NO RUANG LINGKUP
Divisi
PT SI Cabang & Divisi Profit Center
SBU Pusat
Cabang SBU
2 Menyusun Transformation Plan dan Road Map
3 Sosialisasi Transformation Plan dan Road Map
Divisi
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Transformation Plan dan
4
Road Map
Divisi
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
7 Project dan Portfolio Management (PPM)
1 Penyusunan Standard PPM System
2 Pelaksanaan PPM Facilitation
Divisi
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
3 Pelaksanaan PPM Reporting
Divisi
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
8 Pengelolaan Human Resources Information System (HRIS)
1 Mendesain/Kustomisasi HRIS
2 Optimalisasi Penggunaan HRIS
3 Technical Assistance dan Help Desk
Keterangan :
X Execute : Melaksanakan
A Approve : Mengesahkan
R Review : Memberikan Pertimbangan
I Informed : Mendapat Laporan
P Propose : Mengusulkan
CORPORATE
FUNGSI
NAMA DOKUMEN
NO DOKUMEN
TANGGAL
REVISI
LIMITASI APPROVAL
Kadiv Terkait
Kacab
BU Director
BU Director
Kadiv Terkait
Kacab
BU Director
Kacab
Kadiv Terkait
Kacab
BU Director
Kacab
Kadiv Terkait
Kacab
BU Director
Kacab
HCGD
Kadiv HC
HCGD
PD & BGD1 & BGD2 & FLGD & HCGD & ITGD
PD & BGD1 & BGD2 & FLGD & HCGD & ITGD
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv Terkait
Kacab
BU Director
Kacab
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadept OD
Kadept OD
Kadiv HC
Kadiv terkait
Kacab
BU Director
Kacab
Kadept terkait
Kadept terkait
Kadept terkait
Kadept terkait
Kadept OD
Kadept OD
Kadept OD
: CORPORATE HUMAN CAPITAL
: ORGANIZATION DEVELOPMENT
: MATRIKS TANGGUNG JAWAB - ORGANIZATION DEVELOPMENT
: HC.OD.MTJ.001
: 02 Maret 2015
:1
REMARKS
RECRUITMENT & SELECTION
NO RUANG LINGKUP
Divisi
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
2 Penyusunan Strategi Rekrutmen dan Seleksi
1 Penyusunan Recruitment Employer Branding Strategy
2 Pelaksanaan Recruitment Employer Branding
3 Pencarian Kandidat
1 Mendefinisikan job specification
Divisi
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
2 Mencari Kandidat Internal (Internal Sourcing)
Divisi
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
3 Mencari Kandidat Eksternal (External Sourcing)
CHC
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
SBU Pusat
Cabang SBU
CHC
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
LIMITASI APPROVAL
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv terkait
Kacab
BU Director
Kacab
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv terkait
Kacab
BU Director
Kacab
Kadiv terkait
Kacab
BU Director
BU Director
Gol 7 - 8 HCGD
Gol 1 - 6 Kadiv HC
Non Karyawan Kadiv HC
Gol 7 - 8 HCGD
Gol 1 - 6 Kadiv terkait
Non Karyawan Kadiv terkait
Gol 7 - 8 HCGD
Gol 5 - 6 Kadiv HC
Gol 1 - 4 Kacab
Non Karyawan Kacab
Gol 7 - 8 HCGD
Gol 5 - 6 BU Director
Gol 1 - 4 BU Director
Non Karyawan BU Director
Gol 7 HCGD
Gol 5 - 6 BU Director
Gol 1 - 4 BU Director
Kadiv HC
Kadiv HC
Gol 1 - 8 Kadiv HC
Gol 1 - 8 Kadiv HC
Gol 5 - 8 Kadiv HC
Gol 1 - 4 Kacab
Gol 5 - 8 Kadiv HC
Gol 1 - 4 BU Director
Gol 5 - 8 Kadiv HC
Gol 1 - 4 BU Director
Gol 8 HCGD
Gol 6 - 7 Kadiv HC
Gol 5 Kadiv HC
Gol 1 - 4 Kadiv HC
Gol 8 GD terkait & HCGD
Gol 6 - 7 Pimpinan terkait
Gol 5 Pimpinan terkait
Gol 1 - 4 Pimpinan terkait
Kadiv HC
Pimpinan HCGD
Manager - staff Kadiv HC
Pimpinan Kadiv HC
Manager - staff Kadiv HC
Pimpinan HCGD
Manager - staff Kacab
Pimpinan HCGD
Manager - staff BU Director
Pimpinan BU Director
Manager - staff Kacab
Kadiv HC
Kadiv HC
Kacab
BU Director
Kacab
Kadiv terkait
Kacab
BU Director
Kacab
Kadiv HC
Kadiv HC
Kacab
BU Director
Kacab
: CORPORATE HUMAN CAPITAL
: RECRUITMENT & SELECTION
: MATRIKS TANGGUNG JAWAB - RECRUITMENT & SELECTION
: HC.RS.MTJ.001
: 02 Maret 2015
:1
REMARKS
LEARNING & DEVELOPMENT
NO RUANG LINGKUP
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
Mengevaluasi IDP
CHC
SBU Pusat
Cabang SBU
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
Soft Competency
4 Memantau dan Mengevaluasi Profil Kompetensi
Hard Competency
Soft Competency
4 Penilaian Kinerja
1 Menyusun Individual Performance Plan (IPP)
CHC
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
Hard Competency
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
CORPORATE
FUNGSI
NAMA DOKUMEN
NO DOKUMEN
TANGGAL
REVISI
LIMITASI APPROVAL
Kadiv HC
Kadiv HC
Kacab
BU Director
Kacab
Kadiv HC
Kadiv HC
Kacab
BU Director
Kacab
Kadiv HC
Kadiv HC
Kacab
BU Director
Kacab
Kadiv HC
Pimpinan GD terkait
Manager - supervisor Kadiv terkait
Staff Manager terkait
SMDP Kadiv HC
Pimpinan BGD1 & BGD2
Manager - supervisor Kacab
Staff Manager terkait
Pimpinan BGD1 & BGD2
Manager - supervisor BU Director
Staff Manager terkait
Pimpinan Bu Director
Manager - supervisor Kacab
Staff Kacab
Pimpinan HCGD
Manager - supervisor Kadiv HC
Staff Manager terkait
SMDP Kadiv HC
Pimpinan GD terkait
Manager - supervisor Kadiv terkait
Staff Manager terkait
SMDP Kadiv terkait
Pimpinan BGD1 & BGD2
Manager - supervisor Kacab
Staff Manager terkait
SMDP Kacab
Pimpinan BGD1 & BGD2
Manager - supervisor BU Director
Staff Manager terkait
SMDP BU Director
Pimpinan BU Director
Manager - staff Kacab
SMDP BU Director
Pimpinan HCGD
Manager - supervisor Kadiv HC
Staff Manager terkait
SMDP Kadiv HC
Pimpinan GD terkait
Manager - supervisor Kadiv terkait
Staff Manager terkait
SMDP Kadiv terkait
Pimpinan BGD1 & BGD2
Manager - supervisor Kacab
Staff Manager terkait
SMDP Kacab
Pimpinan BGD1 & BGD2
Manager - supervisor BU Director
Staff Manager terkait
SMDP BU Director
Pimpinan BU Director
Manager - staff Kacab
SMDP BU Director
Pimpinan HCGD
Manager - supervisor Kadiv HC
Staff Manager terkait
SMDP Kadiv HC
Pimpinan GD terkait
Manager - supervisor Kadiv terkait
Staff Manager terkait
SMDP Kadiv terkait
Pimpinan BGD1 & BGD2
Manager - supervisor Kacab
Staff Manager terkait
SMDP Kacab
Pimpinan BGD1 & BGD2
Manager - supervisor BU Director
Staff Manager terkait
SMDP BU Director
Pimpinan BU Director
Manager - staff Kacab
SMDP BU Director
Pimpinan HCGD
Manager - staff Kadiv HC
Pimpinan GD terkait
Manager - staff Kadiv terkait
Pimpinan BGD1 & BGD2
Manager - staff Kacab
Pimpinan BGD1 & BGD2
Manager - staff BU Director
Pimpinan BU Director
Manager - staff Kacab
Kadiv HC
BOD (All)
HCGD
Pimpinan HCGD
Manager Kadiv HC
Supervisor - staff Manager terkait
Pimpinan GD terkait
Manager Kadiv terkait
Supervisor - staff Manager terkait
Pimpinan BGD1 & BGD2
Manager Kacab
Supervisor - staff Manager terkait
Pimpinan GD terkait
Manager BU Director
Supervisor - staff Manager terkait
Pimpinan GD terkait
Manager BU Director
Supervisor - staff Manager terkait
Pimpinan HCGD
Manager Kadiv HC
Supervisor - staff Manager terkait
Pimpinan GD terkait
Manager Kadiv terkait
Supervisor - staff Manager terkait
Pimpinan GD terkait
Manager Kacab
Supervisor - staff Manager terkait
Pimpinan GD terkait
Manager BU Director
Supervisor - staff Manager terkait
Pimpinan BU Director
Manager Kacab
Supervisor - staff Manager terkait
Pimpinan HCGD
Manager Kadiv HC
Supervisor - staff Manager terkait
Pimpinan GD terkait
Manager Kadiv terkait
Supervisor - staff Manager terkait
Pimpinan GD terkait
Manager Kacab
Supervisor - staff Manager terkait
Pimpinan GD terkait
Manager BU Director
Supervisor - staff Manager terkait
Pimpinan BU Director
Manager Kacab
Supervisor - staff Manager terkait
Pimpinan HCGD
Manager Kadiv HC
Supervisor - staff Manager terkait
Pimpinan GD terkait
Manager Kadiv terkait
Supervisor - staff Manager terkait
Pimpinan GD terkait
Manager Kacab
Supervisor - staff Manager terkait
Pimpinan GD terkait
Manager BU Director
Supervisor - staff Manager terkait
Pimpinan BU Director
Manager Kacab
Supervisor - staff Manager terkait
Kadiv HC
Pimpinan - H HCGD
Manager - staff Kadiv HC
Pimpinan - H GD terkait
Manager - staff Kadiv terkait
Pimpinan - H GD terkait
Manager - staff Kacab
Pimpinan - H GD terkait
Manager - staff BU Director
Pimpinan - H BU Director
Manager - staff Kacab
Pimpinan HCGD
Manager - staff Kadiv HC
Pimpinan GD terkait
Manager - staff Kadiv terkait
Pimpinan GD terkait
Manager - staff Kacab
Pimpinan GD terkait
Manager - staff BU Director
Pimpinan BU Director
Manager - staff Kacab
Kadiv HC
Pimpinan HCGD
Manager - staff Kadiv HC
Pimpinan GD terkait
Manager - staff Kadiv terkait
Pimpinan GD terkait
Manager - staff Kacab
Pimpinan GD terkait
Manager - staff BU Director
Pimpinan BU Director
Manager - staff Kacab
Pimpinan HCGD
Manager - staff Kadiv HC
Pimpinan GD terkait
Manager - staff Kadiv terkait
Pimpinan BGD1 & HCGD
Manager - staff BGD1
Pimpinan GD terkait & HCGD
Manager - staff BU Director
Pimpinan BU Director
Manager - staff BU Director
: CORPORATE HUMAN CAPITAL
: LEARNING & DEVELOPMENT
: MATRIKS TANGGUNG JAWAB - LEARNING & DEVELOPMENT
: HC.LD.MTJ.001
: 02 Maret 2015
:1
REMARKS
1 kelompok minimal 20 orang
1 Sistem Kepangkatan/Golongan
1 Job Evaluation
2 Job Grading
3 Tabel / Struktur gaji
4 Policy Gaji dan Kenaikan gaji
Penetapan gaji karyawan baru sesuai
5 Layer 1
policy
CHC Layer 2
Layer 3
Layer 4
Divisi Non CHC Layer 2
Layer 3
Layer 4
PT SI Cabang Layer 2
Layer 3
Layer 4
SBU Pusat Layer 2
Layer 3
Layer 4
Cabang SBU Layer 2
Layer 3
Layer 4
6 Pembayaran gaji/payroll
PT SI kantor pusat
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
7 Pembayaran Jamsostek
PT SI kantor pusat
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
2 Kenaikan Gaji general increase
1 Penetapan general increase
Kenaikan gaji individu karena
2 performance/promosi (include Layer 1
pembuatan Sk kenaikan gaji)
CHC Layer 2
Layer 3
Layer 4
Divisi Non CHC Layer 2
Layer 3
Layer 4
PT SI Cabang Layer 2
Layer 3
Layer 4
SBU Pusat Layer 2
Layer 3
Layer 4
Cabang SBU Layer 2
Layer 3
Layer 4
3 Penyusunan Kebijakan Bonus
1 Policy Bonus
Membuat Sistem Sales
2
Insentif/Box/Project
Policy Insentif
Implementasi PT SI Cabang
Implementasi SBU Pusat
Implementasi Cabang SBU
4 Sistem Benefits
Benefit untuk Layer 1
Menentukan Definisi, Basic
1 Philosophy, dan tujuan pemberian
Benefits
2 Membuat Sistem Benefits
3A Policy Rekreasi Karyawan
CHC
Divisi Non CHC
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
3B Policy Perjalanan Dinas
Jika perjalanan dinas ke Luar
Divisi
Negeri
Pimpinan
Manager - staff
Cabang PT SI
Pimpinan
Manager - staff
SBU Pusat
Pimpinan
Manager - staff
Cabang SBU
Pimpinan
Manager - staff
Jika perjalanan dinas di Dalam
Negeri
Divisi
Pimpinan
Manager - staff
Cabang PT SI
Pimpinan
Manager - staff
SBU Pusat
Pimpinan
Manager - staff
Cabang SBU
Pimpinan
Manager - staff
Policy Bantuan Mutasi (t rumah,
3C
sekolah, kemahalan)
3D Policy Car Ownership Program
CHC
Divisi Non CHC
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
3E Policy Perawatan Kesehatan
Rawat Inap
CHC > USD 2084 / Peristiwa
Divisi Non CHC > USD 2084 / Peristiwa
PT SI Cabang > USD 2084 / Peristiwa
SBU Pusat > USD 2084 / Peristiwa
Cabang SBU > USD 2084 / Peristiwa
CHC < USD 2084 / Peristiwa
Divisi Non CHC < USD 2084 / Peristiwa
PT SI Cabang < USD 2084 / Peristiwa
SBU Pusat < USD 2084 / Peristiwa
Cabang SBU < USD 2084 / Peristiwa
Berobat Jalan
CHC 1 GP / Tahun
Divisi Non CHC 1 GP / Tahun
PT SI Cabang 1 GP / Tahun
SBU Pusat 1 GP / Tahun
Cabang SBU 1 GP / Tahun
Policy Hutang karyawan (akibat PKK
3H
dan audit)
Besarnya Pemotongan dan lama
pembayaran
CHC
Divisi Non CHC
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
Policy Cuti
3I
tahunan/besar/melahirkan/ibadah
Note :
Untuk Approver Benefit bagi 1st Layer adalah BOD PT SI Tbk
CORPORATE
FUNGSI
NAMA DOKUMEN
NO DOKUMEN
TANGGAL
REVISI
APPROVAL
BOD (All)
HCGD
HCGD
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv terkait
Kadiv terkait
Kadiv HC
Kacab
Kacab
Kadiv HC
BU Director
BU Director
BU Director
BU Director
BU Director
Kadiv HC
Kadiv HC
BU Director
BU Director
Kadiv HC
Kadiv HC
BU Director
BU Director
HCGD & FLGD
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
BOD (All)
BOD (All)
Kadiv HC
Kacab
BU Director
BU Director
HCGD
HCGD
HCGD
Kadiv HC
Kadiv terkait
Kacab
BU Director
BU Director
GD terkait & HCGD
Kadiv terkait
BU Director
Pimpinan terkait
BGD1
Pimpinan terkait
GD terkait
BU Director
BU Director
Pimpinan terkait
HCGD
HCGD
Kadiv HC
Kadiv terkait
Kacab
Bu Director
Bu Director
HCGD
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC & Kadiv Treasury and Risk
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadept CB & Kadiv Treasury and Risk
BU Director
BU Director
Kadiv HC
Kadiv HC
Kacab
BU Director
Kacab
Kadept CB
Kadept CB
Kadept CB
Kadept CB
Kadept CB
GD terkait
Kadiv HC
Manager terkait
Manager terkait
Kadiv terkait
Manager terkait
Manager terkait
Kacab
Manager terkait
Manager terkait
BU Director
Manager terkait
Manager terkait
BU Director
Manager terkait
Manager terkait
Kadiv HC
Kadiv terkait
Kacab
BU Director
BU Director
: CORPORATE HUMAN CAPITAL
: COMPENSATION & BENEFIT
: MATRIKS TANGGUNG JAWAB - COMPENSATION & BENEFIT
: HC.RS.MTJ.001
: 02 Maret 2015
:1
REMARKS
INDUSTRIAL RELATIONS
NO RUANG LINGKUP
Pengelolaan Hubungan Internal Melalui Kegiatan Employee Relations dan
1
Komunikasi Internal
1 Menetapkan standar Perjanjian Hubungan Kerja
CHC
Divisi Non CHC
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
2 Mengelola Sarana Komunikasi dan Penyaluran Aspirasi Karyawan
CHC
Divisi Non CHC
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
CHC
Divisi Non CHC
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
CHC
Divisi Non CHC
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
Pengelolaan Hubungan Eksternal dengan Pemerintah, Masyarakat Sekitar
2
dan Institusi Terkait Lainnya
Mengidentifikasi Pihak-Pihak Eksternal dan Kepentingan yang Terkait
1
dalam Pengelolaan Hubungan Industrial
CHC
Divisi Non CHC
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
2 Melakukan Kegiatan Komunikasi dengan Pihak Eksternal
CHC
Divisi Non CHC
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
CHC
Divisi Non CHC
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
3 Persesuaian Terhadap Peraturan Perundang-undangan
CHC
Divisi Non CHC
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
2 Memantau Implementasi Kebijakan Perusahaan
CHC
Divisi Non CHC
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
4 Penanganan Permasalahan Karyawan dan Perselisihan Ketenagakerjaan
1 Mengidentifikasi Masalah
CHC
Divisi Non CHC
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
2 Mengumpulkan Dasar Hukum dan Bukti
CHC
Divisi Non CHC
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
3 Menganalisis Masalah dan Menentukan Langkah Penyelesaian
CHC
Divisi Non CHC
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
CHC
Divisi Non CHC
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
4 Pelaksanaan Rekomendasi
CHC
Divisi Non CHC
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
5 Termination Management
1 Pemutusan Hubungan Kerja atas Kemauan Karyawan
CHC
Divisi Non CHC
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
Pemutusan Hubungan Kerja atas Kemauan Perusahaan (Individu &
2
Massal)
Individu
CHC
Divisi Non CHC
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
Massal ( > 10 orang pada waktu dan entity yang sama )
CHC
Divisi Non CHC
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
Pemutusan Hubungan Kerja yang Diakibatkan Sebab-Sebab lain di Luar
3
Kendali Perusahaan atau Karyawan
CHC
Divisi Non CHC
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
4 Pengelolaan Masa Persiapan Pensiun
CHC
Divisi Non CHC
PT SI Cabang
SBU Pusat
Cabang SBU
CORPORATE
FUNGSI
NAMA DOKUMEN
NO DOKUMEN
TANGGAL
REVISI
LIMITASI
APPROVAL
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadept IR
Kadept IR
Kadept IR
HCGD
HCGD
HCGD
HCGD
HCGD
Kadiv HC
Kadiv HC
Kacab
BU Director
Kacab
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv terkait
Kacab
BU Director
Kacab
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
PHK HCGD
PHK HCGD
PHK HCGD
PHK HCGD
PHK HCGD
NON PHK Kadiv HC
NON PHK Kadiv terkait
NON PHK Kacab
NON PHK BU Director
NON PHK Kacab
Kadiv HC
Kadiv HC
Kacab
BU Director
BU Director
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
HCGD
HCGD
HCGD
HCGD
HCGD
Kadiv HC
Kadiv HC
Kacab
BU Director
BU Director
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
Kadiv HC
: CORPORATE HUMAN CAPITAL
: INDUSTRIAL RELATIONS
: MATRIKS TANGGUNG JAWAB - INDUSTRIAL RELATION
: HC.IR.MTJ.001
: 02 Maret 2015
:1
REMARKS