BILLING

No. Dokumen No. Revisi Halaman

Keu/Kas/PT/006 00 1 dari 2

PROSEDUR TETAP
Tanggal Terbit Ditetapkan,

Kasir
11 Maret 2015 dr. Rocky Montolalu
Direktur
Suatu kegiatan memproses lembaran-lembaran kwitansi non cash yang
Pengertian terdiri dari kwitansi Rawat Inap, Rawat Jalan, dan MCU sehingga menjadi
billing yang akan ditagihkan kepada perusahaan-perusahaan atau asuransi.
Agar proses pembuatan tagihan sampai pembayaran piutang dari
Tujuan
perusahaan-perusahaan rekanan dan asuransi dapat berjalan dengan baik.
1. Untuk Rawat Jalan Perusahaan rekanan berkas-berkas tagihan yang
didapat dari cashier harus disertakan dengan surat pengantar dari
perusahaan.
2. Untuk Rawat Jalan asuransi berkas-berkas tagihan yang didapat dari
Kasir harus disertakan form asuransi yang diisi dan ditanda tangani oleh
Kebijakan
dokter.
3. Untuk Rawat Inap baik PT & asuransi harus ada surat jaminan serta
harus diikut sertakan resume medis dan hasil penunjang.
4. Pengiriman berkas Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap paling lambat
dikirim ke perusahaan atau asuransi tanggal 10 setiap bulannya.
Prosedur 1. Bagian Keuangan menerima tagihan dari Kasir berupa berkas-berkas
billing PT dan asuransi untuk pasien rawat jalan da rawat inap.
2. Bagian Keuangan mengecek berkas-berkas tagihan print out dengan
data-data billing yang ditarik dari system dan buku serah terima
keuangan
3. Memisahkan berkas tagihan rawat inap dan rawat jalan PT dan asuransi.
4. Tagihan pasien rawat jalan dan rawat inap di input ke computer
berdasarkan nama PT dan asuransi masing-masing.
5. Pisahkan antara berkas tagihan asli dan copy. Asli dikirim ke PT dan
asuransi, sedangkan copy nya untuk arsip bagian billing.
6. Membuat rekapan, kwitansi dan surat tagihan untuk billing pasien rawat
jalan dan rawat inap untuk ditanda tangani diatas materai oleh wadir
umum dan keuangan yang telah disetujui oleh Manager Keuangan.
7. Rekapan billing yang telah diinput dikiirm ke bagian collection / marketing
melalui email, sedangkan kwitansi dan surat tagihan diberikan ke bagian
collection / marketing berupa foto copy.
 BILLING

No. Dokumen No. Revisi Halaman

Keu/Kas/PT/006 00 2 dari 2

8. Meminta kelengkapan dokumen dan memfoto copy nya dari Medical

Record, Front Office, dan administrasi rawat inap.
9. Setelah ditanda tangani oleh wadir umum dan keuangan , kwitansi dan
surat tagihan di stempel RSKH dan di foto copy untuk arsip bagian billing.
10. Untuk pasien rawat jalan perusahaan dan asuransi, berkas tagihan,
kwitansi dan surat tagihan siap dikirim berdasarkan periode pengiriman
yang dilakukan 1 – 2 kali dalam sebulan.
11. Untuk pasien rawat inap, berkas tagihan, kwitansi, dan surat tagihan
dikirimkan ke perusahaan dan asuransi setelah data-data resume medis
dan hasil pemeriksaan penunjang medis lengkap.

Catatan:
Untuk penginputan berkas-berkas MCU ke computer sampai pembuatan
kwitansi dan surat tagihan adalah bagian MCU, sedangkan untuk bagian
billing hanya menyerahkan ke wadir umum dan keuangan untuk ditanda
tangani diatas materai dengan persetujuan Manager keuangan, serta
memberikan stempel RSKH dan memfoto copy nya untuk arsip, sehingga
tagihan tersebut siap dikirimkan ke perusahaan atau asuransi.
1. Medical Record
2. Front Office
3. Cashier
Unit Terkait
4. MCU
5. Collection
6. Marketing
1. Invoice
Dokumen Terkait 2. Kwitansi
3. Billing.