CP.6.

6 Media PBK- Penyelia Halal UK-6

Lembar Kerja UK-6 : M.74PHI00.006.2

Nama Peserta : Tanggal/Waktu:
Nama Instruktur: No. Reg:
Kode Unit : M.74PHI00.006.2 Tempat:
Judul Unit : Melakukan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Audit Internal

1. Melakukan evaluasi tindak lanjut perbaikan hasil audit internal

1.1 Menetapkan rencana tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai persyaratan standar.
a. Jelaskan tentang proses menetapkan rencana tindakan perbaikan dan pencegahan

b. Hasil menetapkan rencana tindakan perbaikan dan pencegahan (Lampiran-1)

1.2 Jelaskan proses melakukan verifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai
persyaratan standar.

1.3 Jelaskan proses melakukan validasi hasil tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai
persyaratan standar.

1.4 Hasil melakukan proses verifikasi dan validasi tindakan perbaikan dan pencegahan sesui
persyaratan standar ( terlampir : Lembar Kerja-2 )

2. Mendokumentasikan hasil audit internal, tindak lanjut perbaikan dan pencegahan

2.1 Jelaskan proses mendokumentasikan tindak lanjut hasil audit internal SJPH sesuai dengan
prosedur.

2.2 Jelaskan proses melihara dokumentasi tindak lanjut hasil audit internal SJPH dipelihara
sesuai dengan prosedur.
1
Page

 Lembaga Diklat Profesi (LDP) Pinbuk #dis @okt’23

CP.6.6 Media PBK- Penyelia Halal UK-6

Nama Instruktur Peserta

No. reg/NIR
Tanggal
Tanda Tangan

2
Page

 Lembaga Diklat Profesi (LDP) Pinbuk #dis @okt’23

CP.6.6 Media PBK- Penyelia Halal UK-6

Lampiran-1
Lembar Kerja-1 : Rencana Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

EVALUASI TINDAK LANJUT DAN PENCEHANAN

Status tindak lanjut pertanggal:……………………………….

Target Waktu
N Uraian Ketidak Analisis ketidak Penanggung
Rencana tindak lanjut Tindakan Pencegahan waktu Pelaksanaan tindak Status penyelesaian
o Sesuaian/Masalah sesuaian/masalah jawab
penyelesaian lanjut
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1

2.

5.

Auditor Auditee

…………………………………. ……………………..

Keteranngan :
(1) : Diisi dengan Nomor Urut
(2) : Diisi dengan temuan ketidak sesuaian dan kasih keterangan ( Minor-Mayor)
(3) : Diisi dengan analisis ketidak sesuaian ataun penyebab ketidaksesuaian hasil analisis dan konfirmasi dari auditee
(4) : Diisi dengan rencana perbaikan tas ketidaksesuai yang ditemuklan
(5) : Disisi dengan rencana Pencehanan atas ketidaksesuaian yang ditemukan
(6) : Diisi dengan target waktu ( Lamanya waktu) penyelesaian dalam hari

3
(7) : Diisi dengan siapa pelaksana atau penganggung jawab perbaikan tersebut

Page
(8) : Diisi dengan kapan waktu mulai npelaksanaan penyselaisan masalah tersebut
(9) : Diisi dengan status/ keadaan proses pelaksanaan permsalahan tersebut ( Belum dilaksanakan, Sudalah Dilaksanakan, dalam proses pelaksanaan)

 Lembaga Diklat Profesi (LDP) Pinbuk #dis @okt’23

CP.6.6 Media PBK- Penyelia Halal UK-6

Lampiran-2
Lembar kerja-2 : Verifikasi dan Validasai Rencana Tindak Lanjut dan Pencegahan

Proses Lingkup:

Kriteria Audit Kriteria Audit/Standar

Bagian I : Rincian ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Unit kerja: Auditor Auditee

Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan :

4
Page
 Lembaga Diklat Profesi (LDP) Pinbuk #dis @okt’23
CP.6.6 Media PBK- Penyelia Halal UK-6

5
Page

 Lembaga Diklat Profesi (LDP) Pinbuk #dis @okt’23