0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
50 tayangan1 halaman
Dokumen tersebut memberikan panduan untuk memperbetulkan maklumat bank pembekal/syarikat pemfaktoran dan juga amaun invois. Langkah-langkahnya termasuk membatalkan invois sedia ada, kemudian mencipta invois baharu dengan maklumat yang betul di dalam modul dan menu yang disenaraikan.
Dokumen tersebut memberikan panduan untuk memperbetulkan maklumat bank pembekal/syarikat pemfaktoran dan juga amaun invois. Langkah-langkahnya termasuk membatalkan invois sedia ada, kemudian mencipta invois baharu dengan maklumat yang betul di dalam modul dan menu yang disenaraikan.
Dokumen tersebut memberikan panduan untuk memperbetulkan maklumat bank pembekal/syarikat pemfaktoran dan juga amaun invois. Langkah-langkahnya termasuk membatalkan invois sedia ada, kemudian mencipta invois baharu dengan maklumat yang betul di dalam modul dan menu yang disenaraikan.
Skop Kaji Semula Langkah-Langkah Pembetulan Maklumat
Maklumat Bank 1. Sila tekan butang “Batal” untuk membatalkan Invois sedia ada. Pembekal/ Syarikat Catatan untuk pembatalan adalah wajib. Pemfaktoran 2. Sila ke Senarai Tugasan untuk mencipta Invois baharu dengan memasukkan maklumat bank pembekal/ bank syarikat pemfaktoran yang betul.
3. Sekiranya pertukaran maklumat bank pembekal/ bank syarikat
pemfaktoran melibatkan transaksi bagi bayaran kontrak, maklumat bank bagi pembekal/ syarikat pemfaktoran hendaklah dikemaskini terlebih dahulu di modul Pengurusan Kontrak.
Amaun Invois 1. Sila tekan butang “Batal” untuk membatalkan Invois sedia ada. Catatan pembatalan adalah wajib.
2. Sila ke menu “Aplikasi Saya > Pemenuhan > Penyelengaraan
Pemenuhan” untuk membatalkan Pesanan Penghantaran yang berkaitan.
3. Pembatalan Pesanan Penghantaran perlu diluluskan oleh Agensi
terlebih dahulu.
4. Sila ke menu “Aplikasi Saya > Pemenuhan > Senarai Menunggu
Penghantaran” untuk mencipta Pesanan Penghantaran baharu dengan kuantiti/ amaun yang betul.
5. Invois baharu boleh dicipta hanya setelah Pesanan Penghantaran