PMKP 1 RS mempunyai komite/tim atau bentuk organisasi lainnya untuk
mengelola kegiatan PMKP Ep 1 Regulasi tentang komite/tim PMKP atau bentuk organisasi lainnya lengkap dengan uraian tugas............................................................................................................1 Ep 2 Regulasi tentang penetapan penanggungjawab data di masing-masing unit kerja oleh Direktur.......................................................................................................................2 Ep 3 Bukti sertifikat pelatihan komite/tim PMKP dan penanggungjawab data.................3 Ep 4 Bukti laporan tentang kegiatan komite/tim PMKP....................................................4 PMKP 2 RS mempunyai referensi tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien Ep 1 Regulasi tentang pedoman PMKP.............................................................................5 Ep 1 Program Kerja PMKP................................................................................................6 Ep 2 Bukti daftar dan bahan referensi peningkatan mutu asuhan klinis dan proses kegiatan...............................................................................................................................7 Ep 3 Bukti daftar dan bahan referensi asuhan klinis terkini...............................................8 PMKP 2.1 RS mempunyai teknologi dan dukungan lain dalam mendukung sistem manajemen data Ep 1 Regulasi tentang sistem manajemen data yang terintegrasi.......................................9 EP 2 Bukti daftar inventaris sistem manajemen data elektronik di RS, contoh SISMADAK..........................................................................................................10 EP 2 Bukti formulir sensus harian dan rekapitulasi bulanan untuk mutu keselamatan pasien terintegrasi dengan angka surveilans PPI dalam bentuk paper maupun Elektronik...........................................................................................................................11 Ep 3 Bukti pelaksanaan program PMKP terkait dengan pengumpulan, analisis data, validasi data, serta publikasi data.......................................................................................12 PMKP 3 RS mempunyai program pelatihan peningkatan mutu dan keselamatan pasien Ep 1 Regulasi tentang program pelatihan PMKP...............................................................13 Ep 2 Bukti pelaksanaan pelatihan PMKP pimpinan RS, komite medis, dan komite keperawatan........................................................................................................................ 14 Ep 3 Bukti pelaksanaan pelatihan PMKP oleh narasumber yang kompeten......................15 Ep 4 Bukti daftar peserta pelatihan PMKP dari semua unit kerja termasuk staf Klinis..................................................................................................................................16 Ep 4 Bukti sertifikat pelatihan PMKP staf di semua unit kerja termasuk staf Klinis.........17 PMKP 4 Komite/tim PMKP atau bentuk organisasi lain terlibat proses pemilihan prioritas pengukuran pelayanan klinis Ep 1 Bukti rapat tentang koordinasi membahas pemilihan dan penetapan prioritas program PMKP yang dihadiri oleh Direktur RS, para pimpinan RS, dan komite PMKP.................................................................................................................................18 Ep 2 Bukti rapat tentang koordinasi komite/tim PMKP dengan para kepala unit pelayanan dalam pengukuran mutu di unit pelayanan dan pelaporannya (UMAN) .........19 Ep 3 Bukti form supervisi...................................................................................................20 Ep 3 Bukti pelaksanaan tentang supervisi dalam bentuk ceklis dan hasil terhadap progres pengumpulan data oleh komite/tim PMKP...........................................................21 PMKP 5 RS memilih dan menetapkan prioritas pengukuran mutu pelayanan klinis Ep 1 Regulasi tentang pemilihan dan penetapan prioritas mutu pelayanan.......................22 Ep 2 Bukti daftar indikator area klinis................................................................................23 Ep 3 Bukti daftar indikator area manajemen......................................................................24 Ep 4 Bukti daftar indikator sasaran keselamatan pasien....................................................25 Ep 5 Bukti profil setiap indikator.......................................................................................26 Ep 6 Bukti form supervisi...................................................................................................27 Ep 6 Bukti pelaksanaan tentang supervisi dalam bentuk ceklis dan hasil terhadap progres pengumpulan data oleh komite/tim PMKP...........................................................28 Ep 6 Bukti rapat tentang hasil supervisi.............................................................................29 PMKP 5.1 Evaluasi terhadap panduan praktik klinik, alur klinis atau protokol klinis Ep 1 Regulasi tentang evaluasi panduan praktik klinis, alur klinis atau protokol..............30 Ep 2 Bukti hasil capaian kepatuhan DPJP..........................................................................31 Ep 3 Bukti hasil audit klinis dan atau audit medis.............................................................32 PMKP 6 Setiap unit kerja di rs memilih dan menetapkan indikator mutu Ep 1 Regulasi tentang kriteria pemilihan indikator mutu unit............................................33 Ep 2 Bukti indikator mutu di setiap unit kerja dan unit pelayanan....................................34 Ep 3 Bukti tentang profil setiap indikator mutu.................................................................35 Ep 4 Bukti form pengumpulan data dan pelaporan............................................................36 Ep 5 Bukti form ceklis........................................................................................................37 Ep 5 Bukti pelaksanaan supervisi dan hasil terhadap progres pengumpulan data dan tindak lanjutnya..................................................................................................................38 PMKP 7 Pengumpulan data dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien Ep 1 Regulasi tentang manajemen data termasuk keamanan, kerahasiaan data internal dan eksternal serta benchmark data....................................................................................39 Ep 2 Bukti rapat tentang koordinasi komite/tim PMKP dengan unit pelayanan dalam pengumpulan data di unit pelayanan dan pelaporannya.....................................................40 Ep 3 Bukti hasil pengumpulan data dan informasi yang meliputi indikator area klinis, manajemen, sasaran keselamatan pasien, insiden keselamatan pasien, dan tingkat kepatuhan DPJP terhadap PPK...........................................................................................41 Ep 4 Bukti penyampaian data ke luar RS, contoh data 12 indikator mutu Kemenkes………………………………………………………………………………….42 Ep 5 Bukti pelaksanaan tentang benchmark data...............................................................43 PMKP 7.1 Analisis data dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien Ep 1 Regulasi tentang analisis data....................................................................................44 Ep 2 Bukti pengumpulan, analisis dan rencana perbaikannya...........................................45 Ep 3 Bukti analisis data dengan menggunakan metode teknik-teknik statistik Run chart/control chart/pareto/Bar diagram...............................................................................46 Ep 4 Bukti pelaksanaan tentang analisis data.....................................................................47 Ep 5 Bukti sertifikat pelatihan komite PMKP dan penanggungjawab data unit dan pengalaman kerja................................................................................................................48 Ep 6 Bukti laporan hasil analisis data.................................................................................49 Ep 6 Bukti laporan hasil analisis data disampaikan kepada Direktur, kepala bidang dan kepala unit....................................................................................................................50 Ep 6 Bukti tindak lanjyt/rencana perbaikan.......................................................................51 PMKP 7.2 Analisis terhadap program PMKP prioritas Ep 1 Bukti tentang analisis data program PMKP prioritas.................................................52 Ep 2 Bukti tentang tindaklanjut perbaikan.........................................................................53 Ep 3 Bukti tentang hasil perbaikan prioritas kegiatan PMKP RS......................................54 Ep 4 Bukti tentang hasil efisiensi sumber daya prioritas kegiatan PMKP RS...................55 PMKP 8 RS mempunyai regulasi validasi data indikator area klinik Ep 1 Regulasi tentang manajemen data termasuk validasi data.........................................56 Ep 2 Bukti pelaksanaan validasi data IAK.........................................................................57 Ep 3 Bukti pelaksanaan validasi data yang dipublikasikan................................................58 Ep 4 Bukti pelaksanaan perbaikan data berdasarkan hasil validasi data............................59 PMKP 9 RS menetapkan sistem pelaporan insiden keselamatan pasien baik internal maupun eksternal Ep 1 Regulasi tentang sistem pelaporan insiden keselamatan pasien internal dan eksternal.......................................................................................................................60 Ep 2 Bukti tentang laporan insiden keselamatan pasien paling lambat 2x24 jam..............61 Ep 3 Bukti pelaksanaan tentang integrasi laporan dan analisis data laporan insiden dengan PMKP dan perbaikannya.......................................................................................62 Ep 4 Bukti tentang laporan dan tindak lanjut insiden keselamatan pasien setiap 6 bulan kepada representasi pemilik......................................................................................63 Ep 4 Bukti laporan kejadian sentinel kepada representasi pemilik paling lambat 2x24 jam................................................................................................................64 Ep 4 Bukti laporan kejadian sentinel kepada KARS paling lambat 2x24 jam...................65 Ep 5 Bukti laporan insiden keselamatan pasien khususnya sentinel kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien paling lambat 2x24 jam......................................................66 PMKP 9.1 RS menetapkan jenis kejadian sentinel Ep 1 Regulasi tentang jeniskejadian sentinel dalam sistem pelaporan insiden keselamatan pasien internal dan eksternal..........................................................................67 Ep 2 Bukti pelaksanaan RCA/AAM tidak melewati 45 hari dari waktu terjadinya kejadian..............................................................................................................68 Ep 3 Bukti rencana tindak lanjut RCA/AAM yabg telah dilaksanakan.............................69 PMKP 9.2 RS menetapkan regulasi untuk melakukan analisis data KTD Ep 1 Regulasi tentang jenis KTD dalam sistem pelaporan insiden keselamatan pasien internal dan eksternal..........................................................................................................70 Ep 2 Bukti tentang laporan dan analisis insiden.................................................................71 Ep 3 Bukti tentang laporan dan analisis insiden.................................................................72 Ep 4 Bukti tentang laporan dan analisis insiden.................................................................73 Ep 5 Bukti tentang laporan dan analisis insiden.................................................................74 Ep 6 Bukti tentang laporan dan analisis insiden.................................................................75 Ep 7 Bukti tentang laporan dan analisis kejadian lainnya..................................................76 PMKP 9.3 RS menetapkan regulasi untuk analisis KNC dan KTC Ep 1 Regulasi tentang definisi jenis KNC dan KTC dalam sistem pelaporan ikp internal dan eksternal..........................................................................................................77 Ep 2 Bukti tentang analisis data KNC dan KTC................................................................78 PMKP 10 Pengukuran dan evaluasi budaya keselamatan pasien Ep 1 Regulasi tentang budaya keselamatan RS..................................................................79 Ep 2 Bukti hasil pengukuran budaya keselamatan RS....................................................... 80 PMKP 11 Rencana perbaikan mutu Ep 1 Bukti tentang rencana perbaikan mutu dari hasil capaian muutu..............................81 Ep 2 Bukti tentang uji coba rencana perbaikan..................................................................82 Ep 3 Bukti pelaksanaan hasil uji coba................................................................................83 Ep 4 Bukti tentang perbaikan telah tercapai.......................................................................84 Ep 5 Bukti tentang perubahan regulasi...............................................................................85 Ep 6 Bukti tentang laporan perbaikan mutu.......................................................................86 PMKP 12 Program manajemen risiko Ep 1 Program dan regulasi tentang manajemen risiko.......................................................87 Ep 2 Bukti daftar risiko di tingkat RS................................................................................88 Ep 3 Bukti tentang strategi pengurangan risiko di tingkat RS...........................................89 Ep 4 Bukti tentang hasil FMEA/AEMK RS.......................................................................90 Ep 5 Bukti tindaklanjut dari hasil analisis FMEA/AEMK RS, penerapan redisain (desain baru) dan monitoringnya........................................................................................91