LAPORAN AUDIT INTERNAL :

Logo Nama No Kode Terbit ke. No Revisi Tgl.Berlaku Halaman

Organisasi

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Process: Bab/Unit/Upaya/Pelayanan/ Tindakan:
Doc:
Bagian I: Detail Ketidaksesuaian:
Uraian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidak
sesuaian

Tenaga Ijaza elum DII, belum ada sertifikat pelatihan PPGD, Wewancara ,
sebagian BLS, BCLS, APN, CTU. dan cek
belum
Kompeten dokumen.
s

Nama ………………………………………… Nama Auditee …………………………

Auditor …

Tgl Drg.
Yuli
6/6/
201 Siti Tatot. DW
7 M…
……
…
Bagian 2- Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar permasalahan, Tindakan Koreksi
dan prevensi dengan waktu penyelesaian ( Dapat Menggunakan formulir Tindakan
perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?

Saat pengangkatan pegawai PNS masih berijaza Setingkat SMP, SLTA, terdapat
kendala biaya untuk melanjutkan kejenjang SLTA, DIII.
Terkendala pembiayaan dan waktu untuk mengikuti pelatihan

Tindakan Perbaikan dan waktu penyelesaian:

Pengajuan usulan peningkatan pendidikan melalui jalur khusus,

Perencanaan pelatihan BLS oleh Puskesmas.

Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang:

Memonetor tindakan /kompetensi petugas.

Unit: Auditor :

Tgl: Tgl:
 Bagian 3 Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan:

4. Disetujui Oleh MR/Ketua Akred : Kepala Puskesmas: