Form : COP-SHE-SOP-SYS-006-F01
FORMULIR INSPEKSI K3LL KONTRAKTOR
Rev. 02 Hal 1 dari 18
Tanggal :
Nama Departemen/Bagian :
Judul / Nomor Kontrak :
Nama Kontraktor :
Alamat dan Nomor Telepon :
Jangka Waktu Kontrak :
Aktivitas yang diinspeksi :
Lokasi :
Inspeksi K3LL bersama antara pihak Medco E&P dengan Kontraktor dilakukan ketika pekerjaan berlangsung antara lain: memastikan
rekomendasi pada Tahap Pemeriksaan Awal Peralatann dan Rencana K3LL Kontraktor sudah dilaksanakan ; mengidentifikasi bahaya-
bahaya lain yang mungkin masih ada atau timbul ketika pekerjaan berlangsung untuk dilakukan perbaikan atau tindak koreksi agar
pekerjaan berlangsung aman. Pemeriksaan dapat dilakukan berkali-kali tergantung dari kondisi dan lama pekerjaan berlangsung Proses
ini diikuti dengan evaluasi.
No. Form : COP-SHE-SOP-SYS-006-F01
FORMULIR INSPEKSI K3LL KONTRAKTOR
Rev. 02 Hal 2 dari 18
4.6 Apakah lantai terbebas dari paku yang menonjol, serpihan, lubang,
dan lain-lain?
4.7 Apakah lorong dan tempat berjalan bersih dan bebas dari gangguan
/ halangan?
4.8 Apakah lokasi / tempat kerja bebas dari bahaya kejatuhan barang?
4.9 Apakah toilet dan ruang cuci dijaga kebersihan dan kesehatannya?
4.10 Apakah semua pintu keluar telah ditandai dan dilengkapi dengan
arah?
Buruk sekali Sangat baik
PENILAIAN - LINGKUNGAN TEMPAT KERJA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.6 Apakah tanda "NO SMOKING" dipasang pada lokasi dimana material
mudah terbakar (flammable and combustible materials ) disimpan?
6 PROSEDUR TANGGAP DARURAT, PELAYANAN MEDIS DAN P3K Ya Tdk N/A Bukti Catatan
6.1 Apakah pekerja mengetahui prosedur tanggap darurat yang berlaku?
6.2 Apakah terdapat klinik atau rumah sakit yang dekat dengan lokasi
kerja?
6.3 Apakah kotak P3K yang sesuai dan layak tersedia di lokasi kerja?
9 PERALATAN TANGAN/PERKAKAS DAN MESIN PEMOTONG RUMPUT Ya Tdk N/A Bukti Catatan
9.1 Apakah peralatan tangan/perkakas yang dipakai dalam keadaan
baik?
9.2 Apakah peralatan yang digunakan sesuai dengan standar dan juga
peruntukannya?
9.3 Apakah pahat, tatah, kunci pas dan perkakas lain yang sudah
aus/bengkok diperbaiki atau diganti?
9.4 Apakah perkakas yang sudah aus atau bengkok ditandai dan
disimpan terpisah?
9.5 Apakah bagian peralatan (mesin) yang berputar telah ditutup dengan
pelindung?
9.6 Apakah peralatan tangan/perkakas khusus hanya dioperasikan oleh
orang yang ditunjuk/ahli ?
9.7 Apakah peralatan tangan/perkakas disimpan di tempat khusus?
9.8 Apakah pipa tidak digunakan untuk memperpanjang pegangan kunci
pas (wrench )?
9.9 Apakah sebelum memulai operasi potong rumput, mesin telah
diperiksa dan dipastikan aman dalam keadaan kabel busi dilepas?
9.10 Apakah saat mengisi bahan bakar mesin potong rumput tidak
dilakukan saat mesin hidup atau panas?
11 MESIN LAS, ALAT POTONG DAN GERINDA Ya Tdk N/A Bukti Catatan
11.1 Apakah hanya pekerja yang memiliki otorisasi dan terlatih yang
diizinkan untuk menggunakan peralatan las dan potong?
11.2 Apakah hanya mesin las dan alat potong yang telah disetujui pihak
berwenang yang boleh digunakan?
11.3 Apakah kabel las atau selang alat potong las tidak bocor/rusak?
11.4 Apakah mesin las telah di- grounding dengan baik ?
11.5 Apakah selang acetylene berwarna merah, selang oksigen berwarna
hijau dan warna hitam untuk gas inert dan selang udara?
11.6 Apakah gas detektor tersedia dan digunakan pada saat pengelasan
atau pemotongan di area terbatas, confined spaces dan atau sistem
pipa yang masih aktif?
11.7 Apakah Flashback Arrestor terpasang dan berfungsi baik ?
11.8 Apakah lokasi diberi pelindung untuk membatasi panas, percikan api
dan bara api di tempat yang bahaya kebakaran tidak dapat dihindari?
11.9 Apakah cutting torch dinyalakan memakai korek api khusus ( friction
lighter )?
11.10 Apakah maksimum RPM mata gerinda sesuai/cocok dengan RPM
motor gerinda?
11.11 Apakah peralatan gerinda yang digunakan memiliki pelindung ( safety
guards )?
PENILAIAN - MESIN LAS, ALAT POTONG DAN Buruk sekali Sangat baik
GERINDA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13.3 Apakah ruang terbatas sudah dikosongkan dari material korosif dan
berbahaya (acids atau caustics ) sebelum masuk?
13.4 Apakah ruang terbatas yang akan dimasuki sudah terbebas dari
sumber-sumber listrik maupun tenaga mekanis?
13.5 Apakah semua aliran yang menuju maupun keluar dari ruang
terbatas telah dilakukan isolasi/penutupan energi (prosedur LOTO)?
14.4 Apakah setiap tangga dilengkapi dengan anti slip safety pada kaki-
kakinya?
14.5 Apakah tangga tidak ditempatkan pada tempat yang tidak stabil
(seperti peti, drum, truck beds dll) untuk menambah tinggi ?
14.6 Apakah tangga di tempat bekerja dilengkapi dengan pegangan
tangan (handrails )?
14.7 Apakah pekerja berhadapan dengan tangga (jenis ladder ) dan
menggunakan kedua tangannya baik pada saat naik maupun turun?
Buruk sekali Sangat baik
PENILAIAN - TANGGA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No. Form : COP-SHE-SOP-SYS-006-F01
FORMULIR INSPEKSI K3LL KONTRAKTOR
Rev. 02 Hal 9 dari 18
Tanggal : Februari 2018 Form SMK3-03
16.8 Apakah semua pipa bertekanan diberikan Safety Sling atau Safety
chain yang memadahi dan diberi anchor?
16.9 Apakah tidak ada keausan terhadap peralatan yang digunakan?
16.10 Apakah menggunakan peralatan berstandar Gas Proof?
16.11 Apakah Kontraktor menerapkan system Access Control terhadap
pendatang ke lokasi drilling/WO/WS yang memadai?
16.12 Apakah lampu penerangan cukup memadai, tutup dan rantai
pelindung terpasang pada lampu?
16.13 Apakah pin pengaman pada travelling block, elevators, atau
peralatan lain terpasang dan kondisinya baik ?
16.14 Apakah semua peralatan terpasang dengan sempurna?
16.15 Apakah Full Body Harness yg di gunakan sesuai dan dalam kondisi
baik ?
16.16 Apakah rangka struktur dari peralatan (contoh silo, mud tank, dsb)
dalam kondisi baik?
16.17 Apakah instalasi listrik menggunakan standar explosion proof ?
16.18 Apakah housekeeping dilakukan dengan baik?
16.19 Apakah tidak ada kebocoran dari peralatan yang bisa menyebabkan
pencemaran lingkungan?
16.20 Apakah pekerja terlindung dari drop objects saat bekerja di Rig?
PENILAIAN - OPERASI DRILLING, Buruk sekali Sangat baik
WORK OVER/WELL SERVICE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No. Form : COP-SHE-SOP-SYS-006-F01
FORMULIR INSPEKSI K3LL KONTRAKTOR
Rev. 02 Hal 10 dari 18
17 KENDARAAN, ALAT BERAT, PENGANGKUTAN DAN PENGEMUDI Ya Tdk N/A Bukti Catatan
17.1 Apakah kendaraan telah dilakukan inspeksi kelayakan dan mendapat
stiker "OK" yang masih berlaku?
17.2 Apakah seat belt pengemudi dan penumpang berfungsi dengan
baik?
17.3 Apakah ban kendaraan telah sesuai dengan jenis jalan yang dilalui?
17.4 Apakah kondisi ban baik, tidak gundul dan tebal ragi ban minimal 3
mm ?
17.5 Apakah kemudi, rem, lampu-lampu, signal, wiper, engine dan lain-
lain berfungsi baik?
17.6 Apakah penumpang tidak diangkut bersamaan dengan barang?
17.7 Apakah APAR, kotak P3K, kunci kelengkapan dan segitiga
pengaman tersedia dan layak pakai?
17.8 Apakah dokumen administrasi kendaraan lengkap seperti STNK,
KEUR dan Izin Operasi?
17.9 Apakah pengemudi kendaraan dipilih dan telah disetujui oleh
kontraktor?
17.10 Apakah pengemudi kendaraan telah mengikuti kursus Defensive
Driving Perusahaan dan semacamnya?
17.11 Apakah pengemudi yang melayani Perusahaan memiliki Kartu Izin
Mengemudi (KIM)?
17.12 Apakah truk angkutan/alat berat memenuhi spesifikasi dan
persyaratan kontrak?
17.13 Apakah kendaraan FWD (4x4) dioperasikan di jalan basah, licin,
berlumpur dan padang pasir?
17.14 Apakah tersedia daftar pemeriksaan kelengkapan kendaraan dan
dilakukan pemeriksaan sebelum dioperasikan?
17.15 Apakah muatan yang dibawa tidak melebihi kapasitas angkut
kendaraan?
17.16 Apakah driver / operator alat berat didampingi oleh seorang helper
yang juga berfungsi sebagai pemberi aba-aba?
17.17 Apakah operator dapat melihat dengan jelas aba-aba / instruksi yang
diberikan oleh signal man ?
17.18 Apakah ruang operator terlindung kabin pengaman?
17.19 Apakah pompa, selang, tank, valve pada vacuum truck dalam
keadaan baik dan tidak bocor?
17.20 Apakah kabel grounding kendaraan pada vacuum /tank truck
pengangkut hidrokarbon dalam kondisi baik dan selalu terpasang,
terutama saat melaksanaan pekerjaan?
17.21 Apakah hook , rantai, sling , winch , PTO winch , transmisi, safety
brake , tacho meter, bucket pada alat berat dalam keadaan baik dan
dapat digunakan sesuai fungsinya?
17.22 Apakah kendaraan / alat berat yang dioperasikan dalam fasilitas
terbatas (drilling well site /stasiun/SPBG/CPP) dilengkapi dengan
spark arrester ?
17.23 Apakah lantai Tronton/trailer /ramp door dalam kondisi baik dan tidak
licin?
21.7 Apakah peralatan telah diberi label mengenai unsur kimia dan nomor
massa dari radioaktif yang digunakan?
21.8 Apakah radiasi di luar kontainer tempat penyimpanan radioaktif
kurang dari 200 mrem/hr (2 mSv) di permukaan dan 10 mrem/hr (0.1
mSv) pada jarak 1 meter?
21.9 Apakah Magnet Yoke diperiksa minimum sekali setahun?
21.10 Apakah Demagnetisasi dilakukan setelah selesai pengujian ?
21.11 Apakah pada LP/MPI, pengujian dengan NonFluorescent dilakukan
dengan minimum intensity cahaya 100 Fc (1000 Lx)?
21.12 Apakah menggunakan kacamata UV saat mendeteksi keretakan
dengan sistim basah (Wet Fluorescent)?
21.13 Apakah penggunaan bahan kimia untuk liquid penetrant atau
couplant sudah dilengkapi dengan MSDS?
22.18 Apakah catatan kerja harian penyelam ( Diving Operation Log ) selalu
update?
22.19 Apakah Checklist Harian Operasi penyelaman tersedia dan update
sebelum pelaksanaan operasi penyelaman?
Buruk sekali Sangat baik
PENILAIAN - UNDERWATER ACTIVITY 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 PENCEGAHAN KEBAKARAN A / NA
PROSEDUR TANGGAP DARURAT,
6 A / NA
PELAYANAN MEDIS DAN P3K
7 TANDA, ISYARAT DAN PENGHALANG A / NA