FORM IDENTIFIKASI PROSES BERISIKO TINGGI:

  Area/ Sumber Risiko/ Kontrol Asesmen risiko Peringkat Upaya thd risiko  Strategi Pemilik Monitoring &
Ruang lokasi Informasi Kondisi Internal prioritas (risk treatment) mitigasi Risiko Evaluasi
lingkup Saat ini yang ada saat ini risiko

probabilitas Dampa Kesiapan Total Kontrol Pembiayaan Asesmen Waktu

k Nilai risiko risiko ulang
(Skor
risiko)

Pelayanan  Pustu Petugas Salah obat dikarenakan Tidak ada  2  4  4  10 I Hindari  BLUD  Segera  Koord    3
Farmasi pustu petugas obat bukan resiko mengganti Ruang Bulan
farmasi maupun nakes
  Ruang Petugas Kesalahan pemberian SOP Penyiapan  1  4  2  7 III Hindari  BLUD  Segera  Koord    3
Farmasi Farmasi obat yang sudah ED Obat, Buku kendali resiko mengganti Ruang Bulan
obat ED
Gudang Petugas Terjadi obat ED karena SOP Penyimpanan 2 4 2 8 II Hindari BLUD Segera  Koord  3
Obat Farmasi penyimpanan obat Obat, Buku kendali resiko menata ulang Ruang Bulan
yang tidak FEFO obat ED sesuai SOP