DATA KELENGKAPAN AUDIT

Perusahaan :
Alamat :
Telp. :
Periode Audit :
Keterangan Ada Tidak Catatan
Ada
1. Legalitas Usaha :
1.1. Akte Pendirian, Perubahan dan / atau Surat Notulen RUPS / RAT
1.2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
1.3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
1.4. Lembaran Berita Negara
1.5. Persetujuan Prinsip (HO)
1.6. Surat Ijin Jasa Resort / Konstruksi / Industri Khusus
1.7. Tanda Daftar Rekanan
1.8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
1.9. Perijinan Lainnya

2. Data Umum
2.1. Struktur Organisasi
2.2. Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha (SOP)
2.3. Kwalisifikasi Staff
2.4. Uraian Jabatan

3. Data-Data Keuangan

3.1. Laporan Hasil Kompilasi/Review/Audit Tahun 2019 Dan 2020

3.2. Laporan Keuangan 2019 Dan 2020 :
a. Neraca
b. Laba Rugi
c. Laporan Besar semua akun
3.3. Laporan Penjualan / Pendapatan
3.4. Laporan Pembelian
3.5. Laporan Kas dan Bank
3.6. Laporan Piutang dan Rincian Piutang
3.7. Laporan Hutang dan Rincian Hutang (SPK Kredit)
3.8. Laporan Persediaan (mutasi keluar / masuk persediaan)
3.9. Laporan Biaya dan Rincian Biaya
3.10. Daftar Rincian Aktiva Tetap
3.11. Daftar Aktiva Lain
3.12. Bukti Pemilikan Aktiva Tetap
3.13. Perjanjian Kredit Bank
3.14. Rekening Koran Bank / Simpanan di Bank
3.15. Rekening Koran Bank / Kredit Bank
3.16. SPT PPh Badan dan PPh Pasal 21
3.17. Dokumen Perpajakan PPh 22,PPh 23 dan PPN
3.18. Perjanjian Sewa Menyewa
3.19. Daftar Lengkap Karyawan Tetap
3.20. Data Lain Yang Relevan

__________________________
*) Coret yang tidak perlu
Bila kolom yang tersedia tidak cukup dapat di gunakan kertas tambahan