3 – PP/BIROPOB/P/014
Element 4 HOUSEKEEPING DAN AKSES & JALUR KELUARHousekeeping and Access & Egress
Element 8 PERANCAHScaffolding
Element 12 JSA
Element 15 PEKERJAAN LAS, MEMOTONG & PEKERJAAN MENGHASILKAN PERCIKAN APIWelding, Cut
Element 18 PENERANGANLighting/Nightshift
Inspected:
No. Of Facilities ü û N/A
15
16
Tindakan yang diperlukan / Required Action: Ditugaskan kepada / Assigned to: Tanggal batas akhir / Due Date:
Nama / Name : Tanda tangan / Signature : Nama / Name : Tanda tangan / Signature :
Nama / Name : Tanda tangan / Signature : Nama / Name : Tanda tangan / Signature :
Lamp.3 QSHE/TQM/AE/P/012
FORM K3L - 02
PROYEK / PROJECT:
LOKASI / LOCATION:
TGL / DATE: / / Time:
SHE INSPECTION
ELEMENT NO. 2 - PETUGAS P3K DAN FASILITAS / FIRST AID PROVIDERS AND FACILITIES
þ = Memenuhi / Complies ý = Tdk Memenuhi / Does Not Comply N/A = Not Assessed / Tdk Dinilai
Semua Tindakan dimasukan ke Daftar Tindakan HSES untuk semua inspeksi yang tidak memenuhi
All actions to be entered into the HSES Action List for all inspections that do not comply
PEMENUHAN YANG
No. HAL / ITEM DICAPAI KOMENTAR / COMMENTS
COMPLIANCE ACHIEVED
No.Fasilitas yang Diinpseksi
Inspected:
No. Of Facilities ü û N/A
1 Tersedia Petugas P3K bersertifikat memenuhi syarat untuk semua shift (1
per 100)
Adequate certificated first aid personnel available for all shifts (1 per 100)
14 Personil yang terisolir harus memiliki pelatihan petuga P3K dan Peralatan
P3K yang memadai
Isolated personnel have a trained first aid person and appropriate First Aid Kit.
15
16
Tindakan yang diperlukan / Required Action: Ditugaskan kepada / Assigned to: Tanggal batas akhir / Due Date:
Nama / Name : Tanda tangan / Signature : Nama / Name : Tanda tangan / Signature :
Nama / Name : Tanda tangan / Signature : Nama / Name : Tanda tangan / Signature :
Lamp.3 QSHE/TQM/AE/P/012
FORM K3L - 02
PROYEK / PROJECT:
LOKASI / LOCATION:
TGL / DATE: / / Time:
SHE INSPECTION
ELEMENT NO. 3 - TEMPAT PABRIKASI / WORKSHOP
þ = Memenuhi / Complies ý = Tdk Memenuhi / Does Not Comply N/A = Not Assessed / Tdk Dinilai
Semua Tindakan dimasukan ke Daftar Tindakan HSES untuk semua inspeksi yang tidak memenuhi
All actions to be entered into the HSES Action List for all inspections that do not comply
PEMENUHAN YANG
No. HAL / ITEM DICAPAI KOMENTAR / COMMENTS
COMPLIANCE ACHIEVED
No.Fasilitas yang Diinpseksi
Inspected:
No. Of Facilities ü û N/A
1 Area Kerja Rapih.
Work areas tidy.
2 Tempat sampah disediakan dan digunakan
Waste containers provided and used.
3 Pembuangan sampah yang teratur.
Regular disposal of waste.
4 Akses Jalur evakuasi Tidak terhalang
Access ways and Emergency Exits unobstructed.
5 Penerangan yang cukup untuk pekerjaan yang sedang berlangsung
Adequate lighting for the work being carried out.
19
Tindakan yang diperlukan / Required Action: Ditugaskan kepada / Assigned to: Tanggal batas akhir / Due Date:
Nama / Name : Tanda tangan / Signature : Nama / Name : Tanda tangan / Signature :
Nama / Name : Tanda tangan / Signature : Nama / Name : Tanda tangan / Signature :
Lamp.3 QSHE/TQM/AE/P/012
FORM K3L - 02
PROYEK / PROJECT:
LOKASI / LOCATION:
TGL / DATE: / / Time:
SHE INSPECTION
ELEMENT NO. 4 - HOUSEKEEPING DAN AKSES & JALUR KELUAR / HOUSEKEEPING AND ACCESS & EGRESS
þ = Memenuhi / Complies ý = Tdk Memenuhi / Does Not Comply N/A = Not Assessed / Tdk Dinilai
Semua Tindakan dimasukan ke Daftar Tindakan HSES untuk semua inspeksi yang tidak memenuhi
All actions to be entered into the HSES Action List for all inspections that do not comply
PEMENUHAN YANG
No. HAL / ITEM DICAPAI KOMENTAR / COMMENTS
COMPLIANCE ACHIEVED
No.Fasilitas yang Diinpseksi
Inspected:
No. Of Facilities ü û N/A
1 Bahan Material disusun dengan aman dan rapih
Materials stacked safely and correctly.
2 Area bongkar muat ditetapkan, dibarikade, bersih dan rapih
Laydown areas defined, barricaded clean and tidy.
3 Rambu petunjuk dipasang untuk mengetahui area penyimpanan /
pembuangan berbahaya
Signage erected to identify hazardous storage / disposal area.
17
Tindakan yang diperlukan / Required Action: Ditugaskan kepada / Assigned to: Tanggal bata
SHE INSPECTION
ELEMENT NO. 5 - BEKERJA DI KETINGGIAN / WORKING AT HEIGHTS
þ = Memenuhi / Complies ý = Tdk Memenuhi / Does Not Comply N/A = Not Assessed / Tdk Dinilai
Semua Tindakan dimasukan ke Daftar Tindakan HSES untuk semua inspeksi yang tidak memenuhi
All actions to be entered into the HSES Action List for all inspections that do not comply
PEMENUHAN YANG
No. HAL / ITEM DICAPAI KOMENTAR / COMMENTS
COMPLIANCE ACHIEVED
No.Fasilitas yang Diinpseksi
Inspected:
No. Of Facilities ü û N/A
1 Sertifikat dan JSA bekerja diketinggian ada pada semua pekerjaan di
ketinggian yang mensyaratkan personil untuk penggunaan body harnest,
termasuk penggunaan (jika dibutuhkan) platform kerja bergerak naik
Working at Heights
Certificate and JSA is in place for all work at height requiring the use of a body
harness by personnel, including the use (if needed) of Mobile Elevating Work
Platforms.
2 Semua alat penanggulangan jatuh di inspeksi dan dicatat di dalam daftar
All fall
3 prevention
Tag/label equipment inspected
inspeksi triwulan & recorded
terkini on register.
dipasang pada semua alat proteksi jatuh
Current
quarterly inspection tag fitted to all fall protection equipment
4 Peralatan diperiksa sebleum digunakan oleh personil yang berkompeten
(user) Equipment
inspected prior to use by competent person (user) .
5 Required range of equipment available is adequate for the work scope and
is set up correctly.
6 Safety Harnest disimpen dengan benar apabila tidak dipakai
Safety harness stored correctly when not used .
7 Sistem penanggulangan jatuh dipasang dan diperiksa oleh personil yang
berkompeten
Fall prevention systems installed and inspected by competent person.
8 Personil yang terlatih dalam penggunaan peralatan
Personnel trained in the use of equipment.
9 Safety harnest dipakai dengan benar kepada personil misal tidak longgar
Safety
10 harness fitted dengan
Helm aman correctly tali dagu i.e. not loose .
to personnel
Safety helmets are secured by chin straps.
16
17
Tindakan yang diperlukan / Required Action: Ditugaskan kepada / Assigned to: Tanggal batas akhir / D
Nama / Name : Tanda tangan / Signature : Nama / Name : Tanda tangan / Signatur
Nama / Name : Tanda tangan / Signature : Nama / Name : Tanda tangan / Signatur
Lamp.3 QSHE/TQM/AE/P/012
FORM K3L - 02
PROYEK / PROJECT:
LOKASI / LOCATION:
TGL / DATE: / / Time:
SHE INSPECTION
ELEMENT NO. 6 - PENGANGKATAN & PENGIKATAN SLING / LIFTING & SLINGING
þ = Memenuhi / Complies ý = Tdk Memenuhi / Does Not Comply N/A = Not Assessed / Tdk Dinilai
Semua Tindakan dimasukan ke Daftar Tindakan HSES untuk semua inspeksi yang tidak memenuhi
All actions to be entered into the HSES Action List for all inspections that do not comply
PEMENUHAN YANG
No. HAL / ITEM DICAPAI KOMENTAR / COMMENTS
COMPLIANCE ACHIEVED
No.Fasilitas yang Diinpseksi
Inspected:
No. Of Facilities ü û N/A
WMS/JSA dipersiapkan untuk pekerjaan pengangkatan dan pengikatan
1 sling
WMS/JSA prepared for all lifting & slinging operations
JSA / Bekerja Kembali digunakan untuk bekerja
2 JSA / Step Back used for the task
4 Alat Angkat harus di inspeksi & diberi tanda warna Tag inpseksi triwulanan
pada setiap Alat sebelum dignakan dan dimasukan ke dalam sebuah daftar
ceklist
Lifting Equipment has been inspected & quarterly tag or colour displayed on each
item prior to use and listed on a register.
5 Rambu/Tanda Beban Maksimum terpasng pada semua Alat Angkat.
Safe working loads marked on all lifting equipment.
Peralatan disimpan di atas tanah kering dan teduh.(secara tepat)
6 Equipment stored off the ground in a dry shaded area (appropriately)
Sling bulat yang lunak hanya digunakan untuk mengangkat pipa dan
benda-benda bulat. Atau dengan persetujuan perusahaan dan WMS/JSA
7 spesifik .
Round soft slings only to be used for the lifting of pipe-work and round objects. Or
with a Company approved and specific WMS and or JSA.
Sling bulat yang lunak tidak digunakan sebagai kepala sling atau
pendukung sementara pipa dan lain-lain kecuali disetujui oleh perusahaan
8 Round soft slings not used as head slings or temporary support of pipes etc unless
approved by the Company.
14 Tag lines digunakan pada semua beban (16 mm tali fiber alami, min
panjang 6 mtr)
Tag lines used on all loads (16mm natural fibre rope, min 6 mtr long) .
17
18
Tindakan yang diperlukan / Required Action: Ditugaskan kepada / Assigned to: Tanggal batas akhir /
Nama / Name : Tanda tangan / Signature : Nama / Name : Tanda tangan / Signa
Nama / Name : Tanda tangan / Signature : Nama / Name : Tanda tangan / Signa
Lamp.3 QSHE/TQM/AE/P/012
FORM K3L - 02
PROYEK / PROJECT:
LOKASI / LOCATION:
TGL / DATE: / / Time:
SHE INSPECTION
ELEMENT NO. 7 - ALAT ANGKAT / CRANES
þ = Memenuhi / Complies ý = Tdk Memenuhi / Does Not Comply N/A = Not Assessed / Tdk Dinilai
Semua Tindakan dimasukan ke Daftar Tindakan HSES untuk semua inspeksi yang tidak memenuhi
All actions to be entered into the HSES Action List for all inspections that do not comply
PEMENUHAN YANG
No. HAL / ITEM DICAPAI KOMENTAR / COMMENTS
COMPLIANCE ACHIEVED
No.Fasilitas yang Diinpseksi
Inspected :
No. Of Facilities ü û N/A
1 Inspeksi harian / ceklis pemeliharaan dilakukan oleh operator
Daily inspection / Maintenance Logbooks completed by operator.
2 Buku manual operator dan diagram beban di crane
Operators Manual and Load charts in the crane.
3 CatatanLift Log and or evaluation completed by operator.
Ceklist Harian dan Evaluasi Lift dilakukan oleh Operator
4 Apakah ada WMS dan atau JSA untuk pekerjaan Pengangkatan
Is there a current WMS and or JSA in place for the lift.
5 Metode komunikasi yang jelas antara operator Crane dan Riger
Crane operators / Riggers communication methods clear
6 Pencegahan pengangkatan melewati diatas kepala dan telah diketahui
Precautions for lifting overhead in place and known.
7 Zona bebas sekitar area putaran pengangkatan
Exclusion zone erected around slew area.
8 Penahan Bantalan / level permukaan tanah sangat jelas memadai dari
galian
9 Adequate ground bearing support / level surface clear of excavations.
Kaki hidrolik penahan pada mobile crane diganjal memanjang dengan kayu
dari tanah.
Outriggers fully extended on timber support.
10 Apakah lampu indikator kapasitas dan alarm peringatan terpasang dan berfungsi
Are external capacity indicator lights and auditable alarm fitted and operational.
17
18
Tindakan yang diperlukan / Required Action : Ditugaskan kepada / Assigned to: Tanggal batas akhir /
Nama / Name : Tanda tangan / Signature : Nama / Name : Tanda tangan / Signatu
Nama / Name : Tanda tangan / Signature : Nama / Name : Tanda tangan / Signatu
Lamp.3 QSHE/TQM/AE/P/012
FORM K3L - 02
PROYEK / PROJECT:
LOKASI / LOCATION:
TGL / DATE: / / Time:
SHE INSPECTION
ELEMENT NO. 8 - PERANCAH / SCAFFOLDING
þ = Memenuhi / Complies ý = Tdk Memenuhi / Does Not Comply N/A = Not Assessed / Tdk Dinilai
Semua Tindakan dimasukan ke Daftar Tindakan HSES untuk semua inspeksi yang tidak memenuhi
All actions to be entered into the HSES Action List for all inspections that do not comply
PEMENUHAN YANG
No. HAL / ITEM DICAPAI KOMENTAR / COMMENTS
COMPLIANCE ACHIEVED
No.Fasilitas yang Diinpseksi
Inspected:
No. Of Facilities ü û N/A
1 Tag/label perancah dipasang pada semua akses dan dapat terlihat jelas
Scafftag fitted at all access points and clearly visible .
2 Akses dibuat sesuai dengan ketentuan
Access built to requirements
3 Periode inspeksi perancah dalam jangka waktu 30 hari
Scaffold within the 30 day inspection period.
4 Personil berkompeten berlisensi yang memasang / memodifkasi /
membongkar.
5 Competent licensed
Area dibawah person erecting
pemasanngan / modifyingatau
/ modifikasi / dismantling.
pembongkaran dipasang
barikade dan rambu peringatan.
Where erecting, modifying or dismantling area below barricaded & sign posted.
6 Pada saat pemasangan / pembongkaran Body Harnest & pengait
digunakan dengan benar.
Erect / dismantle – Harness & lanyards used correctly.
19
20
Tindakan yang diperlukan / Required Action: Ditugaskan kepada / Assigned to: Tanggal batas akhir / Due
Nama / Name : Tanda tangan / Signature : Nama / Name : Tanda tangan / Signature :
Nama / Name : Tanda tangan / Signature : Nama / Name : Tanda tangan / Signature :
Lamp.3 QSHE/TQM/AE/P/012
FORM K3L - 02
PROYEK / PROJECT:
LOKASI / LOCATION:
TGL / DATE: / / Time:
SHE INSPECTION
ELEMENT NO. 9 - PERALATAN LISTRIK / EQUIPMENT ELECTRICAL
þ = Memenuhi / Complies ý = Tdk Memenuhi / Does Not Comply N/A = Not Assessed / Tdk Dinilai
Semua Tindakan dimasukan ke Daftar Tindakan HSES untuk semua inspeksi yang tidak memenuhi
All actions to be entered into the HSES Action List for all inspections that do not comply
PEMENUHAN YANG
No. HAL / ITEM DICAPAI KOMENTAR / COMMENTS
COMPLIANCE ACHIEVED
No.Fasilitas yang Diinpseksi
Inspected:
No. Of Facilities ü û N/A
1 Kabel ditinggikan diatas lantai pada tiang atau gantungan yang bebas
aliran listrik.
Leads elevated above ground level on Non conductive stands or hooks .
5 Kabel tidak aman atau diikat langsung pada perancah atau railing.
Leads not secured or tied off directly to scaffolding or handrails.
6 Apakah sambung dan steker bersih dan dipasang dengan benar.
Are all connection and plugs clean and fitting correctly.
7 Apakah pegangan dan pengaman terpasang dan dalam kondisi bagus
seperti untuk alat grinda / bor.
Are handles and guards fitted and in good condition. i.e. grinders / drills.
8 Apakah pisau alat potong sesuai dengan jenis pekerjaannya seperti pisau
grinda untuk menggrinda atau mata pisau untuk memotong.
Are the correct disks for the job being used. i.e. grinding disk for grinding & cutting
disk for cutting.
9 Tag / label inspeksi triwulan terpasang pada semua peralatan listrik dan
dimasukan ke dalam daftar inspeksi.
Current quarterly inspection tags fitted to all Electrical equipment and entered in a
register.
12 Apakah alat listrik ringan dan mesin disimpan dengan benar ketika tidak
digunakan.
Are electrical hand tools and machines stored correctly when not in use.
13 Panel listrik sementara diletakan dilokasi yang aman dari bahaya dan tidak
terhalang.Temporary power boxes located clear of hazards and obstructions.
16
17
Tindakan yang diperlukan / Required Action: Ditugaskan kepada / Assigned to: Tanggal batas akhir / Du
Nama / Name : Tanda tangan / Signature : Nama / Name : Tanda tangan / Signature
Nama / Name : Tanda tangan / Signature : Nama / Name : Tanda tangan / Signature
Lamp.3 QSHE/TQM/AE/P/012
FORM K3L - 02
PROYEK / PROJECT:
LOKASI / LOCATION:
TGL / DATE: / / Time:
SHE INSPECTION
ELEMENT NO. 10 - ALAT BERAT / MOBILE PLANT AND EQUIPMENT
þ = Memenuhi / Complies ý = Tdk Memenuhi / Does Not Comply N/A = Not Assessed / Tdk Dinilai
Semua Tindakan dimasukan ke Daftar Tindakan HSES untuk semua inspeksi yang tidak memenuhi
All actions to be entered into the HSES Action List for all inspections that do not comply
PEMENUHAN YANG
No. HAL / ITEM DICAPAI KOMENTAR / COMMENTS
COMPLIANCE ACHIEVED
No.Fasilitas yang Diinpseksi
Inspected:
No. Of Facilities ü û N/A
1 Ceklist harian peeriksaan sebelum bekerja di lakukan oleh operator
(Trucks, Dumper, Dozer, EWP’s, Forklifts,dll).
Daily pre start inspection checklist completed by operator (Trucks, Dumper, Dozer,
EWP’s, Forklifts, etc).
6 Tidak ada Alat Berat yang akan beroperasi lebih dekat dari 3 meter dari
saluran listrik bertegangan tinggi (33kV).
No Mobile Plant shall operate closer than three (3) metres to high voltage power lines
(33kv).
9 Alat berat dengan mata bor atau baket pada excavator diparkir dengan
mata bor atau baket pada excavator terparkir di tanah.
Bladed mobile plant parked with the blade lowered to the ground.
10 Alat portable (genset, mesin las dll) dilengkapi dengan atau ditempatkan
didalam tray (bagian dari alat tersebut)
Portable plant (generators, welders, etc) are fitted with or placed in trays (or be self
bunded).
11 Mesin las dengan diesel dan genset haru dilengkapi tabung apar 6 atau 9
kg, telah dites dan diberi tag / label inspeksi.
Diesel driven arc welders and generators fitted with 6 or 9kg extinguisher, tested and
tagged.
12 Pengaman untuk sesuatu yang berputar, bagian yang panas atau dingin.
Guarding in place for all rotating, hot or cold parts.
14
15
16
Tindakan yang diperlukan / Required Action: Ditugaskan kepada / Assigned to: Tanggal batas akhir / Due D
Nama / Name : Tanda tangan / Signature : Nama / Name : Tanda tangan / Signature :
Nama / Name : Tanda tangan / Signature : Nama / Name : Tanda tangan / Signature :
Lamp.3 QSHE/TQM/AE/P/012
FORM K3L - 02
PROYEK / PROJECT:
LOKASI / LOCATION:
TGL / DATE: / / Time:
SHE INSPECTION
ELEMENT NO. 11 - PERILAKU ORANG DI TEMPAT KERJA / PERSONAL CONDUCT IN THE WORKPLACE
þ = Memenuhi / Complies ý = Tdk Memenuhi / Does Not Comply N/A = Not Assessed / Tdk Dinilai
Semua Tindakan dimasukan ke Daftar Tindakan HSES untuk semua inspeksi yang tidak memenuhi
All actions to be entered into the HSES Action List for all inspections that do not comply
PEMENUHAN YANG
No. HAL / ITEM DICAPAI KOMENTAR / COMMENTS
COMPLIANCE ACHIEVED
No.Fasilitas yang Diinpseksi
Inspected:
No. Of Facilities ü û N/A
1 Karyawan yang memenuhi syarat untuk mengoperasikan peralatan.
Employee qualified to operate the equipment
16
17
Tindakan yang diperlukan / Required Action: Ditugaskan kepada / Assigned to: Tanggal batas akhir / Du
Nama / Name : Tanda tangan / Signature : Nama / Name : Tanda tangan / Signature
Nama / Name : Tanda tangan / Signature : Nama / Name : Tanda tangan / Signature
Lamp.3 QSHE/TQM/AE/P/012
FORM K3L - 02
PROYEK / PROJECT:
LOKASI / LOCATION:
TGL / DATE: / / Time:
SHE INSPECTION
ELEMENT NO. 12 - WMS / JSA
þ = Memenuhi / Complies ý = Tdk Memenuhi / Does Not Comply N/A = Not Assessed / Tdk Dinilai
Semua Tindakan dimasukan ke Daftar Tindakan HSES untuk semua inspeksi yang tidak memenuhi
All actions to be entered into the HSES Action List for all inspections that do not comply
PEMENUHAN YANG
No. HAL / ITEM DICAPAI KOMENTAR / COMMENTS
COMPLIANCE ACHIEVED
No.Fasilitas yang Diinpseksi
Inspected:
No. Of Facilities ü û N/A
1 Apakah JSA dan Toolbox telah mencerminkan pekerjaan yang dilakukan?
Has a JSA and Toolbox been performed for the task?
2 Apakah Metode Kerja ? JSA memadai untuk pekerjaan?
Is the WMS / JSA sufficient for the task?
3 Adakah ijin kerja yang disyaratkan untuk pekerjaan, apakah tersedia dan
berlaku?
Is a permit required for the task, is it available and valid?
13
14
Tindakan yang diperlukan / Required Action: Ditugaskan kepada / Assigned to: Tanggal batas akhir / Due
Nama / Name : Tanda tangan / Signature : Nama / Name : Tanda tangan / Signature
Nama / Name : Tanda tangan / Signature : Nama / Name : Tanda tangan / Signature
Lamp.3 QSHE/TQM/AE/P/012
FORM K3L - 02
PROYEK / PROJECT:
LOKASI / LOCATION:
TGL / DATE: / / Time:
SHE INSPECTION
ELEMENT NO. 13 - SURAT IJIN KERJA / WORK PERMITS
þ = Memenuhi / Complies ý = Tdk Memenuhi / Does Not Comply N/A = Not Assessed / Tdk Dinilai
Semua Tindakan dimasukan ke Daftar Tindakan HSES untuk semua inspeksi yang tidak memenuhi
All actions to be entered into the HSES Action List for all inspections that do not comply
PEMENUHAN YANG
No. HAL / ITEM DICAPAI KOMENTAR / COMMENTS
COMPLIANCE ACHIEVED
No.Fasilitas yang Diinpseksi
Inspected:
No. Of Facilities ü û N/A
1 Apakah surat ijin kerja benar dan disetujui untuk shift kerja?
Permit valid and authorised for the shift?
2 Apakah surat Ijin kerja dan WMS/JSA mencerminkan lingkup pekerjaan?
Permit and WMS/JSA represents the work scope?
3 Persyaratan surat Ijin kerja harus dipahami oleh personil yang relevan
Permit requirements understood by relevant personnel.
4 Apakah personil terlatih dan kompeten dalam persyaratan surat ijin kerja?
Personnel trained and competent in the Permit requirements?
11 Apakah ada kegiatan yang bertentangan dengan pekerjaan yang mana dapat
meningkatkan risiko
Are there activities where conflicting tasks could generate increased risk.
12 Apakah surat Ijin kerja khusus diterbitkan untuk mematikan secara jalan pintas atau
menggantikan tiap perangkat pelindung darurat atau sistem keselamatan?
Is a specific permit raised for the disable bypass or override of any critical protective device or
safety system?
13
14
15
Tindakan yang diperlukan / Required Action: Ditugaskan kepada / Assigned to: Tanggal batas akhir / D
Nama / Name : Tanda tangan / Signature : Nama / Name : Tanda tangan / Signatu
Nama / Name : Tanda tangan / Signature : Nama / Name : Tanda tangan / Signatu
Lamp.3 QSHE/TQM/AE/P/012
FORM K3L - 02
LOKASI / LOCATION:
TGL / DATE: / / Time:
SHE INSPECTION
ELEMENT NO. 14 - BAHAN BERBAHAYA / HAZARDOUS SUBSTANCES
þ = Memenuhi / Complies ý = Tdk Memenuhi / Does Not Comply N/A = Not Assessed / Tdk Dinilai
Semua Tindakan dimasukan ke Daftar Tindakan HSES untuk semua inspeksi yang tidak memenuhi
All actions to be entered into the HSES Action List for all inspections that do not comply
PEMENUHAN YANG
No. HAL / ITEM DICAPAI KOMENTAR / COMMENTS
COMPLIANCE ACHIEVED
No.Fasilitas yang Diinpseksi
Inspected:
No. Of Facilities ü û N/A
1 Daftar Bahan Berbahaya terkini dan terupdate.
Register of substances current and up to date .
19
Tindakan yang diperlukan / Required Action: Ditugaskan kepada / Assigned to: Tanggal batas akhir /
Nama / Name : Tanda tangan / Signature : Nama / Name : Tanda tangan / Signat
Nama / Name : Tanda tangan / Signature : Nama / Name : Tanda tangan / Signat
Lamp.3 QSHE/TQM/AE/P/012
FORM K3L - 02
PROYEK / PROJECT:
LOKASI / LOCATION:
TGL / DATE: / / Time:
SHE INSPECTION
ELEMENT NO. 15 - PEKERJAAN LAS, MEMOTONG & PEKERJAAN MENGHASILKAN PERCIKAN API / WELDING, CUTTING, GRINDING & HOT WORK
þ = Memenuhi / Complies ý = Tdk Memenuhi / Does Not Comply N/A = Not Assessed / Tdk Dinilai
Semua Tindakan dimasukan ke Daftar Tindakan HSES untuk semua inspeksi yang tidak memenuhi
All actions to be entered into the HSES Action List for all inspections that do not comply
PEMENUHAN YANG
No. HAL / ITEM DICAPAI KOMENTAR / COMMENTS
COMPLIANCE ACHIEVED
No.Fasilitas yang Diinpseksi
Inspected:
No. Of Facilities ü û N/A
1 Surat Izin kerja pekerjaan yang menghasilkan percikan api yang berlaku berada di
tempat kerja.
Valid Hot Work Permit in place for the work being performed.
4 Apakah APD yang sesuai sudah digunakan dalam bekerja (misal: kaca pelindung
terpasang pada helm, dsb)
Is the correct PPE being worn for the task ( e.g.. .screens attached to helmet, etc).
11 Semua material mudah terbakar dijauhkan dari lokasi pekerjaan dengan bunga api
All combustible materials away from the hot work been carried out.
12 Apakah pelindung mata rangkap digunakan saat pengelasan, pemotongan, dan
pemangkasan/pengasahan.
Is double eye protection used when welding, cutting and grinding.
13 Kawat las tidak berada diatas mesin pengelas.
No welding leads stored on top of welding machine .
14 Kawat Las dan selang oxy diperiksa sebelum digunakan.
Welding leads and oxy hoses inspected prior to use.
15
16
17
Tindakan yang diperlukan / Required Action: Ditugaskan kepada / Assigned to: Tanggal batas akhir /
Nama / Name : Tanda tangan / Signature : Nama / Name : Tanda tangan / Signat
Nama / Name : Tanda tangan / Signature : Nama / Name : Tanda tangan / Signat
Lamp.3 QSHE/TQM/AE/P/012
FORM K3L - 02
PROYEK / PROJECT:
LOKASI / LOCATION:
TGL / DATE: / / Time:
SHE INSPECTION
ELEMENT NO. 16 - PEKERJAAN GALIAN / EXCAVATIONS
þ = Memenuhi / Complies ý = Tdk Memenuhi / Does Not Comply N/A = Not Assessed / Tdk Dinilai
Semua Tindakan dimasukan ke Daftar Tindakan HSES untuk semua inspeksi yang tidak memenuhi
All actions to be entered into the HSES Action List for all inspections that do not comply
PEMENUHAN YANG
No. HAL / ITEM DICAPAI KOMENTAR / COMMENTS
COMPLIANCE ACHIEVED
No.Fasilitas yang Diinpseksi
Inspected:
No. Of Facilities ü û N/A
Surat ijin kerja penggalian ada dan berlaku.
1 Excavation Permit in place and valid.
JSA ada dan JSA spesifik untuk pekerjaan yang dilaksanakan
JSA in place and specific to task undertaken
2
Semua peralatan diidentifikasi dan lokasi / kedalaman dimasukkan pada gambar.
3 All services identified and locations/depth entered on drawings.
Penggalian disurvei sebelum memulai dan pengurukan.
4 Excavation was surveyed prior to commencing and backfill.
5 Rencana Evakuasi keadaan darurat / penyelamatan dilaksanakan untuk
penggalian.
Emergency Evacuation/Rescue plan implemented for the excavation.
6 Barricade dipasang minimal 1 meter dari Penggalian.
Rigid barricading shall be erected no less than 1 metre from the Excavation.
7 Akses dan jalur keluar aman tersedia.
Safe access and egress provided.
8 Pemeriksaan sebelum penggalian telah dilakukan dan dicatat.
Prestart inspection of excavation been conducted and recorded.
9 Penggalian lebih dari 1,5 m - sisi teras penggalian / dibuat miring.
Excavations deeper than 1.5m – side benches/battered.
Tindakan yang diperlukan / Required Action: Ditugaskan kepada / Assigned to: Tanggal batas akhir
Nama / Name : Tanda tangan / Signature : Nama / Name : Tanda tangan / Sign
Nama / Name : Tanda tangan / Signature : Nama / Name : Tanda tangan / Sign
Lamp.3 QSHE/TQM/AE/P/012
FORM K3L - 02
PROYEK / PROJECT:
LOKASI / LOCATION:
TGL / DATE: / / Time:
SHE INSPECTION
ELEMENT NO. 17 - PEKERJAAN RUANG TERBATAS / CONFINED SPACE ENTRY
þ = Memenuhi / Complies ý = Tdk Memenuhi / Does Not Comply N/A = Not Assessed / Tdk Dinilai
Semua Tindakan dimasukan ke Daftar Tindakan HSES untuk semua inspeksi yang tidak memenuhi
All actions to be entered into the HSES Action List for all inspections that do not comply
PEMENUHAN YANG
No. HAL / ITEM DICAPAI KOMENTAR / COMMENTS
COMPLIANCE ACHIEVED
No.Fasilitas yang Diinpseksi
Inspected:
No. Of Facilities ü û N/A
1 Surat ijin kerja yang masih berlaku san menggambrakan bahaya ruang lingkup
pekerjaan
Permit is current and reflective of the hazards for the work scope.
2 Surat ijin kerja memenuhi persyaratan pada - akses masuk / keluar,
pemantauan gas, insulasi, kebersihan, ventilasi dll.
Permit requirements complied with – access sign in/out, gas monitoring, isolation, house
keeping, ventilation etc.
3 Prosedur keselamatan kerja, JSA yang sesuai, MSDS dilampirkan pada surat
ijin kerja dan dipatuhi.
Safe work procedures, Relevant JSA in place, MSDS’s, attached to Permit / Clearance
and complied with.
11 dipasang Rambu yang benar " Dilarang masuk ruang terbatas tanpa ijin".
Correct signage in place “Confined Space No Unauthorised Entry”.
12 Lampu bertegangan rendah yang dipasang & berfungsi.
Low voltage lighting installed & functional.
13 Persyaratan APD diketahui dan dipenuhi.
PPE requirements identified and complied with.
14 Sistem ventilasi berfungsi.
Ventilation systems operational.
15 Tidak ada pembuangan asap yang dapat masuk ke ruang terbatas.
No exhaust fumes able to enter the Confined Space.
17
18
Tindakan yang diperlukan / Required Action: Ditugaskan kepada / Assigned to: Tanggal batas akh
Nama / Name : Tanda tangan / Signature : Nama / Name : Tanda tangan / Sig
Nama / Name : Tanda tangan / Signature : Nama / Name : Tanda tangan / Sig
Lamp.3 QSHE/TQM/AE/P/012
FORM K3L - 02
PROYEK / PROJECT:
LOKASI / LOCATION:
TGL / DATE: / / Time:
SHE INSPECTION
ELEMENT NO. 18 - PENERANGAN / LIGHTING / NIGHTSHIFT
þ = Memenuhi / Complies ý = Tdk Memenuhi / Does Not Comply N/A = Not Assessed / Tdk Dinilai
Semua Tindakan dimasukan ke Daftar Tindakan HSES untuk semua inspeksi yang tidak memenuhi
All actions to be entered into the HSES Action List for all inspections that do not comply
PEMENUHAN YANG
No. HAL / ITEM DICAPAI KOMENTAR / COMMENTS
COMPLIANCE ACHIEVED
No.Fasilitas yang Diinpseksi
Inspected:
No. Of Facilities ü û N/A
1 Disediakan untuk semua area kerja yang telah ditentukan.
Provided for all designated work areas.
2 Disediakan pada semua akses kerja yang telah ditentukan.
Provided at all Accesses to designated work areas.
3 Disediakan pada semua akses menuju ke panel listrik.
Provided at all Accesses to distribution boards.
4 Disediakan pada semua akses area MCK.
Provided at all Accesses to ablution blocks.
5 Disediakan pada semua kases menuju ke tempat fasilitas. kantor, toliet.
Provided at all Accesses to facilities, offices, rest rooms.
6 Disediakan pada semua tangga yag digunakan.
Provided for all Stairways to be used.
7 Disediakan untuk semua area kerja NDT.
Provided for all NDT work areas.
8 Disediakan pada Galian yang diharuskan.
Provided at Excavations where required.
9 Disediakan pada semua plaform perancah yang digunakan.
Provided to all scaffolding platforms in use.
10 Disediakan dekat dengan tabung APAR di lokasi kerja.
Provided near fire extinguishers in work locations.
11 Disediakan di jalan raya / dimana dapat diterapkan.
Provided on roadways / where applicable.
12 Disediakan pada area bongkar muat / jika dapat diterapkan.
Provided in laydown areas / where applicable.
15
16
Tindakan yang diperlukan / Required Action: Ditugaskan kepada / Assigned to: Tanggal batas akh
Nama / Name : Tanda tangan / Signature : Nama / Name : Tanda tangan / Sig
Nama / Name : Tanda tangan / Signature : Nama / Name : Tanda tangan / Sig
Lamp.3 QSHE/TQM/AE/P/012
SHE PATROL / INSPECTION FORM K3L - 02
Spot the hazards: Identify the hazards not controlled to As Low As Reasonably Practicable (ALARP) for the area being assessed:
[ ] Listrik / Electricity [ ] Tekanan / Pressure [ ] Prosedur / Procedures [ ] Akses / Access [ ] Ketinggian / Height
[ ] Kendaraan /Vehicles [ ] Penyimpanan BBM / Stored energy [ ] Metode / Methods [ ] Debu / Dust [ ] Kedalaman / Depth
[ ] Mesin / Machinery [ ] Kebisingan / Noise [ ] Material / Materials [ ] Benda Tajam / Sharpness [ ] Cuaca / Weather
[ ] Alat / Tools [ ] Bahan Kimia / Chemicals [ ] Benda Panas / Hot objects [ ] Getaran / Vibration [ ] Kelelahan / Fatigue
[ ] Peralatan / Equipment [ ] Lingkungan / Environment [ ] Benda dingin / Cold objects [ ] Radiasi / Radiation [ ] Bakteri / Bacteria
[ ] Ergonomis / Ergonomics [ ] Housekeeping
Nilai Risiko
Risk Score
1. Deskripsi Topik, Bahaya, Lokasi, Bekerja / Hazard description:
(VL, L, M, H)
Tindakan / Action:
Dilakukan oleh / Action by: Dilakukan dimana / Action When:
Nilai Risiko
Risk Score
2. Deskripsi Topik, Bahaya, Lokasi, Bekerja / Hazard description:
(VL, L, M, H)
Tindakan / Action:
Dilakukan oleh / Action by: Dilakukan dimana / Action When:
Nilai Risiko
Risk Score
3. Deskripsi Topik, Bahaya, Lokasi, Bekerja / Hazard description:
(VL, L, M, H)
Tindakan / Action:
Dilakukan oleh / Action by: Dilakukan dimana / Action When:
Nilai Risiko
Risk Score
4. Deskripsi Topik, Bahaya, Lokasi, Bekerja / Hazard description:
(VL, L, M, H)
Tindakan / Action:
Dilakukan oleh / Action by: Dilakukan dimana / Action When:
Nilai Risiko
Risk Score
5. Deskripsi Topik, Bahaya, Lokasi, Bekerja / Hazard description:
(VL, L, M, H)
Tindakan / Action:
Dilakukan oleh / Action by: Dilakukan dimana / Action When:
Nilai Risiko
Risk Score
6. Deskripsi Topik, Bahaya, Lokasi, Bekerja / Hazard description:
(VL, L, M, H)
Tindakan / Action:
Dilakukan oleh / Action by: Dilakukan dimana / Action When:
Nilai Risiko
Risk Score
7. Deskripsi Topik, Bahaya, Lokasi, Bekerja / Hazard description:
(VL, L, M, H)
Tindakan / Action:
Dilakukan oleh / Action by: Dilakukan dimana / Action When:
Komentar / Comments:
Reviewed by
Orang yang inspeksi
Inspector
Nama / Name: Tanda tangan / Signature: Tgl / Date:
PM / SOM
Project/Site Manager Nama / Name: Tanda tangan / Signature: Tgl / Date:
W6130-PW-FRM-SH-0027 (00)