I DATA 1.00
1 Buku data aset Gardu Induk (GI) & % Positif Jumlah buku data aset GI yang Meminta dokumen buku
Update tersedia/ Jumlah GI sesuai data aset gardu induk ke
eksisting 0-60 61-70 71-80 81-95 96-100 0 UPP
2 Layout Tower Schedule % Positif Jumlah GI yang tersedia Tower Meminta data SUTT ke
Schedule/Jumlah GI Eksisting UPP
0-60 61-70 71-80 81-95 96-100 0
3 SOP Gardu Induk & Update % Positif Jumlah SOP disemua GI / Melengkapi SOP yang
(Jumlah GI x 5) belum tersedia
4 Buku Manual Peralatan n/a Positif 1: Tidak Ada Meminta buku manual
3: Ada & Tidak Lengkap 1 n/a 3 n/a 5 1 peralatan ke UPP
5: Ada & Lengkap
5 Buku Mutasi Operator & Catatan n/a Positif 1: Tidak Ada Membuat buku serah
Harian 5: Ada 1 n/a n/a n/a 5 1 terima pergantian shift
6 Layout Single Line GI & Update n/a Positif 1: Tidak Ada Membuat Single Line GI
5: Ada 1 n/a n/a n/a 5 1 di bingkai
7 Buku Wiring Diagram (Print out) n/a Positif 1: Tidak Ada Menunggu as build wiring
3: Ada & Tidak Lengkap 1 n/a 3 n/a 5 3 diagram dari UPP
5: Ada & Lengkap
8 Buku SOP & IK Pemeliharaan n/a Positif 1: Tidak Ada Mencetak print out SOP
(format: SMT/SMK3/ISO) (Print out) 3: Ada & Tidak Lengkap 1 n/a 3 n/a 5 1 dan IK Pemeliharaan
5: Ada & Lengkap
9 Arsip dokumen harian n/a Positif 1: Tidak Ada Membuat arsip dokumen
5: Ada 1 n/a n/a n/a 5 1 harian
10 Arsip Working Permit (WP) n/a Positif 1: Tidak Ada Membuat arsip working
pekerjaan internal / ekesternal/ 5: Ada 1 n/a n/a n/a 5 1 permit
kontraktor
3 Kebersihan & keamanan Panel n/a Positif 1: Kotor & banyak lubang Menyediakan peralatan
Kontrol, Panel Proteksi, Panel relay 5: Bersih & lubang tertutup kebersihan untuk
& kontrol 20 kV & MK dengan baik sementara dan
1 n/a n/a n/a 5 1 mengajukan usulan untuk
cleaning service
IV PEOPLE 1.40
1 Sertifikasi Kompetensi n/a Positif 1: Tidak Ada Tidak ada
Supervisor/Kordinator GI 5: Ada 1 n/a n/a n/a 5 1 supervisor/koordinator
pada GI
V K3 2.85
1 Alat Pemadam Api Tradisional n/a Positif 1: Tidak Ada
(APAT) 3: Ada & Sebagian Kondisi Tidak
Baik
5: Ada & Semua Kondisi Baik 1 n/a 3 n/a 5 5
2 Kotak P3K n/a Positif 1: Tidak Ada
5: Ada 1 n/a n/a n/a 5 5
3 Nomor Telepon Darurat / Frekuensi n/a Positif 1: Tidak Ada Menyediakan nomor
Radio (Polisi/Pemadam 5: Ada telepon darurat
Kebakaran/RS, dll) 1 n/a n/a n/a 5 1
4 Buku Tamu & Catatan Kejahatan di n/a Positif 1: Tidak Ada satpam masih berstatus
Pos Satpam 5: Ada satpam proyek
1 n/a n/a n/a 5 5
EVIDEN Keterangan
Buku data aset GI berisi: jumlah bay line, jumlah bay trafo, kapasitas
trafo, jumlah penyulang, tahun operasi GI-bay line-bay trafo,
spesifikasi/name plate MTU-DFR-TWS-dan lain sebagainya, single line
GI, dan informasi lainnya.
Buku yang berisi manual peralatan /MTU dari pabrikan yang di print out
Buku prosesur dan intruksi kerja pada setiap peralatan dengan format
SMT/SMK3/ISO yang di print out
Pengiriman Laporan
Pengiriman Laporan
Dilakukan rutin setiap hari kerja : Absensi & Upload eviden via Srintami
oleh Spv/Kordinator GI
Dilakukan rutin setiap minggu : Absensi & Upload eviden via Srintami
oleh Spv/Kordinator GI
Dilakukan rutin setiap minggu : Absensi & Upload eviden via Srintami
oleh Spv/Kordinator GI
Alat Pemadam Api Tradisional lengkap dan baik, diantaranya: pasir, air,
karung goni/bahan lain yang fungsinya sama dan pengaduk pasir
Berisi material & alat medis untuk pertolongan pertama, kecuali obat-
obatan
Berisi daftar no telepon /frekuensi radio yang diperlukan jika GI dalam
kondisi emergensi
7 Buku Wiring Diagram (Print out) 5 Buku Mutasi Operator & Catatan Harian
6 Layout Single Line GI & Update
2. SYSTEM
4 Lampu Emergency
3. PROCESS
3. PROCESS
NO AREA NILAI TARGET Kepatuhan Implementasi K2 & K3 di GI
1 Kepatuhan Implementasi K2 & K3 di GI 4.00 5.00 5
2 Kebersihan seluruh lingkungan GI (Ruang Operator, SCADA & Telekomunikasi, Rectifier, 1.00 5.00 4
Batere, Ruang
Kebersihan PenyulangPanel
& keamanan 20 kV,Kontrol,
Swichyard, Ruang
Panel Satpam,
Proteksi, Kamar
Panel relay Mandi & Toilet)
& kontrol 20 kV & MK
3 1.00 5.00
3
4 Laporan Pengusahaan (Termovisi, pengukuran batere, kondisi APAR & APAT, dll) 1.00 5.00 Laporan Bulanan Implementasi EAM Kebersihan seluruh lingkungan GI (Ruang Operator, SCADA & Telekomunikasi, Rectifier, Batere, Ruang Penyulang 20 kV, Swichyard, Ruang Satpam, Kamar Mandi & Toilet)
2
5 Laporan Bulanan Implementasi EAM 1.00 5.00
1
MANAGEMENT SYSTEM 1.60 5.00
Laporan Pengusahaan (Termovisi, pengukuran batere, kondisi APAR & APAT, dll) Kebersihan & keamanan Panel Kontrol, Panel Proteksi, Panel relay & kontrol 20 kV & MK
4. PEOPLE
4. PEOPLE
NO PERSPEKTIF NILAI TARGET
1 Sertifikasi Kompetensi Supervisor/Kordinator GI 1.00 5.00 1 Sertifikasi Kompetensi Supervisor/Kordinator GI
5
2 Sertifikasi Kompetensi Operator GI 4.00 5.00
3 Kegiatan Briefing/COC harian (Spv/Kord GI dengan Operator GI) 0.00 5.00 4
4 Kegiatan Knowledge Sharing (KS) Mingguan: cara membaca rekaman gangguan Relay 1.00 5.00 3
2
5 Kegiatan Knowledge Sharing (KS) Mingguan: SOP Berbasis Wiring, SOP Operasi Sistem, 1.00 5.00 5 Kegiatan Knowledge Sharing (KS) Mingguan: SOP Berbasis Wiring, SOP Operasi Sistem, dan SOP Komunikasi 1 2 Sertifikasi Kompetensi Operator GI
dan SOP Komunikasi
PERFORMANCE 1.40 5.00
4 Kegiatan Knowledge Sharing (KS) Mingguan: cara membaca rekaman gangguan Relay 3 Kegiatan Briefing/COC harian (Spv/Kord GI dengan Operator GI)
5. K3
5. K3
NO PERSPEKTIF NILAI TARGET 5. K3
1 Alat Pemadam Api Tradisional (APAT) 5.00 5.00
2 Kotak P3K 5.00 5.00
3 Nomor Telepon Darurat / Frekuensi Radio (Polisi/Pemadam Kebakaran/RS, dll) 1.00 5.00
4 Buku Tamu & Catatan Kejahatan di Pos Satpam 5.00 5.00
5 Tagging (LOTO=log out tag out) 1.00 5.00
1 Alat Pemadam Api Tradisional (APAT)
6 Safety line 1.00 5.00
7 Bendera K3 1.00 5.00 13 APD (Helm, sepatu safety, sarung tangan, senter, jas hujan) 5 2 Kotak P3K
8 Komitmen Tertulis Penerapan SMT/SMK3 dari Manajemen dan visualisasinya di GI 1.00 5.00
4
9 Komitmen Tertulis Kesadaran terhadap keselamatan tenaga kerja dan visualisasinya di 1.00 5.00 12 Rambu - rambu (tanda phasa di swichyard, penamaan bay, peringatan K3) 3 Nomor Telepon Darurat / Frekuensi Radio (Polisi/P
3
GI
10 Layout APAR & APAT 5.00 5.00 2
11 Layout Ruang GI & Jalur Evakuasi 1.00 5.00
12 Rambu - rambu (tanda phasa di swichyard, penamaan bay, peringatan K3) 5.00 5.00 11 Layout Ruang GI & Jalur Evakuasi 1 4 Buku Tamu & Catatan Kejahatan di Pos Satpam
13 APD (Helm, sepatu safety, sarung tangan, senter, jas hujan) 5.00 5.00
PERFORMANCE 2.85 5.00
10 Layout APAR & APAT 5 Tagging (LOTO=log out tag out)
9 Komitmen Tertulis Kesadaran terhadap keselamatan tenaga kerja dan visualisasinya di GI 6 Safety line
5 K3 0 2 SYSTEM
4 PEOPLE 3 PROSES