KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan Ke Hadirat Allah Yang Maha Kuasa, yang telah
melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya, sehingga penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun
2016-2021 dapat terselesaikan dengan baik.
Rencana Strategis ini merupakan sarana untuk mencapai visi misi yang hendak
dicapai selama 5 (lima) tahun dijabarkan dalam tujuan, sasaran program dan kegiatan
yang diukur dengan indikator sasaran dan indikator kegiatan.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah bagian dari Pembangunan
Nasional, merupakan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bertumpu
pada kualitas sumber daya manusia. Hal ini dilakukan secara berkelanjutan dengan
memperhatikan sumber daya yang ada dan memanfaatkan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Pemerintah Daerah wajib
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi
sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Ketentuan
tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara.
Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pembangunan di Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian dari
pembangunan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang merupakan bagian integral dari
Pembangunan Nasional yang dilakukan secara terus-menerus untuk menuju perubahan
yang lebih baik.
Dengan visi Kabupaten Sukoharjo yang akan dicapai pada 5 (lima) Tahun
mendatang (2016-2021) yaitu “Terus Membangun Sukoharjo yang Lebih Sejahtera,
Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Profesional”, dimana pada
kata “Maju” mengandung makna bahwa kondisi pembangunan daerah yang dilandasi
keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, social dan lingkungan
fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, professional,
berperadapan tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan, serta
tergambarkan pada misike dua yaitu “ Meningkatkan kualitas hidup manusia dan
masyarakat” dengan tujuan mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar public (barang)
dan sasarannya adalah meningkatkan kualitas permukiman dan Terwujudnya
penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah . Dokumen RPJMD
ialah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya
berpedoman pada RPJPD. Implementasi RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2005–2025,
telah memasuki tahapan Pembangunan Lima Tahun Ketiga. Tahapan Pembangunan
Lima Tahun ketiga ini menjadi bagian yang integral dengan visi dan misi dalam
kepemerintahan Bupati Sukoharjo periode 2016–2021 sebagai Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.
4
B. Landasan Hukum
Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017
– 2021 Kabupaten Sukoharjo berdasarkan pada:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta
perubahannya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah 2009-2029 Provinsi Jawa Tengah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013-2018;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Sukoharjo;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rumah
Susun;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Panjang Jangka
Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Sukoharjo;
6
30. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
31. Peraturan Bupati Sukoharjo No. 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Sukoharjo
D. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Penulisan
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi merupakan sesuatu yang sangat penting karena merupakan
sarana yang dapat menjelaskan tentang bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi yang
dilaksanakan dalam suatu organisasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Sukoharjo.
Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Sukoharjo adalah sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:
a. Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan
b. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
9
1. Kepala
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman
2. Sekretariat
3. Bidang Perumahan
Bidang Prasarana sarana dan Utiitas Umum (PSU) mempunyai fungsi sebagai
berikut :
a. Perumusan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang Prasarana Sarana
dan Utilitas Umum.
b. Pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang
Prasarana Sarana dan Utilitas Umum;
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang
Prasarana Sarana dan Utilitas Umum;
d. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Prasarana Sarana dan
Utilitas Umum; dan
e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan fungsinya.
Bidang Prasarana sarana dan Utilitas Umum, membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi,
yaitu Kasi Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum, Kasi
Pembangunan dan pemeliharaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum dan Kasi
Evaluasi dan Pembinaan Pembangunan Prasarana Saran dan Utilitas Umum
dengan tugas sebagai berikut :
16
6 III / d 3 - 3
7 III / c 3 - 3
8 III / b 4 - 4
9 III / a 2 - 2
12
Jumlah Gol. III 12 -
10 II / d 1 - 1
11 II / c 10 - 10
12 II / b 2 - 2
13 II / a 5 - 5
18
Jumlah Gol. II 18 -
14 I/d 1 - 1
15 I/c 1 - 1
16 I/b 1 - 1
17 I/a - - -
Jumlah Gol. I 3 - 3
Jumlah Gol.
40 - 40
I+II+III+IV
18
Adapun susunan pegawai berdasarkan jenis kelamin adalah seperti Tabel berikut ini:
1 Laki - laki 34
2 Perempuan 6
Jumlah 40
19
Jumlah/
No. Jenis / Nama Barang Satuan
Volume
1 2 3 4
A. Tanah 1 lokasi
- untuk Perkantoran, m2
b Alat-alat Angkutan
1 Station Wagon 6 Unit
2 Truck Tangki 2 Unit
3 Truck Bak 2 Unit
4 Sepeda Motor 14 Unit
5 Mobil Pick Up 1 Unit
6 Grobak dorong kayu 2 Unit
7 Becak Motor 4 Unit
8 Becak sampah untuk taman 4 Unit
1. Bidang Perumahan
a. Tersalurkannya dana bantuan stimulan perumahan swadaya dari Kementerian
Perumahan Rakyat;
b. Terlaksananya sosialisasi kebijakan bidang perumahan dan kawasan
permukiman
c. Menigkatnya Penenuhan hunian yang layak huni, khususnya bagi masyarakat
miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
d. Terlaksananya pendampingan kegiatan program nasional pemberdayaan
masyarakat;
e. Tersedianya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Perumahan dan
Permukiman.
2. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
a. Tersalurkannya bantuan anggaran dari Kementerian Perumahan Rakyat untuk
perbaikan PSU berupa talud, rehabilitasi jalan, saluran pembuang, dan
penyediaan air bersih
b.Terdatanya prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan
permukiman
c .Terpenuhinya prasarana, sarana dan utilitas umum untuk perumahan dan
permukiman
d. Terpeliharnya prasarana, sarana dan utilitas umum bidang perumahan dan
kawasan permukiman.
3. Bidang Kawasan Permukiman
a. Terlaksananya inventarisasi dan survei bekerja sama dengan Kantor Dinas Cipta
Karya dan Dinas Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah tentang pendataan kawasan
perumahan dan permukiman kumuh
b. Terlaksananya sosialisasi kebijakan bidang perumahan dan kawasan
permukiman
c. Tidak terdapat permukiman yang berada pada lokasi yang tidak sesuai
peruntukan lokasinya dalam rencana tata ruang
d. Tersediannya prasarana dan data dasar permukiman
e. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam penangganan permukiman.
4. Unit Pemakaman dan Pertamanan
a. Terlaksananya pembuatan rencana Ruang Terbuka Hijau (RTH).
b. Terpeliharanya pohon peneduh sehingga kelihatan teduh dan nyaman
c. Tertatanya wajah kota sehingga kelihatan indah, sejuk dan rapi
d. Terlaksananya usaha untuk memenuhi ketentuan luasan RTH sebesar 30% dari
luas kawasan perkotaan dengan jalan menegakkan Undang-Undang tentang
Tata Ruang dan memperketat pemberian ijin bagi Developer (pengembang
perumahan)
e. Terwujudnya kelestarian Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sudah ada
23
BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bermartabat:
Mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara
yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur,
mengedepankan etika, moral, maupun norma agama masyarakat;
Profesional:
Mengandung Makna bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik
(Partisipatif, Akuntable, Transparan dan Efisien) dan bersih (bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme).
2. Tujuan dan Sasaran serta Arah Kebijakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
Terpilih.
Tujuan, Sasaran, serta Arah Kebijakan dari Bupati dan Wakil Bupati dalam
pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukoharjo 2016-2021 sebagai
berikut :
VISI : Terus Membangun Sukoharjo Yang lebih Sejahtera, Maju dan
Bermartabat
MISI : Meningkatkan Kualits Hidup Manusia dan Masyarakat
Tujuan : Mewujudkan Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Sasaran : Terwujudnya Penyediaan Hunian Layak Bagi Masyarakat
Perpenghasilan Rendah
Indikator Sasaran : Prosentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni
No
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
.
. Meningkatnya - Pengelolaan
prasarana, sarana prasarana, sarana
dan utilitas yang dan utilitas
memadai perumahan yang
sudah terbangun
- Pengelolaan TPU
dan taman milik
pemerintah
27
Pengelolaan Identifikasi
tempat makam dan
pemakaman taman
umum dan
taman milik
pemerintah
28
Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan dengan baik adalah sebagai berikut:
• Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran;
• Meningkatnya ketahanan air;
• Meningkatnya kemantapan jalan nasional;
• Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman;
• Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan;
• Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional;
• Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.
29
1. RTRW
Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011
-2031, untuk menunjang Visi dan Misi Bupati, maka kebijakan pengembangan ruang
adalah sebagai berikut:
• Peningkatan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan pusat pelayanan yang
merata dan berhirarki;
• Pengembangan prasarana wilayah guna mendukung produksi pertanian, industri
dan permukiman secara terpadu dan efisien;
• Pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas
lingkungan serta menunjang pariwisata, penenelitian dan edukasi;
• Peningkatan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan pusat pelayanan yang
merata dan berhirarki;
• Pengembangan prasarana wilayah guna mendukung pengembangan produksi
pertanian, industri dan permukiman secara terpadu dan efisien;
• Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung produksi pertanian, industri
dan permukiman serta pariwisata;
• Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis untuk fungsi
pengembangan wiilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama
kawasan;
• Pengembangan prasarana wilayah guna mendukung pengembangan produksi
pertanian, industri dan permukiman secara terpadu dan efisien;
• Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis untuk fungsi
pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai dengan fungsi
utama kawasan;
• Peningkatan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan pusat pelayanan yang
merata dan berhirarki;
• Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis untuk fungsi
pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama
kawasan;
• Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
• Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis untuk fungsi
pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama
kawasan;
• Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
31
2. KLHS
A. BAB IV
VISI DAN MISI, TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN
A. Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo 2016 – 2021
Mengacu pada Visi Kabupaten Sukoharjo, Visi dari Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo adalah:
“Terus Membangun Sukoharjo Yang Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Profesional”.
Sedangkan Misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Sukoharjo adalah pada misi ke 2 dan ke-3 yaitu ” Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat”.
1. Meningkatnya kualitas Terwujudnya Pemenuhan Meningkatnya Rumah tidak layak huni yang ditangani
hidup manusia dan perumahan dan kebutuhan rumah penyediaan rumah
masyarakat kawasan yang layak huni tidak layak huni
permukiman yang beserta PSU bagi
layak huni dan masyarakat
berkelanjutan
34
Tabel Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1. Meningkatnya kualitas hidup Meningkatnya penyediaan rumah Pemerataan pembangunan Peningkatan kuantitas dan kualitas
manusia dan masyarakat tidak layak huni permukiman yang berkualitas infrastruktur perumahan
dan berkeadilan
D. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Renstra 2017 - 2021
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Renstra 2017 – 2021.
Awal n Akhir
No. Visi Misi Tujuan Indikator Sasaran Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Renstra
Tujuan Sasaran
kualitas permukiman
38
Awal n Akhir
Tujuan Sasaran
tertangani
Meningkatnya Pengelolaan % 0 2 2 2 2 2 2
prasarana, prasarana,
sarana dan sarana dan
utilitas yang utilitas
memadai perumahan
yang sudah
terbangun
Pengelolaan % 0 0 1 1 1 1 1
tempat
pemakaman
umum dan
taman kota
milik
pemerintah
39
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
a. Program Umum
Program dan Kegiatan umum (rutin) yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:
1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sasaran : Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
Kegiatan : a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
f. Penyediaan jasa administrasi keuangan
g. Penyediaan jasa kebersihan kantor
f. Penyediaan alat tulis kantor
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
i. Penyediaan jasa peralatan rumah tangga
j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
k. Penyediaan makanan dan minuman
l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Program dan Kegiatan terkait dengan Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan oleh
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai
berikut:
1. Program : Pengembangan Perumahan
Sasaran : Peningkatan penyediaan rtlh dan pelayanan pengesahan siteplan
Kegiatan : a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan
b. Koordinasi pembangunan perumahan dengan Lembaga/
Badan Usaha
c. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan masyarakat
kurang mampu.
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
d. Penyusunan Data Base Kawasan Permukiman
e. Fasilitasi Perencanaan Kawasan Permukiman
f. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam penanganan Permukiman
g. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan permukiman
Adapun data Program dan Kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran III.
42
BAB VI
INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII
PENUTUP
1 Penyediaan jasa surat menyurat 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
6 Penyediaan alat tulis kantor 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
9 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
11 Penyediaan makanan dan minuman 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
TARGET RENSTRA TAHUNAN CAPAIAN RENSTRA TAHUNAN RASIO RENSTRA TAHUNAN
NO. PROGRAM / KEGIATAN TARGET S/D 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
13 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.00 tahun - 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 - #DIV/0! 100.00 100.00 100.00 -
14 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.00 tahun - 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 - #DIV/0! 100.00 100.00 100.00 -
15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.00 paket 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
17 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.00 stel 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
18 Pendidikan dan pelatihan formal 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
19 Study banding 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.00 dokumen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
21 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.00 dokumen - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 #DIV/0! 100.00 100.00 100.00 100.00
TARGET RENSTRA TAHUNAN CAPAIAN RENSTRA TAHUNAN RASIO RENSTRA TAHUNAN
NO. PROGRAM / KEGIATAN TARGET S/D 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
22 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.00 dokumen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
23 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.00 buku 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
24 Penyusunan Laporan Penetapan Kinerja 1.00 buku 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 100.00 - #DIV/0! 100.00 100.00
25 Penyelenggaraan Forum SKPD (Penyerapan Aspirasi) 1.00 kali 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
26 Penyusunan Dokumen Perencanaan 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
27 Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan 1.00 tahun - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 #DIV/0! 100.00 100.00 100.00 100.00
28 Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga / Badan Usaha 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
30 Penyusunan Data Base kawasan permukiman 1.00 tahun - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 #DIV/0! 100.00 100.00 100.00 100.00
31 Fasilitasi perencanaan kawasan permukiman 1.00 tahun - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 #DIV/0! 100.00 100.00 100.00 100.00
TARGET RENSTRA TAHUNAN CAPAIAN RENSTRA TAHUNAN RASIO RENSTRA TAHUNAN
NO. PROGRAM / KEGIATAN TARGET S/D 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
32 Peningkatan kapasitas mayarakat dalam penanganan permukiman 1.00 tahun - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 #DIV/0! 100.00 100.00 100.00 100.00
33 Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan permukiman 1.00 tahun - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 #DIV/0! 100.00 100.00 100.00 100.00
34 Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
35 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.00 tahun - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 #DIV/0! 100.00 100.00 100.00 100.00
37 Fasilitasi perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum 1.00 tahun - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 #DIV/0! 100.00 100.00 100.00 100.00
40 Koordinasi Pengelolaan Areal Pemakaman 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00
TARGET RENSTRA TAHUNAN CAPAIAN RENSTRA TAHUNAN RASIO RENSTRA TAHUNAN
NO. PROGRAM / KEGIATAN TARGET S/D 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
41 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 #DIV/0!
42 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 1.00 tahun 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
43 Pemeliharaan RTH 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Sukoharjo, 2017
RASIO RATA-RATA
TARGET ANGGARAN TAHUNAN REALISASI ANGGARAN TAHUNAN RASIO PENDANAAN RENSTRA TAHUNAN PERTUMBUHAN
PENDANAAN
NO. PROGRAM / KEGIATAN
ANGGAR REALISA
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
AN SI
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat 15,000,000 10,000,000 12,000,000 14,400,000 17,280,000 15,000,000 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 100.00 200.00 200.00 200.00 200.00 115.20 230.40
6 Penyediaan alat tulis kantor 15,000,000 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 15,000,000 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 230.40 230.40
Pengadaan Kendaraan
13 1,458,000,000 364,000,000 1,350,000,000 - - - 1,749,000,000 2,098,800,000 - - - 480.49 155.47 #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!
Dinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
15 20,000,000 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 20,000,000 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 172.80 172.80
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
16 111,500,000 175,000,000 210,000,000 252,000,000 302,400,000 50,000,000 175,000,000 210,000,000 252,000,000 302,400,000 44.84 100.00 100.00 100.00 100.00 271.21 604.80
kendaraan dinas/operasional
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
18 Pendidikan dan pelatihan formal 20,000,000 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 20,000,000 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 172.80 172.80
RASIO RATA-RATA
TARGET ANGGARAN TAHUNAN REALISASI ANGGARAN TAHUNAN RASIO PENDANAAN RENSTRA TAHUNAN PERTUMBUHAN
PENDANAAN
NO. PROGRAM / KEGIATAN
ANGGAR REALISA
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
AN SI
19 Study banding 12,000,000 15,000,000 18,000,000 21,600,000 25,920,000 12,000,000 12,000,000 14,400,000 17,280,000 20,736,000 100.00 80.00 80.00 80.00 80.00 216.00 172.80
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian
20 kinerja dan ikhtisar realisasi 12,000,000 10,000,000 12,000,000 14,400,000 17,280,000 12,000,000 15,000,000 18,000,000 21,600,000 25,920,000 100.00 150.00 150.00 150.00 150.00 144.00 216.00
kinerja PD
Penyusunan pelaporan
21 - 5,000,000 6,000,000 7,200,000 8,640,000 - 5,000,000 6,000,000 7,200,000 8,640,000 #DIV/0! 100.00 100.00 100.00 100.00 #DIV/0! #DIV/0!
keuangan Semesteran
Penyusunan pelaporan
22 3,600,000 5,000,000 6,000,000 7,200,000 8,640,000 3,600,000 5,000,000 6,000,000 7,200,000 8,640,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 240.00 240.00
prognosis realisasi anggaran
Penyusunan pelaporan
23 6,000,000 5,000,000 6,000,000 7,200,000 8,640,000 6,000,000 10,000,000 12,000,000 14,400,000 17,280,000 100.00 200.00 200.00 200.00 200.00 144.00 288.00
keuangan akhir tahun
25 Penyelenggaraan Forum SKPD 25,000,000 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 25,000,000 32,000,000 38,400,000 46,080,000 55,296,000 100.00 160.00 160.00 160.00 160.00 138.24 221.18
Penyusunan Dokumen
26 42,000,000 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 25,000,000 45,000,000 54,000,000 64,800,000 77,760,000 59.52 225.00 225.00 225.00 225.00 82.29 311.04
Perencanaan
Program Pengembangan
Perumahan
Koordinasi Pembangunan
28 Perumahan dengan Lembaga / 903,885,000 100,000,000 120,000,000 144,000,000 172,800,000 903,885,000 910,000,000 1,092,000,000 1,310,400,000 1,572,480,000 100.00 910.00 910.00 910.00 910.00 19.12 173.97
Badan Usaha
Fasilitasi dan stimulasi
pembangunan perumahan
29 - 704,130,000 844,956,000 1,013,947,200 1,216,736,640 - 16,500,000,000 19,800,000,000 23,760,000,000 28,512,000,000 #DIV/0! ###### ###### ###### ###### #DIV/0! #DIV/0!
masyarakat kurang mampu
(BSPS 1000 unit)
Peningkatan kapasitas
32 mayarakat dalam penanganan - 180,000,000 216,000,000 259,200,000 311,040,000 - 210,000,000 252,000,000 302,400,000 362,880,000 #DIV/0! 116.67 116.67 116.67 116.67 #DIV/0! #DIV/0!
permukiman
RASIO RATA-RATA
TARGET ANGGARAN TAHUNAN REALISASI ANGGARAN TAHUNAN RASIO PENDANAAN RENSTRA TAHUNAN PERTUMBUHAN
PENDANAAN
NO. PROGRAM / KEGIATAN
ANGGAR REALISA
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
AN SI
Koordinasi pelaksanaan
33 pembangunan kawasan - 200,000,000 240,000,000 288,000,000 345,600,000 - 700,000,000 840,000,000 1,008,000,000 1,209,600,000 #DIV/0! 350.00 350.00 350.00 350.00 #DIV/0! #DIV/0!
permukiman
Pembangunan dan
36 Pemeliharaan prasarana - 1,950,000,000 2,340,000,000 2,808,000,000 3,369,600,000 - 150,000,000 180,000,000 216,000,000 259,200,000 #DIV/0! 7.69 7.69 7.69 7.69 #DIV/0! #DIV/0!
sarana dan utilitas umum
Fasilitasi perencanaan
37 prasarana sarana dan utilitas - 30,000,000 36,000,000 43,200,000 51,840,000 - 50,000,000 60,000,000 72,000,000 86,400,000 #DIV/0! 166.67 166.67 166.67 166.67 #DIV/0! #DIV/0!
umum
Koordinasi pembangunan
38 prasarana sarana dan utilitas - 50,000,000 60,000,000 72,000,000 86,400,000 - 50,000,000 60,000,000 72,000,000 86,400,000 #DIV/0! 100.00 100.00 100.00 100.00 #DIV/0! #DIV/0!
umum perumahan
Program Pemberdayaan
Komunitas Perumahan
Fasilitasi Pembangunan
Prasarana dan Sarana Dasar
39 866,780,000 416,567,000 499,880,400 599,856,480 719,827,776 866,780,000 2,709,000,000 3,250,800,000 3,900,960,000 4,681,152,000 100.00 650.32 650.32 650.32 650.32 83.05 540.06
Permukiman berbasis
Masyarakat.
43 Pemeliharaan RTH 1,277,228,000 1,146,748,000 1,376,097,600 1,651,317,120 1,981,580,544 1,277,228,000 1,500,000,000 1,800,000,000 2,160,000,000 2,592,000,000 100.00 130.80 130.80 130.80 130.80 155.15 202.94
JUMLAH 5,493,399,000 6,890,616,000 9,181,939,200 9,360,859,680 11,233,031,616 3,877,712,000 27,179,906,000 32,615,887,200 36,574,977,600 43,889,973,120 70.59 394.45 355.22 390.72 390.72 204.48 1,131.85
Sukoharjo,
2017
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Capaian Target Tahunan Capaian Akhir
2016
Indikator Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 Renstra
Meningkatkan Pelayanan Memperlancar kegiatan tercapainya kelancaran Terealisasinya jasa surat bulan 12 12 12 12 6 54
Publik yang bersih, efektif dan surat-menyurat dan koordinasi dan menyurat 5 Tahun
transparan administrasi perkantoran administrasi perkantoran
5 tahun
Terealisasinya jasa telepon, bulan 12 12 12 12 6 54
air dan listrik 5 Tahun
Meningkatnya Kualitas Menjadikan rumah tidak Tercapainya peningkatan Terlaksananya program unit 5.206 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000
Perumahan dan Kawasan layak huni menjadi layak kualitas rumah tidak layak Bansos RTLH bagi
Permukiman untuk huni huni menjadi layak huni masyarakat berpenghasilan
mewujudkan Lingkungan rendah (MBR)
Hunian Yang Layak
Meningkatkan Tercapainya Tersedinya rumah murah unit 700 500 500 500 500 500 2,500
pembangunan perumahan Pembangunan perumahan bagi masyarakat
dalam program satu juta bagi Masyarakat berpenghasilan rendah
rumah Berpenghasilan rendah ( (MBR)
MBR )
Meningkatkan peran serta Mengendalikan meningkatnya kelancaran Terlaksananya koordinasi unit 35 35 35 35 35 35 175
masyarakat dalam pembangunan perumahan perencanaan dan penyelenggaraan
pembangunan pelaksanaan pengembangan perumahan
pembangunan perumahan dalam 5 tahun
dengan Lembaga/Badan
Usaha
Meningkatkan partisipasi Meningkatnya peran serta Prosentase masyarakat tahun 0 1 1 1 1 1 5
masyarakat dalam masyarakat dalam yang berperan dalam
pembangunan perumahan pembangunan pembangunan permukiman
dan kawaan permukiman permukiman
Melaksanakan pembangunan Mewujudkan prasarana, Menyediakan dan Prosentse kenaikan kualitas unit 0 4 5 5 5 5 24
sarana dan prasarana bidang sarana dan utilitas umum meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana,
perumahan dan kawasan perumahan dan kawasan sarana, prasarana dan prasarana dan utilitas umum
permukiman permukimam yang layak utilitas umum perumahan perumahan dan
dan permukiman permukiman dalam 5 tahun
Melaksanakan pembangunan Menata dan memelihara Meningkatnya keindahan Terlaksananya penataan lokasi 11 11 11 11 11 11 55
sarana dan prasarana bidang taman dan Ruang Terbuka kota di 4 kota kecamatan RTH di Kabupaten
perumahan dan kawasan Hijau (RTH) Sukoharjo dalam 5 tahun
permukiman
Sukoharjo, 2017.
5 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya jasa administrasi Jumlah aparatur internal 192 112,000,000 192 150,400,000 216 150,150,000 216 150,000,000 216 165,000,000
OB
Keuangan keuangan SKPD yang dilayani
6 Penyediaan Alat Tulis Tersedianya alat tulis kantor Jumlah jenis atk yang 55 30,000,000 60 20,000,000 50 20,000,000 50 20,000,000 60 22,000,000
jenis/macam
Kantor yang cukup disediakan
7 Penyediaan Barang Cetakan Tersedianya barang cetakan Jumlah bahan yang dicetak 9,000 30,000,000 10,000 25,000,000 10,000 25,000,000 10,000 25,000,000 10,000 27,500,000
Lembar
dan Penggandaan dan penggandaan atau digandakan
8 Penyediaan Komponen Tersedianya komponen 19 7,000,000 19 7,000,000 19 7,000,000 20 7,000,000 25 7,700,000
Instalasi Listrik/ Penerangan instalasi listrik untuk Jumlah jenis komponen
jenis/macam
Bangunan Kantor penerangan bangunan kantor instalasi listrik yang
yang memadai disediakan
9 Penyediaan Peralatan dan Tersedianya peralatan dan Jumlah jenis peralatan dan 26 188,586,000 6 43,000,000 3 24,500,000 8 50,000,000 5 50,000,000
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor untuk perlengkapan kantor yang jenis/macam
tercapai kegiatan disediakan
10 Penyediaan Jasa dan Tersedianya jasa dan Luas gedung dan halaman 650 98,380,000 650 142,532,000 650 145,448,000 650 150,000,000 650 165,000,000
Peralatan Rumah Tangga peralatan keersihan kantor yang disediakan jasa meter 2
yang memadai kebersihan
11 Penyediaan Bahan Bacaan Tersedianya bahan bacaan 720 5,000,000 800 7,000,000 800 4,000,000 1,000 5,000,000 1,100 5,500,000
dan Peraturan dinas Jumlah jenis bacaan dinas Exemplar
Perundang-Undangan yang disediakan
12 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan dan Jumlah makanan dan 600 50,000,000 600 40,000,000 550 50,000,000 560 50,000,000 565 55,000,000
Doos
Minuman minuman minuman yang disediakan
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Tersedianya fasilitasi untuk 45 100,000,000 50 70,000,000 70 100,000,000 80 100,000,000 70 110,000,000
Konsultasi ke Luar Daerah rapat koordinasi dan Jumlah koordinasi dan
Kali
konsultasi keluar dan kedalam konsultasi keluar daerah
daerah yang dilakukan
Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
14 Pengadaan kendaraan Tersedianya kendaraan Jumlah unit kendaraan 8 1,458,000,000 1 364,000,000 1 1,100,000,000 4 1,150,000,000 1 400,000,000
Unit
dinas/operasional dinas/operasional operasional yang diadakan
15 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya peralatan gedung Jumlah unit peralatan 10 65,557,000 10 26,019,000 4 6,000,000 3 6,000,000 3 6,600,000
kantor kantor gedung kantor yang Unit
disediakan
16 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Terlaksananya pemeliharaan Jumlah bangunan gedung 1 40,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 22,000,000
Unit
Gedung Kantor rutin berkala gedung kantor yang dipelihara secara rutin
17 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Terlaksananya kegiatan Jumlah kendaraan 9 111,500,000 10 175,000,000 10 217,000,000 14 225,000,000 14 247,500,000
Kendaraan Dinas/ Operasional pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional yang Unit
dinas/operasional dipelihara secara rutin
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
18 Pengadaan pakaian dinas Tersedianya pakaian dinas dan Jumlah pakaian dinas dan 40 13,630,000 41 13,500,000 49 20,000,000 49 20,000,000 50 22,000,000
beserta kelengkapannya atributnya perlengkapnnya yang Stel
diadakan
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
19 Pendidikan dan Terlaksananya kegiatan 92,000,000 20,000,000 58,000,000 69,000,000 75,900,000
Pelatihan Formal pendidikan dan pelatihan Jumlah ASN yang mengikuti orang 40 10 49 50 50
formal pendidikan dan pelatihan
20 Study Banding Terselenggaranya study Jumlah ASN yang mengikuti 1 12,000,000 1 15,000,000 1 15,000,000 1 15,000,000 1 16,500,000
orang
banding studi banding
Program Peningkatan Meningkatnya
Pengembangan Sistem pengembangan laporan
Pelaporan Capaian Kinerja capaian kinerja dan
dan Keuangan keuangan
21 Penyusunan Laporan Capaian Tersedianya laporan 1 12,000,000 1 10,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,500,000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi keuangan capaian kinerja dan Jumlah laporan capaian
Laporan
Kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD yang disusun
22 Penyusunan Laporan Tersedinya Laporan - - 2 5,000,000 2 5,000,000 2 5,000,000 2 5,000,000
Keuangan Semesteran Keuangan Semesteran yang Jumlah laporan keuangan Laporan
lengkap semester yang disusun
23 Penyusunan Laporan Tersedianya laporan Jumlah laporan prognosis 1 3,600,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,500,000
Prognosis Realisasi Anggaran prognosis realisasi anggaran realisasi anggaran yang Laporan
yang lengkap lengkap
24 Penyusunan Laporan Tersedianya laporan akhir Jumlah laporan akhir tahun 1 6,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,500,000
Laporan
Keuangan Akhir Tahun tahun yang disusun
25 Penyusunan Laporan Tersedianya laporan Jumlah laporan penetapan 1 16,994,000 1 10,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,500,000
Laporan
Penetapan Kinerja penetapan kinerja kinerja yang disusun
Program Perencanaan Terwujudnya Perencanaan
Satuan Kerja Perangkat Satuan kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Daerah (SKPD)
30 Penyelenggaraan Terlaksananya Forum Jumlah pelaksanaan Forum 1 25,000,000 1 20,000,000 1 15,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000
Forum SKPD Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kali
31 Penyusunan Dokumen Tersedianya dokumen Jumlah dokumen 2 31,969,000 2 20,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 2 11,000,000
Dokumen
Perencanaan perencanaan PD perencanaan yang tersusun
Program Pengembangan Cakupan pembangunan Prosentase pembangunan
Perumahan rumah layak huni dan rumah tidak layak huni
pengesahan siteplan dengan jumlah rumah tidak
perumahan dan rumah susun layak huni serta prosentase
pengesahan siteplan
perumahan dan rumah susun
32 Sosialisasi peraturan Terlaksananya sosialisasi - - 100 225,000,000 100 150,000,000 50 100,000,000 50 100,000,000
Jumlah peserta yang
perundang-undangan bidang peraturan perundang- Orang
disosialisasi
perumahan undangan bidang perumahan
33 Koordinasi Pembangunan Terlaksananya pengesahan Jumlah siteplan Perumahan 40 984,300,000 40 120,000,000 30 985,000,000 25 405,000,000 20 405,000,000
Perumahan dengan siteplan Perumahan dan dan rumah susun yang Dokumen
Lembaga/Badan Usaha rumah susun disahkan
34 Fasilitasi dan stimulasi Terlaksananya fasilitasi kegiatan 1,222 650,000,000 1,356 704,130,000 970 272,750,000 800 1,220,000,000 900 1,220,000,000
pembangunan perumahan pembangunan rumah tidak layak Jumlah rumah tidak layak Unit
masyarakat kurang mampu huni huni yang ditangani
35 Monitoring, Evaluasi dan Terlaksananya pemantauan dan - - 1 32,190,000 1 100,000,000 1 100,000,000
Jumlah dokumen laporan Dokumen
Pelaporan evaluasi kawasan permukiman
35 Penyusunan Data Base kawasan Tersusunnya dokumen Data Base - - 6 40,000,000 - - 6 500,000,000 6 500,000,000
Jumlah Kecamatan Kecamatan
permukiman kawasan permukiman
36 Tersusunnya dokumen - - 2 41,000,000 - - 3 500,000,000 3 200,000,000
Fasilitasi perencanaan kawasan
perencanaan prasarana kawasan Jumlah dokumen Dokumen
permukiman
permukiman
37 Jumlah orang yang - - 1,500 213,000,000 1,300 180,000,000 500 100,000,000 500 100,000,000
Peningkatan kapasitas mayarakat Terlaksananya penyuluhan
Mendapatkan Penyuluhan Orang
dalam penanganan permukiman tentang permukiman
Permukiman
38 Koordinasi pelaksanaan Terlaksananya fasilitasi program 1 493,000,000 2 167,000,000 3 193,000,000 3 200,000,000 3 200,000,000
pembangunan kawasan Pembangunan Kawasan Jumlah program Program
permukiman Permukiman
Program Lingkungan Sehat Peningkatan kesehatan Jumlah Peningkatan
Perumahan lingkungan perumahan kesehatan lingkungan
perumahan : Jumlah Target
Lokasi Peningkatan
kesehatan lingkungan
perumahan x 100%
40 Pengendalian Dampak Resiko Terlaksananya sosialisasi 50 211,626,000 75 15,055,000 75 130,000,000 75 100,000,000 75 120,000,000
Jumlah
Pencemaran Lingkungan lingkungan sehat perumahan jumlah pelaksanaan
Peserta
sosialisasi
41 Monitoring, Evaluasi dan Terlaksananya Monitoring, - - 25 114,600,000 25 39,000,000 25 350,000,000 25 350,000,000
Pelaporan Evaluasi dan Pelaporan serta
Jumlah Perumahan Perumahan
tersedianya data PSU
Perumahan
42 Pembangunan prasarana Terlaksananya pembangunan - - 2 1,950,000,000 - - 3 900,000,000 2 900,000,000
sarana dan utilitas umum dan pemeliharaan prasarana, Jumlah lokasi Lokasi
sarana dan utilitas umum
43 Fasilitasi perencanaan Tersedianya dokumen - - 8 33,223,000 5 32,000,000 5 32,000,000 5 35,000,000
prasarana sarana dan utilitas perencanaan prasarana, Jumlah dokumen Dokumen
umum sarana dan utilitas umum
44 Koordinasi pembangunan Terlaksananya koordinasi - - 2 60,000,000 5 125,250,000 5 50,000,000 10 50,000,000
prasarana sarana dan utilitas pembangunan dan serah
Jumlah Perumahan Perumahan
umum perumahan terima aset prasarana, sarana
dan utilitas umum
Program Pemberdayaan Terlaksananya
komunitas Perumahan pemberdayaan komunitas
perumahan
45 Fasilitas Pembangunan Terealisasinya fasilitas 2 1,338,050,000 2 466,567,000 2 1,772,400,000 2 330,000,000 2 365,000,000
Prasarana dan Sarana Dasar pembangunan prasarana dan
Gedung
Permukiman Berbasis sarana dasar permukiman
Masyarakat berbasis masyarakat
Program Pengelolaan Areal Meningkatnya cakupan
Pemakaman pemeliharaan areal
pemakaman
46 Koordinas Pengelolaan Areal Terlaksananya sosialisasi Jumlah orang yang 100 15,750,000 100 12,985,000 100 15,000,000 100 15,000,000 100 16,500,000
Orang
Pemakaman tentang pemakaman mendapatkan sosialisasi
47 Pembangunan Sarana dan Terlaksananya Pembangunan 4 495,000,000 4 481,120,000 4 450,000,000 4 250,000,000 4 250,000,000
Prasarana Pemakaman Sarana dan Prasarana Jumlah lokasi yang dibangun lokasi/unit
Pemakaman
48 Pemeliharaan Sarana dan Terlaksananya pemeliharaan 5 122,806,000 5 125,000,000 5 140,000,000 5 125,000,000 5 135,000,000
Jumlah TPU yang dipelihara Makam/TPU
Prasarana Pemakaman areal pemakaman
Program Pengelolaan Runag Pengelolaan tersedianya
Terbuka Hijau (RTH) ruang terbula hijau
5 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya jasa administrasi Jumlah aparatur internal 192 112,000,000 192 150,400,000 216 150,150,000 216 150,000,000 216 165,000,000
OB
Keuangan keuangan SKPD yang dilayani
6 Penyediaan Alat Tulis Tersedianya alat tulis kantor Jumlah jenis atk yang 55 30,000,000 60 20,000,000 50 20,000,000 50 20,000,000 60 22,000,000
jenis/macam
Kantor yang cukup disediakan
7 Penyediaan Barang Cetakan Tersedianya barang cetakan Jumlah bahan yang dicetak 9,000 30,000,000 10,000 25,000,000 10,000 25,000,000 10,000 25,000,000 10,000 27,500,000
Lembar
dan Penggandaan dan penggandaan atau digandakan
8 Penyediaan Komponen Tersedianya komponen 19 7,000,000 19 7,000,000 19 7,000,000 20 7,000,000 25 7,700,000
Instalasi Listrik/ Penerangan instalasi listrik untuk Jumlah jenis komponen
jenis/macam
Bangunan Kantor penerangan bangunan kantor instalasi listrik yang
yang memadai disediakan
9 Penyediaan Peralatan dan Tersedianya peralatan dan Jumlah jenis peralatan dan 26 188,586,000 6 43,000,000 3 24,500,000 8 50,000,000 5 50,000,000
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor untuk perlengkapan kantor yang jenis/macam
tercapai kegiatan disediakan
10 Penyediaan Jasa dan Tersedianya jasa dan Luas gedung dan halaman 650 98,380,000 650 142,532,000 650 145,448,000 650 150,000,000 650 165,000,000
Peralatan Rumah Tangga peralatan keersihan kantor yang disediakan jasa meter 2
yang memadai kebersihan
11 Penyediaan Bahan Bacaan Tersedianya bahan bacaan 720 5,000,000 800 7,000,000 800 4,000,000 1,000 5,000,000 1,100 5,500,000
dan Peraturan dinas Jumlah jenis bacaan dinas Exemplar
Perundang-Undangan yang disediakan
12 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan dan Jumlah makanan dan 600 50,000,000 600 40,000,000 550 50,000,000 560 50,000,000 565 55,000,000
Doos
Minuman minuman minuman yang disediakan
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Tersedianya fasilitasi untuk 45 100,000,000 50 70,000,000 70 100,000,000 80 100,000,000 70 110,000,000
Konsultasi ke Luar Daerah rapat koordinasi dan Jumlah koordinasi dan
Kali
konsultasi keluar dan kedalam konsultasi keluar daerah
daerah yang dilakukan
Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
14 Pengadaan kendaraan Tersedianya kendaraan Jumlah unit kendaraan 8 1,458,000,000 1 364,000,000 1 1,100,000,000 4 1,150,000,000 1 400,000,000
Unit
dinas/operasional dinas/operasional operasional yang diadakan
15 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya peralatan gedung Jumlah unit peralatan 10 65,557,000 10 26,019,000 4 6,000,000 3 6,000,000 3 6,600,000
kantor kantor gedung kantor yang Unit
disediakan
16 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Terlaksananya pemeliharaan Jumlah bangunan gedung 1 40,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 22,000,000
Unit
Gedung Kantor rutin berkala gedung kantor yang dipelihara secara rutin
17 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Terlaksananya kegiatan Jumlah kendaraan 9 111,500,000 10 175,000,000 10 217,000,000 14 225,000,000 14 247,500,000
Kendaraan Dinas/ Operasional pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional yang Unit
dinas/operasional dipelihara secara rutin
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
18 Pengadaan pakaian dinas Tersedianya pakaian dinas dan Jumlah pakaian dinas dan 40 13,630,000 41 13,500,000 49 20,000,000 49 20,000,000 50 22,000,000
beserta kelengkapannya atributnya perlengkapnnya yang Stel
diadakan
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
19 Pendidikan dan Terlaksananya kegiatan 92,000,000 20,000,000 58,000,000 69,000,000 75,900,000
Pelatihan Formal pendidikan dan pelatihan Jumlah ASN yang mengikuti orang 40 10 49 50 50
formal pendidikan dan pelatihan
20 Study Banding Terselenggaranya study Jumlah ASN yang mengikuti 1 12,000,000 1 15,000,000 1 15,000,000 1 15,000,000 1 16,500,000
orang
banding studi banding
Program Peningkatan Meningkatnya
Pengembangan Sistem pengembangan laporan
Pelaporan Capaian Kinerja capaian kinerja dan
dan Keuangan keuangan
21 Penyusunan Laporan Capaian Tersedianya laporan 1 12,000,000 1 10,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,500,000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi keuangan capaian kinerja dan Jumlah laporan capaian
Laporan
Kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD yang disusun
22 Penyusunan Laporan Tersedinya Laporan - - 2 5,000,000 2 5,000,000 2 5,000,000 2 5,000,000
Keuangan Semesteran Keuangan Semesteran yang Jumlah laporan keuangan Laporan
lengkap semester yang disusun
23 Penyusunan Laporan Tersedianya laporan Jumlah laporan prognosis 1 3,600,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,500,000
Prognosis Realisasi Anggaran prognosis realisasi anggaran realisasi anggaran yang Laporan
yang lengkap lengkap
24 Penyusunan Laporan Tersedianya laporan akhir Jumlah laporan akhir tahun 1 6,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,500,000
Laporan
Keuangan Akhir Tahun tahun yang disusun
25 Penyusunan Laporan Tersedianya laporan Jumlah laporan penetapan 1 16,994,000 1 10,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,500,000
Laporan
Penetapan Kinerja penetapan kinerja kinerja yang disusun
Program Perencanaan Terwujudnya Perencanaan
Satuan Kerja Perangkat Satuan kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Daerah (SKPD)
30 Penyelenggaraan Terlaksananya Forum Jumlah pelaksanaan Forum 1 25,000,000 1 20,000,000 1 15,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000
Forum SKPD Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kali
31 Penyusunan Dokumen Tersedianya dokumen Jumlah dokumen 2 31,969,000 2 20,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 2 11,000,000
Dokumen
Perencanaan perencanaan PD perencanaan yang tersusun
Program Pengembangan Cakupan pembangunan Prosentase pembangunan
Perumahan rumah layak huni dan rumah tidak layak huni
pengesahan siteplan dengan jumlah rumah tidak
perumahan dan rumah susun layak huni serta prosentase
pengesahan siteplan
perumahan dan rumah susun
32 Sosialisasi peraturan Terlaksananya sosialisasi - - 100 225,000,000 100 150,000,000 50 100,000,000 50 100,000,000
Jumlah peserta yang
perundang-undangan bidang peraturan perundang- Orang
disosialisasi
perumahan undangan bidang perumahan
33 Koordinasi Pembangunan Terlaksananya pengesahan Jumlah siteplan Perumahan 40 984,300,000 40 120,000,000 30 985,000,000 25 405,000,000 20 405,000,000
Perumahan dengan siteplan Perumahan dan dan rumah susun yang Dokumen
Lembaga/Badan Usaha rumah susun disahkan
34 Fasilitasi dan stimulasi Terlaksananya fasilitasi kegiatan 1,222 650,000,000 1,356 704,130,000 970 272,750,000 800 1,220,000,000 900 1,220,000,000
pembangunan perumahan pembangunan rumah tidak layak Jumlah rumah tidak layak Unit
masyarakat kurang mampu huni huni yang ditangani
35 Monitoring, Evaluasi dan Terlaksananya pemantauan dan - - 1 32,190,000 1 100,000,000 1 100,000,000
Jumlah dokumen laporan Dokumen
Pelaporan evaluasi kawasan permukiman
35 Penyusunan Data Base kawasan Tersusunnya dokumen Data Base - - 6 40,000,000 - - 6 500,000,000 6 500,000,000
Jumlah Kecamatan Kecamatan
permukiman kawasan permukiman
36 Tersusunnya dokumen - - 2 41,000,000 - - 3 500,000,000 3 200,000,000
Fasilitasi perencanaan kawasan
perencanaan prasarana kawasan Jumlah dokumen Dokumen
permukiman
permukiman
37 Jumlah orang yang - - 1,500 213,000,000 1,300 180,000,000 500 100,000,000 500 100,000,000
Peningkatan kapasitas mayarakat Terlaksananya penyuluhan
Mendapatkan Penyuluhan Orang
dalam penanganan permukiman tentang permukiman
Permukiman
38 Koordinasi pelaksanaan Terlaksananya fasilitasi program 1 493,000,000 2 167,000,000 3 193,000,000 3 200,000,000 3 200,000,000
pembangunan kawasan Pembangunan Kawasan Jumlah program Program
permukiman Permukiman
Program Lingkungan Sehat Peningkatan kesehatan Jumlah Peningkatan
Perumahan lingkungan perumahan kesehatan lingkungan
perumahan : Jumlah Target
Lokasi Peningkatan
kesehatan lingkungan
perumahan x 100%
40 Pengendalian Dampak Resiko Terlaksananya sosialisasi 50 211,626,000 75 15,055,000 75 130,000,000 75 100,000,000 75 120,000,000
Jumlah
Pencemaran Lingkungan lingkungan sehat perumahan jumlah pelaksanaan
Peserta
sosialisasi
41 Monitoring, Evaluasi dan Terlaksananya Monitoring, - - 25 114,600,000 25 39,000,000 25 350,000,000 25 350,000,000
Pelaporan Evaluasi dan Pelaporan serta
Jumlah Perumahan Perumahan
tersedianya data PSU
Perumahan
42 Pembangunan prasarana Terlaksananya pembangunan - - 2 1,950,000,000 - - 3 900,000,000 2 900,000,000
sarana dan utilitas umum dan pemeliharaan prasarana, Jumlah lokasi Lokasi
sarana dan utilitas umum
43 Fasilitasi perencanaan Tersedianya dokumen - - 8 33,223,000 5 32,000,000 5 32,000,000 5 35,000,000
prasarana sarana dan utilitas perencanaan prasarana, Jumlah dokumen Dokumen
umum sarana dan utilitas umum
44 Koordinasi pembangunan Terlaksananya koordinasi - - 2 60,000,000 5 125,250,000 5 50,000,000 10 50,000,000
prasarana sarana dan utilitas pembangunan dan serah
Jumlah Perumahan Perumahan
umum perumahan terima aset prasarana, sarana
dan utilitas umum
Program Pemberdayaan Terlaksananya
komunitas Perumahan pemberdayaan komunitas
perumahan
45 Fasilitas Pembangunan Terealisasinya fasilitas 2 1,338,050,000 2 466,567,000 2 1,772,400,000 2 330,000,000 2 365,000,000
Prasarana dan Sarana Dasar pembangunan prasarana dan
Gedung
Permukiman Berbasis sarana dasar permukiman
Masyarakat berbasis masyarakat
Program Pengelolaan Areal Meningkatnya cakupan
Pemakaman pemeliharaan areal
pemakaman
46 Koordinas Pengelolaan Areal Terlaksananya sosialisasi Jumlah orang yang 100 15,750,000 100 12,985,000 100 15,000,000 100 15,000,000 100 16,500,000
Orang
Pemakaman tentang pemakaman mendapatkan sosialisasi
47 Pembangunan Sarana dan Terlaksananya Pembangunan 4 495,000,000 4 481,120,000 4 450,000,000 4 250,000,000 4 250,000,000
Prasarana Pemakaman Sarana dan Prasarana Jumlah lokasi yang dibangun lokasi/unit
Pemakaman
48 Pemeliharaan Sarana dan Terlaksananya pemeliharaan 5 122,806,000 5 125,000,000 5 140,000,000 5 125,000,000 5 135,000,000
Jumlah TPU yang dipelihara Makam/TPU
Prasarana Pemakaman areal pemakaman
Program Pengelolaan Runag Pengelolaan tersedianya
Terbuka Hijau (RTH) ruang terbula hijau
Sukoharjo, 2017.