1.

PENETAPAN UKURAN KINERJA (Key Performance Indikator) Pengukuran terhadap fakta-fakta akan menghasilkan data yang apabila dianalisis data tersebut dapat menjadi informasi yang digunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan baik untuk keprluan eksekusi atau pelaksanaan strategi untuk tujuan kearah yang lebih baik. Untuk keperluan pengukuran ditetapkan bentuk-bentuk pengukuran yang dipakai dan jenis-jenis pengukuran yang lazim diaplikasikan dalam Balanced Scorecard. Dibawah ini tabel Key Performance Indicator di RSUD SEHAT.

Tabel 7. Key Performance Indicator di RSUD SEHAT

Perspektif

Tujuan Strategi

KPI Tingkat Utilisasi pelayanan rawat jalan

Pemilik KPI Kabid Perawatan

1. Meningkatkan pendapat unit Keuangan produksi

Pendapatan Pelayanan rawat jalan Tingkat utilisasi unit penunjang Pendapatan unit penunjang

Kabag perawatan

Kabid Penunjang

Kabid perawatan

2. Meningkatkan Pendapatan RS

Jumlah perusahaan yang MOU dengan RS

Kabid Penunjang

Kelengkapan SOP Waka Medik 1. Meningkatkan Pelanggan kepercayaan pelanggan Kalibrasi alat diagnostic Sertifikasi Waka Medik (Komite medik) Kabid Penunjang

akreditasi pelayanan RS 2. Membangun citra nama baik RS 3. Menangkap peluang pasar 1. Meningkatnya kualitas Proses Bisnis Interal pelayanan 2. Memberikan kemudahan akses bagi pelanggan 1. Meningkatnya skill Kegiatan promosi kesehatan Jumlah pelanggan baru Indikator Mutu Layanan Jumlah lokasi pelayanan kesehatan Jumlah complain pasien terhadap tindakan yang Pembelajaran dan Pertumbuhan 2. Meningkatnya kapabilitas dilakukan ke pasien Jumlah diklat yang diikuti dan jumlah karyawan yang ikut diklat Kabid Umum Kabid Pelayanan Medis Waka Umum Waka Umum Smua Kabid Waka medik

2. PENETAPAN TARGET DAN PROGRAM KERJA Setelah KPI setiap tujuan strategic disusun, untuk selanjutnya menysusun target kinerja yang akan dicapai untuk 5 tahun mendatang yaitu periode 20072011 dengan melibatkan secara langsung setiap penanggung jawab KPI untuk mengajukan inisiatif program yang akan dilakukan. Tabel dibawah ini merupakan target dan program kerja yang telah disusun berdasarkan hasil rapat koordinasi antara manajemen dengan para kepala bidang dan kepala bagian dilingkungan RSUD Sehat:

Tabel PROGRAM KEGIATAN RSUD SEHAT 2007-2011

No Sasaran KPI 1 Tingkat utilisasi pelayanan rawat jalan Indikator Keberhasilan Peningkatan prosentase pasien di Rawat jalan Definisi Operasional Prosentase peningkatan pasien di Rajal/tahun Target 2007 29.505 Naik 30% dari Th sblumnya Target 2008 Target 2009 Naik 30% dari Th sblumnya Target 2010 Naik 30% dari Th sblumnya Target 2011 Naik 30% dari Th sblumnya Program/Kegiat an - Evaluasi jadwal praktek dokter - Pemisahan unit layanan umum - Penambahan dokter spesialis tetap 2 Pendapatan pelayanan rawat jalan Prosentase pendapatan pelayanan di Rajal 3 Tingkat utilisasi unit penunjang Peningkatan prosentase produksi di unit penunjang Prosentase pendapatan unit Rajal per tahun Prosentase peningkatan produksi unit penunjang per tahun 71.300 kali per tahun Naik 30% dari Thn sebelumnya 2 Miliyar / Naik 30% tahun dari Thn sebelumnya Naik 30% dari Thn sebelumn ya Naik 30% dari Thn sebelumn ya Naik 30% dari Thn sebelumnya Naik 30% dari Thn sebelumnya Kabid Penunjang Naik 30% dari Thn sebelumnya Naik 30% dari Thn sebelumnya Semua Kabid Kabid Pelayanan + Keperawatan Penanggung Jawab

Pendapatan unit penunjang

Prosentase pendapatan pelayanan di unit penunjang

Prosentase pendapatan unit penunjang per tahun Kenaikan jumlah perusahaan yang MOU dengan RS per tahun

5 Milyar per tahun

Naik 30% dari Thn sebelumnya

Naik 30% dari Thn sebelumn ya

Naik 30% dari Thn sebelumnya

Naik 30% dari Thn sebelumnya

Kabid Penunjang

Jumlah perusahaan yang MOU dengan RS

Kenaikan jumlah perusahaan yang MOU dengan RS

1 perusahaa n per tahun

Naik 1 Perusahaan dari thn sblmnya

Naik 1 Perusahaa n dari thn sblmnya

Naik 1 Perusahaan dari thn sblmnya

Naik 1 Perusahaan dari thn sblmnya

Membuat jadwal Kabid Pelayanan kunjungan ke perusahaan atau RS

Kelengkapa n SOP

Semua unit telah memiliki dan melayani pasien sesuai SOP

Sebagai pedoman dalam melayani pasien

SOP menjadi pedoman pelayanan

SOP menjadi pedoman pelayanan

SOP menjadi pedoman pelayanan

SOP menjadi pedoman pelayanan

SOP menjadi pedoman pelayanan

Membuat program evaluasi dan revisi SOP

Waka Medik (Komite medis)

Kalibrasi alat diagnostik

Semua alat diagnostic dikalibrasi

Mentera ulang alat diagnostic

Semua alat diagnose

Semua alat diagnose terkalibrasi

Semua alat diagnose

Semua alat diagnose terkalibrasi

Semua alat diagnose terkalibrasi

Jadwal Kalibrasi

Kabid Penunjang

sesuai jadwal

sesuai dengan standard

terkalibras i

terkalibra si

Sertifikasi akreditasi pelayanan RS

Mendapat sertifikat akreditasi

Legalisasi pelayanan memenuhi standard

Persiapan akreditasi

Pelaksanaan audit akreditasi

Mendapat sertifikat akreditasi

Mempertah ankan akreditasi

Mempertah ankan akreditasi

Membentuk tim akreditasi dan membuat jadwal

Waka medis dan Kabid Umum

Kegiatan promosi kesehatan

Program promosi kesehatan sesuai jadwal

Kegiatan pelayanan materi kesehatan melibatkan masyarakat

1 program kegiatan per tiga bulan

1 program kegiatan per tiga bulan

1 program kegiatan per tiga bulan

1 program kegiatan per tiga bulan

1 program kegiatan per tiga bulan

Merumuskan program kegiatan

Kabid Umum

10

Jumlah pelangggan baru

Prosentase peningkatan jumlah pelanggan baru

Prosentase peningkatan jumlah pelanggan baru per tahun

1500 pelanggan baru per tahun

1500 pelanggan baru per tahun

1500 pelanggan baru per tahun

1500 pelanggan baru per tahun

1500 pelanggan baru per tahun

Pemasaran aktif

Semua Kabid

11

Indikator

Sesuai

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Presentasi kasus

Kabid Pelayanan

mutu layanan

dengan standard Depkes

melebihi standar

melebihi standar

melebihi standar

melebihi standar

melebihi standar

12

Jumlah complain pasien terhadap tindakan yang dilakukan ke pasien

Prosentase jumlah pelanggan komplain

Prosentase jumlah pelanggan complain per tahun

0,5% dari jumlah kunjungan

0,5% dari jumlah kunjungan

0,5% dari jumlah kunjunga n

0,5% dari jumlah kunjungan

0,5% dari jumlah kunjungan

- Menyediakan kotak saran - Tim komunikasi masalah komplain komunikasi dengan pasien rawat inap

Semua Kabid

13

Jumlah lokasi pelayanan kesehatan

Prosentase jumlah lokasu pelayanan kesehatan

Prosentase jumlah lokasu pelayanan kesehatan per tahun

2 lokasi pelayanan kesehatan

2 lokasi pelayanan kesehatan

2 lokasi pelayanan kesehatan

2 lokasi pelayanan kesehatan

2 lokasi pelayanan kesehatan

Membuat penawaran program kegiatan pelayanan kesehatan di mitra strategis

Waka Umum

14

Jumlah

Prosentase

Prosentase

70%

70%

70%

70%

70%

Membuat

Kabid Umum dan

diklat yang diikuti dan jumlah karyawan yang ikut diklat

jumlah diklat dan jumlah karyawan yang ikut diklat

jumlah diklat dan jumlah karyawan yang ikut diklat per tahun

program yang dijadwalk an dan 25 pegawai

program yang dijadwalkan dan 25 pegawai

program yang dijadwalk an dan 25 pegawai

program yang dijadwalka n dan 25 pegawai

program yang dijadwalka n dan 25 pegawai

program dan jadwal diklat beserta calon peserta diklat

Kabag HRM

VISI : RSD sehat berdedikasi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan berkomitmen pada standart exellence dalam pelayanan keehatan dadn keselamatan pasien demi indonesia sehat 2015

ASPEK
KEUANGAN

MISI
Melayanai seluruh kalangan masyarakat di kabupaten idaman dan sekitarnya demi indonesia sehat 2015

PETA STRATEGI
Pertumbuhan ROE

Pertumbuhan pendapatan

Efisiensi & Produktifitas

PELANGGAN

Memberikan pelayanan yang unggul dan paripurna berdasarkan komitmen untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan

Meningkatnya kepuasan dan kepercayaan customer

Intensitas pemasaran untuk peningkatan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama

Meningkatnya kualitas hubungan dengan customer

INTERNAL PROSES BISNIS

Memberikan pelayanan dilingkungan yang ramah, pelayanan yang cepat, handal dan tepat bersifat proaktif dan konsisten pada pencegahan penyakit berpedoman people caring for people

Meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien

Memenuhi sarana & prasarana pelayanan sesuai perkembangan IPTEK serta ketersediaan sistem informasi

Meningkatnya efisiensi biaya dan efektifitas pelayanan

PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN

Meningkatkan kompetensi melalui pengembangan profesionalisme dan pendidikan yang berkelanjutan

Kepuasan karyawan

Penguasaan dan penggunaan Iptek yang lengkap dan sesuai

Terwujudnya SDM berkomitmen dan professional