DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH 02.04.

02
RUMAH SAKIT TK. IV Dr. BRATANATA

BAB V
RENCANA STRATEGI BISNIS 5 TAHUN

5.1. Visi dan Misi Rumah Sakit Tk. IV Dr. Bratanata Jambi.

5.1.1. Visi :
Adapun visi Rumah Sakit Tk. IV Dr. Bratanata Jambi adalah “Menjadi rumah
sakit kebanggaan TNI sekaligus menjadi tempat pelayanan kesehatan unggulan bagi
masyarakat Jambi”.

5.1.2. Misi :
Visi tersebut diupayakan untuk dicapai melalui misi. Maka misi rumah sakit ini
dijabarkan menjadi :
1) Memenuhi kebutuhan anggota TNI, PNS dan keluarganya akan pelayanan
kesehatan sesuai kemampuan dan fasilitas yang tersedia.
2) Memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat
dengan tidak membedakan status sosial.
3) Meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat berperan dalam
pengembangan dan kemajuan rumah sakit.

5.2. Tujuan.
Secara umum penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) Rumah Sakit Tk. IV Dr.
Bratanata Jambi bertujuan untuk mendapatkan :
a. Panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas tindakan selama
periode lima tahunan.
b. Pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan mutu dan
kelembagaan Rumah Sakit Tk. IV Dr. Bratanata Jambi.
c. Dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan misi Rumah Sakit Tk. IV
Dr. Bratanata Jambi dalam pencapaian visi yang telah ditentukan.

5.3. Sasaran.
a. Tercapainya kepuasan stakeholders.
39
 b. Terwujudnya pelayanan berfokus pelanggan.
c. Terwujudnya perluasan segmen pelanggan pelayanan unggulan.
d. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel, komprehensif serta tepat
waktu.
e. Terwujudnya pelayanan kesehatan paripurna dan terintegrasi yang berorientasi
pada mutu dan keselamatan pasien.
- pelayanan unggulan jantung
- trauma center
- poliklinik sore
f. Terwujudnya tata kelola yang baik di setiap unit kerja.
g. Terwujudnya staf dan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi professional
dan berkinerja tinggi.
h. Terwujudnya sarana, prasarana dan teknologi sesuai best practice.
i. Terwujudnya pengelolaan keuangan oleh sumber daya manusia yang
berkompeten.
j. Terwujudnya sistem pengembangan informasi manajemen rumah sakit terpadu.
k. Terwujudnya efisiensi anggaran.
l. Terwujudnya pertumbuhan pendapatan.

5.4. Strategi/Kebijakan.
Berdasarkan program kerja strategis yang telah ditetapkan sebagai bingkai arah dan
prioritas strategis Rumah Sakit Tk. IV Dr. Bratanata Jambi demi mewujudkan visi di
penghujung tahun 2022, maka dapat disusun indikator kinerja utama atau KPI (key
performance indicator) dan target KPI serta PIC (person in charge) atas suatu KPI.
Berbagai jenis KPI telah dirumuskan untuk Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Tk. IV
Dr. Bratanata Jambi periode tahun 2018 - 2022.
KPI berfungsi sebagai alat ukur tingkat keberhasilan secara kuantitatif di tiap tahun atas
kemajuan pencapaian suatu sasaran strategis pada program kerja strategis. Target KPI
yang ditetapkan tiap tahun diupayakan ada peningkatan secara kuantitatif hingga
terwujudnya visi Rumah Sakit Tk. IV Dr. Bratanata Jambi tahun 2022.
Bobot KPI ditentukan untuk menunjukkan tingkat kepentingan relatif suatu jenis KPI
dibandingan dengan Jenis IKP lainnya. Total semua jenis KPI adalah 100 (seratus)
persen. Dengan demikian, bila ada suatu jenis KPI mempunyai nilai bobot lebih tinggi
daripada jenis KPI lainnya, jenis KPI tersebut dinilai lebih menentukan dalam mewujudkan

40
visi dan misi Rumah Sakit Tk. IV Dr. Bratanata di akhir tahun 2022. Kondisi ini juga
mengindikasikan bahwa bobot KPI yang lebih tinggi mempresentasikan keinginan kuat
jajaran manajemen Rumah Sakit Tk. IV Dr. Bratanata Jambi untuk merealisasikan suatu
sasaran strategis yang dinilai lebih penting dan mendesak untuk mewujudkan visi 2022.
PIC (Person In Charge) menggambarkan penanggung jawab utama terhadap
pencapaian suatu jenis KPI dalam menilai tingkat keberhasilan pencapaian suatu sasaran
strategis pada peta strategis Rumah Sakit Dr. Bratanata Jambi periode tahun 2018-2022.
PIC mengkondisikan bahwa penanggung jawab tersebut akan memantau, mengatur dan
mengevaluasi secara berkala status pencapaian kemajuan atau keberhasilan suatu
sasaran strategis pada peta strategis dan pada waktu tertentu bersama-sama dengan PIC
lainnya, PIC terkait melakukan secara berkala koordinasi untuk mengendalikan status
pencapaian visi Rumah Sakit Dr. Bratanata Jambi.
Tabel berikut menggambarkan informasi bobot KPI, target KPI tiap tahun dan PIC terkait.

41
 Tabel V.1 Strategi dan Kebijakan

NO No Bobot
KPI KEY PERFORMANCE (%) Tahun
Perspektif/ Sasaran Strategis PIC
INDICATOR
2018 2019 2020 2021 2022

Service:

1 Rumah Sakit standar akreditasi 1 RS terakreditasi nasional 7 Kepala terakr terakr terakr Penila terakr
paripurna Rumah editas editas editas ian edita
Sakit i i i ulang si

2 Rumah Sehat 2 Green Hospital 5 Kepala 80% 90% 100% 100% 100%
Rumah
Sakit

3 Smart Hospital 3 Persentase SDM mendapatkan 5 Paurtuud 60% 70% 75 % 77% 80%
peningkatan kompetensi serta
pengembangan teknologi
rumah sakit

4 Pelayanan terpadu 4 Indikator Mutu 3 Paurmed 2 jam 1.5 1.5 1 jam 1 jam
jam jam

Quality

5 KARS Internasional 5 Terakreditasi internasional 5 Kepala Akredi Akredi Akredi Akre Akredi
rumah tasi tasi tasi ditasi tasi
sakit nasio nasio nasio nasio nasio
nal nal nal nal nal

6 Terwujudnya pelayanan kesehatan 6 Jenis pelayanan unggulan 8 Paurmed 3 3 3 3 3

paripurna dan terintegrasi yang
berbasis mutu dan keselamatan
pasien terwujudnya pelayanan
unggulan (Jantung, Intensif,

42
 Maternitas dan Neonatus)

7 Terwujudnya kendali anggaran

sesuai dengan target yang
direncanakan (Terwujudnya Cost 7 Cost Recovery Rate 7 Benwan 80% 90% 90% 95 % 100%
Effectivenes dalam pelayanan )

8 Terwujudnya pelayanan yang 8 RS terakreditasi nasional 7 Ketua Terak Terak Terak Terak Terak
berfokus kepada pelanggan akreditasi redita redita redita redita redita
RS si si si si si

9 Terwujudnya pengelolaan 9 Nilai kinerja keuangan 7 Benwan

keuangan yang akurat,
komprehensif dan tepat waktu

10 Terwujudnya pengelolaan sistem 10 Tingkat kecepatan perlunasan 3 Benwan 35 30 30 30

manajemen RS sesuai best hutang hari hari hari hari
practice

11 Terwujudnya perluasan segmen 11 Tingkat pertumbuhan 7 Paurmed 15% 20% 25 % 30 %

pelanggan unggulan pelanggan layanan unggulan

Stakeholder

12 Terwujudnya kepuasan 12 Tingkat kepuasan pasien 8 Paurmed 82% 84% 86% 88% 90%
stakeholders
13 Tingkat kepuasan staf 5 Paurtuud 79% 82% 85% 85% 85%

14 Tingkat kepuasan pemasok 5 Kabina 85% 90% 90 % 90% 90%

15 % Komplain yang 7 Paurtuud 85% 90% 90% 90% 90%

ditindaklanjuti

Instrumen

13 Well know hospital 16 Promosi Rumah Sakit 6 PKRS 82% 84% 86% 88% 90%

43
14 Terwujudnya SDM yang 17 Pengembangan SDM 5 DIKLAT 12% 14% 16% 18% 20%
profesional

44
MATRIK KETERKAITAN

VISI MISI STRATEGI PROGRAM KEGIATAN

Menjadi rumah 1. Memenuhi kebutuhan anggota Melakukan dukungan kesehatan 1. Program 1. Bakti sosial
sakit kebangaan TNI, PNS dan keluarganya akan dan pelayanan kesehatan yankes dan 2. Penyuluhan
TNI sekaligus pelayanan kesehatan sesuai dengan terhadap anggota TNI, PNS dan dukes kesehatan
menjadi tempat kemampuan dan fasilitas yang keluarganya 3. Pemeriksaan
pelayanan tersedia. kesehatan
kesehatan berkala
unggulan bagi
masyarakat jambi

2. Memberikan pelayanan Tercapainya kepuasan 1. Program 1. Survey

kesehatan secara paripurna kepada stakeholders. mutu kepuasaan
masyarakat dengan tidak rumah sakit pasien, staf,
membedakan status sosial. pemasok, dan
tindak lanjut
komplain

45
3. b. Terwujudnya pelayanan 1. Program 1. Persiapan
berfokus pelanggan. Akreditasi survey dan
SNARS penilaian
Edisi 1 RS akreditasi
Tk. IV Dr. SNARS Edisi 1
Bratanata

c. Terwujudnya perluasan 1. 1. Kunjungan

segmen pelanggan pelayanan keperusahaan-
Program
unggulan. promosi perusahaan,
kesehatan kunjungan ke
bidang klinik puskesmas
dan marketing

d. Terwujudnya pengelolaan 1.
keuangan yang akuntabel,
Program mutu
komprehensif serta tepat rs bidang
waktu. manejerial
kinerja
(keuangan)

a. Terwujudnya pelayanan Program Pelatihan dokter

kesehatan paripurna dan pelayanan jantung

46
terintegrasi yang berorientasi unggulan
pada mutu dan keselamatan jantung
pasien.
- pelayanan unggulan
jantung
- trauma center
- poliklinik sore

Terwujudnya tata kelola yang Program Evaluasi kerja unit

baik di setiap unit kerja. indikator
kinerja unit

Terwujudnya sarana, Program Kalibrasi secara

prasarana dan teknologi IPSRS : berkala
sesuai best practice. kalibrasi alkes

Terwujudnya pengelolaan Program

keuangan oleh sumber daya diklat : bidang
manusia yang berkompeten. keuangan

Terwujudnya sistem Program Adanya SIM-RS

pengembangan informasi mutu : bidang
manajemen rumah sakit rekam medik

47
 terpadu.

Terwujudnya efisiensi Program mutu

anggaran. manejerial :
efisiensi
anggaran

Terwujudnya pertumbuhan Program mutu

pendapatan. manejerial :
persentase
peningkatan
pendapatan

3. Meningkatkan kemampuan sumber Terwujudnya staf dan tenaga Program Peningkatan SDM
daya manusia sehingga dapat kesehatan yang memiliki mutu : indeks melalui pelatihan-
kompetensi professional dan
berperan dalam pengembangan dan kinerja pelatihan
berkinerja tinggi.
kemajuan rumah sakit. pegawai

48
5.5. Program dan Kegiatan (per tahun).
Untuk mewujudkan target KPI yang telah ditentukan diatas, ada serangkaian
program kerja strategis yang perlu dilakukan oleh Rumah Sakit Tk. IV Dr. Bratanata Jambi
pada periode tahun 2018-2022. Penentuan program kerja strategis Rumah Sakit Tk. IV
Dr. Bratanata Jambi untuk mewujudkan sasaran strategis dan target KPI nya diarahkan
pada tiga tipe berikut ini :
a. Program kerja strategis yang bersifat pemantapan.
Tujuan dari diusulkannya program kerja strategis ini adalah untuk membantu
memastikan bahwa pelaksanaan suatu mekanisme atau sistem manajemen tertentu
yang dilakukan selama ini dinilai sudah berjalan efektif untuk terus dilanjutkan di
masa-masa mendatang dalam membantu mewujudkan suatu sasaran strategis
Rumah Sakit Tk. IV Dr. Bratanata Jambi pada periode tahun 2018-2022.
b. Program kerja strategis yang bersifat perbaikan.
Tujuan dari direkomendasikannya program kerja strategis ini adalah untuk
membantu menyempurnakan atau menata ulang pelaksanaan suatu mekanisme
atau sistem manajemen tertentu yang dilakukan selama ini dinilai belum berjalan
cukup efektif dalam membantu mewujudkan suatu sasaran strategis Rumah Sakit
Tk. IV Dr. Bratanata Jambi.
c. Program kerja strategis yang bersifat pengembangan.
Tujuan dari direkomendasikannya program kerja strategis ini adalah untuk
mengembangkan inisiatif baru pelaksanaan suatu mekanisme atau sebuah sistem
manajemen tertentu dalam membantu mewujudkan suatu sasaran strategis Rumah
Sakit Tk. IV Dr. Bratanata Jambi.

Berikut ini disajikan berbagai program kerja strategis untuk masing-masing

perspektif program kerja strategis untuk masing-masing perspektif program kerja
strategis yang perlu dilakukan Rumah Sakit Tk. IV Dr. Bratanata Jambi untuk
periode tahun 2018-2022.

50
 Tabel V.2 Program dan Kegiatan

NO TAHUN
IKP
2018 2019 2020 2021 2022

1 Indeks Kinerja Penilaian kinerja Penilaian kinerja Penilaian kinerja Penilaian kinerja Penilaian kinerja
Pegawai pegawai tahunan pegawai pegawai tahunan pegawai tahunan pegawai tahunan
tahunan

2 Persentase alat medis Pemeliharaan alat, Pemeliharaan Pemeliharaan alat, Pemeliharaan Pemeliharaan
terkalibrasi nasional kalibrasi berkala alat, kalibrasi kalibrasi berkala alat, kalibrasi alat, kalibrasi
berkala berkala berkala

3 Persentase SDM Mapping SDM, Mapping SDM, Mapping SDM, Mapping SDM, Mapping SDM,
keuangan yang diklat, monev diklat, monev diklat, monev diklat, monev diklat, monev
mendapatkan
peningkatan
kompetensi dibidang
akuntansi dan
keuangan

4 Kecepatan perolehan Program Program Program Program Program

data peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan
manajemen data manajemen manajemen data manajemen data manajemen data
data

5 Persentase Unit Kerja Penyusunan Penyusunan Penyusunan Penyusunan Penyusunan

yang mencapai Target indikator kinerja, indikator kinerja, indikator kinerja, indikator kinerja, indikator kinerja,
Indikator Kinerja Unit monev monev monev monev monev

6 Jenis Pelayanan Jantung ( Multi Jantung ( Cath Jantung Jantung Optimalisasi

Unggulan discipline heart Lab), intensif (Rehabilitasi ( Optimalisasi pelayanan
team, CT scan 64 ( ICCU), jantung), Intensif Cath lab), intensif jantung, intensif
s), intensif maternal ( ICCU), maternal ( Peningkatan dan maternal

51
 ( perluasan ICU ) neonatal ( unit neonatal ICU,ICCU), neonatal terpadu
unit maternal emergency ( Perluasan PRT) maternal neonatal
neonatal neonatal
(Persiapan maternal ) ( peningkatan
pembentukan unit NICU )
maternal neonatal
terpadu)

7 Cost Recovery Rate Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan

kualitas kesehatan kualitas kualitas kesehatan kualitas kualitas
keuangan RS kesehatan keuangan RS kesehatan kesehatan
keuangan RS keuangan RS keuangan RS

8 RS Terakreditasi Penilain akreditasi Verifikasi Verifikasiakreditasi Penilaian Verifikasi

Nasional KARS akreditasi KARS KARS akreditasi KARS akreditasi KARS

9 Nilai kinerja keuangan Program Program Program Program Program

peningkatan kinerja peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan
keuangan, monev kinerja kinerja keuangan, kinerja keuangan, kinerja keuangan,
keuangan, monev monev monev
monev

10 Tingkat Kecepatan Koordinasi pihak Koordinasi pihak Koordinasi pihak Koordinasi pihak Koordinasi pihak
Perlunasan Hutang ketiga ketiga ketiga ketiga ketiga

11 Tingkat pertumbuhan Sosialisasi, Sosialisasi, Sosialisasi, Sosialisasi, Sosialisasi,

pelanggan layanan koordinasi faskes koordinasi koordinasi faskes koordinasi faskes koordinasi faskes
unggulan pratama, PKRS faskes pratama, pratama, PKRS pratama, PKRS pratama, PKRS
PKRS

12 Tingkat Kepuasan Survei kepuasan Survei kepuasan Survei kepuasan Survei kepuasan Survei kepuasan
Pasien pasien pasien pasien pasien pasien

52
13 Tingkat Kepuasan Staf Survei kepuasan Survei kepuasan Survei kepuasan Survei kepuasan Survei kepuasan
staf staf staf staf staf

14 Tingkat Kepuasan Survei kepuasan Survei kepuasan Survei kepuasan Survei kepuasan Survei kepuasan
Pemasok pemasok pemasok pemasok pemasok pemasok

15 % Komplain yang Pembentukan dan Pembentukan Pembentukan dan Pembentukan Pembentukan

ditindaklanjuti peningkatan sistem dan peningkatan peningkatan sistem dan peningkatan dan peningkatan
manajemen kritik sistem manajemen kritik sistem sistem
RS manajemen RS manajemen kritik manajemen kritik
kritik RS RS RS

16 Persentase Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan

pendapatan terhadap penerapan cost penerapan cost penerapan cost penerapan cost penerapan cost
Biaya Operasional containment containment containment containment containment

17 Persentase Penyesuaian tarif Penyesuaian Penyesuaian tarif Penyesuaian tarif Penyesuaian tarif
Peningkatan pelayanan tarif pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan
Pendapatan pengembangan pengembangan pengembangan pengembangan pengembangan
sumber-sumber sumber-sumber sumber-sumber sumber-sumber sumber-sumber
pendapatan baru pendapatan pendapatan baru pendapatan baru pendapatan baru
baru

53