PERENCENAAN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS)

STANDAR/ELEMEM INDIKATOR
NO LANGKAH PEMENUHAN EP METODE PERBAIKAN WAKTU PJ KET
PENILAIAN PENCAPAIAN
Hak dan kewajiban sasaran
dikomunikasikan kepada
semua sasaran UKM, Tersampaikan informasi
Menyampaikan kewajiban Staff
1 Kriteria 5.7.1 ep 2 hak dan kewajiban setiap hari
pelaksana, lintas program dan hak dan sasaran Puskesmas
kepada masyarakat
lintas sektor terkait.

Kerangka acuan program

orientasiyang ditetapkan oleh
2 Kriteria 5.1.2 ep 2 Kepala Puskesmas Agar Jadwal Membuat dokumen KAK Adanya KAK setahun sekali Adman
diuraikan materi yang akan
diberikan

perubahan rencana kegiatan,

ada SK dan SOP pembahasan Adanya SK perubahan
untuk perubahan, dibuatuntuk rencana kegiatan
Membuat SK dan SOP
3 Kriteria 5.2.3. ep 5 semua kegiatan UKM yg akan terbaru dan SOP terbaru setahun sekali PJ UKM
terbaru
diperbaiki dari semua kegiatan
UKM

Perlu dicantumkan periode

Melakukan pertemuan
monitoring pada SK Monitoring Adanya SK Perubahan
4 Kriteria 5.5.2 ep 2 untuk perubahan SK setahun sekali PJ UKM
monitoring
monitoring
 PERENCENAAN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS) 3 BULAN

STANDAR/ELEMEM INDIKATOR
NO LANGKAH PEMENUHAN EP METODE PERBAIKAN WAKTU PJ
PENILAIAN PENCAPAIAN

diadakahnya pertemuan,
Kegiatan sosialisasi PJ UKM
pembuatan laporan
sosialisasi kegiatan pada masyarakat atau Program UKM kepada JAN - MARET
1 4.1.1.5 dan 4.2.2.1
sasaran masyarakat 2020
tersosialisasikan Kepala
dokumentasi kegiatan
Puskesmas

Ketua &
koordinasi dengan lintas
Anggota BAB
pengkajian evaluasi pemberian informasi progran dan lintas sektor perbaikan dokumen JAN - MARET 4
2 4.2.2.4 evaluasi terhadap
kepada sasaran 2020
kegiatan informasi PJ UKM
pengkajian evaluasi
Tim Mutu
Penanggungjawab UKM Puskesmas
melakukan pembinaan kepada pelaksana Pembinaan UKM kepada Adanya jadwal oct-desember
3 Kriteria 5.1.4 ep 1 dalam melaksanakan kegiatan dan PJ UKM
pelaksana program UKM pembinaan UKM 2019
dilakukan secara perioddik

Pembinaan meliputi penjelasan tentang

tujuan, tahapan pelaksanaan kegiatan, Adanya pencatatan
dan teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan UKM dibuku oct-desember
4 Kriteria 5.1.4 ep 2 Melakukan pembinaan PJ UKM
berdasarkan pedoman yang berlaku dan harian PJ UKM dan 2019
dilakukan secara periodik pelaksana

Pembinaan dilakukan secara periodik

sesuai dengan jadwal yang disepakati dan Melakukan penjadwalan oct-desember
5 Kriteria 5.1.4 ep 3 pada waktu-waktu tertentu sesuai Adanya jadwal UKM PJ UKM
pembinaan UKM 2019
kebutuhan.
Tabel hasil monitoring terhadap para
pelaksana dalam pelaksanaan uraian Membuat tabel hasil Adanya buku
6 Kriteria 5.3.2 ep 2 tugas mereka,agar diuraikan secara 1 bulan sekali PJ UKM
monitoring monitoring uraian tugas
rincian uraian tugas

7 Kriteria 5.3.2 ep 3
8 Kriteria 5.3.2 ep 4
9 Kriteria 5.6.2 ep 1
Rencana tindaklanjut akan dibuat apabila
pada monitoring pelaksanaan uraian Adanya bukti lanjut
Melaukan monitoring, Kepala
tugas dirinci sehingga dapat diketahui dilihat dari buku harian 1 bulan sekali
evaluasi dan tindak lanjut Puskesmas
uraian tugas mana yang tidak PJ UKM
dilaksanakan
Rencana tindaklanjut akan dibuat apabila
pada monitoring pelaksanaan uraian Adanya bukti lanjut
Melaukan monitoring,
tugas dirinci sehingga dapat diketahui dilihat dari buku harian 1 bulan sekali PJ UKM
evaluasi dan tindak lanjut
uraian tugas mana yang tidak pelaksana UKM
dilaksanakan
Penanggung jawab UKM Puskesmas
memberikan arahan kepada pelaksana Melakukan pertemuan
Dokumentasi pertemuan sebulan sekali PJ UKM
secara rutin tentang kegiatan UKM

Bukti pelaksanaan tindak lanjut, Adanya bukti

10 Kriteria 5.6.2 ep 3 dilakukan lengkap untuk semua kegiatan Melakuan pertemuan pelaksanaan lokbul
sebulan sekali PJ UKM
UKM lokbul tindak lanjut capaian
kinerja dokumentasi
Adanya
Dokumentasi hasil kajian dan Membuat dokumentasi
tentang hasil kajian dan
pelaksanaan tindak lanjut, lengkap hasil kajian dan
11 Kriteria 5.6.2 ep 4 pelaksanaan tindak sebulan sekali PJ UKM
untuk semua kegiatan UKM pelaksanaan semua
lanjut semua program
kegiatan UKM
Tindak lanjut hasil penilaian kinerja dan Melakukan tindak lanjut UKM
Adanya
Adanya laporan bulanan
bukti sosialisasi
pelaporan agar dikirim ke Dinas hasil penilaian kinerja
12 Kriteria 5.6.3 ep 3 dan dan
tindak
pre lanjut hasil sebulan sekali
post test Kepala TU
Kesehatan Kabupaten/Kota. dan pelaporan bulan
melakukan penilaian kinerja
pemahaman
dilakukan sosialisasi kepada penanggung melakukansosialisasi
program rencana penanggung jawab dan
Kepala TU
6.1.1.4 sd 6.1.1.5 kepadakinerja
perbaikan pelaksana dengan PJ UKM
13 jawab dan pelaksanan program mengenai program pelaksanan program
6.1.5.2 melibatkan tim audit Tim
perbaikan kinerja dan tatanilai UKM mengenai perbaika
terlaksananya program
mutu di setiap program Mutu(Audit)
PJ UKM PJ
kinerja dengan
inovasi dan tatanilai
bukti
membuat dokumentasi setiap inovasi menentukan
DisusunUKM PJ di setiap
perencanaan Program
14 6.1.1.6 UKM dengan melibatkan
pelaksanaan program
sesuai dengan PDCA program inovasi
evaluasi terhadap TL Tersusunnya hasil evaluasi Kegiatan
tim audit
yang dan
sesuai tim mutu
dengan
perbaikan dengan jelas, Adanya dokumentasi
TL Perbaikan Inovasi PJ
15 6.1.2.3
Bukti-bukti keterlibatan dalam PDCA setiap JAN - MARET PJ UKM
peningkatan kinerja sesuai dengan PDCA dibuat setiap perbaikan kinerja yang
formatPJbaku
melakukan
program
pembuatan
rencana
kegiatan pada PJ Program 2019 PJ Program
UKM PJ
Adanya bukti keterlbatan lintas sektor dalam mendokumentasikan
nutulen lokmin hasil melibatkan lintas sektor
terkait
16 6.1.3.2 sd 6.1.3.4
perbaikan kinerja UKM perbaikan kinerja dengan Program
evaluasi program UKM yang sesuai
melibatkan lintas sektor Adman
dengan tata naskah
di setiap program UKM pembuatan notulen
KET
 PERENCENAAN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS) 3 TAHUN

STANDAR/ELEMEM
NO LANGKAH PEMENUHAN EP METODE PERBAIKAN INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU
PENILAIAN
Mengkaji umpan balik Tersedia Usulan dari
membuat identifikasi umpan balik membuat JAN 2019-
1 4.1.1.2 dan 4.1.2.3 Masing - Masing
dan menganalisis Identifikasi Umpan balik 2021
kelurahan

identifikasi masalah dan hambatan

pembuatan rencana tindak lanjut untuk adanya rekomendasi dari

JAN 2019-
2 4.2.5.3 sampai 4.2.5.5 perbaikan terhadap masalah dan hambatan analisis masalah dan hambatan pengkajian masalah dan
2021
kegiatan UKM hambatan

dokumentasi rencana tindak lanjut

analisis terhadap keluhan

pembuatan hasil tindak lanjut, terhadap evaluasi terhadap keluhan adanya rekomendasi JAN 2019-
3 4.2.6.3 sampai 4.2.6.5
keluhan dan umpan balik terdahap keluahan 2021
diseminasi informasi terhadap keluhan

analisis terhadap indikator target dan

pencapaian

pembuatan hasil tindak lanjut terhadap evaluasi terhadap indikator target dan pencapaian indikator JAN 2019-
4 4.3.1.4 sampai 4.3.1.5 pencapaian
pencapaian target 2021
diseminasi informasi terhadap indikator
target dan pencapaian
dokumentasi kegiatan
 1. Memuat dokumen hasil analisis Adanya dokumen hasil
Desember
kompetensi analisis kompetensi
Hasil analisis kompetensi Penanggung Jawab
atau koordinator program UKM hasil analisis
5 Kriteria 5.1.1 ep 3
perlu membandingkan standar kompetensi 2. Membandingkan standar kompetensi
yang termuat pada SK dan kondisi riil SK analisis kompetensi Desember
yang termuat pada SK dan kondisi riil

Rencana peningkatan kompetensi yang

dibuat agar sinkron antara standar Membuat pengajuan undangan untuk Terlaksanananya
6 Kriteria 5.1.1 ep 4 Desember
kompetensi, analisis, dan rencana peingkatan kompetensi setiap petugas peningkatan kompetensi
peningkatan kompetensi

Bukti pelaksanaan orientasi harus lengkap Adanya undangan

8 Kriteria 5.1.2 ep 3 dengand daftar hadir, jadwal lengkap dengan Membuat dokumen DUNN kegiatan, daftar hadir, setahun sekali
narasumber, dokumentasi notulensi, dokumentasi

bukti Hasil evaluasi dan tindak lanjut

terhadap pelaksanaan orientasi pada laporan
perlu dibuat secara lengkap, outline laporan
perlu dibuat urutan yang mudah dipahami,
9 Kriteria 5.1.2 ep 4 isi dokumen lamporan mengambarkan hasil Menganalisis hasil evaluasi dan bukti Adanya laporan yang
setahun sekali
kegiatan orientasi tindak lanjut terperinci

Ada Bukti pelaksanaan komunikasi tujuan,

sasaran dan tata nilai kepada pelaksana,
Terlaksananya lokbul
10 Kriteria 5.1.3 ep 2 sasaran semua kegiatan UKM, lintas Adanya bukti dokumen lokbul, lokmin setahun sekali
dan lokmin
program, dan lintas sektor. Namun untuk
sasaran belum semua sasaran
 Dilakukan evaluasi terhadap penyampaian
informasi yang diberikan kepada sasaran,
pelaksana, lintas program dan lintas sektor Monitoring dan evaluasi penyampaian
11 Kriteria 5.1.3 ep 3 terkait untuk memastikan informasi tersebut informasi kepada lintas program n lintas Kuesioner setahun sekali
dipahami dengan baik. sektor

Perlu dilakukan identifikasi Adanya kegiatan

dalam pelaksanaan UKM Puskesmas yang Adanya bukti proposal
bersumber dari swadaya masyarakat serta Melakukan kerjasama yang melibatkan kerjasama antar lintas
12 Kriteria 5.1.6 ep 5 kontribusi swasta. setahun sekali
lintas sektor sektor yang bersumber
swadaya masyarakat

Perlu dibuat Kerangka Acuan tiap UKM

Puskesmas disusun oleh Penanggung jawab
UKM Puskesmas untuk semua kegaiatn UKM
13 Kriteria 5.2.1 ep 4 baik yang ada dialam RPK maupun yang Membuat KAK dan RPK Adanya KAK dan RPK setahun sekali
tidak ada tetapi dilaksanakan
Tersusunnya hasil evaluasi
diadakannya pertemuan yang dihadiri
TL Perbaikan setiap
seluruh PJ Program dalam upaya perbaikan
perbaikan kinerja secara berkesinambungan Disusun perencanaan adanya dokumentasi
14 6.1.2.4 sd 6.1.2.5 evaluasi terhadap TL kegiatan pada PJ Program
untuk semua kegiatan UKM kinerja peningkatan kinerja dengan
perbaikan dengan jelas,
melakukan sosialisasi setiap PJ program
dengan LSM terkait
Melakukan sosialisasi mengenai kegiatan survei mendokumentasikan berkesinambungan
Adanya dokumensemua
adanyaketerlibatan yang
LSM
15 6.1.4.1 sd 6.1.4.4 pembuatan hasil
dokumen evaluasi
yang
dengan bantuan kecamatan atau lengkap
mengidentifikasi
denganpeluang
LSM perbaikan program
lengkap
dalam UKM
mengenai
Kegiatan Survei
mengenai
Disusun hasilkelurahan
analisisevaluasi
perencanaan kaji banding dan
terhadap
berdasarkan hasil kaji banding yang pelaksanaan kegiatan
16 6.1.1.4 sd 6.1.17 melakukan perbaikan kinerja pemegang
TL perbaikan dengan jelas, setiap PJ
dituangkan dalam rencana perbaikan kaji banding mengenai
Program
program mendokumentasikan hasil
kinerja. tindak lanjut perbaikan
evaluasi kinerja UKM
 PJ KET

Ketua &
Anggota BAB 4

Ketua &
Anggota BAB 4

Ketua &
Anggota BAB 4

Ketua &
Anggota BAB 4
Kepala TU

Kepala TU

Kepala TU

Adman

Adman

Adman
Adman

TIM UKM

PJ UKM

PJ UKM
KPJTU
Program
PJ UKM
KECAMATAN
PJ UKM
KELURAHAN
PJ Program
NO MASALAH/FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI E.P

Ada Bukti pelaksanaan sosialisasi Kegiatan-kegiatan UKM

kegiatan kepada masyarakat, dikomunikasikan kepada masyarakat,
kelompok masyarakat, dan sasaran, kelompok masyarakat, maupun
namun utnuk sasaran UKM belum individu yang menjadi sasaran.
1 semua 4.1.1.5

Dokumen hasil identifikasi umpan Hasil identifikasi umpan balik dari

balik, analisis dan tindak lanjut semua media yang digunakan untuk
terhadap hasil identifikasi umpan memperoleh umpan balik
balik, namun belum semua umpan didokumentasikan dan dianalisis.
balik dikaji
2 4.1.2.2

Bukti pelaksanaan pembahasan, hasil Dilakukan pembahasan oelh kepala

pembahasan, tindak lanjut Puskesmas dan Penanggungjawab dan
pembahasan, namun belum dilakukan lintas prog lintas sektor, terhadap
untuk semua umpan balik umpan balik dari masyarakat maupun
3 sasaran yang disampaikan melalui 4.1.2.3
berbagai media,

Bukti penyampaian informasi kepada Informasi tentang kegiatan

masyarakat, kelompok masyarakat dan disampaikan kepada masyarakat,
sasaran kegiatan UKM, namun belum kelompok masyarakat, individu yang
diinformasikan kepada semua sasaran menjadi sasaran kegiatan 2 UKM
UKM

4 4.2.2.1

Bukti evaluasi tentang pemberian Dilakukan evaluasi terhadap kejelasan

informasi kepada sasaran, lintas informasi yang disampaikan kepada
program, dan lintas sektor terkait, sasaran kegiatan kegiatan UKM, lintas
5 4.2.2.4
namun belum dilakukan untuk semua program, dan lintas sektor terkait.
sasaran UKM
 Ada Rencana tindak lanjut perbaikan Rencana tindak lanjut perbaikan
terhadap masalah yang dianalisis terhadap masalah yang dianalisis (bukti
(bukti PDCA), namun belum PDCA),agar dilakukan unuk semua
6 dilakukan unuk semua kegiatan UKM kegiatan UKM 4.2.5.3

Ada Bukti pelaksanaan tindak lanjut Ada Bukti pelaksanaan tindak lanjut
perbaikan (bukti PDCA), namun belum perbaikan (bukti PDCA), lengkap
lengkap untuk semua kegaiatan UKM untuk semua kegaiatan UKM

7 4.2.5.4

Bukti dilaksanaakannya evaluasi Bukti dilaksanaakannya evaluasi

terhadap tindak lanjut perbaikan (bukti terhadap tindak lanjut perbaikan (bukti
PDCA), namun belum dilakukan PDCA), perlu dilakukan untuk semua
untuk semua kegiatan UKM kegiatan UKM
8 4.2.5.5

Bukti analisis keluhan. (bukti PDCA),
namun belum untuk semua keluhan
yang disampaikan melalui semua
9 media yang sudah di rencanakan di
dalam SK dan SOP
Bukti analisis keluhan. (bukti PDCA),
untuk semua keluhan yang
disampaikan melalui semua media
yang sudah di rencanakan di dalam SK 4.2.6.3
dan SOP

Bukti pelaksanaan tindak lanjut Bukti pelaksanaan tindak lanjut

terhadap keluhan. (bukti PDCA),
namun belum semua keluhan dari
media yang sudah ditetapkan
diidentifikasi , dianalisis dilakukan
10 tindak lanjut
terhadap keluhan. (bukti PDCA),
semua keluhan dari media yang sudah
ditetapkan diidentifikasi , dianalisis
dilakukan tindak lanjut
4.2.6.4

Belum ada Bukti penyampaian Perlu penyampaian informasi tentang

informasi tentang umpan balik dan umpan balik dan tindak lanjut terhadap
tindak lanjut terhadap keluhan. (lihat keluhan. (lihat 1.2.6)
1.2.6)
11 4.2.6.5
 Ada Bukti pelaksanaan tindak
lanjut.namun belum untuk semua
kegiatan UKM yang dianalisis
12
Ada Dokumentasi hasil analisis dan
tindak lanjut terhadap capaian kinerja terhadap capaian kinerja perlu untuk
namun belum lengkap untuk semua
kegiatan UKM
13
Ada bukti Hasil analisis kompetensi
para penanggung jawab/koordinator
program UKM , namun hasil analisis
14 belum mebandingkan standar
kompetensi yang termuat pada SK dan
kondisi rill
Ada Rencana peningkatan kompetensi
yang dibuat belum sinkron antara
15 standar kompetensi, analisis dan
rencana peningkatan kompetensi
Ada Kerangka acuan program orientasi
yang ditetapkan oleh Kepala
16 Puskesmas, namun jadwal tidak
diuraikan materi yang akan diberikan
Ada Kerangka Acuan Kegiatan
orientasi penanggung jawab dan
17 pelaksana yang baru ditugaskan, ada
buki pelaksanaan orientasi, namun
belum lengkap
Ada bukti Hasil evaluasi dan tindak
lanjut terhadap pelaksanaan orientasi.,
namun belum lengkap pada laporan
18
pelaksanaan tindak lanjut perlu untuk
semua kegiatan UKM yang dianalisis
4.3.1.4
hasil analisis dan tindak lanjut
semua kegiatan UK M
4.3.1.5
Hasil analisis kompetensi para
penanggung jawab/koordinator program
UKM , hasil analisis perlu
mebandingkan standar kompetensi yang 5.1.1.3
termuat pada SK dan kondisi rill
Rencana peningkatan kompetensi yang
dibuat agar sinkron antara standar
kompetensi, analisis dan rencana 5.1.1.4
peningkatan kompetensi
Kerangka acuan program orientasi yang
ditetapkan oleh Kepala Puskesmas,agar
jadwal diuraikan materi yang akan 5.1.2.2
diberikan
Bukti pelaksanaan orientasi harus
lengkap dengan daftar hadir, jadwal
lengkap dengan narasumber, 5.1.2.3
dokumentasi
bukti Hasil evaluasi dan tindak lanjut
terhadap pelaksanaan orientasi pada
laporan perlu dibuat secara lengkap,
outline laporan perlu dibuat urutan yang
mudah dipahami, isi dokumen lamporan 5.1.2.4
mengambarkan hasil kegiatan orientasi
 Ada Bukti pelaksanaan komunikasi
tujuan, sasaran dan tata nilai kepada
pelaksana, sasaran, lintas program, dan
lintas sektor. Namun untuk sasaran
19 belum semua sasaran
Ada Hasil evaluasi dan tindak lanjut
terhadap sosialisasi tujuan, sasaran, dan
tata nilai, namun evaluasi untuk sasaran
20 belum dibuat
Ada bukti pembinaan namun belum
lengkap, hanya 2 bulan, hasil
21 pembinaan tidak ditulis pelaksana pada
buku harian
Ada notulen mpembinaan, tujuan dan
harpa...... Namun hanya dilakukan 2
22 bulan
Ada bukti pelaksanaan pembianaan,
namun pada notulen, lebih banyak
23 bicara tentang evaluasi prog
Belum ada bukti adanya kegiatan UKM Pelu dilakukan identifikasi Adanya
Puskesmas yang bersumber dari kegiatan dalam pelaksanaan UKM
24 swadaya masyarakat/swasta. Puskesmas yang bersumber dari
swadaya masyarakat serta kontribusi
swasta.
Ada bukti KAK keg UKM:
Immunisasi, Gizi,UKK,SDIDTK,
promkes, KIA, KA, Jiwa, namun
25 kegiatan UKM lain sesuai RPK belum
dibuat
Ada Bukti perubahan rencana kegiatan,
ada SK dan SOP pembahasan untuk
perubahan, namun belum untuk semua
kegiatan UKM yg akan diperbaiki
26
Ada Bukti pelaksanaan komunikasi
tujuan, sasaran dan tata nilai kepada
pelaksana, sasaran semua kegiatan
UKM, lintas program, dan lintas sektor.
Namun untuk sasaran belum semua 5.1.3.2
sasaran
Dilakukan evaluasi terhadap
penyampaian informasi yang diberikan
kepada sasaran, pelaksana, lintas
program dan lintas sektor terkait untuk 5.1.3.3
memastikan informasi tersebut dipahami
dengan baik.
Penanggungjawab UKM Puskesmas
melakukan pembinaan kepada pelaksana
dalam melaksanakan kegiatan dan 5.1.4.1
dilakukan secara perioddik
Pembinaan meliputi penjelasan tentang
tujuan, tahapan pelaksanaan kegiatan,
dan teknis pelaksanaan kegiatan 5.1.4.2
berdasarkan pedoman yang berlaku dan
dilakukan secara periodik
Pembinaan dilakukan secara periodik
sesuai dengan jadwal yang disepakati
dan pada waktu-waktu tertentu sesuai 5.1.4.3
kebutuhan.
5.1.6.5
Perlu dibuat Kerangka Acuan tiap UKM
Puskesmas disusun oleh Penanggung
jawab UKM Puskesmas untuk semua
kegaiatn UKM baik yang ada dialam 5.2.1.4
RPK maupun yang tidak ada tetapi
dilaksanakan
perubahan rencana kegiatan, ada SK
dan SOP pembahasan untuk perubahan,
dibuat untuk semua kegiatan UKM yg
akan diperbaiki
5.2.3.5
 Ada dokumen Hasil monitoring
terhadap para pelaksana dalam
27 pelaksanaan uraian tugas mereka,
namun belum diuraikan secara jelas
uraian tugas
Tabel Hasil monitoring terhadap para
pelaksana dalam pelaksanaan uraian
tugas mereka,agar diuraikan secara 5.3.2.2
rinciuraian tugas

Bukti tindak lanjut jika terjadi Rencana tindaklanjut akan dibuat

penyimpangan terhadap penanggung
jawab/koordinator program UKM
dalam pelaksanaan urain tugas,tidak
dibuat karena tidak ada penyimpangan
28 hal ini karena pada monitoring tidak
diuraikan rincian uraiaan tugas
apabila pada monitoring pelaksanaan
uraian tugas dirinci sehingga dapat
diketahui uraian tugas mana yang tidak
dilaksanakan
5.3.2.3

Bukti tindak lanjut jika terjadi Rencana tindaklanjut akan dibuat

penyimpangan terhadap penanggung
jawab/koordinator program UKM
dalam pelaksanaan urain tugas,tidak
29 dibuat karena tidak ada penyimpangan
hal ini karena pada monitoring tidak
diuraikan rincian uraiaan tugas
apabila pada monitoring pelaksanaan
uraian tugas dirinci sehingga dapat
diketahui uraian tugas mana yang tidak
dilaksanakan 5.3.2.4

 SOP monitoring, namun didalam SK Perlu dicantumkan periode monitoring

30 tersebut belum memuat periode pada SK Monitoring 5.5.2.2
monitoring
ada Bukti Penanggung jawab UKM Penanggung jawab UKM Puskesmas
Puskesmas memberikan arahan kepada memberikan arahan kepada pelaksana
pelaksana untuk pelaksanaan kegiatan secara rutin
berupa kegiatan pengarahan, absen dan
31 Buku harian, namun baru dilakukan 2 5.6.2.1
kali

Bukti pelaksanaan tindak lanjut, namun Bukti pelaksanaan tindak lanjut,

belum dilakukan lengkap untuk semua dilakukan lengkap untuk semua kegiatan
32 kegiatan UKM UKM 5.6.2.3

Dokumentasi hasil kajian dan Dokumentasi hasil kajian dan

pelaksanaan tindak lanjut, belum pelaksanaan tindak lanjut, lengkap
33 lengkap untuk semua kegiatan UKM untuk semua kegiatan UKM 5.6.2.4

Bukti tindak lanjut hasil penilaian tindak lanjut hasil penilaian kinerja dan
kinerja dan pelaporan ke Dinas pelaporan agar dikirim ke Dinas
34 Kesehatan Kabupaten/Kota. Kesehatan Kabupaten/Kota. 5.6.3.3
 Ada bukti Hak dan kewajiban sasaran Hak dan kewajiban sasaran
dikomunikasikan kepada pelaksana, dikomunikasikan kepada semua sasaran
lintas program dan lintas sektor , namun UKM, pelaksana, lintas program dan
35 untuk sasaran belum semua lintas sektor terkait. 5.7.1.2

Hasil wawan cara penanggung jawab dan

pelaksana memahami upaaya perbaikan Lakukan sosialisasi tentang upaya
36 kinerja dan tatanilai yang berlaku dalam perbaikan kinerja dan tatanilai, kepda 6.1.1.4
pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas, pelaksana
namun belum semua

Penanggung jawab UKM Puskesmas

Rencana program mutu dan kinerja yang
memuat rencana program peningkatan
37 mutu dan kinerja UKM, namun belum
lengkap
dalam menyusun rencana perbaikan
kinerja yang merupakan bagian
6.1.1.5
terintegrasi dari perencanaan mutu
Puskesmas agar dilakukan secara
lengkap

Penanggung jawab UKM Puskesmas

memberikan peluang inovasi kepada
Bukti-bukti pelaksanaan PDCA dan hasil- pelaksana, lintas program, dan lintas
38 hasil kegiatan inovatif yang dilakukan 6.1.1.6
sektor terkait untuk perbaikan kinerja
pengelolaan dan pelaksanaan UKM
Puskesmas.

Bukti-bukti keterlibatan dalam PDCA yang dibuat agar dilakukan

39 peningkatan kinerja (PDCA), namun belum 6.1.2.3
untuk semua indikator inerja UKM utnuk semua kegiatan UKM

Bukti adanya pertemuan penyusunan

rencana perbaikan kinerja dan tindak Perlu dilkukan rencana perbaikan
40 lanjutnya berdasar hasil analisis kinerja, untuk semua kegiatan UKM yang 6.1.2.4
namun belum lengkap untuk semua belum tercapai
kegiatan UKM
 Penanggung jawab UKM Puskesmas
Belum Bukti kegiatan PDCA yang dilakukan bersama dengan pelaksana melakukan
41 oleh masing-masing program UKM secara perbaikan kinerja secara 6.1.2.5
berkesinambungan berkesinambungan untuk semua
kegiatan UKM

Notulen rapat lokakarya mini, perhatikan Lintas program dan lintas sektor terkait
usulan-usulan yang disampaikan dalam memberikan saran-saran inovatif untuk
42 rapat lintas sektor, namun belum memuat 6.1.3.2
perbaikan kinerja pada pertemuan
usulan usulan lintas sektor secara jelas minlok

ada bukti keterlibatan lintas program dan Lintas program dan lintas sektor terkait
lintas sektor dalam kegiatan perbaikan
43 kinerja UKM, namun belum semua sektor berperan aktif dalam pelaksanaan 6.1.3.4
terlibat perbaikan kinerja.

Ada Bukti pelaksanaan survei, dan bukti Agar dalam pelaksanaan suvei, salah
44 masukan dari sasaran program, namun 6.1.4.1
dari LSM belum dilakukan satu responden adalah LSM

perlu adanya keterwakilan yng

Ada Bukti pelaksanaan pertemuan dengan proporsional pelaksanaan pertemuan
tokoh masyarakat, LSM, dan sasaran untuk
45 memberikan masukan perbaikan kinerja dengan tokoh masyarakat, LSM, dan 6.1.4.2
UKM, namun belum terwakili sasaran untuk memberikan masukan
perbaikan kinerja UKM

Ada Bukti kehadiran dan keterlibatan perlu adanya keterwakilan yng

tokoh masyarakat, LSM, dan wakil dari proporsional pelaksanaan pertemuan
46 sasaran dalam perencanaan perbaikan dengan tokoh masyarakat, LSM, dan 6.1.4.3
kinerja UKM, namun sasaran dan tokoh sasaran untuk memberikan masukan
masyarat belum terwakili perbaikan kinerja UKM

Ada Bukti keterlibatan tokoh masyarakat, Perlu Ada keterlibatan tokoh

LSM, dan sasaran dalam pelaksanaan masyarakat, lembaga swadaya
47 perbaikan kinerja UKM, namun belum 6.1.4.4
masyarakat dan/atau sasaran dalam
semua pelaksanaan kegiatan perbaikan kinerja.

Bukti-bukti dokumentasi perbaikan kinerja perlu dilakukan upaya perbaikan

48 (PDCA), namun belum lengkap untuk kinerja (PDCA), lengkap untuk semua 6.1.5.2
semua kegiatan UKM kegiatan UKM
 Penanggung jawab UKM Puskesmas
bersama dengan Pelaksana
mengidentifikasi peluang perbaikan
49 Bukti analisis hasil kajibanding 6.1.6.4
berdasarkan hasil kaji banding yang
dituangkan dalam rencana perbaikan
kinerja.

Penanggung jawab UKM Puskesmas

50 Tindak lanjut kajibanding bersama dengan Pelaksana melakukan 6.1.6.5
perbaikan kinerja.

Penanggung jawab UKM Puskesmas

51 Bukti pelaksanaan evaluasi kajibanding melakukan evaluasi kegiatan kaji 6.1.6.6
banding.

Bukti pelaksanaan evaluasi terhadap Penanggung jawab UKM Puskesmas

52 tindak lanjut pebrikan kinerja yang melakukan evaluasi terhadap perbaikan 6.1.6.7
dilakukan kinerja setelah dilakukan kaji banding.
 METODE / STRATEGI RENCANA
PENYEBAB MASALAH PENYELESAIAN PENYELESAIAN
MASALAH MASALAH

komunikasi masih terfokus Membuat Perencanaan

pada kelompok berupa jadwal Sosialisasi
masyarakat, belum kegiatan UKM untuk
terjadwalnya komunikasi merencanakan jenis-jenis
dengan sasaran pelayanan di awal tahun

memaksimalkan
pelaksanaan tim
Belum terdokumentasinya manajemen komplen
umpan balik terutama luar untuk pelayanan ukm
gedung, karena belum ada dan ukp dimana timnya
PJ Umpan Balik terdiri dari masing-
masing pelayanan (ukm
dan ukp)

Belum adanya buku dibuat buku umpan

umpan balik sebagai balik, jadwal pertemuan
sarana pendokumentasian pembahasan umpan
pembahasan umpan balik balik

Identifikasi media
penyampaian informasi
kpd masyarakat,
kelompok masayarakat
belum adanya identifikasi
dan Individu,
sasaran secara siklus hidup
pemanfaatan pertemuan
dan media, pembuatan
leaflet tentang sosialisasi
jadwal kegiatan.

setiap pertemuan
Belum adanya evaluasi
pemberian informasi
(postest) pada setiap
dilakukan feedback
sasaran
pemberian informasi
RTL perbaikan terhadap
masalah masih belum
menyeluruh, pemahamam
PDCA masiih belum
optimal
Pelaksanaan perbaikan TL
terhadap masalah masih
belum menyeluruh,
pemahamam PDCA
masiih belum optimal
Evaluasi TL perbaikan
terhadap masalah masih
belum menyeluruh, belum
terdokumentasinya hasil
evaluasi dengan baik
belum terdokumentasinya
keluhan dari setiap media
yang ada
Pengumpulan data
keluhan dari setiap media,
identifikasi , analisis dan
tindak lanjutnya belum
menyeluruh karena belum
ada Tim Manajemen
komplain
Belum adanya prosedur
yang jelas untuk
penyampaian informasi
umpan balik dan tindak
lanjut keluhan
Pembinaan untuk
semua PJ Program
terkait rencana tindak
lanjut perbaikan
masalah
Pembinaan untuk
semua PJ Program
terkait Pelaksanaan TL
perbaikan masalah,
dibuat Rencana TL
secara jelas
pj ukm memonitoring
pelaksanaan tindak
lanjut kegiatan dan
pencatatan dan
pelaporan sehingga
terdokumentasi, di
pertemuan pra lokbul
dan lokbul
Dibentuknya Tim
manajemen komplain
yang bertanggungjawab
atas setiap keluhan dari
berbagai media
dibentuk Tim
manajemen komplain,
dibuat buku keluhan sbg
bukti dokumentasi
feedback atas keluhan
tang ada
Revisi SOP
Penyampaian Informasi,
terutama diperjelas alur
penyampaian umpan
balik dan tindak lanjut
keluhan
 dibentuk Tim
tindak lanjut terhadap
manajemen komplain,
keluhan pada setiap
dibuat buku keluhan sbg
kegiatan belum
bukti dokumentasi
terdokumentasi dengan
feedback/tindaklanjut
baik
atas keluhan yang ada

Pembinaan PJ UKM
belum terdokumentasi dkepada setiap PJ
secara menyeluruh hasil program dalam hal
analisis dan tindak lanjut analissi dan TL
terhadap capaian kinerja perbaikan Kinerja di
koordinir oleh Tim PKP

1. Memuat dokumen
hasil analisis kompetensi
Tidak adanya analisis
dan Membandingkan
kompetensi sesuai dengan
standar kompetensi yang
standar
termuat pada SK dan
kondisi riil

Membuat pengajuan
Belum membuat pengajuan
rencana untuk
rencana peningkatan
peningkatan kompetensi
kompetensi untuk diajukan
setiap petugas ke dinas
ke Dinas Kesehatan
kesehatan

Belum dibuatnya
KAKorientasi yang Membuat dokumen
ditetapkan oleh Kepala KAK
Puskesmas

Belum adanya dokumentasi Membuat dokumen

pelaksanaan orientasi DUNN

Bukti evaluasi dan tindak Menganalisis hasil

lanjut belum dibuat secara evaluasi dan bukti tindak
lengkap lanjut
 penyampaian
komunikasi kepada
Komunikasi kepada lintas semua sasarn baik
program , lintas sektor individu, kelompok
belum memenuhi sasaran sasaran maupun
masyarakat
terdokumentasi

Monitoring dan evaluasi

Belum dilakukannya
penyampaian informasi
penyampaian informasi dan
kepada lintas program
evalausi
dan lintas sektor

Belum adanya jadwal

Pembinaan UKM kepada
pembinaan yang secara
pelaksana program UKM
periodik

Tidak adanya pencatatan

dan pembinaan dilakukan Melakukan pembinaan
secara periodik

Jadwal pembinaan UKM Melakukan penjadwalan

belum ada pembinaan UKM

Belum adanya kerjasama Melakukan kerjasama

yang baik antar lintas yang melibatkan lintas
sektor sektor

RPK dan KAK UKM

Membuat KAK dan RPK
belum dibuat secara
sesuai RPK
menyeluruh

PJ memastikan
perubahan rencana
kegiatan berdasarakan
SK dan SOP pembahasan
hasil monitoring
belum dirubah
dilakukan pada saat
pembinaan atau pra
lokbul
Belum buku monitoring Membuat tabel hasil
uraian tugas monitoring

Rencana tindak lanjut Melakukan monitoring,

belum dibuat secara evaluasi dan tindak
terperinci lanjut

Rencana tindak lanjut Melaukan monitoring,

belum dibuat secara evaluasi dan tindak
terperinci lanjut

Belum dicantumkannya Melakukan pertemuan

periode pada SK untuk perubahan SK
monitoring monitoring

Belum terjadwalnya
Melakukan pertemuan
pertemuan rutin kegiatan
tentang kegiatan UKM
UKM

Belum tindak lanjut semua

Melakuan pertemuan
kegiatan UKM belum
lokbul
terdokumentasikan

Hasil kajian dan Membuat dokumentasi

pelaksanaan tindak lanjut hasil kajian dan
program UKM belum pelaksanaan semua
terdokumentasi kegiatan UKM

Bukti tindak lanjut hasil Melakukan tindak lanjut

penilaian kinerja dan hasil penilaian kinerja
pelaporan belum terkirim dan pelaporan bulan
ke Dinas secara periodik program
Belum tersampaikannya Menyampaikan
hak dan kewajiban kepada kewajiban hak dan
seluruh masyarakat sasaran

dilakukan sosialisasi
belum semua penanggung
kepada penanggung
jawab dan pelaksana
jawab dan pelaksanan
tersosialisasi upaya
program mengenai
perbaikan kinerja dan tata
perbaika kinerja dan
nilai
tatanilai UKM

melakukan rencana
Belum lengkapnya
perbaikan kinerja
perencanaan perbaikan
dengan melibatkan tim
kinerja yang terintegrasi
audit mutu di setiap
dari perencanaan mutu
program UKM

Belum
menentukan PJ di setiap
didokumentasikannya
program inovasi
hasil kegiatan inovatif

Disusun perencanaan
evaluasi terhadap TL
Belum lengkapnya bukti
perbaikan dengan jelas,
indikator peningkatan
setiap PJ program
kinerja
mendokumentasikan
hasil evaluasi

Disusun perencanaan
Evaluasi TL perbaikan
evaluasi terhadap TL
terhadap masalah masih
perbaikan dengan jelas,
belum menyeluruh, belum
setiap PJ program
terdokumentasinya hasil
mendokumentasikan
evaluasi dengan baik
hasil evaluasi
 Belum adanya dokumen diadakannya pertemuan
kegiatan UKM yang yang dihadiri seluruh PJ
dilakukan secara Program dalam upaya
berkesinambungan perbaikan kinerja

Notulen lokakarya mini dibuat format baku

belum memuat usulan pembuatan nutulen
usulan lintas sektor lokmin

melakukan rencana
belum lengkapnya
perbaikan kinerja
dokumentasi keterlibatan
dengan melibatkan
lintas sektor dalam
lintas sektor di setiap
perbaikan kinerja UKM
program UKM

Melakukan sosialisasi
Belum adanya keterlibatan
mengenai kegiatan
LSM pada kegiatan survei
survei dengan LSM

Melakukan sosialisasi
Belum adanya keterlibatan
mengenai kegiatan
LSM pada kegiatan survei
survei dengan LSM

Melakukan sosialisasi
Belum adanya keterlibatan
mengenai kegiatan
LSM pada kegiatan survei
survei dengan LSM

Melakukan sosialisasi
Belum adanya keterlibatan
mengenai kegiatan
LSM pada kegiatan survei
survei dengan LSM

Melakukan rencana
belum lengkapnya
Perbaikan Kinerja
dokumentasi perbaikan
dengan melibatkan
untuk semua kegiatan
pemegang program
UKM
kerja UKM
 adanya pembuatan
dokumen yang lengkap
belum adanya dokumen mengenai hasil analisis
yang lengkap mengenai kaji banding dan
hasil analisis kaji banding melakukan perbaikan
kinerja pemegang
Program

Disusun perencanaan
Evaluasi TL perbaikan
evaluasi terhadap TL
terhadap masalah masih
perbaikan dengan jelas,
belum menyeluruh, belum
setiap PJ program
terdokumentasinya hasil
mendokumentasikan
evaluasi dengan baik
hasil evaluasi

belum adanya
dibuatnya dokumentasi
dokumentasi pelaksanaan
pelaksaan kaji banding
kegiatan kaji banding

dibuatnya dokumentasi
belum lengkapnya
evaluasi terhadap
dokumentasi evaluasi
perbaikan kinerja PJ
terhadap perbaikan kinerja
UKM
 INDIKATOR WAKTU
PJ
PENYELESAIAN PENYELESAIAN PJ MONITORING
PELAKSANA
MASALAH MASALAH

Terjadwalnya
sosialisasi kegiatan Awal Tahun 2019,
PJ UKM
UKM terutama 2020, 2021
Prioritas

Terlaksananya fungsi
manajemen survei dan PJ UKM
manajemen komplain

Adanya buku umpan

balik, setiap
pembahasan umpan
balik terdokumentasi

Penyampaian informasi
setiap media terjadwal
dengan teratur

dilaksankannya
evaluasi informasi pada
sasaran, lintas program
dan lintas sektor
Setiap Kegiatan
dilaksanakan rencana
tindak lanjut perbaikan
masalah

Terjadwal dan
terlaksanaanya Tindak
Lanjut perbaikan
terhadap masaslah
pada seiap kegiatn
UKM

Tersusunnya hasil
evaluasi TL Perbaikan
setiap kegiatan pada PJ
Program terkait

Terlaksananya fungsi
manajemen komplain
dengan baik

dibetuknya Tim
manajemen komplain
ditetapkan PJ setiap
media keluhan,
dilaksanakannya
identifikasi, analisis
dan tindak lanjut
keluhan

Terlaksananya Bukti
penyampaian informasi
tentang umpan balik
dan tindak lanjut
terhadap keluhan
Terlaksananya dan
terdokumentasinya
tindak lanjut thd
keluhan secara optimal

Hasil analisis dan TL

perbaikan
terdokumentasi dengan
baik di Tim PKP

Adanya SK dan
dokumen hasil analisis Desember Kepala TU
kompetensi

Terlaksanananya
Desember Kepala TU
peningkatan kompetensi

Adanya KAK setahun sekali Adman

Adanya undangan
kegiatan, daftar hadir, setahun sekali Adman
notulensi, dokumentasi

Adanya laporan yang

setahun sekali Adman
terperinci
Terlaksananya lokbul
setahun sekali Adman
dan lokmin

Kuesioner setahun sekali Adman

Adanya jadwal
3 bulan sekali PJ UKM
pembinaan UKM

Adanya pencatatan
pembinaan UKM
3 bulan sekali PJ UKM
dibuku harian PJ UKM
dan pelaksana

Adanya jadwal UKM 3 bulan sekali PJ UKM

Adanya bukti proposal

kerjasama antar lintas
setahun sekali TIM UKM
sektor yang bersumber
swadaya masyarakat

Adanya KAK dan RPK setahun sekali PJ UKM

Adanya SK perubahan
rencana kegiatan
terbaru dan SOP terbaru setahun sekali PJ UKM
dari semua kegiatan
UKM
Adanya buku
1 bulan sekali PJ UKM
monitoring uraian tugas

Adanya bukti lanjut

Kepala
dilihat dari buku harian 1 bulan sekali
Puskesmas
PJ UKM

Adanya bukti lanjut

dilihat dari buku harian 1 bulan sekali PJ UKM
pelaksana UKM

Adanya SK Perubahan
setahun sekali PJ UKM
monitoring

Dokumentasi
sebulan sekali PJ UKM
pertemuan

Adanya bukti
pelaksanaan lokbul
sebulan sekali PJ UKM
tindak lanjut capaian
kinerja

Adanya dokumentasi
tentang hasil kajian dan
pelaksanaan tindak sebulan sekali PJ UKM
lanjut semua program
UKM

Adanya laporan
bulanan dan tindak
sebulan sekali Kepala TU
lanjut hasil penilaian
kinerja
Tersampaikan informasi
hak dan kewajiban setiap hari Staff Puskesmas
kepada masyarakat

Adanya bukti
sosialisasi dan pre post
test pemahaman
enanggung jawab dan
Desember 2019 Kepala TU Ketua Pokja UKM
pelaksanan program
mengenai perbaika
kinerja dan tatanilai
UKM

Adanya bukti Kepala TU, Tim

perbaikan kinerja yang Audit Mutu,
Ketua Pokja UKM
terintegrasi dengan tim Pelaksanan
mutu UKM

terlaksananya program
pj Program
inovasi dengan bukti Ketua Pokja UKM
inovasi
pelaksanaan program

Tersusunnya hasil
evaluasi TL Perbaikan
setiap kegiatan pada PJ
Program terkait

Tersusunnya hasil
evaluasi TL Perbaikan
setiap kegiatan pada PJ
Program terkait
 adanya dokumentasi
peningkatan kinerja
dengan
berkesinambungan
semua program UKM

adanya notulen lokmin

yang baku sehingga
usulan lintas sektor
dapat
didokumentasikan
dengan baik

Adanya dokumentasi
perbaikan kinerja yang
melibatkan lintas sektor
program UKM

Adanya keterlibatan
LSM dalam Kegiatan
Survei

Adanya keterlibatan
LSM dalam Kegiatan
Survei

Adanya keterlibatan
LSM dalam Kegiatan
Survei

Adanya keterlibatan
LSM dalam Kegiatan
Survei

Adanya dokumentasi
perbaikan kinerja yang
melibatkan pemegang
program kerja UKM
 adanya dokumentasi
mengenai perbaikan
kinerja pemegang
program UKM
berdasarkan hasil
analisis kaji banding

Tersusunnya hasil
evaluasi TL Perbaikan
kinerja

adanya dokumen yang

lengkap mengenai
pelaksanaan kegiatan
kaji banding

Adanya dokumen
evaluasi yang lengkap
mengenai perbaikan
kinerja PJ UKM
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN WAKTU KEGIATAN TEMPAT KEGIATAN
 PENANGGUNG
PELAKSANA BIAYA
JAWAB