Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

UNIT : UKP
...........................................
Proses : ....................................

Kriteria Audit :

Bagian 1 : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif : Metode Audit :
Ketidaksesuaian :

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

(sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan
kapan akan diselesaikan)

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

(jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)

Unit Kerja : Auditor : Auditee :

Tanggal :

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

 Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

UNIT : UKM
...........................................
Proses : ....................................

Kriteria Audit :

Bagian 1 : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif : Metode Audit :
Ketidaksesuaian :

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)
 Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

UNIT : ADMEN
...........................................
Proses : ....................................

Kriteria Audit :

Bagian 1 : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif : Metode Audit :
Ketidaksesuaian :

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)