Standar Operasional Prosedur (SOP)

AUDIT INTERNAL

Nomor : A/III/SOP/1/2016/039

Revisi Ke : 0

Berlaku Tgl :

Ditetapkan

KEPALA UPT PUSKESMAS SALE

dr. Muhammad Anton A.P

NIP.19811104 200903 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

UPT PUSKESMAS SALE

Jl. Lasem Sale Km. 27,7 telp ( 0356) 551807

Kode Pos 59265

 AUDIT INTERNAL

N0. Dokumen : SPO/Admen/01

No. Revisi : 00
SOP
Tanggal Terbit : dd/mm/yyyy

Halaman : 1/1

UPT PUSKESMAS dr.Muhammad Anton A.P

SALE Ttd NIP. 198111042009031004

A. Pengertian Audit internal adalah suatu cara untuk melakukan evaluasi

terhadap kinerja sebagai langkah untuk melakukan perbaikan.

B. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah audit internal.

C. Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Sale tentang audit internal.
Nomor: A/III/SOP/1/2016/039
D. Referensi KMK No 585 Tentang Pedoman Audit Medis Di RS
E. Prosedur 1. Tim Audit Internal yang telah dibentuk menyusun Rencana
Audit
(menentukan unit unit kerja yang akan di audit, tujuan audit,
jadwal audit, dan instrumen audit ),
2. Tim Audit Internal melakukan pengumpulan data dengan
menggunakan instrumen audit yang disusun berdasar
standar/kriteria tertentu,
3. Tim Audit Internal melakukan analisis data audit, perumusan
masalah, prioritas masalah dan rencana tindak lanjut audit,
4. Tim Audit Internal membuat laporan hasil audit,
5. Apabila permasalahan yang ditemukan belum dapat
diselesaikan maka akan dibawa pada Rapat Tinjauan
Manajemen untuk dilaporkan pada Ketua Tim Mutu dan
Kepala Puskesmas.

F. Unit terkait 1. Kepala Puskesmas,

2. Penanggung Jawab Manajemen mutu,
3. Tim Audit Internal.

G. Rekaman historis perubahan

No Yang dirubah Isi Perubahan Tgl.mulai
diberlakukan
 DAFTAR TILIK
AUDIT INTERNAL

Nomor : A/III/DT/1/2016/039

Revisi Ke : 0

Berlaku Tgl :

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

UPT PUSKESMAS SALE

Jl. Lasem Sale Km. 27,7 telp ( 0356) 551807

Kode Pos 59265

AUDIT INTERNAL
 N0.
: SPO/Admen/01
Dokumen

DAFTAR No. Revisi : 00

TILIK Tanggal : dd/mm/yyyy
Terbit

Halaman : 1/1

UPT PUSKESMAS DR. Muhammad Anton A.P

SALE Ttd NIP. 198111042009031004

Unit :
Nama Petugas :
Tanggal Pelaksanaan :
Tidak
No Kegiatan Ya Tidak Berlaku.
1. Apakah Tim Audit Internal yang telah dibentuk menyusun
Rencana Audit (menentukan unit unit kerja yang akan di
audit, tujuan audit, jadwal audit, dan instrumen audit ),
2. Apakah Tim Audit Internal melakukan pengumpulan data
dengan menggunakan instrumen audit yang disusun
berdasar standar/kriteria tertentu,
3. Apakah Tim Audit Internal melakukan analisis data audit,
perumusan masalah, prioritas masalah dan rencana tindak
lanjut audit,
4. Apakah Tim Audit Internal membuat laporan hasil audit,
5. Apakahbila permasalahan yang ditemukan belum dapat
diselesaikan maka akan dibawa pada Rapat Tinjauan
Manajemen untuk dilaporkan pada Ketua Tim Mutu dan
Kepala Puskesmas.
Compliance rate (CR) = .......%

Pelaksana/Auditor

.......................................
NIP:.........................