No.

: 059/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 31-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Imron / Aldyth

Malang

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-395467 010.000-21.46733849 RSI Aisyiyah Mlg
2 IN-395671 010.000-21.46734045 RSU Saiful Anwar

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 058/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 31-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Budi / Dimas

Mataram

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-395511 010.000-21.46733893 RS SOS Newmont (KF Apotek)
2 IN-395470 020.000-21.46733852 RSUD Awet Muda Narmada
3 IN-395255 020.000-21.46733651 RSUD Awet Muda Narmada
4 IN-395468 020.000-21.46733850 RSU Bima
5 IN-395469 020.000-21.46733851 RSU Bima

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 057/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 31-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Pak Antara / Ika

Denpasar

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-395515 010.000-21.46733897 RS Mata Ramata
2 IN-395677 010.000-21.46734051 Sidhi Medika
3 IN-395680 010.000-21.46734054 Padma Bahtera Medika
4 IN-395678 010.000-21.46734052 RSIA Puri Bunda Dps
5 IN-395512 020.000-21.46733894 RSUD Kab Badung
6 IN-395494 020.000-21.46733876 RS Mata Bali Mandara
7 IN-395689 020.000-21.46734063 RS Bali Dharma Medistra (Karangasem)

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 056/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 28-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Pak Antara / Ika

Denpasar

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-395477 010.000-21.46733859 Ananta Widhya Husada
2 IN-395474 010.000-21.46733856 RS Kasih Ibu Tabanan
3 IN-395346 010.000-21.46733739 RS Bali Dharma Medistra
4 IN-395488 010.000-21.46733871 RS Kasih Ibu Tabanan
5 IN-395487 010.000-21.46733870 RS Kasih Ibu Dps
6 IN-395486 010.000-21.46733869 Balimed Buleleng
7 IN-395493 010.000-21.46733875 LAB klinik Nikki Media
8 IN-395472 010.000-21.46733854 Quantum Sarana Medik
9 IN-395086 010.000-21.46733492 Surya Husadha Nusa Dua
10 IN-395231 010.000-21.46733627 Surya Husadha Ubung
11 IN-395085 010.000-21.46733491 Surya Husadha Ubung
12 IN-394887 020.000-21.46733300 RSUD Kab Badung
13 IN-394886 020.000-21.46733299 RSUD Kab Badung

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 055/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 28-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Imron / Aldyth

Malang

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-395192 010.000-21.46733591 Sima Mlg
2 IN-395191 010.000-21.46733590 RSIA Melati Husada
3 IN-395189 010.000-21.46733588 RS UNMUH
4 IN-395198 010.000-21.46733597 Persada Hospital
5 IN-395197 010.000-21.46733596 RS Baptis Batu
6 IN-395188 010.000-21.46733587 RS Panti Nirmala
7 IN-395190 020.000-21.46733589 RS Dr Soepraoen
8 IN-395226 020.000-21.46733626 Karsa Husada Batu
9 IN-395193 020.000-21.46733592 Karsa Husada Batu
10 IN-395196 020.000-21.46733595 RSU Saiful Anwar
11 IN-395195 020.000-21.46733594 RSU Saiful Anwar

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 054/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 28-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Budi / Dimas

Mataram

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 Kwitansi RS Biomedika Mataram cicilan ke 9 No.SBY-K1195
2 IN-395471 010.000-21.46733853 RS Lotim Medical Center
3 IN-395473 010.000-21.46733855 Siloam Hospitals Mataram
4 IN-395254 010.000-21.46733650 Klinik Utama Surya Medika PKU Muhammadiyah Sumbawa

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 053/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 28-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Adrianus

Kupang

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 Klinik Utama Sarah Soe cicilan ke 4 No.SBY-K1199
2 IN-395489 010.000-21.46733872 LAB Mitayani

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 052/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 27-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Pak Antara / Ika

Denpasar

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-395211 010.000-21.46733610 Klinik Bio Medika Putra Dewata Bali
2 IN-395199 010.000-21.46733598 RSU Bali Royal
3 IN-395206 010.000-21.46733605 Pramita Dps
4 IN-395207 010.000-21.46733606 Lab Klinik Taksu
5 IN-395208 010.000-21.46733607 Garbamed Badung
6 IN-394888 010.000-21.46733301 Bangli Medika Canti
7 IN-394889 010.000-21.46733302 RS Bali Dharma Medistra
8 IN-394881 020.000-21.46733295 RS Mata Bali Mandara Prov Bali
9 IN-394877 020.000-21.46733291 RSAD TK II Udayana

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 051/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 27-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Imron / Aldyth

Malang

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-395210 010.000-21.46733609 Arga Raya Medika
2 IN-394894 010.000-21.46733307 Sima Mlg
3 IN-395214 010.000-21.46733613 RS Panti Nirmala
4 IN-394895 010.000-21.46733308 RSU Saiful Anwar

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 050/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 27-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Budi / Dimas

Mataram

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-394912 010.000-21.46733325 Klinik Arafah
2 IN-394891 010.000-21.46733304 PKM Ampenan
3 IN-395087 010.000-21.46733493 NHC Laboratorium
4 IN-394893 010.000-21.46733306 PKM Tanjung Karang
5 IN-394892 010.000-21.46733305 PKM Pejeruk
6 IN-394890 010.000-21.46733303 RSU Namira

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 049/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 25-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Pak Totok

Jayapura

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-394602 010.000-21.46733021 CV Hi Lab Abepura
2 IN-394586 010.000-21.46733008 CV Hi Lab Abepura
3 IN-394566 010.000-21.46732988 Provita Jayapura
4 IN-394601 020.000-21.46733020 RSAD Marthen Indey
5 IN-394603 020.000-21.46733022 RSAL Gandhi
6 IN-394564 020.000-21.46732986 RSUD Yowari
7 IN-394619 020.000-21.46733040 RSUD Yowari

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 048/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 25-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Alvin/ Hamzah

Jember

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-393903 010.000-21.46732373 Sima Jember
2 IN-394526 020.000-21.46732944 RSUD Muhammad Saleh

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 047/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 25-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Pak Antara / Ika

Denpasar

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-394604 010.000-21.46733026 RS Bali Dharma Medistra
2 IN-394168 010.000-21.46733282 Klinik Lembongan Husada (Faktur alat belum lunas)

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 046/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 25-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Adrianus

Kupang

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-376008 020.000-21.46714416 RSUD Komodo

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 042/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 24-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Budi / Dimas

Mataram

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-394597 010.000-21.46733016 Klinik Permata Cinta
2 IN-394600 020.000-21.46733019 RSU Kota Mataram
3 IN-394599 020.000-21.46733018 RSU Kota Mataram
4 IN-394643 020.000-21.46733064 RSUD Awet Muda Narmada

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 045/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 24-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Alvin/ Hamzah

Jember

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 Berkas RSUD Blambangan Nominal Rp 16.228.300,-
2 Berkas RSUD Blambangan Nominal Rp 2.530.000,-
3 Berkas RSD Kalisat Jember Nominal Rp 6.596.7000,-
4 Berkas RSD Kalisat Jember Nominal Rp 4.478.100,-

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 044/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 24-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Imron / Aldyth

Malang

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-394411 010.000-21.46732828 Rampal Diagnostika
2 IN-394409 010.000-21.46732827 Klinik Pangsud
3 Berkas Karsa Husada Batu Nominal Rp 2.900.700,-
4 Berkas Karsa Husada Batu Nominal Rp 3.033.800,-
5 Berkas Karsa Husada Batu Nominal Rp 4.388.670,-
6 Berkas Karsa Husada Batu Nominal Rp 5.882.800,-
7 Berkas Karsa Husada Batu Nominal Rp 2.105.400,-
8 Berkas Karsa Husada Batu Nominal Rp 75.036.500,-

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 043/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 24-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Pak Antara / Ika

Denpasar

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-394579 010.000-21.46733001 RSU Bali Royal
2 IN-394580 010.000-21.46733002 Klinik Padma Bahtera Medika
3 IN-394577 010.000-21.46732999 RS Puri Medika Bali
4 IN-394578 010.000-21.46733000 Pramita Dps
5 IN-394407 010.000-21.46732825 Garbamed Badung
6 IN-394406 010.000-21.46732824 RSIA Puri Bunda Dps
7 IN-394405 010.000-21.46732823 Bangli Medika Canti
8 IN-394402 010.000-21.46732820 Bangli Medika Canti
9 IN-394497 020.000-21.46732915 RSUD Kab Buleleng
10 IN-394396 020.000-21.46732814 RSUD Wangaya

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 041/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 24-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Rudi

Makassar

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-394565 010.000-21.46732987 Siloam Hospital Makassar
2 IN-394573 010.000-21.46732995 Siloam Hospital Makassar

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
.
 No. : 040/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 21-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Pak Antara / Ika

Denpasar

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-394241 010.000-21.46732666 PKM II Melaya
2 IN-394236 010.000-21.46732663 Diagnos Dps
3 IN-394192 010.000-21.46732625 Klinik Utama Kenak Medika
4 IN-394392 010.000-21.46732811 RS Kasih Ibu Kedonganan
5 IN-394102 010.000-21.46732543 Siloam Hospitals Dps
6 IN-394103 010.000-21.46732544 Siloam Hospital BIMC Kuta
7 IN-394106 010.000-21.46732546 Siloam Hospital BIMC Kuta
8 IN-394108 010.000-21.46732548 Siloam Hospital BIMC Nusa Dua
9 IN-394109 010.000-21.46732549 Siloam Hospital BIMC Nusa Dua
10 IN-394362 010.000-21.46732782 Siloam Hospital BIMC Nusa Dua
11 IN-394099 010.000-21.46732540 Siloam Hospital Dps
12 IN-394101 010.000-21.46732542 Siloam Hospital Dps
13 IN-394292 020.000-21.46732717 RS Nusa Penida Kab Klungkung
14 Berkas (BA) RSUP Sanglah Nominal Rp 59.983.000,-
15 Berkas Pengadaan BMHP LAB PK Non E-catalog No.162 RSUP Sanglah Nominal Rp 3.085.340.134,-

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 039/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 21-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Imron / Aldyth

Malang

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-394235 010.000-21.46732661 RS Puri Bunda Mlg
2 IN-394230 010.000-21.46732658 Persada Hospital
3 IN-394227 020.000-21.46732655 RS TNI AD Lawang
4 Berkas RSJ Radjiman Wediodiningrat Lawang Nominal Rp 8.944.210,-
5 Stempel SABA INDOMEDIKA

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 038/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 21-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Alvin/ Hamzah

Jember

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-393165 010.000-21.46731638 Citra Husada
2 IN-394360 010.000-21.46732780 Siloam Hospital Jember
3 IN-394357 010.000-21.46732777 Siloam Hospital Jember
4 IN-394358 010.000-21.46732778 Siloam Hospital Jember

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 037/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 21-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Adrianus

Kupang

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-394306
2 IN-394363
3 IN-394346
4 IN-394345
5 IN-394356
6 IN-394300
010.000-21.46732730 LAB Mitayani
010.000-21.46732783 RS Siloam Labuan Bajo
010.000-21.46732769 RS Siloam Kupang
010.000-21.46732768 RS Siloam Kupang
010.000-21.46732776 RS Siloam Kupang
020.000-21.46732724 RSUD Komodo

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 036/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 20-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Pak Antara / Ika

Denpasar

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-394017 010.000-21.46732459 JKMC
2 IN-394011 010.000-21.46732453 Klinik Utama Kenak Medika
3 IN-394008 010.000-21.46732450 Klinik Utama Kenak Medika
4 IN-393998 010.000-21.46732440 Klinik Padma Bahtera Medika
5 IN-394025 010.000-21.46732467 RSIA Pucuk Permata Hati
6 IN-394023 010.000-21.46732465 Lab Klinik Taksu
7 IN-393727 010.000-21.46732184 Lab Klinik Taksu
8 IN-394020 010.000-21.46732461 RS Kasih Ibu Tabanan
9 IN-394015 010.000-21.46732457 RSU Bali Royal
10 IN-394013 010.000-21.46732455 RSU Bali Royal
11 IN-394029 010.000-21.46732471 Sidhi Medika
12 IN-393846 010.000-21.46732302 RSIA Puri Bunda Dps
13 IN-398159 010.001-20.77981229 Klinik Utama Kenak Medika (Faktur alat sdh lunas)
14 IN-398857 010.001-20.77981756 Klinik Utama Kenak Medika (Faktur alat sdh lunas)

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 035/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 20-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Budi / Dimas

Mataram

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-393982 010.000-21.46732425 Klinik Pratama Ar Raihan
2 IN-393843 010.000-21.46732299 Klinik Pratama Ar Raihan
3 IN-394002 010.000-21.46732444 RS Biomedika Mataram
4 IN-393979 010.000-21.46732422 Klinik Utama Surya Medika PKU Muhammadiyah Sumbawa
5 IN-393842 010.000-21.46732298 Klinik Utama Surya Medika PKU Muhammadiyah Sumbawa
6 IN-393902 010.000-21.46732350 RS Lotim Medical Center
7 IN-393844 010.000-21.46732300 Klinik Permata Cinta
8 IN-393760 010.000-21.46732217 RSU Kota Mataram (Ridho Ilahi Farma)
9 IN-393762 010.000-21.46732219 SOS Newmont (KF Apotek)
10 IN-393977 020.000-21.46732420 RSUD Manambai Abdul Kadir
11 IN-393753 020.000-21.46732214 RSU Kota Mataram

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 034/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 20-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Imron / Aldyth

Malang

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-393850 010.000-21.46732306 RSIA Melati Husada
2 IN-393738 010.000-21.46732195 RS Islam Mlg Unisma
3 IN-393995 010.000-21.46732438 Sima Mlg
4 IN-393725 010.000-21.46732182 Persada Hospital
5 IN-393993 020.000-21.46732436 RSU Saiful Anwar

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 033/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 20-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Adrianus

Kupang

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-393805 010.000-21.46732262 RS Marianum Halilulik
2 IN-393804 010.000-21.46732261 LAB Mitayani

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 032/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 21-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Pak Totok

Jayapura

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-393626 010.000-21.46731831 RS Dian Harapan
2 IN-393866 010.000-21.46732322 RS Dian Harapan
3 IN-394170 010.000-21.46732604 RS Dian Harapan
4 IN-394134 010.000-21.46732573 Klinik Alfaro's Medica
5 IN-394256 010.000-21.46732683 LAB Talenta Lima
6 IN-394248 010.000-21.46732674 CV Hi Lab Abepura
7 IN-394257 010.000-21.46732684 RS Jiwa Abepura (Indoraya Jaya Utama)
8 IN-394260 020.000-21.46732686 RSAD Marthen Indey
9 IN-393769 020.000-21.46732226 RSUD Serui Kab Yapen
10 IN-393029 020.000-21.46731503 RSUD Dok II Jayapura

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 031/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 18-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Budi / Dimas

Mataram

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-393611 010.000-21.46732077 Siloam Hospitals Mataram
2 IN-393686 020.000-21.46732148 RSU Kota Mataram
3 IN-393687 020.000-21.46732149 RSU Kota Mataram

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 030/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 18-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Pak Antara / Ika

Denpasar

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-393655 020.000-21.46732118 RSUD Kab Badung
2 IN-393519 020.000-21.46731989 RSUD Wangaya

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 029/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 18-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Imron / Aldyth

Malang

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-393674 010.000-21.46732136 RS Baptis Batu
2 IN-385103 020.000-21.46723158 RSJ Radjiman Lawang (cetak ulang)

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 028/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 18-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Alvin/ Hamzah

Jember

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-393406 020.000-21.46731877 RSUD Muhammad Saleh

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 027/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 17-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Adrianus

Kupang

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-393258 010.000-21.46731730 RS ST Carolus Borromeus Kupang
2 IN-393254 010.000-21.46731727 RS Kartini
3 IN-393466 010.000-21.46731935 Klinik Pratama Omega
4 IN-393672 010.000-21.46732135 Klinik Utama Sarah Soe

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 026/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 17-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Pak Antara / Ika

Denpasar

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-393120 010.000-21.46731591 RS Kasih Ibu Dps
2 IN-393119 010.000-21.46731590 RS Kasih Ibu Dps
3 IN-393121 010.000-21.46731592 RS Kasih Ibu Dps
4 IN-393117 010.000-21.46731588 Diagnos Dps
5 IN-393113 010.000-21.46731584 Klinik Utama Rawat Inap Sari Dharma
6 IN-393066 010.000-21.46731537 RS Surya Husadha Nusa Dua
7 IN-393127 010.000-21.46731598 Sidhi Medika
8 IN-393126 010.000-21.46731597 Sidhi Medika
9 IN-393124 010.000-21.46731595 Parama Sidhi
10 IN-393123 010.000-21.46731594 PT Nusa Triutama Cab Dps
11 IN-392841 010.000-21.46731319 RSIA Puri Bunda Dps
12 IN-392843 010.000-21.46731326 RSIA Puri Bunda Dps
13 IN-392842 010.000-21.46731320 RSIA Pucuk Permata Hati
14 IN-393063 010.000-21.46731534 RSIA Pucuk Permata Hati
15 IN-393064 010.000-21.46731535 RS Surya Husadha Ubung
16 IN-393116 010.000-21.46731587 RSU Bali Royal
17 IN-393062 010.000-21.46731533 RSU Bali Royal
18 IN-393013 010.000-21.46728934 Klinik Pratama Quantum
19 IN-393058 010.000-21.46731529 RS Bali Dharma Medistra
20 IN-392837 010.000-21.46731315 RS Bangli Medika Canti
21 IN-393065 010.000-21.46731536 RS Bangli Medika Canti
22 IN-393067 010.000-21.46731538 RS Bangli Medika Canti
23 IN-393465 010.000-21.46731934 RS Kasih Ibu Tabanan
24 IN-393462 010.000-21.46731931 RSU Bali Royal
25 IN-393463 010.000-21.46731932 PKM I Pekutatan
26 IN-393464 010.000-21.46731933 RS Kasih Ibu Dps
27 IN-393069 010.000-21.46731540 RS Bali Dharma Medistra
28 IN-393468 010.000-21.46731937 Quantum Sarana Medik
29 IN-393678 010.000-21.46732139 RSU Bali Royal
30 IN-393675 010.000-21.46732137 RSU Bali Royal
31 IN-393654 010.000-21.46732117 Diagnos Dps
32 IN-393688 010.000-21.46732150 Krisa Medista
33 IN-393682 010.000-21.46732144 Garbamed Badung
34 IN-393653 010.000-21.46732116 RS Bangli Medika Canti
35 IN-393061 020.000-21.46731532 RSUD Kab Badung
36 IN-393125 020.000-21.46731596 RS PTN Univ Udayana
37 IN-392854 020.000-21.46731349 RSUD Kab Buleleng
38 IN-393059 020.000-21.46731530 RSUD Kab Buleleng
39 IN-393070 020.000-21.46731541 RSUD Kab Buleleng
40 IN-393115 020.000-21.46731586 RSUD Bali Mandara
41 IN-393060 020.000-21.46731531 RSUD Wangaya
42 IN-393068 020.000-21.46731539 RSUD Wangaya
43 IN-393288 020.000-21.46731761 RSUD Wangaya

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 025/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 17-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Budi / Dimas

Mataram

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-393073 010.000-21.46731544 RS Risa Sentra Medika
2 IN-393077 010.000-21.46731548 Klinik Cakra Medika
3 IN-393071 010.000-21.46731542 Klinik Permata Cinta
4 IN-393378 010.000-21.46731849 Klinik Sahabat Risa
5 IN-393422 010.000-21.46731891 Klinik Utama Surya Medika PKU Muhammadiyah Sumbawa
6 IN-39380 010.000-21.46731851 Klinik Hepatika
7 IN-393691 010.000-21.46732153 Klinik Pratama Ar Raihan
8 IN-393467 010.000-21.46731936 RS Lotim Medical Center
9 IN-393072 020.000-21.46731543 RSUD Soedjono Selong
10 IN-393015 020.000-21.46731402 RSUD Soedjono Selong
11 IN-393074 020.000-21.46731545 RSU Bima
12 IN-393075 020.000-21.46731546 RSUD Manambai Abdul Kadir
13 IN-393076 020.000-21.46731547 RSUD Manambai Abdul Kadir
14 IN-393432 020.000-21.46731902 RSUD Patut Patuh Patju Gerung
15 IN-393427 020.000-21.46731897 RSUD Patut Patuh Patju Gerung

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 024/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 17-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Imron / Aldyth

Malang

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-392726 010.000-21.46731209 RKZ Panti Waluyo Sawahan
2 IN-392725 010.000-21.46731208 Persada Hospital
3 IN-393692 010.000-21.46732154 RS Puri Bunda Mlg
4 IN-393516 010.000-21.46731986 RS Panti Nirmala
5 IN-393439 020.000-21.46731908 PMI Kodya Mlg
6 IN-393442 020.000-21.46731910 RS Univ Brawijaya
7 IN-393145 020.000-21.46731623 RSU Saiful Anwar
8 IN-393310 020.000-21.46731785 Karsa Husada Batu
9 IN-393143 020.000-21.46731616 Karsa Husada Batu
10 IN-393443 020.000-21.46731913 RS Dr Soepraoen
11 IN-393158 020.000-21.46731631 RSUD Lawang
12 IN-393315 020.000-21.46731788 RS TNI AD Lawang
13 IN-392938 020.000-21.46731416 RSUD Srengat
14 IN-392955 020.000-21.46731433 RSUD Srengat
15 IN-392972 020.000-21.46731451 RSUD Srengat
16 IN-392966 020.000-21.46731445 RSUD Srengat
17 IN-392976 020.000-21.46731455 RSUD Srengat
18 IN-392959 020.000-21.46731438 RSUD Srengat
19 Berkas RS Univ Brawijaya Nominal Rp 24.932.000,-
20 Berkas RSUD Saiful Anwar Nominal Rp 35.001.202,-

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 023/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 17-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Alvin/ Hamzah

Jember

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-391940 010.000-21.46729585 RS Mitra Medika
2 IN-392300 020.000-21.46730834 RS Paru Jember
3 IN-391945 020.000-21.46729589 RSD Dr Soebandi
4 Berkas RS Dr Soebandi Nominal Rp 16.627.732,-

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 022/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 7-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Imron / Aldyth

Malang

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-392372 010.000-21.46730905 RS Baptis Batu
2 IN-392374 020.000-21.46730907 Karsa Husada Batu
3 IN-392371 020.000-21.46730904 RSU Saiful Anwar
4 IN-392314 020.000-21.46730848 RSUD Kanjuruhan Kepanjen
5 Berkas Penawaran Harga RUSD Kanjuruhan Kepanjen Nominal Rp 6.389.900,-
6 Berkas RSUD Lawang Nominal Rp 27.839.900,-
7 Berkas (BA) RSUD Dr Saiful Anwar Nominal Rp 196.340.091,-
8 Berkas (BA) RSUD Dr Saiful Anwar Nominal Rp 197.423.205,-
9 Berkas (BA) RSUD Dr Saiful Anwar Nominal Rp 195.924.402,-

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 021/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 7-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Alvin/ Hamzah

Jember

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-392079 020.000-21.46730632 RSUD Muhammad Saleh
2 IN-392378 020.000-21.46730911 RSD Dr Soebandi
3 Berkas RSD Dr Soebandi Nominal Rp 58.291.750,-
4 Pemeriksaan Pekerjaan RSD Kalisat Jember (revisi)
5 Berkas (Kwitansi) RSD Kalisat Jember Nominal Rp 2.834.700,-
6 Berkas (Kwitansi) RSD Kalisat Jember Nominal Rp 6.056.600,-
7 Berkas (Kwitansi) RSD Kalisat Jember Nominal Rp 5.808.000,-

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 020/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 7-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Pak Antara / Ika

Denpasar

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 Kwitansi Klinik Lembongan Husada cicilan ke 1 No.SBY - K1166
2 Kwitansi Klinik Lembongan Husada cicilan ke 2 No.SBY - K1174
3 Kwitansi Klinik Lembongan Husada cicilan ke 3 No.SBY - K1190
4 IN-392749 010.000-21.46731232 Politeknik Kesehatan Dps
5 IN-392750 010.000-21.46731233 Pramita Dps
6 IN-392744 010.000-21.46731227 RS Kasih Ibu Kedonganan
7 IN-392745 010.000-21.46731228 Bangli Medika Canti
8 IN-392746 010.000-21.46731229 Padma Bahtera Medika
9 IN-392737 020.000-21.46731220 RS PTN Univ Udayana
10 IN-392735 020.000-21.46731218 RS PTN Univ Udayana
11 IN-392747 020.000-21.46731230 RS Nusa Penida
12 IN-392327 020.000-21.46730860 RSUP Sanglah

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 019/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 7-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Budi / Dimas

Mataram

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-392743 010.000-21.46731226 RS Risa Sentra Medika
2 IN-392733 020.000-21.46731216 RSU Prov NTB Mataram
3 IN-392731 020.000-21.46731214 RSU Prov NTB Mataram
4 IN-392299 020.000-21.46730833 RSUD Soedjono Selong
5 IN-392704 020.000-21.46731188 RSU Kota Mataram

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 018/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 6-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Imron / Aldyth

Malang

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-392176 010.000-21.46730722 RS UNMUH
2 IN-392171 010.000-21.46730717 Aisyiyah Mlg
3 IN-392393 010.000-21.46730925 Prasetya Husada
4 IN-392394 010.000-21.46730926 Prasetya Husada
5 IN-392175 010.000-21.46730721 Sima Mlg
6 IN-392387 010.000-21.46730920 RS Baptis Batu
7 Berkas (Kwitansi) RSJ Radjiman Lawang Nominal Rp 82.884.120,-
8 Berkas SUD Kanjuruhan Malang Nominal Rp 2.900.700,-

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 017/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 6-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Adrianus

Kupang

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-392141 010.000-21.46730693 RS Marianum Halilulik
2 IN-392383 010.000-21.46730916 Klinik Maumere Sehat
3 IN-392302 010.000-21.46730836 Klinik Maumere Sehat
4 IN-392305 010.000-21.46730839 LAB Mitayani
5 IN-392310 020.000-21.46730844 RSUD Dr Hillers Maumere
6 Berkas Surat Pernyataan Kewajaran Harga RSUD Komodo

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 016/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 6-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Pak Totok

Jayapura

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 Surat Himbauan RSUD Kab Merauke
2 IN-391203 010.000-21.46728886 RS Dian Harapan
3 IN-392356 010.000-21.46730889 RS Jiwa Abepura (Indoraya Jaya Utama)
4 IN-391287 020.000-21.46728959 RSUD Dok II Jayapura
5 IN-391888 020.000-21.46729538 Rumkit Bhay. TK III Jayapura
6 IN-391885 020.000-21.46729536 Rumkit Bhay. TK III Jayapura
7 IN-391889 020.000-21.46729539 Rumkit Bhay. TK III Jayapura
8 IN-391206 020.000-21.46728888 RSUD Yowari
9 Nota retur RSUD Yowari NRJ-171837
10 IN-392331 020.000-21.46730865 RSUD Yowari
11 IN-392330 020.000-21.46730864 RSUD Yowari

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 015/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 6-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Pak Antara / Ika

Denpasar

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-392386 010.000-21.46730919 Parama Sidhi
2 IN-392376 010.000-21.46730909 Diagnos Dps
3 IN-392159 010.000-21.46730709 Surya Husadha Ubung
4 IN-392167 010.000-21.46730716 Surya Husadha Serangan
5 IN-392401 010.000-21.46730933 Sidhi Medika
6 IN-392400 010.000-21.46730932 Lab Klinik Taksu
7 IN-392399 010.000-21.46730931 RS Kasih Ibu Tabanan
8 IN-392398 010.000-21.46730930 RS Kasih Ibu Dps
9 IN-392397 010.000-21.46730929 RS Garbamed Badung
10 IN-392396 010.000-21.46730928 RS Bhay. Dps POLDA Bali
11 IN-392395 010.000-21.46730927 RS Bali Dharma Medistra
12 IN-392385 020.000-21.46730918 RS PTN Univ Udayana
13 IN-392162 020.000-21.46730714 RSUD Kab Buleleng
14 IN-379897 010.000-21.46718153 LAB Dewani (cetak ulang)
15 IN-382179 010.000-21.46720326 LAB Dewani (cetak ulang)

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 014/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 6-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Budi / Dimas

Mataram

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-392298 010.000-21.46730832 RS Risa Sentra Medika
2 IN-392103 010.000-21.46730654 Siloam Hospitals Mataram
3 IN-392157 010.000-21.46730708 Quantum Mataram
4 IN-392102 010.000-21.46730653 Quantum Mataram
5 IN-392155 020.000-21.46730706 RS Bhay Mataram
6 IN-391742 020.000-21.46729401 RSUD Awet Muda Narmada

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 013/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 5-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Pak Antara / Ika

Denpasar

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-392123 010.000-21.46730674 Sidhi Medika
2 IN-392122 010.000-21.46730673 Sidhi Medika
3 IN-391737 010.000-21.46729396 RSIA Puri Bunda Dps
4 IN-391734 010.000-21.46729393 RS Balimed Buleleng
5 IN-391732 010.000-21.46729391 RSU Bali Royal
6 IN-391729 010.000-21.46729388 RS Karya Dharma Husada
7 IN-391731 010.000-21.46729390 Ananta Widhya Husada
8 IN-391736 010.000-21.46729395 Surya Husadha Serangan
9 IN-391738 010.000-21.46729397 Bangli Medika Canti
10 IN-391739 010.000-21.46729398 Bangli Medika Canti

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 012/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 5-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Budi / Dimas

Mataram

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-392101 010.000-21.46730652 Klinik Sahabat Risa
2 IN-392100 010.000-21.46730651 Klinik Permata Cinta
3 IN-392099 010.000-21.46730650 RS Siti Hajar Mataram
4 IN-392098 010.000-21.46730649 RS Siti Hajar Mataram
5 IN-391740 010.000-21.46729399 Lotim Medical Center
6 IN-391741 010.000-21.46729400 RSI Yatofa
7 BA Verifikasi Asset Instrument Klinik Ar Raihan dari Kunta

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 011/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 5-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Imron / Aldyth

Malang

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-391743 010.000-21.46729402 RS Lavalette
2 IN-392107 010.000-21.46730658 RS Baptis Batu

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 010/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 5-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Alvin/ Hamzah

Jember

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-392109 010.000-21.46730660 RS Jatiroto

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 009/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 4-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Imron / Aldyth

Malang

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-391697 010.000-21.46729356 Pattimura Dampit
2 IN-391488 010.000-21.46729154 RSU Pindad
3 IN-391487 010.000-21.46729153 RSI Aisyiyah Mlg
4 IN-391489 020.000-21.46729155 RSU Saiful Anwar
5 Berkas (BAST) RSJ Radjiman Wediodinigrat Lawang Nominal Rp 82.884.120,-

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 008/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 30-Apr-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Alvin/ Hamzah

Jember

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-391029 010.000-21.46728727 RS Citra Husada
2 IN-391692 010.000-21.46729351 Siloam Hospital Jember
3 IN-391686 020.000-21.46729345 RSUD Kalisat Jember
4 Berkas (BA) RSD Soebandi
5 Berkas RSD Kalisat Jember Nominal Rp 4.478.100,-
6 Berkas RS Paru Jember Nominal Rp 10.505.000,-

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 007/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 4-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Pak Antara / Ika

Denpasar

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-391504 010.000-21.46729170 RS Puri Medika Bali
2 IN-391689 010.000-21.46729348 RS Puri Medika Bali
3 IN-391521 010.000-21.46729187 PKM Tejakula I
4 IN-391688 010.000-21.46729347 Klinik Utama Rawat Inap Sari Dharma
5 IN-391690 010.000-21.46729349 Sidhi Medika
6 IN-391698 010.000-21.46729357 Klinik Astina
7 IN-391699 010.000-21.46729358 PKM II Jembrana
8 IN-391693 010.000-21.46729352 Siloam Hospitals Dps
9 IN-391691 010.000-21.46729350 Siloam Hospitals BIMC Kuta
10 Surat Perintah Pengiriman RSUP Sanglah

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 006/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 4-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Adrianus

Kupang

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-391695 010.000-21.46729354 Siloam Kupang
2 IN-391108 020.000-21.46728801 RSUD Prof. Dr. Johannes Kupang
3 IN-391523 020.000-21.46729189 RSUD Ende

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 005/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 4-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Budi / Dimas

Mataram

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-391694 010.000-21.46729353 Siloam Hospitals Mataram
2 IN-391522 010.000-21.46729188 RS Univ Mataram

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 004/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 3-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Imron / Aldyth

Malang

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-391295 010.000-21.46728966 RSU Pindad
2 IN-391292 010.000-21.46728963 RS Panti Nirmala
3 IN-391294 020.000-21.46728965 Karsa Husada Batu
4 Surat referensi Bank Jatim utk RSUD Karsa Husada Batu
5 Kwitansi RSUD Saiful Anwar Nominal Rp 195.924.402,-
6 Berkas RSUD Kanjuruhan Mlg Nominal Rp 2.900.700,-

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 003/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 3-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Pak Antara / Ika

Denpasar

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-391461 010.000-21.46728973 RS Surya Husadha Nusa Dua
2 IN-391323 010.000-21.46728994 Klinik Utama Kenak Medika
3 IN-391494 010.000-21.46729160 LAB Ananta Widhya Husada
4 IN-391501 010.000-21.46729167 Politeknik Kesehatan Dps
5 IN-391507 010.000-21.46729173 RS Kasih Ibu Dps
6 IN-391493 010.000-21.46729159 RS Kasih Ibu Tabanan
7 IN-391499 010.000-21.46729165 RSIA Puri Bunda Dps
8 IN-391498 010.000-21.46729164 RSIA Puri Bunda Dps
9 IN-391497 010.000-21.46729163 Quantum Sarana Medik
10 IN-391453 010.000-21.46729120 Bio Medika Putra Dewata Bali
11 IN-391506 010.000-21.46729172 Bio Medika Putra Dewata Bali
12 IN-391452 010.000-21.46729119 Siloam BIMC Nusa Dua
13 IN-391327 020.000-21.46728998 RSUD Kab Badung

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 002/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 3-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Budi / Dimas

Mataram

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-391208 010.000-21.46728890 Quantum Mataram
2 IN-391314 020.000-21.46728985 RSUD Awet Muda Narmada
3 IN-391508 020.000-21.46729174 RSU Kota Mataram
4 IN-391503 020.000-21.46729169 RSU Kota Mataram

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )
 No. : 001/SI/TT-C/V/21
Tanggal : 3-May-21

TANDA TERIMA INVOICE

Kepada : Saba Indomedika u.p : Adrianus

Kupang

No. No. Invoice No. Faktur Pajak Nama Cust

1 IN-391415 010.000-21.46729084 Lantamal Kupang
2 IN-391417 020.000-21.46729086 RSUD Umbu Rara Meha
3 IN-391412 020.000-21.46729081 RSUD Umbu Rara Meha

Mohon dapat di fax ke 031 - 8783890 setelah menerima berkas di atas, terima kasih.

Pemberi Penerima

( Kristin ) ( )