencari sumber materi

yang terpercaya

Penempelan informasi cara

cuci tangan diatas
wastafel// Briefing atau
saling cek antar petugas
sebelum pelaksanaan
pemulasaran
menggunakan APD sesuai
SPO

Menginformasikan kepada
keluarga bayi/perawat
untuk mengecek
kebersihan bayi sebelum
dilakukan foto

Menggunakan APD sesuai

SPO

Menggunakan APD sesuai

SPO

berkomunikasi yang baik

dengan driver terkait
alamat rekanan yang akan
dikunjungi

berhati-hati ketika
melakukan aktifitas
RUMAH SAKIT
NAMA ASSESSOR:
TANDA TANGAN:
LINGKUP PEKERJAAN:
TANGGAL PENINJAUAN:

1. KATEGORI : OPERASIONAL

RUANG LINGKUP / SUB

NO AREA / LOKASI RISIKO YANG TERJADI
KATEGORI
PADA ORGANISASI /
INDIVIDU

A Keselamatan Pasien
1 Identifikasi pasien
Akte Kelahiran Marketing Akte tidak
selesai/Keluarga pasien
bolak-balik ke Rumah
Sakit

………
2 Komunikasi
Humas Pencemaran nama baik
Penanganan Komplain
Marketing Pelayanan tidak
maksimal
Humas/Marketing Pasien datang tidak
sesuai jadwal dokter
Jadwal Dokter Spesialis
 Marketing ketidakuasan pasien -
Waktu dan pengeluaran
ganda
Foto Bayi
Marketing ketidakpuasan pasien -
Waktu dan pengeluaran
ganda

Akte Kelahiran

………….
………
3 Manajemen Obat
………….
………
4 Keselamatan operasi
………….
………
Kamar Jenazah terjadi penularan penyakit
Hand Hygiene
5
………….
………

6 Pasien jatuh
………

……..
………

B Pengendalian infeksi
Penularan penyakit infeksius NICU terjadi penularan penyakit

Penularan penyakit infeksius NICU terjadi penularan penyakit

Penularan penyakit infeksius TPPRI terjadi penularan penyakit

 Penularan penyakit infeksius Rawat Inap terjadi penularan penyakit

C Keamanan RS / Security
………….
………

D K3 / Safety
Bidang Umum cidera
Terjadinya sengatan aliran listrik
Bidang Umum cidera
Terpleset
Surabaya- Gresik cidera

Kecelakaan ketika Melakukan

Kunjungan dan / Mantenance ke
erusahaan dan Rekanan
…………
E Hazard Material / B3
…………….
……………..
F Disaster
…………….

G Alat medis
…………….
……………..
H Gangguan utilitas

Tertimpanya dinding samping

tempat pemandian jenazah Kamar Jenazah cidera

Tejatuhnya akibat licin Kamar Jenazah cidera

Tertatapnya tubuh ketika ada
yang membuka pintu Depan Yayasan cidera

I Kebakaran
…………….
……………..
RUANG LINGKUP KATEGORI
OPERASIONAL
A.Keselamatan Pasien

B. Pengendalian infeksi. (PPI)

C. Keamanan RS / Security
D. K3 / Safety
E. Hazard Material / B3
F. Disaster
G. Alat medis
H. Gangguan utilitas
I. Kebakaran
………
……….
……….
………
………..
RS ………

IDENTIFIKASI RISIKO

KHUSUS KESELAMATAN PASIEN

JENIS INSIDEN. (SE,

TINDAKAN YANG PENYEBAB (AKAR KTD, KNC, KTC) TIPE INSIDEN
SUDAH DILAKUKAN MASALAH) (HANYA DIISI KHUSUS
INSIDEN)

Konfirmasi ulang ke terjadinya kesalahan kpc

pasien pengimputan data pada
sistem

Klarifikasi komplain terhadap KPC

pelayanan
mencari alternatif kerjasama yang tidak di ACC KPC

informasi melalui Jadwal dan kehadiran dokter KPC

sosial media spesialis yang tidak sama
 Edit & cetak ulang Data Bayi tidak sesuai KPC

menghubungi Persyaratan tidak memenuhi KPC

keluarga bayi -
Pengajuan Ulang
dengan
memperbarui data

Penempelan informasi kurang patuh terhadap 5 KPC Infeksi Nosokomial

cara cuci tangan diatas moment
wastafel

menggunakan APD Kurang patuh terhadap KPC Infeksi Nosokomial

APD
Menginformasikan Terkena Cairan B3 KPC Infeksi Nosokomial
kepada keluarga (Kencing/tinja Bayi)
bayi/perawat untuk
mengecek kebersihan
bayi sebelum
dilakukan foto

Menggunakan APD Kurang patuh bterhadap KPC Infeksi Nosokomial

APD
 menggunakan APD Kurang patuh bterhadap KPC Infeksi Nosokomial
APD

Memberikan Keset KPC Cidera

Tetesan Air AC
memberikan baskom KPC Jatuh
dibawah AC
Tetesan Air AC
menjaga stamina dan KPC kecelakaan
berkomunikasi yang
baik dengan driver
(tidak ugal-ugalan
dijalan)
human error

Informasi kerusakan Dinding pemandian yang

rusak KPC Cidersa
diberi keset & genangan air akibat wastafel
baskom bocor KPC Jatuh
berhati-hati ketika
melakukan aktifitas karena tidak ada close door kpc Cidera
 RISK REGISTER

TANGGAL PENILAIAN:
DISETUJUI OLEH:
TANDA TANGAN:
LOKASI:

ANALISA RISIKO EVALUASI

RIISIKO

PROBABILITY/ CONCAT. APAKAH PERLU

DAMPAK FREQUENCY. (Gabungan PENANGANAN
(D)
(P) Angka D & P) RISIKO ?

PENGENDALIAN / SKOR RISKO

KONTROL YANG INHEREN
SUDAH ADA SAAT INI (PXD)

0
0
melakukan double 6
check kepada pelapor
sebelum konfirmasi
akhir ke sistem 3 2 32

0
0
Melakukan prosedur 6
sesuai SPO 3 2 32
Melakukan prosedur 4
sesuai SPO 2 2 22
Melakukan prosedur 16
sesuai SPO 4 4 44
Melakukan prosedur 9
sesuai SPO 3 3 33

Melakukan prosedur 9
sesuai SPO
3 3 33

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Melakukan prosedur 6
sesuai SPO 2 3 23

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Melakukan prosedur 4
sesuai SPO 2 2 22
Melakukan prosedur 9
sesuai SPO

3 3 33

Melakukan prosedur 4
sesuai SPO 2 2 22
Melakukan prosedur 4
sesuai SPO 2 2 22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pengajuan Perbaikan 18
3 6 36
Pengajuan Perbaikan 18
3 6 36
melakukan prosedurr 4
sesuai spo
2 2 22

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 2 22 4
pengajuan perbaikan
2 3 23 6
pengajuan perbaikan
2 2 22 4
pengajuan perbaikan
0
0
0
0
 TEKNIK PENANGANAN RISIKO
(TREAT RISK)
PENGENDALIAN /
PEMBIAYAAN RISIKO
KONTROL RISIKO

1. Hindari risiko
Transfer risiko

2. Cegah kerugian (P) PENANGANAN / STRATEGI

RISK OWNER /PIC
MITIGASI RISIKO
3. Reduksi
kerugian( D)

Retensi risiko
reduksi kerugian K3.PPI

K3.PPI

K3.PPI

K3.PPI
K3.PPI

K3.PPI

K3.PPI

K3.PPI

K3.PPI
 MONITORING DAN EVALUASI

PROBABILITY/ SKOR SISA

DAMPAK (D) FREQUENCY. RISIKO (RISIKO WAKTU
(P) RESIDUAL)
PROBABILITAS /FREKUENSI / LIKELIHOOD
Level Frekuensi Kejadian aktual

1 Sangat jarang Dapat terjadi dalam

lebih dari 5 tahun

Dapat terjadi dalam 2 –

2 Jarang 5 tahun

Dapat terjadi tiap 1 – 2

3 Mungkin tahun

Dapat terjadi beberapa

4 Sering
kali dalam setahun

Terjadi dalam minggu /

5 Sangat sering bulan

Risk Grading Matrix

Frekuensi/
Likelihood Insignificant
1
Sangat Sering Terjadi
(Tiap mgg /bln) Moderate
5
Sering terjadi
(Bebrp x /thn) Moderate
 Moderate
4
Mungkin terjadi
(1-2 thn/x) Low
3
Jarang terjadi
(>2-5 thn/x) Low
2
Sangat jarang sekali
(>5 thn/x) Low
1

Can be manage by
procedure
Can be manage by procedure

(Tindak lanjuti sesuai SPO)

(Tindak lanjuti sesuai SPO)
 DAMPAK KLINIS / CONSEQUENCES / SEVE
Level DESKRIPSI

1 Insignificant

2 Minor

3 Moderate

4 Major

5 Cathastropic

Potencial Concequences
Minor Moderate Major
2 3 4

Moderate High Extreme

Moderate High Extreme

 Moderate High Extreme

Moderate High Extreme

Low Moderate High

Low Moderate High

Clinical Manager / Lead Detailed review & urgent Immediate review &
Clinician should assess the treatment should be action required at
consequences againts cost undertaken by senior Board level. Director
of treating the risk management must be informed
(Manajer analisa dampak (Analisa detail & urget (RCA) (Analisa segera (RCA)
yg akan timbul terkait cost) oleh Manajemen senior) di BOD. Dirut di
informasikan
NCES / SEVERITY
CONTOH DESKRIPSI

Tidak ada cedera, kerugian keuangan kecil

·Dapat diatasi dengan pertolongan pertama,

·kerugian keuangan sedang

·Berkurangnya fungsi motorik / sensorik / psikologis atau

intelektual secara semipermanent / reversibel / tidak
berhubungan dengan penyakit

·Setiap kasus yang memperpanjang perawatan

·Cedera luas
·Kehilangan fungsi utama permanent (motorik,
sensorik, psikologis, intelektual), permanen / irreversibel/
tidak berhubungan dengan penyakit
·Kerugian keuangan besar
·Kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan
penyakit.
·Kerugian keuangan sangat besar.

Catastropic
5

Extreme

Extreme
Extreme

Extreme

Extreme

Extreme
 Unit Organisasi :
Ruang Lingkup Penerapan:
Periode Penerpan:

1. Sasaran Organisasi
no Daftar sasaran
1 Isi dengan nama sasaran

2. Struktur organisasi penerapan manajemen risiko pemilik risiko

Pemilik risiko : (isi dengan nama pimpinan UPR)
Pengelola risiko : (isi dengan nama pejabat yang mengelola risiko di UPR)
3. Daftar pemangku kepentingan (stakeholder
4. Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait

no Stakeholder
1 Isi dengan Stakeholder

4. Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait

no

1 Isi dengan nama terkait peraturan terkait proses bisnis

 (isi dengan nama unit pemilik risiko)
(isi dengan sasaran kinerja/bisnis proses unit pemilik risiko
(isi dengan tahun penerapan profil risiko)

keterangan
Isi dengan penjelasan singkatan tentang sasaran tersebut

n risiko pemilik risiko

yang mengelola risiko di UPR)

g terkait

Hubungan
Isi dengan hubungan antara unit dengan stakeholder tersebut

g terkait

Isi dengan amanat atau ketentuan yang diatur oleh peraturan tersebut terkait tugas
dan fungsi unit
 RUANG LINGKUP / SUB KATEGORI. :
OPERASIONAL

A.Keselamatan Pasien

B. Pengendalian infeksi. (PPI)

C. Keamanan RS / Security

D. K3 / Safety

E. Hazard Material / B3
G. Alat medis

H. Gangguan utilitas
I. Kebakaran
Kategori dampak minimal di Kementerian Kesehatan

Skor Derajad (tingkat)

1 Sangat rendah

Rendah

3 Sedang

4 Tinggi

5 Sangat Tinggi
PROBABILITAS

Level Kemungkinan (Probabilitas)

Hampir Tidak Terjadi (1)

Jarang Terjadi (2)

Kadang Terjadi (3)

Sering Terjadi (4)

Hampir Pasti Terjadi (5)
enterian Kesehatan

Dampak Keuangan

≤ 3% anggaran

> 3 - 5% anggaran

>5 - 8% anggaran

> 8 - 12% anggaran

> 12% anggaran

 Kriteria Kemungkinan (Probabilias)

Peristiwa hanya akan timbul pada kondisi yang luar

biasa
Pensentase 0-10%
Peristiwa diharapkan tidak terjadi

Pensentase > 10-30%

Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi

Peristiwa sangat mungkin terjadi pada sebagian

kondisi
Pensentase > 50-90%kegiatan dalam 1 periode
Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi
Pensentase > 90% dalam 1 periode
 Tuntutan Ganti Rugi Penundaan
Pelayanan

≤ Rp 1.000.000 ≤ 1 hari kerja

> 1 - 2 hari
> Rp 1.000.000 – Rp 5.000.000
kerja

> 2 - 3 hari
> Rp 5.000.000 - Rp 25.000.000
kerja

> Rp 25.000.000 - Rp 50.000.000 > 3 - 5 hari

kerja

> Rp 50.000.000 > 5 hari kerja

 Level Dampak

Sangat Rendah (1)

Rendah (2)

Sedang (3)

Tinggi (4)

Sangat Tinggi (5)

 Sangat Tinggi (5)

Dampak pada
Kesehatan dan
Keselamatan

Luka kecil pada

orang atau
beberapa orang

Luka kecil berarti

pada orang atau
beberapa orang

Luka berarti pada

orang atau
beberapa orang

Luka serius pada

orang atau
beberapa orang

Luka berganda atau

kematian atau
cacat permanen
 Area Dampak

Tidak berdampak pada pencapaian tujuan intansi/kegiatan

secara umum
Agak mengganggu pelayanan
Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin.
Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi
stakeholders
Mengganggu pencapaian tujuan intansi/kegiatan meskipun
tidak signifikan

Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program.

Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi
stakeholders
Mengganggu pencapaian tujuan intansi/kegiatan secara
signifikan
Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan
Mengganggu administrasi program.
Kerugian keuangan cukup besar
Sebagian tujuan intansi/kegiatan gagal dilaksanakan
Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1
Minggu
Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi.
Kerugian besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non
keuangan.
Sebagian besar tujuan intansi/kegiatan gagal dilaksanakan
Terganggunya minggu

Mengancam program dan organisasi serta stakeholders.

Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan
maupun non keuangan

Reputasi

Diketahui oleh seisi kantor

Dimuat oleh media massa lokal namun cepat dilupakan

masyarakat

Dimuat oleh media massa lokal & media sosial namun cepat
dilupakan masyarakat

Dimuat di media nasional dan media online dan diingat

sementara oleh masyarakat

Dimuat oleh media nasional/ internasional dan media

sosial/media online diingat lama oleh masyarakat
Warna

MATRIX NALISIS RISIKO 5X5

KEMUNGKINAN
 KEMUNGKINAN
Dampak pada pihak terkait

Hanya berdampak
pada satu pihak

Berdampak pada 2 - 3
pihak

Berdampak pada 3 - 4
pihak

Berdampak pada 4-5 pihak

Berdampak pada lebih dari

5 pihak
 Deskripsi Status Risiko Level
Level Dimulai Dari
Status Risiko
Sangat Tinggi 5 Ø15
Tinggi 4 10 – 14
Sedang 3 5–9
Sangat Rendah 1 1–2

DAM
1
MATRIX NALISIS RISIKO 5X5
Sangat Rendah

Hampir Pasti
5 Terjadi 5
Sering
4
Terjadi 4
 Mungkin
3
Terjadi 3
Jarang
2
Terjadi 2
Hampir
Tidak
1 Terjadi 1
 DAMPAK
2 3 4 5

Sanga
t
Rendah Sedang Tinggi Tinggi

10 15 20 25
8 12 16 20
6 9 12 15

4 6 8 10

2 3 4 5
RUMAH SAKIT
NAMA ASSESSOR:
TANDA TANGAN:
LINGKUP PEKERJAAN:
TANGGAL PENINJAUAN:

1. KATEGORI : OPERASIONAL

RUANG LINGKUP / SUB

NO AREA / LOKASI RISIKO YANG TERJADI
KATEGORI
PADA ORGANISASI /
INDIVIDU

A Keselamatan Pasien
1 Identifikasi pasien
Marketing Akte tidak
selesai/Keluarga pasien
bolak-balik ke Rumah
Sakit

Akte Kelahiran
………
2 Komunikasi
Humas Pencemaran nama baik
Penanganan Komplain
Marketing Pelayanan tidak
maksimal
Humas/Marketing Pasien datang tidak
sesuai jadwal dokter
Jadwal Dokter Spesialis
 Marketing ketidakuasan pasien -
Waktu dan pengeluaran
ganda
Foto Bayi
Marketing ketidakpuasan pasien -
Waktu dan pengeluaran
ganda

Akte Kelahiran

………….
………
3 Manajemen Obat
………….
………
4 Keselamatan operasi
………….
………
Kamar Jenazah terjadi penularan penyakit
Hand Hygiene
5
………….
………

6 Pasien jatuh
………

……..
………

B Pengendalian infeksi
Penularan penyakit infeksius NICU terjadi penularan penyakit

Penularan penyakit infeksius NICU terjadi penularan penyakit

Penularan penyakit infeksius TPPRI terjadi penularan penyakit

Penularan penyakit infeksius Rawat Inap terjadi penularan penyakit

C Keamanan RS / Security
………….
………

D K3 / Safety
Bidang Umum cidera
Terjadinya sengatan aliran listrik
Bidang Umum cidera
Terpleset
Kecelakaan ketika Melakukan Surabaya- Gresik cidera
Kunjungan dan / Mantenance ke
erusahaan dan Rekanan
…………
E Hazard Material / B3
…………….
……………..
F Disaster
…………….

G Alat medis
…………….
……………..
H Gangguan utilitas

Tertimpanya dinding samping

tempat pemandian jenazah Kamar Jenazah cidera

Tejatuhnya akibat licin Kamar Jenazah cidera

Tertatapnya tubuh ketika ada
yang membyka pintu Depan Yayasan cidera

I Kebakaran
…………….
……………..

RUANG LINGKUP KATEGORI

OPERASIONAL
A.Keselamatan Pasien

B. Pengendalian infeksi. (PPI)

C. Keamanan RS / Security
D. K3 / Safety
E. Hazard Material / B3
F. Disaster
G. Alat medis
H. Gangguan utilitas
I. Kebakaran
………
……….
……….
………
………..
RS ………

IDENTIFIKASI RISIKO

KHUSUS KESELAMATAN PASIEN

JENIS INSIDEN. (SE,

TINDAKAN YANG PENYEBAB (AKAR KTD, KNC, KTC) TIPE INSIDEN
SUDAH DILAKUKAN MASALAH) (HANYA DIISI KHUSUS
INSIDEN)

Konfirmasi ulang ke terjaddinya kesalahan kpc

pasien pengimputan data ada
sistem

Klarifikasi komplain terhadap KPC

pelayanan
mencari alternatif kerjasama yang tidak di ACC KPC

informasi melalui Jadwal dan kehadiran dokter KPC

sosial media spesialis yang tidak sama
Edit & cetak ulang Data Bayi tidak sesuai KPC

menghubungi Persyaratan tidak memenuhi KPC

keluarga bayi -
Pengajuan Ulang
dengan
memperbarui data

di tangani oleh dr igd kurang patuh terhadap 5 KPC Infeksi Nosokomial

moment

di tangani oleh dr igd Kurang patuh terhadap KPC Infeksi Nosokomial

APD
di tangani oleh dr igd Terkena Cairan B3 KPC Infeksi Nosokomial
(Kencing/tinja Bayi)
di tangani oleh dr igd Kurang patuh bterhadap KPC Infeksi Nosokomial
APD
di tangani oleh dr igd Kurang patuh bterhadap KPC Infeksi Nosokomial
APD
di tangani oleh KPC Cidera
dokter IGD
Tetesan Air AC
di tangani oleh KPC Jatuh
dokter IGD
Tetesan Air AC
di tangani oleh KPC kecelakaan
dokter IGD
human error

di tangani oleh Dinding pemandian yang

dokter IGD rusak KPC Cidersa
di tangani oleh genangan air akibat wastafel
dokter IGD bocor KPC Jatuh
di tangani oleh
dokter IGD karena tidak ada close door kpc Cidera
 RISK REGISTER

TANGGAL PENILAIAN:
DISETUJUI OLEH:
TANDA TANGAN:
LOKASI:

ANALISA RISIKO EVALUASI

RIISIKO

PROBABILITY/ CONCAT. APAKAH PERLU

DAMPAK FREQUENCY. (Gabungan PENANGANAN
(D)
(P) Angka D & P) RISIKO ?

PENGENDALIAN / SKOR RISKO

KONTROL YANG INHEREN
SUDAH ADA SAAT INI (PXD)

0
0
melakukan double 6
check kepada pelapor
sebelum konfirmasi
akhir ke sistem 3 2 32

0
0
Melakukan prosedur 6
sesuai SPO 3 2 32
Melakukan prosedur 4
sesuai SPO 2 2 22
Melakukan prosedur 16
sesuai SPO 4 4 44
Melakukan prosedur 9
sesuai SPO 3 3 33

Melakukan prosedur 9
sesuai SPO
3 3 33

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
melakukan prosedurr 6
sesuai apd 2 3 23

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
melakukan prosedurr 4
sesuai apd 2 2 22
melakukan prosedurr 9
sesuai spo 3 3 33
melakukan prosedurr 4
sesuai apd 2 2 22
melakukan prosedurr 4
sesuai apd dan SPO 2 2 22
0
0
0
0
 0
0
0
0
0
Pengajuan Perbaikan 18
3 6 36
Pengajuan Perbaikan 18
3 6 36
melakukan prosedurr 4
sesuai spo 2 2 22

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 2 22 4
pengajuan perbaikan
2 3 23 6
pengajuan perbaikan
2 2 22 4
pengajuan perbaikan
0
0
0
0
 TEKNIK PENANGANAN RISIKO
(TREAT RISK)
PENGENDALIAN /
PEMBIAYAAN RISIKO
KONTROL RISIKO

1. Hindari risiko
Transfer risiko

2. Cegah kerugian (P) PENANGANAN / STRATEGI

RISK OWNER /PIC
MITIGASI RISIKO
3. Reduksi
kerugian( D)

Retensi risiko
reduksi kerugian K3.PPI

K3.PPI

K3.PPI

K3.PPI
K3.PPI

K3.PPI

K3.PPI

K3.PPI

K3.PPI
 MONITORING DAN EVALUASI

PROBABILITY/ SKOR SISA

DAMPAK (D) FREQUENCY. RISIKO (RISIKO WAKTU
(P) RESIDUAL)
RUMAH SAKIT
NAMA ASSESSOR:
TANDA TANGAN:
LINGKUP PEKERJAAN:
TANGGAL PENINJAUAN:
1. KATEGORI : STRATEGI
IDENTIFIKAS

AREA / LOKASI
NO RUANG LINGKUP / SUB
KATEGORI RISIKO YANG TERJADI
PADA ORGANISASI /
INDIVIDU

RENSTRA

Rencana Pengembangan

Reputasi / citra RS

Hub dgn stakeholder

Hub dgn media

Marketing

Unggulan baru
Kontrol & Evaluasi Kontrol

Rencana Renovasi

Perjanjian/MOU

RUANG LINGKUP KATEGORI STRATEGI

RENSTRA
Rencana Pengembangan
Reputasi / citra RS
Hub dgn stakeholder
Hub dgn media
Marketing
Unggulan baru
Kontrol & Evaluasi Kontrak
Rencana Renovasi
Perjanjian / MOU

………….
…………..
 RISK RE
RS ………

IDENTIFIKASI RISIKO A

KHUSUS KESELAMATAN PASIEN

JENIS INSIDEN. (SE, PENGENDALIAN

TINDAKAN PENYEBAB KTD, KNC, KTC) / KONTROL DAMPAK
YANG SUDAH (AKAR TIPE INSIDEN (D)
DILAKUKAN MASALAH) (HANYA DIISI KHUSUS YANG SUDAH
INSIDEN) ADA SAAT INI
RISK REGISTER
TANGGAL PENILAIAN:
DISETUJUI OLEH:
TANDA TANGAN:
LOKASI:

ANALISA RISIKO EVALUASI TEKNIK PENANGANAN RISIKO (TREAT

RIISIKO RISK)
PENGENDALIAN /
KONTROL RISIKO
1. Hindari risiko
2. Cegah kerugian (P)
APAKAH
PERLU 3. Reduksi kerugian( D)
CONCAT.
PROBABILITY/ (Gabungan Angka SKOR RISKO PENANGANAN
FREQUENCY. (P) INHEREN RISIKO ?
D & P) (PXD)

4. Segregasi
(Pemisahan / Duplikasi)
5. Contractual Transfer
YA / TIDAK (Noninsurance)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NANGANAN RISIKO (TREAT MONITORING DAN EVALUASI
RISK)
PEMBIAYAAN RISIKO

PENANGANAN /
Transfer risiko STRATEGI RISK OWNER /PIC
MITIGASI RISIKO DAMPAK PROBABILITY/
(D) FREQUENCY. (P)

Retensi risiko
ONITORING DAN EVALUASI

SKOR SISA RISIKO WAKTU

(RISIKO RESIDUAL)
RUMAH SAKIT RS ………
NAMA ASSESSOR:
TANDA TANGAN:
LINGKUP PEKERJAAN:
TANGGAL PENINJAUAN:
1. KATEGORI : KEUANGAN
IDENTIF

AREA / LOKASI

NO RUANG LINGKUP / SUB KATEGORI RISIKO YANG TINDAKAN

TERJADI PADA YANG SUDAH
ORGANISASI / DILAKUKAN
INDIVIDU

A. Kemampuan meningkatkan modal

B. Reimbursement

C. Billing

D. Metode Pembayaran

E. Pembiayaan Operasional
RUANG LINGKUP KATEGORI KEUANGAN

Kemampuan meningkatkan modal

Reimbursement
Billing
Metode pembayaran
Pembiayaan operasional
………
………….
………..
 RISK REGISTER
…

IDENTIFIKASI RISIKO ANALISA R

KHUSUS KESELAMATAN PASIEN

JENIS INSIDEN. (SE,

PENYEBAB KTD, KNC, KTC) PENGENDALIAN /
(AKAR TIPE INSIDEN KONTROL YANG DAMPAK
MASALAH) (HANYA DIISI KHUSUS SUDAH ADA SAAT INI (D)
INSIDEN)
RISK REGISTER
TANGGAL PENILAIAN:
DISETUJUI OLEH:
TANDA TANGAN:
LOKASI:

ANALISA RISIKO EVALUASI RIISIKO TEKNIK PENANGANAN RISIKO

(TREAT RISK)
PENGENDALIA
N / KONTROL
RISIKO
1. Hindari risiko
2. Cegah
kerugian (P)
APAKAH PERLU
PENANGANAN 3. Reduksi
CONCAT. kerugian( D)
PROBABILITY/ (Gabungan Angka SKOR RISKO RISIKO ?
FREQUENCY. (P) INHEREN (PXD)
D & P)
4. Segregasi
(Pemisahan /
Duplikasi)
5. Contractual
Transfer
YA / TIDAK (Noninsurance)

=P&D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KNIK PENANGANAN RISIKO MONITORING DAN EVALUASI
(TREAT RISK)

PEMBIAYAAN RISIKO

PENANGANAN /
Transfer risiko RISK OWNER
STRATEGI
MITIGASI RISIKO /PIC PROBABILITY/
DAMPAK (D)
FREQUENCY. (P)

Retensi risiko
TORING DAN EVALUASI

SKOR SISA
RISIKO (RISIKO WAKTU
RESIDUAL)
RUMAH SAKIT
NAMA ASSESSOR:
TANDA TANGAN:
LINGKUP PEKERJAAN:
TANGGAL PENINJAUAN:
1. KATEGORI : SDM & HUMAN CAPITAL
IDENTIFIK

AREA / LOKASI
RUANG LINGKUP / SUB RISIKO YANG
NO KATEGORI TERJADI PADA
ORGANISASI /
INDIVIDU

A. Perencanaan SDM
B. Orientasi
C. Diklat
D. Kredensial & Rekredensial
E. Evaluasi kinerja
F. Program kesehatan karyawan
G. Penilaian kinerja staf lainnya
H. Budaya kerja
I. Kepuasan staf
J. Kompetensi staf
RUANG LINGKUP KATEGORI
Perencanaan SDM
Orientasi
Diklat
Kredensial & Rekredensial
Evaluasi kinerja
Program kesehatan karyawan
Penilaian kinerja staf lainnya
Budaya kerja
Kepuasan staf
Kompetensi staf
…….
……….
……………
 RISK RE
RS ………

IDENTIFIKASI RISIKO

KHUSUS KESELAMATAN PASIEN

TINDAKAN YANG PENYEBAB JENIS INSIDEN. (SE, PENGENDALIAN /

KTD, KNC, KTC)
SUDAH (AKAR (HANYA DIISI KHUSUS TIPE INSIDEN KONTROL YANG
DILAKUKAN MASALAH) SUDAH ADA SAAT INI
INSIDEN)
 RISK REGISTER
TANGGAL PENILAIAN:
DISETUJUI OLEH:
TANDA TANGAN:
LOKASI:

ANALISA RISIKO EVALUASI TEKNIK PENANGANAN RIS

RIISIKO (TREAT RISK)
PENGENDALIAN /
KONTROL RISIKO

1. Hindari risiko

2. Cegah kerugian
APAKAH PERLU (P)
PENANGANAN
PROBABILITY/ CONCAT. RISIKO ? 3. Reduksi
DAMPAK FREQUENCY. (Gabungan SKOR RISKO kerugian( D)
(D)
(P) Angka D & P) INHEREN (PXD)

4. Segregasi
(Pemisahan /
Duplikasi)
5. Contractual
YA / TIDAK Transfer
(Noninsurance)

=P&D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NIK PENANGANAN RISIKO MONITORING DAN EVALUASI
(TREAT RISK)

PEMBIAYAAN RISIKO

Transfer risiko
PENANGANAN / RISK
STRATEGI MITIGASI OWNER /PIC PROBABILITY/
RISIKO DAMPAK FREQUENCY.
(D)
(P)

Retensi risiko
NITORING DAN EVALUASI

SKOR SISA
RISIKO (RISIKO WAKTU
RESIDUAL)
RUMAH SAKIT RS ………
NAMA ASSESSOR:
TANDA TANGAN:
LINGKUP PEKERJAAN:
TANGGAL PENINJAUAN:
1. KATEGORI : HUKUM &
PERATURAN
IDENTIFIKASI RISIK

AREA / LOKASI
RUANG LINGKUP / SUB
NO RISIKO YANG TERJADI TINDAKAN
KATEGORI
PADA ORGANISASI / YANG SUDAH
INDIVIDU DILAKUKAN

A. Akreditasi

B. Perijinan

C. Kebijakan / Prosedur
sesuai dengan hukum &
regulasi (KEMKES, DINKES)

D. Pencegahan KPK (Kej

Potensial Klaim) / PCE

E. Pencegahan Klaim dan

komplain

RUANG LINGKUP KATEGORI HUKUM & PERATURAN

Akreditasi
Perijinan
Kebijakan / Prosedur sesuai
dengan hukum & regulasi
(KEMKES, DINKES)
Pencegahan KPK (Kej
Potensial Klaim) / PCE
Pencegahan Klaim dan komplain
 RISK REGISTER
……

IDENTIFIKASI RISIKO ANALISA RISIK

KHUSUS KESELAMATAN PASIEN

JENIS INSIDEN. (SE, PENGENDALIAN /

PENYEBAB KTD, KNC, KTC) KONTROL YANG DAMPAK
(AKAR TIPE INSIDEN (D)
MASALAH) (HANYA DIISI KHUSUS SUDAH ADA
INSIDEN) SAAT INI
RISK REGISTER
TANGGAL PENILAIAN:
DISETUJUI OLEH:
TANDA TANGAN:
LOKASI:

ANALISA RISIKO EVALUASI TEKNIK PENANGANAN RISIKO

RIISIKO (TREAT RISK)
PENGENDALIAN
/ KONTROL
RISIKO
1. Hindari risiko
2. Cegah
APAKAH kerugian (P)
PERLU 3. Reduksi
PROBABILITY/ CONCAT. PENANGANAN kerugian( D)
FREQUENCY. (Gabungan SKOR RISKO RISIKO ?
(P) Angka D & P) INHEREN (PXD)

4. Segregasi
(Pemisahan /
Duplikasi)
5. Contractual
YA / TIDAK Transfer
(Noninsurance)
=P&D
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
NIK PENANGANAN RISIKO MONITORING DAN EVALUASI
(TREAT RISK)

PEMBIAYAAN RISIKO

PENANGANAN / RISK
Transfer risiko STRATEGI MITIGASI
OWNER /PIC DAMPAK PROBABILITY/
RISIKO FREQUENCY.
(D) (P)

Retensi risiko
NITORING DAN EVALUASI

SKOR SISA
RISIKO (RISIKO WAKTU
RESIDUAL)
RUMAH SAKIT
NAMA ASSESSOR:
TANDA TANGAN:
LINGKUP PEKERJAAN:
TANGGAL PENINJAUAN:

1. KATEGORI : TEKNOLOGI
IDENT

AREA / LOKASI

RUANG LINGKUP / SUB RISIKO YANG TERJADI

NO KATEGORI PADA ORGANISASI /
INDIVIDU

A. sistem informasi

B. telemedice

C. Peralatan IT / hardware

D. Software

E. pengendalian inventori
RUANG LINGKUP KATEGORI TEKNOLOGI
sistem informasi
telemedice
Peralatan IT / hardware
Software
pengendalian inventori
 DAFTAR RISIK
RS ………

IDENTIFIKASI RISIKO
KHUSUS KESELAMATAN PASIEN

JENIS INSIDEN. (SE,

TINDAKAN PENGENDALIAN /
YANG SUDAH PENYEBAB (AKAR KTD, KNC, KTC) TIPE INSIDEN KONTROL YANG
MASALAH) (HANYA DIISI
DILAKUKAN KHUSUS INSIDEN) SUDAH ADA SAAT INI
DAFTAR RISIKO / RISK REGISTER
TANGGAL PENILAIAN:
DISETUJUI OLEH:
TANDA TANGAN:
LOKASI:

ANALISA RISIKO EVALUASI RIISIKO

APAKAH PERLU
PENANGANAN
CONCAT. SKOR RISKO RISIKO ?
DAMPAK PROBABILITY/ (Gabungan INHEREN (PXD)
(D) FREQUENCY. (P)
Angka D & P)

YA / TIDAK

=P&D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 TEKNIK PENANGANAN RISIKO MONITORING DA
(TREAT RISK)
PENGENDALIAN /
PEMBIAYAAN RISIKO
KONTROL RISIKO
1. Hindari risiko
2. Cegah kerugian (P)

3. Reduksi Transfer risiko

kerugian( D) PENANGANAN /
RISK
STRATEGI OWNER /PIC DAMPAK (D)
MITIGASI RISIKO

4. Segregasi
(Pemisahan /
Duplikasi)
Retensi risiko
5. Contractual
Transfer
(Noninsurance)
 MONITORING DAN EVALUASI

PROBABILITY/
FREQUENCY. SKOR SISA RISIKO WAKTU
(RISIKO RESIDUAL)
(P)