BAB I
PENDAHULUAN
RPJMD
Kota Surakarta
diperhatikan diperhatikan
diacu
diacu
Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud
dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas
Perhubungan Kota Surakarta tahun 2016-2021.
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
1. Kepala
2. Sekretariat
Subbag PEP
Subbag Keuangan
Subbag Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Lalu Lintas
Seksi Manajemen Rekaya dan Lalu Lintas
Seksi Bimbingan , Ketertiban dan Keselamatan
Seksi Pusat Pengendalian dan Pengembangan
4. Bidang Perparkiran
Seksi Parkir Umum dan Khusus
Seksi Penataan, Pengendalian dan Operasional
5. Bidang Pengujian dan Perbengkelan
Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan
Seksi Pengujian Kendaraan
6. Bidang Angkutan
Seksi Angkutan Orang
Seksi Angkutan Barang
KEPALA
JABATAN KELOMPOK
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
PERENCANAAN, EVALUASI SUB BAGIAN SUB BAGIAN UMUM
DAN PELAPORAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN
SEKSI
BIMBINGAN , SEKSI
KESELAMATAN DAN SEKSI SEKSI
KETERTIBAN PENATAAN,
ANGKUTAN BARANG TEHNIS KENDARAAN PENGENDALIAN DAN
DAN BENGKEL OPERASIONAL
SEKSI PUSAT
PENGENDALIAN
DAN
PENGEMBANGAN
UPT
Uraian Tugas
Dinas Perhubungan sesuai dengan Peraturan Walikota
Nomor Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta
dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 - C Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Perangkat Daerah Kota Surakarta mempunyai tugas di
urusan pemerintahan bidang perhubungan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
diatas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi
dan pelaporan;
c. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
d. Pengaturan angkutan orang dan barang;
e. Pembinaan usaha sarana dan prasarana teknis
kendaraan dan bengkel;
f. Penyelenggaraan uji kendaraan;
g. Penyelenggaraan sosialisasi;
h. Pembinaan jabatan fungsional;
i. pengelolaan UPT.
c. Bidang Angkutan
Bidang angkutan mempunyai tugas melaksanakan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di
bidang angkutan.
Dalam melaksanakan tugasnya Bidang angkutan
menyelenggarakan fungsi :
d. Bidang Perparkiran
Bidang perparkiran mempunyai tugas melaksanakan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di
bidang Perparkiran, meliputi penyelenggaraan parkir umum,
parkir khusus dan pengendalian perparkiran.
Dalam melaksanakan tugasnya bidang perparkiran
menyelenggarakan fungsi :
1) menyusun dan melaksanakan rencana kerja bidang
perparkiran berdasarkan rencana strategis dan rencana
kerja dinas;
2) memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas
kepada bawahan;
3) mempelajari, menelaah peraturan perundang–
undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan
bidang tugas;
4) melaksanakan system pengendalian intern
pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai
peraturan perundang-undangan;
Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Surakarta
Tahun 2018
No Golongan L P Jumlah
1 Golongan II 32 8 40
2 Golongan III 30 6 36
3 Golongan IV 4 - 4
Jumlah 69 14 79
Kondisi
No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah
Baik Rusak
27 Mesin Ketik manual √ 14
28 Mesin fotocopy √ 2
29 Meubelair √ 315
30 Server √ 20
31 Tenda √ 12
32 TV √ 8
33 Sound system √ 10
34 Alat Pemadam Kebakaran √ 9
35 Handycam √ 6
36 Peraltan jaringan lainnya √ 85
37 Rambu jalan √ 1145
38 Meja tulis √ 22
39 Filiing besi √ 45
40 Bufet kayu √ 1
41 Kursi rapat √ 95
42 Meja kerja √ 37
43 Meja rapat √ 30
44 Lemari besi √ 7
45 Lemari kayu √ 20
46 Lemari kayu √ 20
47 Filling besi/metal √ 4
48 Buffet kayu √ 1
49 Meja tulis √ 60
50 Kursi tangan √ 10
51 Kursi putar √ 30
52 Pesawat telephone √ 15
53 Gambar presiden √ 1
54 Papan pengumuman √ 5
55 Kursi besi/metal √ 15
56 Meja panjang √ 3
57 Jam elektronik √ 1
58 Gambar wakil presiden √ 1
59 Meja rapat √ 2
Instalasi gardu listrik induk
60
kapasitas kecil √ 1
61 Display √ 10
Kondisi
No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah
Baik Rusak
Alat komunikasi radioHF/FM lain-
62
lain
√ 17
63 Kursi rapat √ 31
64 Lemari es √ 1
65 Loud speaker √ 10
66 Keyboard √ 1
67 Kursi tamu √ 12
68 Power supply √ 10
69 Bangunan gedung kantor lain-lain √ 1
Peralatan komputer mainframe
70
lain-lain
√ 4
93 Aset lainnya √ 83
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaianya masih rendah
dibandingkan target yaitu jumlah armada yang memiliki ijin trayek angkutan umum dan persentase ketersediaan
APILL. Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja antara lain karena adanya penurunan kepemilikan
ijin angkutan umum. Hal tersebut dikarenakan fenomena angkutan umum online yang menggunakan plat hitam
yang tidak diwajibkan untuk mengurus perijinan ke Dinas Perhubungan. Sedangkan untuk faktor yang
mempenngaruhi belum berhasilnya pencapaian persentase ketersediaan APILL terjadi karena penerimaan jumlah
APILL yang di bawah target, meski demikian pada tahun 2018 penerimaan APILL telah melebihi target.
Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kota Surakarta Tahun 2011-2015
Realisasi Anggaran Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada
Anggaran pada Tahun
No Program pada Tahun Tahun
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Program
1 Pengembangan 280,000,0 260,171, 92.92
00 000
Perumahan
Program
Pelayanan
2 1,205,205 2,067,717 2,692,876 3,869,806 3,878,971 1,114,186 1,705,259 2,425,48 3,541,631 3,078,416 92.45 82.47 90.07 91.52
Administrasi ,500 ,000 ,000 ,000 ,000 ,878 ,779 2,070 ,683 ,677
79.36
Perkantoran
Program
Peningkatan
3 Sarana dan 1,025,000 5,916,647 1,895,130 3,022,157 2,949,739 960,937,3 5,694,473 1,735,58 2,743,475 2,513,693 93.75 96.24 91.58 90.78
85.22
,000 ,000 ,000 ,150 ,000 71 ,323 6,010 ,567 ,500
Prasarana
Aparatur
Program
Peningkatan
4 95,000,00 102,256,0 102,256,0 102,366,0 191,220,0 86,780,50 85,442,00 96,743,8 90,035,25 177,310,0 91.35 83.56 94.61 87.95
Disiplin 0 00 00 00 00 0 0 00 0 00
92.73
Aparatur
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
5 27,000,00 27,000,00 27,000,00 27,000,00 26,551,50 25,845,85 25,600,0 24,700,00 98.34 95.73 94.81 91.48
Pelaporan 0 0 0 0
8,600,000
0 0 00 0
8,200,000 95.35
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Angkutan
Program
Pembangunan
9 Sarana dan 500,000,0 465,288,0 93.06
00 00
Prasarana
Perhubungan
Program
Pengendalian
10 dan 2,294,780 2,326,776 2,834,090 2,205,683 2,030,509 2,165,853 2,142,816 2,689,73 1,897,088 1,933,045 94.38 92.09 94.91 86.01
95.20
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,400 1,500 ,400 ,000
Pengamanan
Lalu Lintas
Program
Peningkatan
Kelaikan
11 Pengoperasian 200,000,0 184,920,0
-
92.46
00 00
Kendaraan
Bermotor
Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Surakarta Tahun 2016-2018
Realisasi Anggaran Rasio antara Realisasi dan
Anggaran pada Tahun
No Program pada Tahun Anggaran pada Tahun
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Program Pelayanan
3.746.413.5
Administrasi 4.074.720.980 4.130.319.084 7.295.236.333
40
3.773.626.574 6.631.668.497 91,36 90,90
Perkantoran
Program
peningkatan sarana 11.380.318. 81,12
13.109.585.800 2.330.101.300 1.955.886.093 1.872.202.766 1.586.526.186 80,35
dan prasarana 159
aparatur
Program
306.617.000 282.683.800 92,19
peningkatan 191.220.000 285.991.000 175.025.000 248.270.000 86,81
disiplin aparatur
Program
peningkatan 220.000.000 181.625.000 211.227.975 164.314.500 96,01
90,47
kapasitas sumber
daya aparatur
Program
peningkatan
pengembangan 220.000.000
200.000.000
211.227.975 194.574.567 96,01
97,29
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Program
2.263.970.900 1.405.796.0 2.162.184.762 95,50
Pembangunan 1.480.000.000 2.119.471.000
00
1.989.868.750 93,89
Prasarana dan
Program
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan 6.421.950.600 6.274.707.100 97,71
691.488.220 812.907.860 651.383.840 733.945.200 90,29
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Pogram
peningkatan
13.490.734.652 20.978.519. 13.028.872.957
pelayanan 22.502.445.000 21.791.533.500
121
20.989.885.746 96,32 96,58
angkutan
Program
pembangunan
sarana dan 727.036.000 95,30
692.864.900
prasarana
perhubungan
Program
pengendalian dan
7.510.784.900 3.620.313.0 7.407.817.700 98,63
pengamanan lalu 3.714.447.000 7.007.670.000
00
6.865.876.000 97,98
lintas
Program
Pengembangan
Komunikasi, 3.852.000.000 75.000.000
3.629.955.8
68.255.000 91,01
Informasi dan 62
Media
Massa
2.4.2 Peluang
Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan
peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang
berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam
pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Surakarta
sebagai berikut :
1. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari
Pemerintah Pusat, sebagai faktor pendukung keberhasilan
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota
Surakarta;
2. Pengembangan Sarana Angkutan Umum Massal;
3. Posisi geostrategis Kota Surakarta sebagai lintasan
penghubung dengan Daerah sekitar Solo Raya;dan
4. Semakin bertumbuh kembangnya minat dan partisipasi
masyarakat luas dalam penyelenggaraan pembangunan,
termasuk di bidang perhubungan, komunikasi.
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala
daerah Terpilih
Sedangkan Misi kepala daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan
fungsi Dinas Perhubungan Kota Surakarta adalah pada misi Papan yaitu
sebagai berikut:
1. Papan : Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan
kebutuhan perumahan dan permukiman, pembangunan
infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang
berkeadilan, serta berwawasan kependudukan,
lingkungan, dan budaya.
Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Surakarta
dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Surakarta
2016-2021, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Surakarta
Nomor 27 - C Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Perangkat Daerah Kota Surakarta. Tugas Pokok
Dinas Perhubungan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah
bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas
otonom dan tugas pembantuan.
Permasalahan Faktor
Misi, Tujuan dan
No Pelayanan
Sasaran RPJMD Penghambat Pendorong
Perangkat Daerah
Misi Mewujudkan
Surakarta nyaman
melalui pemenuhan
kebutuhan
perumahan dan
permukiman,
pembangunan
1 infrastruktur dan 1. Kurangnya
fasilitas umum 1. Pertumbuhuhan sarana 1. Pengembangan
perkotaan yang transportasi angkutan sarana
berkeadilan, serta
online yang umum angkutan
berwawasan
kependudukan, sangat signifikan 2. Kurang umum massal
lingkungan, dan 2. Pertumbuhan disiplinnya 2. Adanya
budaya kendaraan para awak program
pribadi yang kendaraan angkutan
Tujuan Tersedianya tinggi umum dan umum massal
permukiman dan 3. Adanya moda masyarakat dari
infrastruktur transportasi lain pengguna kementerian
perkotaan yang yang lebih efektif angkutan dan propinsi
berkualitas, merata, dan efisiennya 3. Belum Jawa Tengan
2
manusiawi, dalam jarak optimalnya untuk daerah
berkeadilan, tempuh jaringan dan Kota Surakarta
berwawasan ijin trayek.
lingkungan dan siaga
bencana
Sasaran
Meningkatnya
kualitas sarana
3
prasarana
perhubungan yang
berkualitas
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi
Kabupaten/Kota)
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan
B. Pelayanan Transportasi
Aspek pelayanan transportasi, meliputi :
1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana
transportasi;
2. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai
dengan kebutuhan;
3. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;
4. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam
mewujudkan good governance;
5. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan
bidang perhubungan;
6. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya
penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;
7. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan
clean governance.
C. Kapasitas Transportasi
Aspek kapasitas transportasi, meliputi :
1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan
keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;
2. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;
3. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
4. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem
manajemen transportasi perkotaan.
Dilihat dari sasaran Rencana Strategis Kementerian Perhubungan
diatas, Dinas Perhubungan Kota Surakarta memiliki beberapa faktor
pengambat dalam pencapaian sasaran Kementerian Perhubungan
sebagai berikut :
Tabel 3.3
Faktor Penghambat yang Dihadapi Dinas Perhubungan Kota Surakarta
dalam Pencapaian Sasaran Kementerian Perhubungan
Sasaran Jangka Menengah Permasalahan Pelayanan Sebagai Faktor
Renstra Kementerian Dinas Perhubungan Kota Pendorong
Penghambat
Perhubungan Surakarta
A. Keselamatan dan Belum optimalnya kualitas Banyak rambu yang Adanya upaya penyediaan
Keamanan Transportasi keselamatan dan keamanan hilang/rusak sarana dan prasarana yang
Aspek keselamatan dan transportasi; Kurangnya kesadaran mendukung keselamatan dan
keamanan transportasi, Belum optimalnya masyarakat dalam berlalu keamanan transportasi;
meliputi : pelayanan perhubungan. lintas Inovasi dan pengembangan
1. Menurunnya angka Masih tingginya jumlah sarana dan prasarana
kecelakaan transportasi; pelanggaran lalu lintas jalan pendukung keselamatan,
2. Menurunnya jumlah Masih tinggginya muatan keamanan, pengendalian dan
gangguan keamanan dalam lebih pada angkutan barang pelayanan transportasi.
penyelenggaraan di Jalan.
transportasi. Kurang disiplinnya awak
kendaraan umum dan
pengguna jalan
Masih kurangnya SDM
bidang Penyidik pegawai
negeri sipil.
B. Pelayanan Transportasi Belum optimalnya Masih banyak pemilik KBWU Adanya upaya pemenuhan
Aspek pelayanan penyediaan sarana dan yang tidak melaksanakan uji sarana prasarana yang dapat
transportasi, meliputi: prasrana transportasi; Banyak KBWU yang mendukung kegiatan uji
1. Meningkatnya kinerja Belum optimalnya kualitas berpindah tangan tidak kendaraan dan transportasi;
pelayanan sarana dan dan kuantitas SDM; melaporkan Adanya sidak uji kelaikan
prasarana transportasi; Terbatasnya sarana dan Kurangnya SDM di bidang angkutan barang/orang;
2. Terpenuhinya SDM prasrana uji kendaraan; pengujian Adanya upaya pemenuhan
transportasi dalam jumlah Masih belum optimalnya Peralatan uji yang usang SDM dengan sistem kontrak.
& kompetensi sesuai pemenuhan kebutuhan perlu penggantian baru Adanya kajian/study parkir;
dengan kebutuhan; perparkiran perkotaan.
Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Surakaarta
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya
Sasaran Jangka Sebagai Faktor
Menengah Renstra Dinas Permasalahan Pelayanan Dinas
No
Perhubungan Provinsi Perhubungan Kota Surakarta Penghambat Pendorong
Jawa Tengah
1 Terjaminnya layanan a. Belum optimalnya penyediaan Belum adanya Adanya penataan aplikasi
jaringan distribusi sarana dan prasarana organisasi untuk jaringan angkutn barang;
transportasi orang dan perhubungan; pengusaha angkutan Diadakannya operasi rutin
atau barang b. Belum optimalnya pembinaan barang; gabungan angkutan
transportasi orang dan atau Kurangnya kesadaran barang;
barang; operator transportasi Diadakannya bimtek
c. Belum adanya jaringan khusus barang dalam menaati pengusaha angkutan.
untuk transportasi angkutan ijin.
barang.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta, pola
ruang dalam pengembangan transportasi diuraikan sebagai berikut :
Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
b Usulan adaptasi/mitigasi
‒ peremajaan angkutan
‒ uji emisi yang dilakukan secara berkala untuk monitoring emisi
kendaraan
‒ perbaikan sistem transportasi
‒ area hijau untuk serapan polutan disekitar lokasi pembangunan
pengembangan perhubungan darat
c Perkiraan pengaruh kumulatif dari RPJMD/Renstra pengembangan
perhubungan tidak diiringi dengan pengendalian emisi kendaraan
akan berdampak besar terhadap terjadinya pencemaran udara dan
menyumbang gas rumah kaca ke atmosfer. Dengan adanya program
peningkatan angkutan umum dan massal yang dibarengi dengan
peremajaan kendaraan akan memberikan dampak positif bagi
masyarakat. Kenyamanan dan kemudahan dalam bertransportasi
akan meningkat. Sementara itu, jika penambahan angkutan terus
dilakukan akan berpotensi menimbulkan kemacetan, meningkatkan
polusi udara, serta berdampak negatif terhadap masyarakat yang
terpapar emisi kendaraan secara terus menerus. Dinas
perhubungan berperan dalam kegiatan peremajaan dan
pemantauan kualitasi emisi dari angkutan yang beroperasi.
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan
b. Jumlah angkutan
Terwujudnya b. umum yang harus
KBWU yang Persentase KIR pada tahun n
memenuhi kepemilikan
% 88,18 72,48 72,7 72,92 73,14 73,36 73,58
persyaratan uji KIR x 100%
laik jalan angkutan Jumlah
akreditasi umum angkutan umum
bengkel pada tahun n
c.
Tersedianya
c. halte pada
Meningkatnya setiap
kualitas Kabupaten/
sarana Kota yang
% 52,53 9,83 11,24 11,24 11,24 11,24 0
prasarana telah
perhubungan dilayani
yang angkutan
berkualitas umum
dalam
trayek
d.
Meningkatkan
B B B B
kualitas d. SKM/IKM Nilai SKM/IKM Nilai -- -- --
(77) (79) (82) (84)
pelayanan
publik
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1 Strategi
Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya
dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan
dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Perhubungan Kota Surakarta
adalah sebagai berikut :
Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perhubungan Kota Surakarta
Visi RPJMD: Terwujudnya Surakarta Sebagai Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan
Kota Surakarta
Tujuan 1
Meningkatnya kualitas dan
kapasitas pelayanan serta Jumlah koridor yang
telah terlayani
keselamatan sarana prasarana Persentase operasional BST yang terlayani x 100% % 13,33 0 26,67 26,7 33,33 0 100 100 Dinas Perhubungan
transportasi guna mendukung Jumlah koridor yang
seharusnya
pembangunan maupun performa
daerah
Sasaran 1
Terwujudnya system
Jumlah kajian MRLL
management rekayasa tahun n
lalu lintas, kesadaran x 100%
Persentase kajian M RLL Total jumlah kajian % 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Perhubungan
tertib berlalu lintas dan MRLL
prasarana lalu lintas
yang memadai dan
handal
Perencanaan pembangunan
02.09.15.001 prasaranan dan fasilitas Kajian manajemen rekayasa lalu lintas dok - 7 365.000.000 4 215.000.000 4 200.000.000 4 215.000.000 4 215.000.000 4 215.000.000 27 1.425.000.000 Dinas Perhubungan
perhubungan
Penyusunan norma, Mengembangkan Sistem Perizinan dan
02.09.15.002 kebijakan, standar dan Informasi Online, Mengembangkan Sistem lokasi -- 2 450.000.000 2 2.050.000.000 2 2.100.000.000 2 2.100.000.000 2 2.100.000.000 0 0 10 8.800.000.000 Dinas Perhubungan
prosedur bidang perhubungan Parkir Elektronik
Pengadaan Gembok Parkir , Penyambungan
Jaringan FO , Pengadaan kamera pemantau Th -- 0 0 1 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200.000.000 Dinas Perhubungan
CCTV
DED Gedung Parkir dok -- 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Dinas Perhubungan
Koordinasi dalam
02.09.15.003 pembangunan prasaranan dan Sewa Kereta Api Th -- 1 1.200.000.000 2 1.300.000.000 2 1.500.000.000 2 1.500.000.000 2 1.750.000.000 2 1.750.000.000 11 9.000.000.000 Dinas Perhubungan
fasilitas perhubungan
Sosialisasi kebijakan di Bimbingan Teknis dan Pelatihan LLAJ,
02.09.15.004 Orang -- 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 600 600.000.000 Dinas Perhubungan
bidang perhubungan Peningkatan Kualitas SDM
Peningkatan pengelolaan
02.09.15.007 terlaksananya uji emisi keliling kali -- 6 120.000.000 6 120.000.000 6 135.000.000 6 135.000.000 6 135.000.000 6 150.000.000 0 0 Dinas Perhubungan
terminal angkutan darat
terlaksananya operasi gabungan uji layak jalan kali -- 11 77.000.000 11 77.000.000 11 92.000.000 11 92.000.000 11 92.000.000 11 92.000.000 0 0 Dinas Perhubungan
Persentase ketersediaan APILL x 100% % 87,88 6,06 3,03 1,52 1,52 0 0 100 0 Dinas Perhubungan
Jumlah APILL yang
direncanakan di
tahun n
Jumlah izin
penyelenggaraan parkir
Persentase izin penyelenggaraan dan pada tahun n
x 100%
Total jumlah izin % 100 100 100 100 100 100 100 600 0 Dinas Perhubungan
prasarana parkir
penyelenggaraan
parkir pada tahun n
Pengadaan Rambu ( Rambu F , Rambu Standart ) Unit -- 0 0 0 0 200 240.000.000 250 355.000.000 250 365.000.000 250 370.000.000 950 1.330.000.000 Dinas Perhubungan
Pengadaan Road Barrier Unit -- 0 0 0 0 260 378.000.000 200 388.000.000 200 398.000.000 200 408.000.000 860 1.572.000.000 Dinas Perhubungan
Pengadaan Rambu Portable Unit -- 0 0 0 0 80 200.000.000 80 200.000.000 80 200.000.000 80 200.000.000 320 800.000.000 Dinas Perhubungan
Pengadaan Traffic Cone Unit -- 0 0 0 0 635 36.000.000 220 40.000.000 220 44.000.000 220 48.000.000 1295 168.000.000 Dinas Perhubungan
Pengadaan cermin tikungan jalan Paket - 0 0 0 0 1 141.000.000 1 145.000.000 1 150.000.000 1 155.000.000
RPPJ Unit - 0 0 0 0 15 620.000.000 15 620.000.000 15 620.000.000 15 620.000.000
02.09.19.002 Pengadaan marka jalan Pengecatan Marka Jalan m2 -- 2900 855.333.000 4000 850.000.000 4000 950.000.000 4000 10.500.000.000 4000 11.500.000.000 4000 12.500.000.000 22900 37.155.333.000 Dinas Perhubungan
Pemeliharaan Median Jalan Paket -- 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 6 1.200.000.000 Dinas Perhubungan
Pengecatan marka parkir m -- 200 100.000.000 200 100.000.000 200 100.000.000 200 100.000.000 200 100.000.000 0 0 1000 500.000.000 Dinas Perhubungan
Pengadaan paku marka Keg -- 0 0 0 0 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 4 800.000.000 Dinas Perhubungan
Alat pembatas kecepatan Paket -- 0 0 0 0 1 100.000.000 1 150.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 4 650.000.000 Dinas Perhubungan
02.09.19.005 Pengadaan marka jalan (DAK) Pengecatan marka jalan m2 -- 0 0 0 0 6500 1.267.500.000 6500 1.267.500.000 6500 1.267.500.000 6500 1.267.500.000 26000 5.070.000.000 Dinas Perhubungan
02.09.19.006 Pengadaan APILL Pengadan APILL Paket -- 4 2.096.351.500 1 3.525.000.000 1 3.500.000.000 1 3.500.000.000 1 3.500.000.000 1 3.500.000.000 9 19.621.351.500 Dinas Perhubungan
Pengadaan Flashing Unit -- 5 196.615.000 5 200.000.000 8 320.000.000 8 320.000.000 8 320.000.000 8 320.000.000 42 1.676.615.000 Dinas Perhubungan
Penggantian APILL dan upgrade CC room dan
Set -- 0 0 0 0 1 2.250.000.000 1 2.250.000.000 1 2.500.000.000 1 2.500.000.000 4 9.500.000.000 Dinas Perhubungan
networking
Pengadaan UPS APILL , server Unit -- 0 0 0 0 30 142.800.000 0 0 0 0 0 0 30 142.800.000 Dinas Perhubungan
02.09.19.007 Pemeliharaan APILL Pemeliharaan APILL Unit -- 0 0 0 0 66 1.100.000.000 67 1.100.000.000 68 1.500.000.000 69 1.500.000.000 270 5.200.000.000 Dinas Perhubungan
Sasaran 2
Jumlah angkutan umum
Terwujudnya KBWU yang yang harus KIR pada
Persentase kepemilikan uji KIR angkutan
memenuhi persyaratan x 100% % 88,18 72,48 72,70 72,92 73,14 73,36 73,58 100 0 Dinas Perhubungan
umum Jumlah angkutan
laik jalan akreditasi
umum pada tahun n
bengkel
Jumlah angkutan
umum yang harus KIR
Persentase kepemilikan uji KIR angkutan
x 100% 1.092.700.000 6.444.000.000 1.480.000.000 650.000.000 560.000.000 590.000.000 0 10.816.700.000 Dinas Perhubungan
umum Jumlah angkutan
umum pada tahun n
Rehabilitasi/pemeliharaan
02.09.16.001 sarana alat pengujian Jasa keahlian khusus PKB Orang -- 9 148.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 148.000.000 Dinas Perhubungan
kendaraan bermotor
Pemeliharaan alat uji Buah -- 11 150.000.000 11 350.000.000 22 350.000.000 22 350.000.000 22 250.000.000 22 350.000.000 110 1.800.000.000 Dinas Perhubungan
Pengadaan head light tester Unit -- 1 350.000.000 1 350.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700.000.000 Dinas Perhubungan
Pengkajian dan pengembangan SIM PKB Keg -- 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 6 300.000.000 Dinas Perhubungan
Up Date data KBWU Unit -- 15000 30.000.000 15000 40.000.000 15000 50.000.000 15000 60.000.000 15000 70.000.000 17000 80.000.000 92000 330.000.000 Dinas Perhubungan
Alat uji emisi diesel Buah -- 1 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60.000.000 2 120.000.000 Dinas Perhubungan
Alat uji emisi bensin Buah -- 1 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50.000.000 2 100.000.000 Dinas Perhubungan
Penataan Jaringan Gedung Pengujian
Th -- 1 80.000.000 1 140.000.000 1 140.000.000 1 140.000.000 1 140.000.000 0 0 5 640.000.000 Dinas Perhubungan
Kendaraan Bermotor
Biaya pemasangan kembali Alat Uji Kendaraan
Paket -- 1 174.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 174.700.000 Dinas Perhubungan
Bermotor ke gedung baru
Tenaga Penguji Kendaraan ( TKPK 7 Orang ) Th -- 0 0 1 227.500.000 0 0 0 0 0 0 1 0 2 227.500.000 Dinas Perhubungan
Tenaga Operator Mesin Cetak ( TKPK 4 Orang ) Th -- 0 0 1 83.200.000 0 0 0 0 0 0 1 0 2 83.200.000 Dinas Perhubungan
Tenaga Administrasi PKB ( TKPK 1 Orang ) Th -- 0 0 1 20.800.000 0 0 0 0 0 0 1 0 2 20.800.000 Dinas Perhubungan
Tenaga Pemeriksa Bengkel ( TKPK 1 Orang ) Th -- 0 0 1 32.500.000 0 0 0 0 0 0 1 0 2 32.500.000 Dinas Perhubungan
Pengadaan alat uji Paket -- 0 0 1 5.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.000.000.000 Dinas Perhubungan
Modifikasi Pit Lift Paket -- 0 0 0 0 1 50.000.000 0 0 0 0 0 0 1 50.000.000 Dinas Perhubungan
Modifikasi play detector Paket -- 0 0 0 0 1 100.000.000 0 0 0 0 0 0 1 100.000.000 Dinas Perhubungan
Modifikasi Slide Slipe Paket -- 0 0 0 0 1 50.000.000 0 0 0 0 0 0 1 50.000.000 Dinas Perhubungan
Timbangan Paket -- 0 0 0 0 1 85.000.000 0 0 0 0 0 0 1 85.000.000 Dinas Perhubungan
Pemeliharaan system PKB Paket -- 0 0 0 0 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 0 0 3 150.000.000 Dinas Perhubungan
Pengadaan Mesin Ketok / Embosser Th -- 0 0 0 0 1 405.000.000 0 0 0 0 0 0 1 405.000.000 Dinas Perhubungan
Tenaga IT ( TKPK 1 Orang ) Th -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Perhubungan
Sosialisasi PKB online Th -- 0 0 1 75.000.000 1 75.000.000 0 0 0 0 0 0 2 150.000.000 Dinas Perhubungan
Air drayer SMC Unit -- 0 0 1 50.000.000 1 50.000.000 0 0 0 0 0 0 2 100.000.000 Dinas Perhubungan
Fitur penambahan SIM PKB Paket -- 0 0 1 25.000.000 1 25.000.000 0 0 0 0 0 0 2 50.000.000 Dinas Perhubungan
Penggantian Lift balon pengunci dan ganti
Paket -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Perhubungan
kampas rem dan gear box
Honor tim penilai angka kredit jabatan kegiata
-- 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Dinas Perhubungan
fungsional n
Jumlah armada yang memiliki ijin trayek Jumlah armada yang memiliki ijin
Unit 1024 1124 1100 1145 1190 1210 1210 1210 0 Dinas Perhubungan
angkutan kota trayek pada tahun berjalan
Jumlah kendaraan
Persentase kendaraan pribadi yang lulus emisi pribadi yang lulus emisi
x 100% % 81,00 89,6 35.446.651.000 90,3 59.484.850.000 92,4 33.176.950.000 94,70 17.196.450.000 97,00 50.667.950.000 98,5 44.374.244.870 100 240.347.095.870 Dinas Perhubungan
gas buang
Jumlah kendaraan
pribadi pada tahun n
Pengadaan Bus BST dan -- 8 5.115.975.000 10 7.000.000.000 10 7.250.000.000 10 7.500.000.000 10 7.750.000.000 10 8.000.000.000
01.07.17.19 Minibus Feeder (Bantuan Pengadaan BST Unit 58 42.615.975.000 Dinas Perhubungan
Keuanga Provinsi)
Pengadaan Feeder BST Unit -- 20 8.550.000.000 40 10.000.000.000 40 12.800.000.000 0 0 2 7.750.000.000 0 0 102 39.100.000.000 Dinas Perhubungan
Kegiatan penyuluhan bagi
para sopir/juru mudi untuk Bimbingan Teknis Untuk Pengemudi Angkutan
02.09.17.001 Orang -- 150 150.000.000 150 150.000.000 150 150.000.000 150 200.000.000 150 200.000.000 150 200.000.000 900 1.050.000.000
peningkatan keselamatan Umum
penumpang
Kegiatan peningkatan disiplin
02.09.17.002 masyarakat menggunakan Pengadaan bus BST Unit -- 12 7.500.000.000 20 15.500.000.000 0 0 0 0 20 18.500.000.000 20 18.500.000.000 72 60.000.000.000 Dinas Perhubungan
angkutan
Pengadaan Feeder BST Unit -- 20 3.570.000.000 40 6.000.000.000 30 5.310.000.000 20 3.700.000.000 40 9.000.000.000 40 9.000.000.000 190 36.580.000.000 Dinas Perhubungan
Pembangunan halte BST Unit -- 10 1.000.000.000 10 1.000.000.000 15 1.155.000.000 0 0 15 1.500.000.000 10 1.000.000.000 60 5.655.000.000 Dinas Perhubungan
Pemeliharaan halte BST Paket -- 1 100.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 6 1.500.000.000 Dinas Perhubungan
DED halte dok -- 1 40.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 6 290.000.000 Dinas Perhubungan
Jasa pengemudi bus tingkat Orang -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Perhubungan
Jasa pengemudi abiyasa Th -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Perhubungan
Tenaga Penjaga Palang Kereta Api Orang -- 4 98.800.000 4 104.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 8 202.800.000 Dinas Perhubungan
kegiata
Makan minum lembur bus tingkat -- 1 30.000.000 1 30.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 6 220.000.000 Dinas Perhubungan
n
Konsultan Pengawas Halte BST Paket -- 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 6 300.000.000 Dinas Perhubungan
BBM Bus Abiyasa dan Werkudara Unit -- 2 175.000.000 2 175.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 225.000.000 12 1.175.000.000 Dinas Perhubungan
Sosialisasi BST Keg -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Perhubungan
Pengadaan Halte Portable Unit -- 15 100.000.000 30 100.000.000 50 200.000.000 50 200.000.000 50 200.000.000 0 0 195 800.000.000 Dinas Perhubungan
Pengadaan Bus Tingkat Unit -- 0 0 1 4.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.000.000.000 Dinas Perhubungan
Operasi gabungan kali -- 24 48.000.000 24 75.000.000 24 75.000.000 24 75.000.000 24 75.000.000 24 75.000.000 144 423.000.000 Dinas Perhubungan
Jasa study DED feeder BST Paket -- 1 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50.000.000 Dinas Perhubungan
Rehab bus Abiyasa Paket -- 0 0 1 300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300.000.000 Dinas Perhubungan
kegiata
Pemeliharaan SIM Database Perijinan -- 1 50.000.000 0 0 1 50.000.000 0 0 1 50.000.000 0 0 3 150.000.000 Dinas Perhubungan
n
Tenaga Pemeriksa Perkeretaapian ( TKPK 1
Th -- 0 0 1 32.500.000 0 0 0 0 0 0 0 47.583.250 1 80.083.250 Dinas Perhubungan
Orang )
Tenaga Pengadministrasian perijinan ( TKPK 2
orang Th -- 0 0 1 41.600.000 0 0 0 0 0 0 0 60.906.560 1 102.506.560 Dinas Perhubungan
)
Tenaga Pengawas lalu lintas darat ( Penjaga
Th -- 1 83.200.000 1 93.600.000 0 0 0 0 0 0 0 137.039.760 2 313.839.760 Dinas Perhubungan
Palang Kereta ) ( TKPK 4 Orang )
Tenaga Pemandu Wisata ( TKPK 4 Orang ) Th -- 0 0 1 83.200.000 0 0 0 0 0 0 0 121.813.120 1 205.013.120 Dinas Perhubungan
Tenaga Pengemudi ( Kendaraan Khusus
Th -- 0 0 1 75.400.000 0 0 0 0 0 0 0 110.393.140 1 185.793.140 Dinas Perhubungan
Werkudara dan Abiyasa ) ( TKPK 3 Orang )
Tenaga Pengelola Sarana Angkutan ( TKPK 18
Th -- 0 0 1 374.400.000 0 0 0 0 0 0 0 548.159.040 1 922.559.040 Dinas Perhubungan
orang )
Jasa Konsultan Evaluasi Operasional Taksi Paket -- 0 0 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 0 0 4 200.000.000 Dinas Perhubungan
Jasa Konsultan Evaluasi Koridor Batik Solo
Paket -- 0 0 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 0 0 4 200.000.000 Dinas Perhubungan
Trans
Jasa Konsultan Kajian Kebutuhan Infrastruktur
Paket -- 0 0 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 0 0 4 200.000.000 Dinas Perhubungan
Penunjang SAUM
kegiata
Pembinaan Pengusaha Angkutan Umum -- 0 0 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 0 0 4 400.000.000 Dinas Perhubungan
n
Aplikasi Pemesanan Bus Werkudoro dan KA
Paket -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Perhubungan
Jaladara
Biaya Subsidi BBM Th -- 1 46.650.000 1 46.650.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 0 0 5 243.300.000 UPT Transportasi
Konsultan RBA BLUD Th -- 0 0 1 150.000.000 1 175.000.000 1 200.000.000 1 225.000.000 0 0 4 750.000.000 UPT Transportasi
Sosialisasi BST Th -- 0 0 5 50.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0 0 8 80.000.000 UPT Transportasi
Honor tim teknis penyusunan payung hukum dok -- 0 0 5 50.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0 8 80.000.000 UPT Transportasi
BLUD
Honor tim monev Th -- 0 0 12 96.000.000 36 252.000.000 36 252.000.000 36 252.000.000 0 0 120 852.000.000 UPT Transportasi
TKPK Orang -- 0 0 0 06 156.000.000 6 156.000.000 6 156.000.000 6 156.000.000 24 624.000.000 UPT Transportasi
Pengawas Transportasi
Jasa Konsultasi Tarif Sewa Ruang Iklan di Keg -- 0 0 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 5 250.000.000 UPT Transportasi
Badan KendaraanEvaluasi
Jasa Konsultasi BST Pelayanan BST Keg -- 0 0 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 5 250.000.000 UPT Transportasi
Kegiatan uji kelayakan saran
02.09.17.004 transportasi guna keselamtan Pembinaan dan pengawasan bengkel Buah -- 60 72.000.000 60 72.000.000 60 90.000.000 60 90.000.000 60 90.000.000 60 90.000.000 360 504.000.000 Dinas Perhubungan
penumpang
Bintek montir bengkel kendaraan bermotor Orang -- 40 78.000.000 40 78.000.000 40 90.000.000 40 90.000.000 40 90.000.000 40 90.000.000 240 516.000.000 Dinas Perhubungan
terlaksananya uji emisi keliling kali -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 150.000.000 6 150.000.000 Dinas Perhubungan
terlaksananya operasi gabungan uji layak jalan kali -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 92.000.000 11 92.000.000 Dinas Perhubungan
Kegiatan pengendalian
Pengganti transport dan akomodasi Pelayanan
02.09.17.005 disiplin pengoperasian Th -- 1 300.000.000 1 350.000.000 1 350.000.000 1 350.000.000 1 350.000.000 1 350.000.000 6 2.050.000.000 Dinas Perhubungan
Ketertiban dan Keselamatan Lalulintas
angkutan umum di jalan raya
Kegiatan khusus car free day kali -- 3 100.000.000 4 130.000.000 4 130.000.000 4 130.000.000 4 130.000.000 4 130.000.000 23 750.000.000 Dinas Perhubungan
HUT solo car free day kali -- 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 6 600.000.000 Dinas Perhubungan
kegiatan lebaran kali -- 16 159.650.000 16 159.650.000 16 159.650.000 16 159.650.000 16 159.650.000 16 159.650.000 96 957.900.000 Dinas Perhubungan
Forum LLAJ Keg -- 1 0 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 6 250.000.000 Dinas Perhubungan
Operasi gabungan kali -- 48 46.000.000 72 69.000.000 36 69.000.000 36 69.000.000 36 69.000.000 36 69.000.000 264 391.000.000 Dinas Perhubungan
Pelajar pelopor keselamatan Orang -- 40 31.045.000 40 35.000.000 40 37.000.000 40 40.000.000 40 43.000.000 40 45.000.000 240 231.045.000 Dinas Perhubungan
Sosialisasi dan optimalisasi kendaraan tidak
Orang -- 350 39.800.000 350 39.800.000 350 39.800.000 350 39.800.000 350 39.800.000 350 39.800.000 2100 238.800.000 Dinas Perhubungan
bermotor
Tenaga Analis Program Pengembangan
Th -- 0 0 1 32.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 32.500.000 Dinas Perhubungan
Keselamatan ( TKPK 1 Orang )
Tenaga Pengawas Lalu Lintas Darat ( TKPK 43
Th -- 0 0 1 894.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 894.400.000 Dinas Perhubungan
Orang )
Scooter Elektrik ( Pantauan SCFD ) Unit -- 0 0 5 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30.000.000 Dinas Perhubungan
kegiata
Forum Subosukowonosraten -- 0 0 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 5 375.000.000 Dinas Perhubungan
n
Makan minum lembur CCroom Th -- 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Dinas Perhubungan
Kegiatan penciptaan layanan
02.09.17.010 cepat, tepat, murah dan Pemeliharaan / Pembangunan Sub ter Paket -- 1 150.000.000 1 150.000.000 1 175.000.000 1 175.000.000 1 175.000.000 1 200.000.000 6 1.025.000.000 Dinas Perhubungan
mudah
Sewa bus angkutan lebaran Unit -- 2 32.000.000 2 35.000.000 2 35.000.000 2 40.000.000 2 40.000.000 2 45.000.000 12 227.000.000 Dinas Perhubungan
Rest Area Angkutan Barang Unit -- 0 0 1 2.500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.500.000.000 Dinas Perhubungan
Tenaga Pengadministrasi Perizinan ( TKPK 1
Th -- 0 0 1 20.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20.800.000 Dinas Perhubungan
Orang )
Konsultan penyusunan angkutan barang dok -- 0 0 1 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50.000.000 Dinas Perhubungan
Jasa Konsultan Evaluasi Angkutan Barang Paket -- 0 0 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 0 0 4 200.000.000 Dinas Perhubungan
Pengadaan Rambu ( Rambu F , Rambu Standart ) Unit -- 200 400.000.000 200 220.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 400 620.000.000 Dinas Perhubungan
Pengadaan Road Barrier Unit -- 125 270.000.000 200 368.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 325 638.000.000 Dinas Perhubungan
Penggantian APILL dan upgrade CC room dan
Set -- 1 1.700.000.000 1 2.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.700.000.000 Dinas Perhubungan
networking
Pengadaan Barikade Unit -- 125 250.000.000 200 446.000.000 200 500.000.000 200 500.000.000 200 500.000.000 200 500.000.000 1125 2.696.000.000 Dinas Perhubungan
Pengadaan Rambu Portable Unit -- 80 0 80 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 160 200.000.000 Dinas Perhubungan
Jasa Tenaga Komputer Orang -- 22 543.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 543.400.000 22 1.086.800.000 Dinas Perhubungan
Jasa Tenaga Listrik Orang -- 8 197.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 197.600.000 Dinas Perhubungan
Pengadaan Genset APILL Unit -- 1 7.500.000 2 8.000.000 2 8.000.000 0 0 0 0 0 0 5 23.500.000 Dinas Perhubungan
Pengadaan VMS Portable Unit -- 1 0 3 600.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 600.000.000 Dinas Perhubungan
Pengadaan cermin tikungan jalan Paket -- 1 63.154.000 1 126.000.000 6 780.154.000 Dinas Perhubungan
RPPJ Paket -- 4 132.600.000 15 554.000.000 79 3.166.600.000 Dinas Perhubungan
Pengadaan RPPJ digital Unit -- 3 1.200.000.000 3 1.200.000.000 0 0 0 0 0 0 3 1.200.000.000 9 3.600.000.000 Dinas Perhubungan
Fingerprint CCRoom Set -- 1 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.000.000 Dinas Perhubungan
Pemeliharaan Barikade Paket -- 1 40.000.000 1 40.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 6 360.000.000 Dinas Perhubungan
Pengadaan Traffic Cone Unit -- 320 49.600.000 200 32.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 520 81.600.000 Dinas Perhubungan
Pengadaan kamera pemantau parkir di ruas
Keg -- 1 491.941.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 491.941.000 Dinas Perhubungan
jalan
Pengadaan paku marka Keg -- 1 232.386.000 1 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 432.386.000 Dinas Perhubungan
Pengadaan peralatan dan mesin pengadaan
perkakas standart ( gergaji, tangga, toolkit Keg -- 1 16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16.000.000 Dinas Perhubungan
networking, toolelektronik)
Aplikasi android sistem satu arah Unit -- 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 6 300.000.000 Dinas Perhubungan
Aplikasi Traffic Accounting Lebaran ,
Unit -- 0 0 1 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30.000.000 Dinas Perhubungan
Smartphone Traffic Accounting
Tenaga Pengendali Sistem Jaringan dan
Th -- 0 0 1 260.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 260.000.000 Dinas Perhubungan
Pengoperasian Komputer ITS ( TKPK 10 Orang )
Tenaga Analis Informatika ( TKPK 1 Orang ) Th -- 0 0 1 39.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 39.000.000 Dinas Perhubungan
Sistem Informasi Layanan Angkutan Umum
Paket -- 0 0 0 0 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 4 800.000.000 Dinas Perhubungan
Massal
Pengadaan Drone Unit -- 0 0 2 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50.000.000 Dinas Perhubungan
Perencanaan dan pembangunan regulasi dan
dok -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Perhubungan
telekomunikasi daerah
Alat pembatas kecepatan Paket -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Perhubungan
Software simulasi lalu lintas ( Vissim Size 1 ) Paket -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Perhubungan
Konsultan Perencana Kajian Implementasi TI
dok -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Perhubungan
dalam manajemen lalu lintas
Pengadaan Komputer Server, Client dan Rak
Paket -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Perhubungan
Server
Pemeliharaan Rambu Paket -- 0 0 0 0 1 100.000.000 0 0 0 0 0 0 1 100.000.000 Dinas Perhubungan
Langganan Internet Streaming ATCS / Lalu
Th -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Perhubungan
Lintas
Pemeliharaan CCRoom , firewall Th -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Perhubungan
Pengadaan UPS APILL , server Unit -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Perhubungan
Transport akomodasi isidental CCroom Th -- 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Dinas Perhubungan
Film dokumentar perhubungan Paket -- 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Dinas Perhubungan
Tiang FO dan FO Paket -- 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Dinas Perhubungan
GPS, scaner Paket -- 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Dinas Perhubungan
Pengadaan seragam dan sepatu petugas parkir Paket -- 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Dinas Perhubungan
Belanja Modal Peralatan Informasi Perjalanan Th -- 0 0 1 71.570.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000
5 471.570.000 UPT Transportasi
BST ( Smartphone, Televisi , MiniPC )
Fasilitasi perijinan di bidang
02.09.17.013 Pengadaan Platt uji Buah -- 0 0 70000 350.000.000 70000 370.000.000 70000 390.000.000 70000 0 0 0 280000 1.110.000.000 Dinas Perhubungan
perhubungan
Pengadaan Stiker Buah -- 0 0 30000 240.000.000 30000 560.000.000 30000 240.000.000 30000 0 0 0 120000 1.040.000.000 Dinas Perhubungan
Pengadaan Buku Uji Buah -- 0 0 2000 19.000.000 4000 37.500.000 2000 24.000.000 4000 0 0 0 12000 80.500.000 Dinas Perhubungan
(Cat Samping) Pengelolaan Tanda Uji Kendaraan bln -- 30000 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 150.000.000 Dinas Perhubungan
Penyediaan jasa surat Pengadaan perangko, materai, benda pos lainnya Dinas Perhubungan , UPT
00.00.01.001 Th -- 1 9.875.000 1 14.874.640 1 14.874.640 1 14.874.640 1 14.874.640 1 14.874.640 6 84.248.200
menyurat dan jasa pengiriman Transportasi
Tenaga Caraka ( TKPK 2 Orang ) Th -- 0 0 1 41.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 41.600.000 Dinas Perhubungan
Penyediaan jasa
Dinas Perhubungan , UPT
00.00.01.006 pemeliharaan dan perizinan Sewa kendaraan dinas Unit -- 3 220.550.000 3 206.425.000 4 530.775.000 4 547.350.000 4 547.350.000 4 547.350.000 22 2.599.800.000
Transportasi
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan Jasa tenaga kebersihan , ret sampah dan Dinas Perhubungan , UPT
00.00.01.008 Th -- 1 855.985.740 1 276.797.000 1 310.797.000 1 387.924.370 1 421.416.807 1 458.258.400 6 2.711.179.317
kantor peralatan kebersihan Transportasi
Penyediaan jasa perbaikan Dinas Perhubungan , UPT
00.00.01.009 Jasa Servis dan Suku Cadang Buah -- 80 115.951.000 80 116.600.000 80 184.600.000 80 128.000.000 80 138.000.000 80 138.000.000 480 821.151.000
peralatan kerja Transportasi
Dinas Perhubungan , UPT
00.00.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat-alat tulis kantor Jenis -- 36 85.000.000 36 100.000.000 36 110.710.000 36 115.000.000 36 115.000.000 36 115.000.000 216 640.710.000
Transportasi
Penyediaan barang cetakan Tenaga Pengadministrasi Kepegawaian ( TKPK 1
00.00.01.011 Th -- 0 0 1 20.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20.800.000 Dinas Perhubungan
dan penggandaan Orang )
Tenaga Pengadministrasian Barang ( TKPK 1
Th -- 0 0 1 20.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20.800.000 Dinas Perhubungan
Orang )
Tenaga Pengadministrasian Keuangan ( TKPK 2
Th -- 0 0 1 41.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 41.600.000 Dinas Perhubungan
Orang )
Jumlah sarana
aparatur yang tersedia
pada tahun n
Program peningkatan sarana x 100%
00.00.02 % kecukupan sarana aparatur % 100 100 33.445.385.800 100 47.373.832.000 100 41.852.326.900 100 34.704.383.000 100 34.809.383.000 100 14.476.188.000 600 206.661.498.700 Dinas Perhubungan
dan prasarana aparatur Jumlah sarana aparatur
yang direncanakan di
tahun n
Program peningkatan
pengembangan sistem
00.00.06 Nilai SKM / IKM 0 0 0 0 77 0 79 0 82 0 84 208.000.000 87 208.000.000 87 416.000.000 Dinas Perhubungan
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Penyusunan pelaporan
00.00.06.02 Jumlah dokumen RKA dok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.000.000 2 4.000.000 4 8.000.000 Dinas Perhubungan
keuangan semesteran
Jumlah dokumen LRA dok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000.000 1 2.000.000 2 4.000.000 Dinas Perhubungan
Jumlah dokumen CALK dok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000.000 1 2.000.000 2 4.000.000 Dinas Perhubungan
Jumlah dokumen Neraca dok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000.000 1 2.000.000 2 4.000.000 Dinas Perhubungan
Jumlah dokumen SOP dan SPP Jumlah kajian MRLL dok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50.000.000 1 50.000.000 3 100.000.000 Dinas Perhubungan
x 100%
Jumlah dokumen ISO Survilance Total jumlah kajian dok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 98.000.000 1 98.000.000 2 196.000.000 Dinas Perhubungan
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tahun 2016-2021
Kondisi
Target Capaian Setiap Tahun Target
Awal
No Indikator Formula Indikator Satuan Akhir
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun RPJMD
Tahun 2021
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah
koridor yang
telah terlayani
angkutan
Persentase umum
x
operasional 26,67 33,33 0,00 0,00
1. 100% % 13,33 0 26,67 100,00
BST yang Jumlah koridor
terlayani yang
seharusnya
BAB VIII
PENUTUP