SERAH TERIMA FAKTUR INVOICE KE UNIT

KEUANGAN
No. Dokumen : 007/PC/SOPM/VII/2021
No. Revisi :0
SOP Tanggal Terbit : 27 Juli 2021
PT. ALINKA HEALTH
Halaman : 1/2 CARE

PANACEA CLINIC
Dr. Erica Lukman
Pengertian Serah terima faktur adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh unit apotek
setelah melengkapi semua berkas kelengkapan faktur invoice untuk
diajukan proses pembayaran ke unit keuangan.
Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya
pending pembayaran akibat keterlambatan serah terima faktur invoice
Kebijakan Keputusan Direktur Panacea Clinic 055/PC-DIR/SK/I/2019 Tentang
Kebijakan Pelayanan Farmasi di Panacea Clinic.
Referensi -
Prosedur 1. Petugas apotek menerima titipan faktur invoice dari sales atau kolektor
dengan bukti tanda terima yang telah di bubuhi paraf atau tanda tangan
serta tanggal terima faktur.
2. Penaggung jawab tugas melengkapi titipan faktur invoice dengan
menyertakan lampiran Data Order (DTO) atau (BPB) Bon Permintaan
Barang, copy surat pesanan
3. Penaggung jawab tugas mengisi data kelengkapan sesuai ceklist dari unit
keuangan yaitu:
a. Tanda terima faktur asli
b. Faktur penjualan asli
c. Faktur Pajak
d. DTO
e. Copy Surat Pesanan atau BPB
4. Penaggung jawab tugas menulis tanggal melengkapi titipan faktur
dengan tanggal serah terima faktur di buku serah terima faktur
 5. Setelah berkas lengkap Penaggung jawab tugas menyerahkan berkas
faktur invoice ke Apoteker.
6. Apoteker melakukan verifikasi ulang kelengkapan berkas faktur sebelum
diserah terimakan ke unit keuangan, apabila terdapat berkas yang tidak
sesuai maka dilakukan ke kembalikan ke Penaggung jawab tugas
7. Apoteker melakukan serah terima berkas faktur invoice ke unit
keuangan setelah morning meeting.
Unit Terkait Apotek, Keuangan
Diagram Alir