NO ISSUE PRIORITY OWNER DESCRIPTION STATUS & RESOLUTIN

1 KOMITE KREDIT HIGH BAGIAN RISIO KEMUNGKINA MELAKUKAN IDENTIFIKASI DAN

KREDIT & N ADA TINDAH VERIFIKASI TERHADAP IDENTITAS
ASURANSI, PIDANA CALON NASABAH ATAU NASABAH
PARA KEPALA PENCUCIAN SERTA MEMANTAU TRANSAKSI
DEPARTEMEN, UANG DAN SESUAI DENGAN PERUNDANG
PINWIL PEMBIAYAAN UNDANGAN YANG BERLAKU
PENDANAAN
TERORISME
2 ASURANSI MODERATE BAGIAN NASABAH MELAKUKAN PENGAJUAN KLAIM
MENINGGAL TO HIGH RISIKO KREDIT MENINGGAL KEPADA ASURANSI UNTUK
DUNIA & ASURANSI DUNIA MENDAPATKAN SEBAGIAN ATAU
SELURUH PEMBIAYAAN
PELUNASAN NASABAH
3 NON HIGH BAGIAN KEMUNGKINA MENJAGA AGAR KREDIT TIDAK
PERFORMING RISIKO KREDIT N TINGGINYA MACET DAN TIDAK MENJADI
LOAN & ASURANSI ANGKA KREDIT TINGGINYA ANGKA NPL KANTOR
YANG TIDAK WILAYAH
BISA
TERLUNASI
ATAU MACET
4 SISTEM HIGH BAGIAN ADANYA MELAKUKAN PELATIHAN DAN
MANAJEMEN RISIKO KECELAKAAN SOSIALISASI TENTANG SMK3 DAN
KESEHATAN OPERASIONAL KERJA MEMBERIKAN JAMINAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN DAN KERJA PADA
KERJA KEPATUHAN PEGAWAI
MUTIARANI AISYAH

17210143

TEKPRAK MONITORING EVALUASI