RENCANA PENGADAAN MESIN PRODUKSI

TEPUNG KALSIUM KARBONAT

Winning Strategy Tim Tangguh:
• Tim Produksi
• Tim Marketing
Market yang luas:
What is our • Market Industri
WINNING • Market Retail
ASPIRATION? Minimize Operating Cost:
• Otomatisasi proses produksi (mengurangi pemakaian tenaga
• Menjadi supllier industri yang kerja produksi).
Where will we
menggunakan kapur (CaO, CaCo3) • Periodical maintenance
PLAY?
sebagai bahan baku Develop IT System:
• Web site perusahaan yang selalu update sebagai upaya
• Karet, pakan ternak, How will we promosi
industri kalsium powder WIN in chosen • Online order
market?

What CAPABILITIES
• Memiliki mesin dan tempat produksi must be in
sendiri (untuk menekan biaya Place to win?
pembelian)
What
Management
System are
required?

Utilize Technology:
• Order on Website
 Value Chain
Pembuatan mesin produksi (jaw crusher, grinding mill, silo produk, jumbo packaging), pembangunan
Infrastructure
gudang produksi, alat bantu umpan crusher (whell loader WA 100 class), alat bantu muat (fork lift)
SUPPORT ACTIVITIES

Rekrutmen tenaga kerja (tenaga produksi, operator mesin / alat, maintenance, administrasi, kepala
HRM
pabrik, marketing)

Membangun sistem IT untuk Quality Control (kadar produk, volume produksi, penjualan dan stock balance
IT
raw material vs produk), informasi produk, pesanan dan reward point

Standarisasi pengadaan barang dan jasa serta pemeliharaan peralatan, Penyambungan Instalasi Listrik
Procurement
(Power Plant)

Vendor Inbound Outbond Marketing and

R&D Operations Customer Service
Management Logistics Logistics Sales
PRIMARY ACTIVITIES

Blue print concept Improve customers Profesional Mengurangi biaya Pengadaan Promosi Call Centre
strategy, service. procurement produksi dan armada Sponsorship event Online Customers
Feasibility study, Memberikan harga Penataan mengoptimalkan pengiriman daerah Service
yang wajar kepada sistem mesin dengan
Product Development scheduled Customers visit Website
customer gudang
maintenance. Customers
Pengelolaan maintenance
bahan baku
 Business Model Canvas
Key Partners Key Activities Value Proposition Customer Customer
Relationships Segments
• Efisiensi proses - Low Cost Production
• KSO tambang • Maintenance
produksi with: • Industri :
untuk memperoleh customer
bahan baku yang • Simple process Pakan ternak,
bisa diandalkan, • Safety karet, pemrosesan
berkualitas dan • Good maintenance nickel
harga wajar • Used raw materials
for low grade • Distributor
product kalsium powder
Key Resources
• Good process in
- Easy Order, Easy Pay Channels
production with Quality and Easy Delivery
Control
• Online Internet
• Scheduled Maintenance purchase
• IT System • Call Center
• Continous Research and • Sponsorship event
Development

Cost Structure Revenue

• Listrik PLN • IT System
• Labour Cost •R&D Up to 500 million per month
• Sales & Marketing Expenses • Cost Peoduction
• Maintenance
 PLAN MARKET
• Industri Semen Instant / Mortar :
o Kebutuhan mesh 200  300 – 500 ton / bulan
o Kebutuhan mesh 325  250 – 350 ton / bulan
o Kebutuhan Global Union s/d 1.000 ton per bulan
o Kebutuhan Mortar Utama s/d 2.000 ton per bulan

• Industri pengolah bahan, kebutuhan mesh 400 – 800 :

o Pabrik pengolahan karet  kebutuhan 400 ton / bulan
o Pengolah Nickel  kebutuhan s/d 2.000 ton / bulan
o Industri pulp and paper  kebutuhan s/d 1.500 ton / bulan

• Distributor Calcium Powder, kebutuhan mesh 325 – 400 :

o Toko bangunan untuk penjualan retail  kebutuhan 500 ton / bulan

TOTAL KEBUTUHAN PASAR YANG TERSEDIA :

Industri Semen Instant / Mortar  mencapai s/d 3.500 ton per bulan
Industri pengolahan nickel  mencapai 2.000 ton per bulan
Industri pengolah karet & kertas  mencapai 2.000 ton per bulan
Pasar retail untuk unspecification product  mencapai 500 ton per bulan
 KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR

• PERALATAN DAN MESIN PRODUKSI

1. MESIN PRODUKSI : Roller mill 4R class kapasitas 8-12 TPH type HGM130 atau HD1820
2. TIMBANGAN : untuk menakar berat tiap kemasan, kapasitas timbangan s/d 1.500 kg
3. SILO PRODUK : untuk menampung produk jadi sebelum di kemas dalam zak.
4. ALAT BERAT : wheel loader dan forklift
5. JEMBATAN TIMBANG : kapasitas timbang up to 60 ton (3,4 x 12 meter)

• GUDANG PRODUKSI : untuk penempatan mesin produksi, stock raw material siap produksi, packaging
area, palletizer area.

• Areal kantor, musholla, parkir tamu + karyawan, tempat istirahat dan toilet + 500 m2.

• POWER PLANT : sambungan listrik PLN 2 x 195 KVA (include MDP + unit kapasitor bank)
 ESTIMASI BIAYA INVESTASI
• Pengadaan lahan gudang + 15.000 m2  Rp. 2.500.000.000,00
• Pengadaan mesin produksi (type HGM130 / HD1820)  Rp. 2.800.000.000,00
• Jasa instalasi mesin dan training operator  Rp. 600.000.000,00
• Pengadaan jembatan timbang kapasitas 80 ton  Rp. 450.000.000,00
Sub Total kebutuhan alat utama  Rp. 6.350.000.000,00

• Pembangunan Gudang Produksi ( 2 x 20 x 50 meter )  Rp. 1.250.000.000,00

• Pembangunan pondasi mesin produksi dan crsuher  Rp. 600.000.000,00
• Pengadaan alat bantu umpan crusher dan muat (whell loader)  Rp. 500.000.000,00
• Penyambungan listrik PLN (Power plant) 2 x 195 KVA  Rp. 450.000.000,00
• Legalitas badan usaha pemurnian batu kapur  Rp. 200.000.000,00
• Bangunan kantor dan sarana pendukung lainnya  Rp. 500.000.000,00
Sub Total kebutuhan infrastruktur  Rp. 3.500.000.000,00

Total rencana investasi pembangunan pabrik pemurnian batu kapur kapasitas produksi 5.000 ton per bulan Rp. 9.850.000,00
 SIMULASI PENJUALAN (PASAR BATU KAPUR)

• RENCANA PENDAPATAN
• CUSTOMER INDUSTRI

CUSTOMER VOLUME HARGA SATUAN RENCANA PENDAPATAN

1 Pabrik pengolah nickel 2.000 435.000 870.000.000
2 Semen mortar 1.000 350.000 350.000.000
3 Pengolahan karet 400 380.000 152.000.000
4 Industri pulp & paper 1.000 410.000 410.000.000

• CUSTOMER RETAIL
NO CUSTOMER VOLUME HARGA SATUAN RENCANA PENDAPATAN
1 Retail 500 425.000 212.500.000
 ESTIMASI BIAYA PRODUKSI
Harga pokok produksi (dalam satuan rupiah per ton):
• Pengadaan bahan baku  Rp. 130.000,00
• Pemakaian listrik  Rp. 35.000,00
• Tenaga kerja  Rp. 30.000,00
• Kemasan  Rp. 50.000,00

Biaya usaha (dalam satuan rupiah per ton):

• Biaya perawatan mesin  Rp. 5.000,00
• Biaya promosi / marketing  Rp. 2.500,00
• Biaya penyusutan mesin  Rp. 7.500,00
• Biaya CSR  Rp. 2.500,00
• Pengawasan produksi dan maintenance  Rp. 3.000,00

TOTAL HARGA POKOK PENGELUARAN  Rp. 265.500,00

HARGA JUAL RATA-RATA  Rp. 390.000,00
PEROLEHAN LABA KOTOR  Rp. 124.500,00
• Gross profit per bulan (asumsi marketi 4.000 ton per bulan)  Rp. 498.000.000,00
• Pajak  Rp. 49.800.000,00
• Laba sebelum penyusutan modal  Rp. 448.200.000,00
• Penyusutan modal  Rp. 279.830.000,00 ( 5 tahun )
• Nett profit  Rp. 168.370.000.00
TERIMA KASIH