CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTION

SEHUBUNGAN DENGAN HASIL INSPEKSI DIRI

PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) CAB. BANJARMASIN

Sarana Distribusi : PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)

Alamat : Jl Letjen R Suprapto No 53 Banjarmasin

Tingkat CAPA (Corrective Action and PIC (Person In Bukti

No. Aspek Detail Temuan Dan Observasi Akar Penyebab Timeline STATUS
Kekritisan Preventive Action) Charge) Perbaikan
1 Bangunan dan Peralatan M Tidak menjalankan program pengendalian hama dan tikus Karena merupakan PBF baru, dan 1. Corrective : Melakuakan 15- Apoteker Revisi SOP dan Close
(pest control) yang didokumetasikan belum pernah menjalankan pest pengendalian hama yang November Penanggung adanya form
control terjadwal dan 2019 Jawab dokumentasi
terdokumentasi sesuai Pengendalian
dengan SOP Hama
2.
Preventive : Merevisi SOP
Penanganan Hama dan
hewan pengganggu

2 Penyaluran M Apakah pengiriman melalui jasa pengiriman dicatat dalam PBF PT PPI Cab Banjarmasin TIDAK 1. Corrective : Pengiriman 15- Apoteker Adanya SOP Close
buku ekspedisi sesuai dengan faktur penjualan dan melakukan pengiriman keluar tetap dilakukan oleh PPI November Penanggung untuk
dilengkapi dan dilengkapi dengan bukti tanda terima dari daerah memalui ekspedisi, selama sendiri 2. 2019 Jawab pengiriman
pihak pemesan? ini pengantar dilakukan oleh PBF Preventive : Akan dibuatkan jasa/pihak
sendiri SOP untuk pengiriman ketiga dan
menggunakan Jasa/pihak ke Buku Ekspedisi
tiga
3 Organisasi m Apakah personil (PJ, Bagian Gudang, Administrasi Merupakan PBF Cabang Baru 1. Corrective : Akan dilakukan 15- Pimpinan Sosialisasi SOP Close
distribusi Obat) pernah mengikuti pelatihan sesuai dengan dengan personil yang belum pelatihan secara berkala November Cabang, Apj Program
tanggung jawabnya mengikuti pelatihan, hanya Apj terhadap personil 2019 pelatihan
saja yang pernah mengikuti 2. Apoteker dan
pelatihan Preventive : Pelatihan Personil
dilakukan sesuai dengan SOP lainnya serta
Program Pelatihan Apoteker Adanya
dan SOP Program Pelatihan Sertifikat
Personil pelatihan

4 Penanganan Produk Kembalian M Apakah jumlah dan identifikasi obat kembalian dicatat Belum dibuatnya buku 1. Corrective : akan dibuat 15- Apoteker Merevisi SOP Close
Dan Kadaluarsa dalam buku penerimaan pengembalian barang penerimaan pengembalian barang form identifikasi obat November Penanggung Penerimaan
berdasarkan bukti pengembalian dari sarana yang kembalian dan buku 2019 Jawab Barang
mengembalikan penerimaan pengembalian Kembalian dan
barang Adanya
2. Form/Buku
Preventive : akan Pengembalian
memperbaiki SOP Barang
penerimaan barang
kembalian

PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Banjarmasin, 5/11/2019

Cabang Banjarmasin Apoteker Penanggung Jawab

Dennis E.M. Sipayung Wawan Kurniawan, S.Farm.,Apt

PLH/Koordinator Cabang
 Perbaikan SOP Berdasarkan Temuan Inspeksi Diri

NO SOP Yang Direvisi

SOP Penanganan Hama dan Hewan Penggangu
1
SOP Program pelatihan Apoteker dan Personil
3
SOP Penerimaan Barang Kembalian
4
rdasarkan Temuan Inspeksi Diri

Keterangan
Menambahkan bahwa proses penanganan
hama harus terdokumentasi
Sosialisasi SOP Program pelatihan Apoteker dan
Personil lainnya serta Adanya Sertifikat
pelatihan
Merevisi SOP Penerimaan Barang Kembalian,
menambahkan Adanya Form/Buku
Pengembalian Barang

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

Cabang Banjarmasin

Dennis E.M. Sipayung

PLH/Koordinator Cabang