RISK REGISTER

LABORATORIUM RSUD LAHAT

TAHUN 2018

DAMPAK PROBABILITAS SKOR RISIKO

NO INSIDEN SASARAN (DXP) BAND RANGKING
RISIKO REKOMENDASI TINDAKAN
(D) (P)
INSIDEN 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 L M H E
A.RESIKO TERKAIT DENGAN PELAYANAN/PERAWATAN PASIEN ( PATIENT CARE-RELATED RISKS)
Laboraturium
1 Risiko timbulnya tuntutan Petugas √ √ 2 √ Risiko diterima Melakukkan prosuder sesuai dengan

mal praktek SPO

C.RISIKO YANG TERKAIT DENGAN KARYAWAN

1 Kejadian tertusuk jarum Petugas √ √ 8 √ Tindakan perbaikan Mereview SPO yang sudah
atau

bedah tajam dapat di jadwalkan ada kemudian melakukan prosedur

kemudian, dan sesuai dengan SPO

penanganan
penanganan limbah benda tajam sesuai
cukup dilakukan SPO

dengan prosedur yang ada

Melengkapi SPO dan kebijakan yang

2 Tertular TB (aerosol) Karyawan √ √ 12 √ Lakukan perbaikan diperlukan, melakukan prosedur

3 Tertular Hepatitis B/HIV/
penyakit menular melalui
darah
4 Sikap kerja tidak Argonemic
( moskuloskeletal disease)
5 Terkena tumpahan bahan
secepatnya perlu sesuai SPO memastikan dilakukanya
mendapat
perhatian dan manajemen pemantauan dan pengawasan
Edukasi pegawai, pemakaian APD yang
puncak sesuai
Ruang untuk pemeriksaan dahak/ mikro
tersendiri
pemasangan HEPA filter pada ruang
mikro, pengadaan dan penggunaan BSC
bila perlu
pelaksanaan pemeriksaan kesehatan
Karyawan √ √ 9 √ lakukan perbaikan berkala
vaksinasi hep B
pelatihan/edukasi tentang penyakit
menular melalui darah dan
pencegahannya (dengan PPI)
Edukasi penanganan spesimen
darah/produk darah yang aman
pemakaian APD yang sesuai
Petugas √ √ 10 √ Tindakan perbaikan Mereview SPO yang sudah
dapat di jadwalkan ada kemudian melakukan prosedur
kemudian, dan sesuai dengan SPO
penanganan
permintaan kursi dan meja mebeleur)
cukup dilakukan yang sesuai
dengan prosedur yang ada
Petugas √ √ 8 √ Tindakan perbaikan Mereview SPO yang sudah
 kimia dapat di jadwalkan ada kemudian melakukan prosedur
kemudian, dan sesuai dengan SPO
penanganan

cukup dilakukan peletakan bahan B3 di lemari khusus

dengan prosedur yang ada pelatihan prosedur baru yang

menggunakan B3

orientasi pegawai baru harus mencakup

edukasi tentang B3 yang ada dan
penanganannya (penyimpanan, bila
terjadi tumpahan

D.RISIKO YANG TERKAIT DENGAN PROPERTI

Keamanan fasilitas

1 Kejadian terpeleset dan Petugas √ √ 2 √ Risiko diterima Melakukkan prosuder sesuai dengan
jatuh
pasien SPO

pengunjung segera melaporkan jika ada kebocoran

memberi tanda pada area yang licin
(misal saat mengepel)

2 Kehilangan atau pencurian Petugas √ √ 4 √ Tindakan perbaikan Mereview SPO yang sudah

pasien dapat di jadwalkan ada kemudian melakukan prosedur

kemudian, dan
pengunjung sesuai dengan SPO
penanganan

waspada terhadap area yang ditetapkan

cukup dilakukan sebagai area beresiko keamanan

dengan prosedur yang ada

 3 Kecelakan akibat kerusakan Petugas √ √ 2 √ Risiko diterima Melakukkan prosuder sesuai dengan

fasilitas pasien SPO

perketat supervisi terhadap kerusakan

pengunjung fasilitas dan pelaporan segera bila
ditemukan kerusaka

Kedaruratan bencana
1 Tidak siapnya petugas Petugas √ √ 2 √ Risiko diterima Melakukkan prosuder sesuai dengan

penanggulangan bencana pasien SPO

pelatihan berkala tentang penanganan

pengunjung bencana (komite K3 RS)

2 Alat penanggulangan Petugas √ √ 1 √ Risiko diterima Melakukkan prosuder sesuai dengan

bencana kurang memadai pasien SPO

pengunjung

Pengawasan Bahan Berbahaya dan Beracun ( B3)

1 Terjadinya paparan dari Petugas √ √ 8 √ Tindakan perbaikn Mereview SPO yang sudah

bahan B3 dapat di jadwalkan ada kemudian melakukan prosedur

kemudian, dan sesuai dengan SPO

penanganan
cukup dilakukan
 dengan prosedur yang ada

2 Terjadi paparan di limbah Petugas √ √ 3 √ Risiko diterima Melakukkan prosuder sesuai dengan

medis SPO

3 Tidak tertanganinya bahan Petugas √ √ 8 √ Lakukan perbaikan Melengkapi SPO dan kebijakan yang
dan limbah B3 secepatnya perlu mrndapat diperlukan,melakukan prosedur
( penumpukan
limbah di incinerator ) perhatian dan manajemen sesuai SPO memastikan dilakukanya

puncak pemantauan dan pengawasan

4 Pembakaran limbah di Petugas √ √ 10 √ Lakukan perbaikan Melengkapi SPO dan kebijakan yang

incinerator tidak baik secepatnya perlu mrndapat diperlukan,melakukan prosedur

perhatian dan manajemen sesuai SPO memastikan dilakukanya

puncak pemantauan dan pengawasan

Rumah sakit
1 Listrik padam Petugas √ √ 4 √ Tindakan perbaikn Mereview SPO yang sudah

pasien dapat di jadwalkan ada kemudian melakukan prosedur

kemudian, dan sesuai dengan SPO

penanganan
 pengajuan UPS untuk semua peralatan
cukup dilakukan laboratorium yang membutuhkan

dengan prosedur yang ada

2 Air mengalir tidak lancar Petugas √ √ 5 √ Tindakan perbaikn Mereview SPO yang sudah

pasien dapat di jadwalkan ada kemudian melakukan prosedur

kemudian, dan
pengunjung sesuai dengan SPO
penanganan

cukup dilakukan

dengan prosedur yang ada penyediaan gentong untuk penampungan

air, namun monitor kebersihannya

3 Peningkatan suhu udara Petugas √ √ 3 √ Risiko diterima Melakukkan prosuder sesuai dengan

karena kurang ventilasi atau pasien SPO

penyejuk ruangan

4 Ventilasi di ruang khusus Petugas √ √ 6 √ Tindakan perbaikn Mereview SPO yang sudah

yang tidak sesuai standar pasien dapat di jadwalkan ada kemudian melakukan prosedur

kemudian, dan sesuai dengan SPO

penanganan
cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada
5 Wastafel yang tidak sesuai Petugas √ √ 4 √ Tindakan perbaikn Mereview SPO yang sudah

standar dapat di jadwalkan ada kemudian melakukan prosedur

kemudian, dan sesuai dengan SPO

penanganan
cukup dilakukan pengajuan pergantian wastafel

dengan prosedur yang ada

6 WC rusak Petugas √ √ 4 √ Tindakan perbaikn Mereview SPO yang sudah

pasien dapat di jadwalkan ada kemudian melakukan prosedur

kemudian, dan
pengunjung sesuai dengan SPO
penanganan

cukup dilakukan

dengan prosedur yang ada

7 Atap koridor bocor Petugas √ √ 5 √ Tindakan perbaikn Mereview SPO yang sudah

pasien dapat di jadwalkan ada kemudian melakukan prosedur

kemudian, dan
pengunjung sesuai dengan SPO
penanganan
cukup dilakukan

dengan prosedur yang ada

Peralatan Medis
1 Alat medis rusak Pasien √ √ 4 √ Tindakan perbaikn Mereview SPO yang sudah

dapat di jadwalkan ada kemudian melakukan prosedur

kemudian, dan sesuai dengan SPO

penanganan
cukup dilakukan

dengan prosedur yang ada

2 Hasil atau pengukur alat Pasien √ √ 3 √ Risiko diterima Melakukkan prosuder sesuai dengan

SPO (kaliberasi, pemeliharaan, kontrol

tidak akurat rutin)

3 Ketersediaan alat Pasien √ √ 3 √ Risiko diterima Melakukkan prosuder sesuai dengan

terbatas SPO

4 Petugas tidak bisa Petugas √ √ 2 √ Risiko diterima Melakukkan prosuder sesuai dengan

mengoperasikan alat SPO (pelatihan alat baru, refresh alat

lama)

E.RISIKO KEUANGAN

√ √ 3 √ Risiko diterima Melakukkan prosuder sesuai dengan

1 Bad debit SPO

( pasien tidak membayar
tagihan RS )

2 Klaim pasien yang √ √ 12 √ Lakukan perbaikan Melengkapi SPO dan kebijakan yang
tidak lancar pembayaranya secepatnya perlu mrndapat diperlukan,melakukan prosedur

perhatian dan manajemen sesuai SPO memastikan dilakukanya

puncak pemantauan dan pengawasan

PENANGGUNG JAWAB Evaluasi
Kepala Instalasi lab Desember

2018

Kepala Instalasi lab Desember

2018

Kepala Instalasi lab Desember

 2018

Kepala Instalasi lab Desember

2018

Kepala Instalasi lab Desember

2018

Kepala Instalasi lab Desember

 2018

Kepala Instalasi lab Desember

2018

Kepala Instalasi lab Desember

2018
Kepala Instalasi lab Desember

2018

Kepala Instalasi lab Desember

2018

Kepala Instalasi lab Desember

2018

Kepala Instalasi lab Desember

2018
Kepala Instalasi lab Desember

2018

Kepala Instalasi lab Desember

2018

Kepala Instalasi lab Desember

2018

Kepala Instalasi lab Desember

2018
Kepala Instalasi lab Desember

2018

Kepala Instalasi lab Desember

2018

Kepala Instalasi lab Desember

2018
Kepala Instalasi lab Desember

2018

Kepala Instalasi lab Desember

2018

Kepala Instalasi lab Desember

2018
Kepala Instalasi lab Desember

2018

Kepala Instalasi lab Desember

2018

Kepala Instalasi lab Desember

2018

Kepala Instalasi lab Desember

2018

Kepala Instalasi lab Desember

2018

Kepala Instalasi lab Desember

2018