INTERNAL AUDIT

Revisi Tanggal Terbit Halaman Nomor Dokumen

0 1 April 2016 1/1 FRM/SET/HSE/040.TF

Kapal : No. Lap Ketidaksesuaian/ IA/06/2021

SPOB TK II Nc No No. 09
Nama Auditor : Tgl Audit : 25 June 2021

Isman Nooh Sarante / DPA Dokumen Management PSO/SET/HSE/023.TF

Sistem :

TEMUAN KETIDAK SESUAIAN

1. Work and rest hour terupdate tanggal 10 – 24 Juni belum di buat

2. Laporan near miss / ketidaksesuaian terbaru belum di buat
3. Ijin kerja ketinggian tidak ada ketika AB melakukan kerja di ketinggian

Tanda tangan Auditor, Tanda tangan Auditee,

Nama : Isman Nooh Sarante / DPA Nama : Capt Ali Mashudi / Nahkoda
Tanggal : 25 June 2021 Tanggal : 25 June 2021
TINDAKAN PERBAIKAN YANG AKAN DILAKUKAN

1. Membuat work and rest hour terupdate tanggal 10 – 24 Juni belum di buat
2. Laporan near miss / ketidaksesuaian terbaru belum di buat
3. Ijin kerja ketinggian tidak ada ketika AB melakukan kerja di ketinggian

Tanda tangan Auditee Tanggal perkiraan penyelesaian tindakan perbaikan :

29 Juni 2021

Nama : Capt Ali Mashudi / Nahkoda

Tanggal : 25 Juni 2021
VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN

1. Work and rest hour telah di buat dari tanggal 10 – 29 Juni

2. Laporan near miss / ketidaksesuaian terbaru telah dibuat terkait
3. Ijin kerja ketinggian telah dibuat dengan lampiran risk assessment

Tanda tangan Auditor, Status Ketidak-sesuaian (coret yang tidak perlu) :

NC Ditutup / Diterbitkan NC Baru No ......................

Nama : Isman Nooh Sarante / DPA

Tanggal : 30 Juni 2021