LPM DM UAJ 04 04 R0 DOKUMEN MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Kode : DM-UAJ-04-04/R0
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

Tanggal berlaku : 1 Oktober
2017
Tanggal revisi :-
DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Halaman : i dari 32
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN

MUTU INTERNAL
STANDAR DAN MANUAL STANDAR

SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN
2017
Tanggal revisi :-
DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Halaman : ii dari 32
KATA PENGANTAR
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)

mengamanatkan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang
mengintegrasikan tiga pilar yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh
setiap perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang
dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri, dan
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
Unika Atma Jaya senantiasa berusaha mengokohkan sistem penjaminan mutu internal
guna mendukung tercapainya hasil penjaminan mutu eksternal yang maksimal dan memiliki
daya saing dalam kancah nasional maupun regional/internasional.
Terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Permenristekdikti) nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
memacu Unika Atma Jaya untuk segera memutakhirkan dokumen mutu yang dimiliki agar
selalu dapat memenuhi bahkan melampaui standar minimal yang ditetapkan pemerintah.
Dokumen yang dimaksud meliputi Kebijakan, Standar yang dilengkapi indikator
capaian dan Manual Standar. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk cetak dan soft copy di
bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu. Apabila terdapat perubahan pada isi
dokumen ini maka dokumen yang dinyatakan berlaku adalah dokumen yang memiliki tanggal
pengesahan terbaru.
Jakarta, 20 September 2017
Rektor Unika Atma Jaya,

Dr. Agustinus Prasetyantoko
2017
Tanggal revisi :-
DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Halaman : iii dari 32
DAFTAR ISI
Halaman Judul .................................................................................................................i

Kata Pengantar .................................................................................................................ii
Daftar Isi ..........................................................................................................................iii
Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ..................................................................
Lembar Pengesahan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal .................................
I. Pendahuluan ................................................................................................
1.1 Visi Unika Atma Jaya.......................................................................
1.2 Misi Unika Atma Jaya ......................................................................
1.3 Tujuan Unika Atma Jaya ..................................................................
1.4 Ciri Khas Universitas .......................................................................
II. Latar Belakang PT Menjalankan SPMI ......................................................
III. Luas Lingkup Kebijakan SPMI ..................................................................
IV. Daftar & Definisi Istilah .............................................................................
V. Garis Besar Kebijakan SPMI ......................................................................
VI. Unit Penanggung Jawab SPMI ...................................................................
VII. Daftar Standar SPMI Unika Atma Jaya ......................................................
VIII. Informasi Singkat tentang MANUAL, STANDAR dan FORMULIR SPMI
Unika Atma Jaya ......................................................................................
IX. Keberlakuan Kebijakan SPMI ....................................................................
X. Referensi .....................................................................................................
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ...................................................................
Lembar Pengesahan Sarana dan Prasarana Pembelajaran ...............................................
I. Rasional.......................................................................................................
II. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab .......................................................
III. Istilah Teknis ...............................................................................................
IV. Pernyataan Isi Standar.................................................................................
V. Tabel Indikator Pernyataan Standar ............................................................
2017
Tanggal revisi :-
DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Halaman : iv dari 32
VI. Strategi Pencapaian Standar ........................................................................

VII. Dokumen Terkait ........................................................................................
VIII. Referensi yang Digunakan ..........................................................................
Manual Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ......................................................
Lembar Pengesahan .............................................................................................
I. Tujuan, Luas Lingkup, Definisi Istilah Standar Sarana dan Prasarana
Pembelajaran ............................................................................................
II. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ................
III. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ............
IV. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
V. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran...........
VI. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ............
2017
Tanggal revisi :-
DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Halaman : 5 dari 32
STANDAR SARANA DAN PRASARANA

PEMBELAJARAN
2017
Tanggal revisi :-
DOKUMEN MUTU
LEMBAR PENGESAHAN
2017
Tanggal revisi :-
DOKUMEN MUTU
STANDAR SARANA DAN PRASARANA

PEMBELAJARAN
I. Rasional
1. Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi Unika Atma Jaya yaitu
menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu,
profesionalisme, dan karakter peserta didik serta tujuan Unika Atma Jaya yaitu,
mengembangkan menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli
pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS,
maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan
bangsa, Unika Atma Jaya perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses
belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan.
2. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui penyediaam
sarana dan prasarana pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena
itu, perlu ditetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagai acuan minimal
untuk proses belajar mengajar.
II. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab
1. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: Ketua Senat

Universitas
2. Pihak yang menetapkan standar: Rektor
3. Pihak Penanggungjawab Standar: Wakil Rektor yang menangani akademik dan Wakil
Rektor yang membawahi sarana dan prasarana.
4. Pihak Pelaksana Standar: Pimpinan Fakultas, Kepala Program Studi (Ka. Prodi), Ka
BPPS (Biro Pengelolaan Prasarana dan Sarana), Ka BSTI (Biro Sistem dan Teknologi
Informasi), Ka Perpustakaan.
5. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal.
6. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
7. Pihak yang meningkatkan standar: LPM, Warek yang menangani akademik, Wakil
Rektor yang membawahi sarana dan prasarana bersama Ka BPPS.
III. Istilah Teknis
Standar sarana
dan prasarana
Pembelajaran Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal
Ref . Permendiknas tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses
No 44/2015 Pasal pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
31 Ayat 1
2017
Tanggal revisi :-
DOKUMEN MUTU
IV. Pernyataan Isi Standar
1. Wakil Rektor 2 memastikan tersedianya sarana untuk mendukung proses pembelajaran di

Unika Atma Jaya paling sedikit terdiri atas:
a) Perabot;
b) Peralatan Pendidikan;
c) Media Pendidikan;
d) Buku, buku elektronik, dan repositori;
e) Sarana teknologi informasi dan komunikasi;
f) Instrumentasi eksperimen;
g) Sarana olahraga;
h) Sarana berkesenian;
i) Sarana fasilitas umum;
j) Bahan habis pakai; dan
k) Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.
Paling lambat akhir tahun 2019
2. Wakil Rektor 2 memastikan tersedianya prasarana penunjang pembelajaran paling
sedikit terdiri atas:
1. Lahan
2. Ruang Kelas
3. Perpustakaan
4. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi
5. Tempat berolahraga
6. Ruang untuk berkesenian
7. Ruang unit kegiatan mahasiswa
8. Ruang pimpinan perguruan tinggi
9. Ruang dosen
10. Ruang tata usaha, dan
11. Fasilitas umum
3. Wakil Rektor 2 memastikan tersedianya fasilitas umum meliputi:
1. Jalan
2. Air
3. Listrik
4. Jaringan telpon (suara)
5. Jaringan internet (data)
4. Wakil Rektor II memastikan adanya ketentuan masa pakai sarana dan prasarana
pembelajaran (economic life/usefull life) paling lambat tahun 2019
5. Wakil Rektor II memastikan adanya ketentuan revaluasi sarana dan prasarana
pembelajaran serta metodenya paling lambat 2019
6. Wakil Rektor II memastikan adanya mekanisme penyelesaian masalah pada pengadaan
sarana dan prasarana
7. Dekan, Ka. BPPS, Ka BSTI, dan Ka Perpustakaan memastikan pemanfaatan sarana dan
prasarana pembelajaran secara optimal sampai 100% setiap semester
8. Dekan, Ka. BPPS, Ka BSTI dan Ka Perpustakaan memastikan pemeliharaan sarana dan
prasarana pembelajaran dilaksanakan secara berkala minimal setiap semester
2017
Tanggal revisi :-
DOKUMEN MUTU
9. Ka. BAK memastikan inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana pembelajaran
dilakukan setiap satu tahun sekali
10. Ka. BAK memastikan tersedianya laporan inventaris dan kondisi sarana dan prasarana
pembelajaran setiap tahun
V. Tabel Indikator Pernyataan Standar
Butir Pernyataan Target

No Jenis Ukuran (kuantitatif)
standar (100%)
1 Tersedianya Perabot kelas  1 set/ruang terdiri dari 1
sarana untuk mejadosen, kursi belajar
mahasiswa sesuai kapasitas 2019
mendukung proses
kelas
pembelajaran
Perabot kerja dosen  1 set/dosen terdiri dari 1
meja, 2 kursi, 1 lemari 2019
penyimpanan
Perabot pimpinan  1 set/pimpinan terdiri dari 1
meja, 1 kursi kerja, 1 set 2019
meja
Perabot staff admininstrasi  1 set/staff terdiri dari 1
meja, 1 kursi 2019
Perabot ruang pelayanan  Meja & kursi loket, lemari
administrasi penyimpanan arsip yang 2019
cukup
Perabot ruang  1 set meja dan kursi rapat
rapat/pertemuan 2019
Perabot laboratorium  1 set meja dan kursi
instruktur
 Meja dan kursi praktikan
sesuai jumlah/kapasitas
ruang 2019
 Lemari penyimpanan
peralatan
 Lemari penyimpanan bahan
 Locker untuk praktikan
Peralatan Pendidikan di  1 set alat LCD Projector,
kelas Papan tulis, layar proyektor, 2019
pengeras suara, komputer
Peralatan  Komputer dan printer
pendidikan/dosen sharing 2019
pendidikan/pimpin 2019
an
2017
Tanggal revisi :-
DOKUMEN MUTU

standar (100%)
pendidikan/staff sharing 2019
administrasi
Media Pendidikan untuk  Microsoft Office berlisensi,
pembelajaran di kelas Moodle, e-library 2019
Media Pendidikan untuk  Microsoft Office, Statistik,
pembelajaran di software yang sesuai
laboratorium kebutuhan bidang ilmu. 2019
Berlisensi
Buku, buku elektronik dan  200 judul/program studi S1
repositori  500 judul/program studi S2
 ….. judul/program studi S3
 3 jurnal dg volume 2019
lengkap/program studi
dalam 3 tahun terakhir untuk
semua jenjang
Sarana teknologi informasi  Akses internet
dan komunikasi 20kBps/mahasiswa
pembelajaran  Akun e-mail UAJ untuk 2019
setiap mahasiswa
Sarana teknologi Memiliki :
informasi dan  Aplikasi dan database
komunikasi layanan pengelolaan data pribadi
administrasi mahasiswa
 Aplikasi dan database
pengelolaan data akademik
mahasiswa
pengelolaan keuangan
pengelolaan aset dan 2019
inventaris
pengelolaan alumni
 Website Atma Jaya
 akun e-mail UAJ untuk
setiap dosen dan staff
admin
 Software MS Office
berlisensi untuk setiap
2017
Tanggal revisi :-
DOKUMEN MUTU

standar (100%)
komputer karyawan
Instrumentasi eksperimen  Tersedia sesuai dengan
bidang ilmu setiap prodi 2019
Sarana olahraga  Tersedia sesuai dengan
kegiatan olahraga yang 2019
diselenggarakan oleh Unit
Sarana berkesenian  Tersedia sesuai dengan
kegiatan seni yang 2019
diselenggarakan oleh Unit
Sarana fasilitas umum  Stop kontak tersedia di
ruang terbuka dg tinggi
min. 1 m dari lantai
 Penerangan cukup
disetiap lorong dan
taman 2019
 Tersedia lift yang aman
di setiap gedung yang
lebih 6 lantai
 Tersedia Meja dan kursi
di ruang terbuka
Bahan habis pakai  Tersedia bahan praktikum
sesuai bidang ilmu program 2019
Sarana pemeliharaan,  Tersedia Hydrant setiap
keselamatan dan gedung/lantai
keamanan  Tersedia pemadam api
sprinckle
2019
 1 APAR di setiap ruang
dosen dan administrasi
 Pengaman stop kontak yang
terletak di ruang terbuka
2 Tersedianya Lahan  Luas lokasi paling sedikit 30
prasarana untuk 2019
Ha milik sendiri
mendukung Gedung  Kualitas gedung minimal
pembelajaran 2019
kelas A atau setara
Ruang kelas  Minimal kelas sebesar 60m2
atau 1,5 m2 setiap 2019
mahasiswa
Penerangan ruang kelas  2000 – 2500 lux per ruang
(tidak berbayang) 2019
Pendingin ruang kelas  Suhu ruang 270 C 2019
2017
Tanggal revisi :-
DOKUMEN MUTU

standar (100%)
Perpustakaan  Minimal 200 m2 untuk
ruang 2019
Laboratorium  Sesuai kebutuhan tiap
program 2019
Studio  Sesuai kebutuhan program 2019
Bengkel kerja  Sesuai kebutuhan program 2019
Tempat berolahraga  Sesuai kebutuhan jenis olah
raga 2019
Ruang untuk berkesenian  4 x 3 m2/UKM 2019
Ruang unit kegiatan  4 x 3 m2/UKM
mahasiswa 2019
Ruang pimpinan  Minimal 12 m2/orang
perguruan tinggi 2019
Ruang dosen  Minimal 4 m2 per orang 2019
Ruang tata usaha  Minimal 4 m per orang
2
2019
3 Tersedianya Fasilitas Air  Sistem persediaan air bersih,
fasilitas Umum reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya m
 Jumlah air yang tersedia
memenuhi kebutuhan
pemakai
 Aliran air mengalir secara 2019
menerus
 Kualitas air memenuhi
kualitas air bersih standar
PDAM
Fasilitas Drainase  Saluran drainase dan
bangunan air lainnya
memenuhi persyaratan
teknis
 Saluran drainase mampu
mengatasi aliran air puncak 2019
(tidak terjadi genangan air,
banjir)
 Saluran drainase yang bersih
dan terpelihara.
Fasilitas pengelolaan  Pengolahan sampah dengan
sampah Incinerator, emisinya tidak 2019
melampaui ambang batas
Fasilitas listrik  Tersedia gardu listrik dan
peralatan listrik dengan
kondisi baik (laporan 2019
pemeriksaan secara berkala)
2017
Tanggal revisi :-
DOKUMEN MUTU

standar (100%)
Fasilitas Parkir  Memenuhi daya tampung
kendaraan sivitas akademika
(berdasarkan pendataan)
namun tidak mengurangi
lahan hijau.
 Tata letak dan pengaturan 2019
yang tepat (ada petugas
khusus parkir)
 Keamanan di tempat parkir
(karcis,
Fasilitas Kendaraan  Jumlah memenuhi daya
operasional angkut karyawan untuk
keperluan kedinasan
2019
tertentu.
 Kualitas baik (fisik baik,
terawat/perawatan rutin)
Pengolahan limbah  Tersedia pengelolaan dan
2019
laboratorium tempat penampungan limbah
Penataan taman  Penataan taman yang
menunjang suasana belajar
yang nyaman.
 Pemilihan tanaman yang
tepat untuk lingkungan,
keindahan, kemudahan 2019
perawatan/pemeliharaan.
 Perawatan berkala terutama
pada pohon-pohon besar
untuk mendukung
lingkungan
Fasilitas komunikasi  Tersedianya sambungan dan
 Intalasi telepon dengan
kondiisi baik (laporan
pemeriksaan secara berkala)
2019
 Tidak terganggu proses
komunikasi dan informasi
karena minimnya jumlah
saluran telepon dan lainya.
4 Sarana dan Sarana  100% dimanfaatkan untuk
2019
prasarana pembelajaran setiap semester
pembelajaran Prasarana  100 % dimanfaatkan untuk
digunakan pembelajaran setiap semester 2019
5 Pemeliharaan Sarana  Terjadwal minimal 1 kali
sarana dan setiap semester atau menurut 2019
prasarana kebutuhan setiap jenis sarana
2017
Tanggal revisi :-
DOKUMEN MUTU

standar (100%)
pembelajaran Prasarana  Terjadwal minimal 1 kali
setahun atau menurut
2019
kebutuhan setiap jenis
prasarana
Kerjasama pemeliharaan  Memiliki MoU minimal 1
sarana dan prasarana tahun dan dievaluasi setiap 2019
tahun
6 Inventarisasi dan Sarana dan prasarana  Terjadwal minimal 1 kali
penghapusan setiap tahun
sarana dan 2019
prasarana
pembelajaran
7 Pembuatan Semua sarana dan  Tersedia 1 laporan
laporan tahunan prasarana inventaris dan kondisinya
sarana dan setiap tahun 2019
prasarana
pembelajaran
VI. Strategi Pencapaian Standar

1. Warek I bersama dengan Warek II membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen
peraturan tentang sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan Permenristekdikti No
44/2015
2. Kepala BPPS, Kepala BSTI dan Kepala Perpustakaan di bawah koordinasi Wakil Rektor
terkait melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar sarana dan
prasarana pembelajaran di lingkungan UAJ kepada semua unit terkait, termasuk
bagaimana proses monevin pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.
3. Pimpinan unit kerja melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan
standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di
bawah koordinasi LPM.
4. SPI melakukan audit aset.
VII. Dokumen Terkait

a. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015
b. SK Tim Penyusun Dokumen Standar
c. Notulensi Rapat Koordinasi
d. Daftar Hadir Sosialisasi
e. Daftar Hadir Rapat Senat Akademik Universitas
f. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Akademik Universitas
g. Standar lain yang memiliki keterakitan dengan Standar Pembiayaan dan Pendanaan
Pembelajaran.
h. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar.
2017
Tanggal revisi :-
DOKUMEN MUTU
i. Laporan hasil pengendalian Standar

j. Laporan hasil peningkatan Standar
VIII. Referensi yang Digunakan
1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomer 44 tahun 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Buku pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi – Dirjen Belmawa DIKTI
3. Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
4. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya tahun 2013 - 2017
5. Buku Instrumen Akreditasi Institusi, Buku III, Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi, 2011.
6. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan
Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan
Mutu, 2016
2017
Tanggal revisi :-
DOKUMEN MUTU
MANUAL STANDAR SARANA DAN

PRASARANA PEMBELAJARAN
2017
Tanggal revisi :-
DOKUMEN MUTU
LEMBAR PENGESAHAN
2017
Tanggal revisi :-
DOKUMEN MUTU
MANUAL STANDAR SARANA DAN

PRASARANA PEMBELAJARAN
I. Tujuan, Luas Lingkup, Definisi Istilah Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
1. Tujuan Manual Standar Sarana dan Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan,
Prasarana Pembelajaran dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang
sesuai dengan siklus PPEPP.
2. Luas Lingkup Manual Standar Sarana Manual ini berlaku, dirancang, dan disusun serta ditetapkan
dan Prasarana Pembelajaran melalui suatu mekanisme penetapan,pelaksanaan, evaluasi
pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan
standar SPMI yang berlaku untuk seluruh sivitas akademika sesuai
dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dan terbatas pada
konteks standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Definisi istilah -
II. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
No Pihak Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir

1. Rektor 1. Merumuskan dan SK Tim Penyusun Standar
menetapkan Tim Penyusun Sarana dan Prasarana
melalui Surat Keputusan Pembelajaran
(SK) Rektor atas usulan
Ka.LPM
2. Mengajukan final draft Surat permohonan  Formulir daftar hadir

standar sarana dan pertimbangan Senat rapat Senat Universitas
prasarana pembelajaran ke Universias untuk Standar  Formulir Notulen Rapat
Senat Akademik Sarana dan Prasarana Senat Universitas
Universitas untuk Pembelajaran  Formulir Persetujuan
mendapatkan pertimbangan Rekomendasi
dan rekomendasi
3. Mengesahkan, dan SK penetapan dan

memberlakukan standar pemberlakuan Standar
sarana dan prasarana Sarana dan Prasarana
pembelajaran melalui Surat Pembelajaran
Keputusan (SK) Rektor
2017
Tanggal revisi :-
DOKUMEN MUTU

2. Ketua LPM 1. Mengusulkan nama Surat pengusulan dan
anggota Tim Penyusun lampiran berupa Naskah
dan Perumus Dokumen usulan nama anggota Tim
Standar Sarana dan Penyusun & Perumus
Prasarana Pembelajaran standar terkait.
2. Berkoordinasi dengan Hasil rumusan dokumen

Warek terkait serta Tim Standar Sarana dan
Penyusun dan Perumus prasarana pembelajaran
Standar terkait menyusun
dokumen perumusan
standar sarana dan
prasarana pembelajaran
3. Menyampaikan final draft Surat permohonan kepada Formulir Daftar Hadir Rapat
dokumen Standar Sarana rektor untuk mendapatkan (FR-UAJ-20-09)
dan prasarana rekomendasi Senat Formulir Notulensi Rapat
pembelajaran yang telah Universitas terkait (FR-UAJ-20-10)
selesai dirumuskan dokumen standar sarana
kepada Rektor untuk dan prasarana
diajukan pada Senat pembelajaran beserta
Universitas agar lampiran dokumen standar
mendapatkan yang diusulkan
pertimbangan dan
rekomendasi sebelum
ditetapkan.
4. Setelah memperoleh hasil Dokumen standar terkait

rekomendasi Senat yang telah disempurnakan
Universitas dan berdasarkan rekomendasi
berkoordinasi dengan Tim Senat Universitas
Perumus, Ka LPM
melakukan perbaikan atau
penyempurnaan akhir
bagi standar terkait.
5. Menugaskan Kapus Dokumen akhir standar

Pengembangan Sistem sarana dan prasarana
untuk melakukan pembelajaran yang telah
penomeran dan penetapan memiliki nomer dan
tanggal berlaku dokumen tanggal penetapan masa
standar sarana dan berlaku.
serta melengkapi lembar
pengesahan dokumen
standar yang diusulkan
dengan tanda tangan dari
semua pihak yang terkait.
2017
Tanggal revisi :-
DOKUMEN MUTU

6. Menyampaikan final Surat permohonan SK
dokumen standar terkait penetapan untuk dokumen
yang telah dilengkapi standar terkait kepada
penomeran dan tanggal Rektor dengan lampiran
penetapan masa berlaku dokumen standar terkait
dokumen kepada Rektor
untuk disahkan melalui
SK Penetapan
7. Menyimpan dokumen asli Dokumen asli standar

dari standar yang terkait yang telah
bersangkutan di LPM, ditandatangani secara
mengunggah soft file dari lengkap oleh semua pihak
dokumen standar terkait terkait
di web LPM, memberikan
notifikasi pada pihak-
pihak yang
berkepentingan di Unika
Atma Jaya terkait
dokumen standar tersebut.
Dan apabila dibutuhkan
salinan hardcopy standar
terkait dapat diperoleh
dari LPM.
2. Ketua Senat 1. Menerima surat Dokumen (final draft)
Universitas permohonan persetujuan standar terkait
dokumen standar terkait
dengan lampiran dokumen
dari Rektor
2. Menyelenggarakan rapat Daftar Hadir Rapat Senat  Formulir Daftar Hadir

Senat Universitas untuk Notulensi Rapat Senat Kegiatan
memberikan rekomendasi salah satunya berisikan  Formulir Notulen Rapat
dan persetujuan terhadap rekomendasi/persetujuan  Formulir
setiap dokumen standar terhada dokumen standar Rekomendasi/Persetujuan
yang diajukan yang diajukan Senat Universitas
3. Mengirimkan surat Surat

pernyataan persetujuan rekomendasi/persetujuan
(hasil rapat Senat Senat Universitas thd
Universitas) kepada dokumen standar yang
Rektor untuk diajukan
ditindaklanjuti
3. Wakil Rektor 1. Berkoordinasi dengan Ka Final draft dokumen Formulir Daftar Hadir
I dan II LPM serta Tim Perumus standar sarana dan Kegiatan
menyusun standar sarana prasarana pembelajaran (FR-UAJ-20-09)
dan prasarana
pembelajaran
2017
Tanggal revisi :-
DOKUMEN MUTU

2. Berkoordinasi dengan Ka Dokumen standar terkait Formulir Daftar Hadir
LPM dan tim perumus yang telah disempurnakan Kegiatan
melakukan (FR-UAJ-20-09)
penyempurnaan dokumen
standar sarana dan Formulir Notulen Rapat
prasarana pembelajaran (FR-UAJ-20-10)
sejauh yang dibutuhkan,
setelah mendapatkan
pertimbangan/rekomendasi
Senat Universitas.
4. Berkoordinasi dengan Ka Materi sosialisasi dan Formulir Daftar Hadir

LPM dan unit terkait daftar hadir peserta Kegiatan
melakukan sosialisasi sosialisasi standar sarana (FR-UAJ-20-09)
standar sarana dan dan prasarana
prasarana pembelajaran pembelajaran Formulir Notulen Rapat
kepada sivitas akademika (FR-UAJ-20-10)
Unika Atma Jaya.
4.
III. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

PENGADAAN
1. Wakil Rektor II 1. Membuat ketentuan cara Nota persetujuan Daftar Barang yang
pengadaan sarana dan prasarana dan daftar sarana disetujui
pembelajaran dengan Tender / dan prasarana
Non Tender/ Penunjukan yang disetujui
2. Meminta usulan pengadaan berdasarkan
sarana dan prasarana dari rencana
pimpinan Fakultas dan unit di operasional
lingkungan Unika Atma Jaya Unika Atma Jaya
3. Menugaskan BPPS untuk
membuat daftar usulan pengadaan Notulensi diskusi FR-UAJ-20-10
sarana dan prasarana dengan pengusul Notulen rapat
pembelajaran
4. Mengkaji usulan pengadaan Notulensi diskusi
sarana dan prasarana dengan Yayasan
5. Mendiskusikan dengan pihak
pengusul Dokumen
6. Mendiskusikan dengan Yayasan ketentuan masa
untuk sarana dan prasarana yang pakai sarana dan
berbiaya > 500 juta. prasarana
7. Mendiskusikan dengan Yayasan pembelajaran
untuk sarana dan prasarana
berupa investasi Ketentuan
8. Membuat keputusan menyetujui metode yang
atau menolak usulan pengusul digunakan untuk
2017
Tanggal revisi :-
DOKUMEN MUTU
berdasarkan hasil diskusi dengan penilaian ulang

pengusul dan/atau Yayasan (re-valuasi)
9. Merangkum semua usulan daftar
sarana dan prasarana yang Peta Risiko
disetujui Pengadaan
10. Membuat nota persetujuan untuk Sarana dan
daftar sarana dan prasarana Prasarana
Wakil Rektor II bersama
pimpinan universitas membuat Prosedur
ketentuan masa pakai sarana dan penyelesaian
prasarana pembelajaran masalah dalam
(economic life / usefull life) pengadaan
11. Wakil Rektor II menentukan sarana dan
metode penilaian ulang sarana prasarana
dan prasarana pembelajaran
(revaluasi)
12. Wakil Rektor II juga membuat
mekanisme jika timbul risiko
pengadaaan sarana dan prasarana
13. Wakil Rektor II berkoordinasi
dengan biro/fakultas/ unit terkait
untuk penyelesaian masalah
2. Dekan, Ka Biro, 1. Bersama Program studi Notula Rapat FR-UAJ-20-10Notulen
dan Ka menyusun rencana operasional penyusunan rapat
Perpustakaan termasuk perencanaan pengadaan Rencana
sarana dan prasarana terkait Operasional
pembelajaran (Contoh:
Laboratorium, Studio, bengkel Formulir isian
kerja, lahan praktek, kebutuhan sarana
instrumentasi, buku, e-book, dan prasarana
repositori dll) sesuai renop
2. Mengusulkan kepada Wakil Notula FR-UAJ-21-22 Rencana
Rektor II Rencana Operasional rapat/diskusi Pengadaan Barang ATK
yang sudah disetujui oleh
Dekanat Nota persetujuan FR-UAJ-21-23 Rencana
3. Mendiskusikan dengan Wakil pengadaan Pengadaan Peralatan
Rektor II usulan yang diajukan sarana dan Listrik
pada masa verifikasi anggaran prasarana
4. Menerima nota persetujuan dari FR-UAJ-21-24 Rencana
Wakil Rektor II untuk semua Softfile Rencana Pengadaan Barang
sarana dan prasarana yang Operasional Praktikum Laboratorium
disetujui
5. Memperbaiki Rencana Surat pengajuan FR-UAJ-21-25
Operasional Fakultas pengadaan Permintaan Barang Rutin
6. Memberikan persetujuan sarana dan Sipil dari PGSF ke
pelaksanaan pengadaan sarana prasarana Gudang
dan prasarana yang berdasarkan
daftar yang disetujui Surat Prekursor FR-UAJ-21-26 Perkiraan
7. Dekan memperhatikan kesehatan, (untuk bahan Kebutuhan Sipil dari
keamanan dan keselamatan kerja kimia) Unit ke BPPS FR-UAJ-
2017
Tanggal revisi :-
DOKUMEN MUTU
(K3) untuk perlatan yang dibeli 21-27 Permintaan

dan digunakan Surat penjelasan Barang Rutin ATK
dari principal
8. Dalam keadaan terjadi masalah untuk peralatan FR-UAJ-21-28
Dekan menyelesaikan TI Permintaan Barang Rutin
permasalahan di bawah Mekanikal Elektrikal
koordinasi Wakil Rektor II
3. BPPS 1. Membuat daftar sarana dan Daftar usulan Formulir Daftar usulan
prasarana yang diusulkan oleh sarana dan sarana dan prasarana
fakultas dan unit. Dibuat terpisah prasarana
antara sarana dan prasarana yang
≥ 500 juta dengan yang kurang
dari 500 juta. Dibuat terpisah
sarana dan prasarana yang
jenisnya investasi
2. Bersama Wakil Rektor II dan FR-UAJ-20-10 Notulen
BAK mendiskusikan usulan Rapat
tersebut dengan unit pengusulnya Notula
3. Membuat daftar sarana dan rapat/diskusi
prasarana hasil diskusi dan Formulir Daftar usulan
diserahkan kepada Wakil Rektor sarana dan prasarana
II Daftar sarana
4. Melakukan pengadaan sesuai dan prasarana
dengan permintaan fakultas/unit yang disetujui FR-UAJ-21-25
sesuai dengan ketentan Permintaan Barang Rutin
tender/tidak tender Sipil dari PGSF ke
5. Ka BPPS memperhatikan K3 Permintaan dari Gudang
untuk peralatan atau material fakultas/unit
yang dibeli FR-UAJ-21-26 Perkiraan
6. Dalam keadaan terjadi masalah Kebutuhan Sipil dari
BPPS menyelesaikan Surat Prekursor Unit ke BPPS FR-UAJ-
permasalahan di bawah (untuk bahan 21-27 Permintaan
koordinasi Wakil Rektor II kimia) Barang Rutin ATK
Surat penjelasan FR-UAJ-21-28

dari principal Permintaan Barang Rutin
untuk peralatan Mekanikal Elektrikal
TI
4. BAK 1. Bersama Wakil Rektor II dan Notula diskusi FR-UAJ-20-10 Notulen
BPPS melakukan diskusi tentang Rapat
permintaan pengadaan sarana dan
prasarana pembelajaran dengan
fakultas/unit pengusul
2. Memberikan verifikasi anggaran
untuk setiap pengajuan sarana dan
prasarana yang dimintakan oleh
BPPS Form verifikasi
3. Melakukan approval terhadap
pembelian sarana dan prasarana
2017
Tanggal revisi :-
DOKUMEN MUTU
yang berupa inventaris dan

investasi
4. Melakukan pembayaran terhadap Tandatangan
tagihan yang disampaikan oleh approval
BPPS
5. Memberikan nomor inventaris
pada sarana dan prasarana yang Invoice/kuitansi
sudah dibeli
6. Membuat laporan inventaris
tahunan Nomor
inventaris
7. Melakukan re-valuasi untuk

semua sarana dan prasarana Laporan
inventaris invenntaris
tahunan sarana
8. Melakukan penghapusan dan prasarana
inventaris
Laporan
penghapusan
inventaris
PEMANFAATAN
1 Dekan 1. Setiap awal semester meminta
jadwal penggunaan sarana dan Daftar
prasarana pembelajaran yang penggunaan
digunakan oleh setiap prodi sarana dan
prasarana
2. Memeriksa bahwa seluruh jadwal pembelajaran yg
sarana dan prasarana dipakai sesuai
pembelajaran yang digunakan kurikulum
sesuai dengan kurikulum dan
kegiatan pendukung kurikulum Daftar sarana
dan prasarana
yang digunakan
untuk
mendukung
pembelajaran
(termasuk
penggunaan
untuk kegiatan
mahasiswa)
2 Ka Laboratorium 1. Membuat MSDS (material Safety
Data Sheet) di setiap MSDS
laboratorium untuk bahan atau laboratorium
alat yang digunakan oleh
mahasiswa
2. Mensosialisasikan MSDS kepada
mahasiswa pada setiap awal
2017
Tanggal revisi :-
DOKUMEN MUTU
praktikum
3. Menaruh MSDS di lemari

penyimpanan bahan dan alat atau
di tempat2 yang mudah dilihat.
2 Ka BPPS 1. Membuat buku peminjaman dan

penggunaan sarana dan prasarana Buku log untuk
mencatat
2. Memantau penggunaan sarana penggunaan
dan prasarana secara berkala sarana dan
prasarana
3. Memberikan pemberitahuan data

penggunaan sarana dan prasarana
secara berkala
E-mail
pemberitahuan
tingkat
4. Melakukan survey kepada penggunaan
pengguna untuk meminta sarana dan
masukan pemanfaatan sarana dan prasarana
prasarana
Instrumen
Survey
Hasil survey
3 Ka BSTI 1. Melakukan analisis terhadap
penggunaan aplikasi, jaringan Hasil analisis
dan database secara berkala penggunaan
untuk tiap unit pengguna setiap sistem
2. Membuat laporan hasil analisis

kepada semua pengguna
Laporan Analisis
3. Melakukan survey kepada
pengguna untuk meminta
masukan tentang pemanfaatan
sarana TI Instrumen
Survey
Hasil Survey
4 Ka Perpustakaan 1. Mengatur jam kunjung

perpustakaan dengan efektif Ketentuan jam
2. Memantau jumlah kunjungan kunjung
3. Menghitung jumlah koleksi yang
dipinjam per mahasiswa per
tahun Laporan analisis
4. Membuat laporan pinjaman peminjaman
koleksi setiap semester kepada koleksi
2017
Tanggal revisi :-
DOKUMEN MUTU
pimpinan universitas
5. Membuat survey pemanfaatan
perpustakaan setiap tahun
PEMELIHARAAN
1. Dekan 1. Membuat Jadwal Pemeliharaan Jadwal
sarana dan prasarana pemeliharaan
pembelajaran setiap semester sarana dan
2. Memantau pelaksanaan jadwal prasarana
tersebut
3. Meminta hasil evaluasi

pemeliharaan sarana dan Laporan
prasarana pembelajaran Evaluasi
pelaksanaan
pemeliharaan
sarana dan
4. Membuat rencana tindak lanjut prasarana
terhadap hasil evaluasi
pemeliharaan Usulan
perbaikan dan
penggantian
sarana dan
prasana
2. Ka BPPS 1. Membuat jadwal pemeliharaan Jadwal
sarana dan prasarana pemeliharaan
pembelajaran setiap semester sarana dan
2. Melakukan kerjasama dengan prasarana
vendor untuk jasa pemeliharaan
sarana dan prasarana yang
memerlukan jasa outsourcing
3. Memantau perusahaan Laporan
outsourcing yang melaksanakan Evaluasi
pemeliharaan pelaksanaan
4. Memantau jadwal pemeliharaan pemeliharaan
5. Membuat laporan pemeliharaan sarana dan
dan melakukan evaluasi prasarana
6. Mememutuskan langkah
tindaklanjut untuk perbaikan dan Laporan evaluasi
evaluasi berdasarkan hasil kinerja
evaluasi outsourcing
7. Membuat rencana dan
penjadwalan peremajaan sarana Usulan
dan prasarana pembelajaran perbaikan dan
penggantian
sarana dan
prasana
3. Ka BSTI 1. Membuat jadwal pemeliharaan Jadwal
aplikasi dan server-server setiap pemeliharaan
semester sarana dan
2017
Tanggal revisi :-
DOKUMEN MUTU
2. Melakukan kerjasama dengan prasarana

vendor untuk jasa pemeliharaan
aplikasi dan server yang
memerlukan jasa outsourcing
3. Memantau perusahaan Laporan
outsourcing yang melaksanakan Evaluasi
pemeliharaan pelaksanaan
4. Memantau jadwal pemeliharaan pemeliharaan
5. Membuat laporan pemeliharaan sarana dan
dan melakukan evaluasi prasarana
6. Mmemutuskan langkah
tindaklanjut untuk perbaikan dan Laporan evaluasi
evaluasi berdasarkan hasil kinerja
evaluasi outsourcing
Usulan
perbaikan dan
penggantian
sarana dan
prasana
4. Ka Perpustakaan 1. Membuat jadwal pemeliharaan Jadwal
dan stock opname buku-buku, e- pemeliharaan
book, dll setiap semester sarana dan
2. Mengusulkan kerjasama dengan prasarana
vendor jika memerlukan bantuan
jasa pemeliharaan outsourcing
misalnya: pembasmi jamur, kutu,
dll Laporan
3. Memantau perusahaan Evaluasi
outsourcing yang melaksanakan pelaksanaan
pemeliharaan pemeliharaan
4. Memantau jadwal pemeliharaan sarana dan
buku, e-book, dll prasarana
5. Membuat laporan pemeliharaan
dan melakukan evaluasi Laporan evaluasi
6. Memutuskan langkah kinerja
tindaklanjut untuk perbaikan dan outsourcing
evaluasi berdasarkan hasil
evaluasi Usulan
perbaikan dan
penggantian
sarana dan
prasana
PELAPORAN
1 Ka BAK 1. Memeriksa dan memberikan Laporan
persetujuan atas sarana dan inventaris
prasarana yang dibeli oleh BPPS dengan
2. Mencatat dan menjurnal kondisinya
pembelian yang dilakukan oleh
2017
Tanggal revisi :-
DOKUMEN MUTU
BPPS
3. Memberikan penomoran pada Laporan
sarana dan prasarana penghapusan
pembelajaran inventaris
4. Mencetak dan menempelkan
label inventari pada sarana dan
prasarana pembelajaran yang
dicatat
5. Membuat jadwal penilaian ulang
(revaluasi) sarana dan prasarana
pembelajaran
6. Melakukan re-valuasi menurut
metode yang sudah ditentukan
oleh pimpinan universitas. Dapat
menunjuk pihak ke-tiga untuk
melakukan re-valuasi dengan
metode yang sudah ditentukan
oleh pimpinan UAJ
7. Update data sarana dan prasarana
pembelajaran sesuai hasil re-
valuasi dan membuat laporan
tahunan.
8. Melakukan penghapusan data
sarana dan prasarana
pembelajaran sesuai jadwal yang
sudah ditetapkan / sesuai hasil
update harga perolehan
9. Membuat rencana pembiayaan
untuk peremajaan sarana dan
prasarana
IV. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
No. Pihak Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir

1. Rektor 1. Menetapkan Tim Auditor SK Tim Auditor
Audit Mutu Internal atas Internal
usulan Ketua LPM melalui
Surat Keputusan (SK)
Rektor
2. Berkoordinasi dengan Daftar Hadir Rapat Formulir daftar hadir rapat

Ketua LPM, melakukan (FR-UAJ-20-09)
rapat koordinasi dengan
seluruh jajaran pimpinan
di UAJ di awal dan akhir Notulen Rapat Formulir Notulen Rapat
setiap periode audit mutu (FR-UAJ-20-10)
internal berlangsung
2017
Tanggal revisi :-
DOKUMEN MUTU

2. Ketua LPM 1. Mengajukan usulan nama Surat usulan yang
tim auditor untuk berisikan nama tim
melakukan audit mutu auditor internal
internal standar sarana dan
2. Menugaskan Kepala Pusat
(Kapus) Monevin untuk Draft Jadwal Formulir Kesediaan
membuat jadwal pelaksanaan audit Mengaudit
pelaksanaan audit mutu mutu internal, beserta
internal dan menentukan nama auditor dan
para auditor yang akan unit yang diaudit
bertugas setelah
mendapatkan pernyataan
kesediaan mengaudit dari
para auditor pada periode
yang telah ditentukan.
3. Menugaskan Kapus
Monevin untuk
menyampaikan jadwal Final List Jadwal
pelaksanaan audit dan list pelaksanaan audit
nama auditor yang akan mutu internal, beserta
bertugas pada semua nama auditor dan
Fakultas/Prodi/Lembaga/ unit yang diaudit
Biro/Unit di lingkungan
UAJ
4. Menugaskan Kapus
Monevin untuk membuat
checklist audit terkait
standar terkait yang akan Checklist Audit Formulir daftar hadir rapat
disampaikan pada saat (FR-UAJ-20-09)
briefing dengan para Daftar hadir rapat Formulir Notulen Rapat
auditor. (FR-UAJ-20-10)
5. Melakukan briefing
persiapan pelaksanaan
audit mutu internal bersama
semua auditor maupun tim
penjaminan mutu Fakultas Checklist untuk audit
6. Menyampaikan reminder
pada semua
Fak/Prodi/Lembaga/Biro/ Notulen rapat
Unit di lingkungan UAJ
tentang periode audit mutu
internal yang akan Email pada ‘allstaf’
berlangsung. di UAJ mengenai
7. Berkoordinasi dengan periode audit yang
Rektor melakukan Rapat akan berlangsung
Pembukaan dan Penutupan
untuk mengawali dan
mengakhiri setiap periode
2017
Tanggal revisi :-
DOKUMEN MUTU

audit mutu internal di
lingkungan UAJ. Daftar hadir rapat Formulir daftar hadir rapat
8. Menugaskan Kapus (FR-UAJ-20-09)
Monevin untuk membuat
laporan hasil pelaksanaan Notulen rapat Formulir Notulen Rapat
audit setiap periode audit (FR-UAJ-20-10)
selesai dilakukan.
Laporan Hasil
Pelaksanaan Audit
V. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Ka. LPM 1. Bersama-sama dengan Kapus Hasil analisis
Monevin melakukan analisis sementara
terhadap semua
ketidaksesuaian berdasarkan
hasil audit mutu internal,
khususnya yang terkait
standar sarana dan prasarana
pembelajaran
2. Menugaskan Kapus Monevin Laporan tindakan Formulir LTA

untuk berkoordinasi dengan korektif terhadap hasil
semua Fak/ Prodi/ Lembaga/ temuan
Biro/Unit-unit menentukan ketidaksesuaian
tindakan korektif yang harus
dilakukan terkait temuan
ketidaksesuaian dan
memastikan batas waktu
penyelesaian terhadap
ketidaksesuaian tersebut.
3. Menugaskan Kapus Monevin

melakukan pemantauan
terhadap upaya perbaikan
yang telah dijanjikan Fak/
Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-
unit dan melakukan langkah
antisipasi terhadap resiko
yang dapat terjadi apabila
ketidak sesuaian masih
terjadi walaupun tindakan
korektif telah dilakukan.
4. Menugaskan Kapus Monevin Laporan tertulis

2017
Tanggal revisi :-
DOKUMEN MUTU

membuat laporan tertulis monevin lengkap
secara periodik mengenai
semua hal yang berhubungan
dengan ketidaksesuaian
dalam pelaksanaan standar
terkait, termasuk di
dalamnya
mempertimbangkan resiko
ke depan yang dapat terjadi
dan rekomendasi yang perlu
dilakukan untuk menghindari
atau meminimalisir
terjadinya resiko akibat
ketidaksesuaian.
5. Melakukan analisis dan Rangkuman hasil

evaluasi terhadap laporan analisis dan evaluasi
Kapus Monevin
6. Menyampaikan laporan Laporan Audit,

kepada Rektor terkait semua antisipasi resiko dan
langkah pengendalian yang rekomendasi
telah dilakukan sesuai
kewenangan LPM beserta
rekomendasi tindak lanjut.
2.
VI. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Ka. LPM 1. Menyelenggarakan rapat Daftar hadir rapat Formulir daftar hadir
koordinasi untuk koordinasi rapat
mendiskusikan rekomendasi Dokumen standar baru (FR-UAJ-20-09)
hasil temuan audit yang telah hasil peningkatan
sesuai untuk ditingkatkan terhadap standar
bersama dengan, Warek sarana dan prasarana
terkait dan Kapus Monevin, pembelajaran Formulir notulen rapat
Kapus Pengembangan Notulen Rapat. (FR-UAJ-20-10)
Sistem dan melakukan revisi
terhadap standar terkait.
2. Menugaskan Kapus Laporan Formulir perubahan isi

Pengembangan Sistem untuk Pengembangan sistem standar
melakukan langkah-langkah sebagai hasil
pengembangan sistem yang peningkatan standar
dibutuhkan terkait standar terkait
baru hasil peningkatan
terhadap standar sarana dan
2017
Tanggal revisi :-
DOKUMEN MUTU

berdasarkan revisi yang
disepakati, serta membuat
laporan tertulis hasil
peningkatan standar.

LPM DM UAJ 04 04 R0 DOKUMEN MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

LPM DM UAJ 04 04 R0 DOKUMEN MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Kode : DM-UAJ-04-04/R0

UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN

STANDAR DAN MANUAL STANDAR

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)

Jakarta, 20 September 2017

Rektor Unika Atma Jaya,

Halaman Judul .................................................................................................................i

VI. Strategi Pencapaian Standar ........................................................................

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

II. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

1. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: Ketua Senat

III. Istilah Teknis

IV. Pernyataan Isi Standar

1. Wakil Rektor 2 memastikan tersedianya sarana untuk mendukung proses pembelajaran di

V. Tabel Indikator Pernyataan Standar

Butir Pernyataan Target

Butir Pernyataan Target

Butir Pernyataan Target

Butir Pernyataan Target

Butir Pernyataan Target

Butir Pernyataan Target

VI. Strategi Pencapaian Standar

VII. Dokumen Terkait

i. Laporan hasil pengendalian Standar

VIII. Referensi yang Digunakan

MANUAL STANDAR SARANA DAN

MANUAL STANDAR SARANA DAN

II. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No Pihak Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir

2. Mengajukan final draft Surat permohonan  Formulir daftar hadir

3. Mengesahkan, dan SK penetapan dan

No Pihak Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir

2. Berkoordinasi dengan Hasil rumusan dokumen

4. Setelah memperoleh hasil Dokumen standar terkait

5. Menugaskan Kapus Dokumen akhir standar

No Pihak Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir

7. Menyimpan dokumen asli Dokumen asli standar

2. Menyelenggarakan rapat Daftar Hadir Rapat Senat  Formulir Daftar Hadir

3. Mengirimkan surat Surat

No Pihak Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir

4. Berkoordinasi dengan Ka Materi sosialisasi dan Formulir Daftar Hadir

III. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No Pihak Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir

berdasarkan hasil diskusi dengan penilaian ulang

(K3) untuk perlatan yang dibeli 21-27 Permintaan

Surat penjelasan FR-UAJ-21-28

yang berupa inventaris dan

7. Melakukan re-valuasi untuk

3. Menaruh MSDS di lemari

2 Ka BPPS 1. Membuat buku peminjaman dan

3. Memberikan pemberitahuan data

2. Membuat laporan hasil analisis

4 Ka Perpustakaan 1. Mengatur jam kunjung

3. Meminta hasil evaluasi

2. Melakukan kerjasama dengan prasarana

IV. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No. Pihak Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir

2. Berkoordinasi dengan Daftar Hadir Rapat Formulir daftar hadir rapat

No. Pihak Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir

No. Pihak Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir

V. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran