AKTIVITAS CATATAN/DOKUMEN K3L KETERANGAN

Mulai 1 Kepala unit kerja terkait

menginformasikan setiap perancangan/
perubahan yang mempunyai pengaruh
1 Form Pengendalian terhadap aspek/bahaya K3L kepada tim
Ka Unit Kerja 1 Perancangan &/ P2K3
Perubahan Perubahan yang dapat mempengaruhi
Menginformasikan rencana
seperti : layout, proses produksi dll.
perancangan/perubahan
2 Tim P2K3 berdiskusi dengan unit kerja
terkait untuk mendapatkan data-data sbb
:
A. Lingkup perubahan
Tim P2K3 2 2 Form Pengendalian B. Aspek dan Bahaya yang mungkin
Perancangan &/
timbul akibat perubahan
Identifikasi lingkup perubahan dan C. Kaitan dengan perundangan, dampak
Perubahan
aspek-bahaya K3L thd proses lain serta sistem manajemen
Form Identifikasi Aspek yang ada.
dan Bahaya Proses identifikasi ini juga
memperhatikan hasil Identifikasi Aspek/
Bahaya yang telah ada (Eksisting)
Tim P2K3 3 3 Form Pengendalian
3 Dari hasil identifikasi perubahan dan
Perancangan &/
Memberikan usulan pengendalian Perubahan
aspek/bahaya K3L yang mungkin timbul,
Tim P2K3 memberikan usulan
pengendalian terhadap aspek/bahaya
K3L.
Not 4 Tim P2K3 dan Kepala unit kerja mereview
4 4 Form Pengendalian
OK
Setuju hasil identifikasi lingkup perubahan dan
Perancangan &/
Perubahan
aspek/bahaya K3L.

OK

Tim P2K3 5 Form Pengendalian 5 Tim P2K3 dan Ka. Unit Kerja
5
dan Ka Unit Kerja menetapkan pengendalian aspek K3L
Perancangan &/
Menetapkan pengendalian aspek sebagai persyaratan (inputan) dalam
Perubahan
K3L sebagai persyaratan proses perancangan
perancangan

Kepala Unit Kerja 6 6 Hasil Rancangan 6 Kepala unit kerja bertanggung jawab
Gb. Design/ merancang perubahan (fasilitas, proses
Perancangan/Perubahan Flow proses dll dll) dengan menggunakan inputan dari
hasil pengendalian yang ditetapkan.

Not 7 Hasil Rancangan 7 Kepala Unit Kerja dan Komite K3L

7 OK Gb. Design/ memvalidasi hasil rancangan perubahan
Validasi
Flow proses dll dengan memastikan poin pengendalian
yang sudah ditetapkan telah diterapkan
OK dalam hasil rancangan

Kepala Unit Kerja 8 8 Hasil Rancangan Kepala Unit Kerja melaksanakan

8
Gb. Design/ perubahan dengan acuan dari hasil
Pelaksanaan Perubahan
Flow proses dll rancangan yang telah divalidasi.

Selesai