Halaman : 1

Formulir
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD DPPA - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.11.1.11.01.01.02.002.5.2 Pergeseran
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.11. - LINGKUNGAN HIDUP

Organisasi : 1.11.01.01. - BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA

Program : 1.11.1.11.01.01.02. - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kegiatan : 1.11.1.11.01.01.02.002. - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2020 Sampai dengan 31 Desember 2020
Lokasi Kegiatan : Balai KPH Yogyakarta

Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam : SKB Mendagri dan Menteri Keuangan No 119/2813/SJ dan No 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan
Pergeseran APBD Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program Persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang Persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang 100 % 100 %
mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 %
Masukan 1. Jumlah dana yang dibutuhkan 1. Jumlah dana yang dibutuhkan 1. Rp156.188.000 1. Rp55.814.000
2. SDM 2. SDM 2. 8 Orang 2. 8 Orang
3. Sarpras 3. Sarpras 3. 4 jenis (komputer, printer, ATK, kendaraan dinas) 3. 4 jenis (komputer, printer, ATK, kendaraan dinas)
Keluaran 1. Almari arsip besi 1. Almari arsip besi 1. 1 buah 1. 1 buah
2. Pengadaan Komputer PC 2. Pengadaan Komputer PC 2. 9 unit 2. 2 unit
3. Pengadaan Notebook/Laptop 3. Pengadaan Notebook/Laptop 3. 1 buah 3. 1 buah
4. Printer PSC 4. Printer Epson/Canon 4. 1 buah 4. 1 buah
5. Printer Dotmatrik LQ2190 5. Meja kerja 5. 1 buah 5. 4 unit
6. Printer Epson/Canon 6. Kursi kerja 6. 8 buah 6. 4 unit
7. Meja kerja 7. 4 unit
8. Kursi kerja 8. 4 unit
Hasil Dukungan sebesar 25,81% terhadap tercapainya persentase Dukungan sebesar 25,81% terhadap tercapainya 100 % 100 %
peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang
kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : : Balai KPH Yogyakarta

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Bertambah/
Sebelum Perubahan Setelah perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
 Halaman : 2

Bertambah/
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2. Belanja Langsung 0.00 0.00 156.188.000,00 0,00 0,00 55.814.000,00 (100.374.000,00) (64,265)
5.2.3. Belanja Modal 0.00 0.00 156.188.000,00 0,00 0,00 55.814.000,00 (100.374.000,00) (64,265)
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 0.00 0.00 8.784.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 (3.784.000,00) (43,078)
5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari 0.00 0.00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000
01.. BALAI KPH YOGYAKARTA 0.00 - 0.00 5.000.000,00 0,00 - 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000
01.01.. Almari Arsip Besi (RPH Sermo) 1.00 Buah 5,000,000.00 5.000.000,00 1,00 Buah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
5.2.3.11.43. Belanja Modal Pengadaan Rak 0.00 0.00 3.784.000,00 0,00 0,00 0,00 (3.784.000,00) (100,000)
01.. BALAI KPH YOGYAKARTA 0.00 - 0.00 3.784.000,00 0,00 - 0,00 0,00 (3.784.000,00) (100,000)
01.01.. Rak (RPH Sermo) 1.00 Unit 0.00 1,00 Unit 0,00 0,00 0,00 0,000
01.02.. SAVING DPA 1.00 Paket 3,784,000.00 3.784.000,00 1,00 Paket 0,00 0,00 (3.784.000,00) (100,000)
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 0.00 0.00 134.008.000,00 0,00 0,00 37.418.000,00 (96.590.000,00) (72,078)
5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 0.00 0.00 91.000.000,00 0,00 0,00 24.500.000,00 (66.500.000,00) (73,077)
01.. BALAI KPH YOGYAKARTA 0.00 - 0.00 91.000.000,00 0,00 - 0,00 24.500.000,00 (66.500.000,00) (73,077)
01.01.. Pengadaan Komputer PC untuk PUHH 8.00 Unit 9,500,000.00 76.000.000,00 1,00 Unit 9.500.000,00 9.500.000,00 (66.500.000,00) (87,500)

01.02.. Pengadaan Komputer PC 1.00 Unit 15,000,000.00 15.000.000,00 1,00 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
(Pemetaan/Multimedia)
5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 0.00 0.00 9.418.000,00 0,00 0,00 9.418.000,00 0,00 0,000
01.. BALAI KPH YOGYAKARTA 0.00 - 0.00 9.418.000,00 0,00 - 0,00 9.418.000,00 0,00 0,000

01.01.. Pengadaan Laptop/Notebook (Penyusunan 1.00 Buah 9,418,000.00 9.418.000,00 1,00 Buah 9.418.000,00 9.418.000,00 0,00 0,000
Program)
5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer 0.00 0.00 33.590.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 (30.090.000,00) (89,580)
01.. BALAI KPH YOGYAKARTA 0.00 - 0.00 33.590.000,00 0,00 - 0,00 3.500.000,00 (30.090.000,00) (89,580)
01.01.. Pengadaan Printer untuk 2 Pabrik dan 5 BDH 7.00 Buah 2,540,000.00 17.780.000,00 0,00 Buah 2.540.000,00 0,00 (17.780.000,00) (100,000)
01.02.. Pengadaan Printer untuk PUHH 1.00 Buah 3,500,000.00 3.500.000,00 1,00 Buah 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000
01.03.. Pengadaan Printer Dot Matrik 1.00 Buah 8,526,000.00 8.526.000,00 0,00 Buah 8.526.000,00 0,00 (8.526.000,00) (100,000)
01.04.. Pengadaan Printer PSC 1.00 Buah 3,784,000.00 3.784.000,00 0,00 Buah 3.784.000,00 0,00 (3.784.000,00) (100,000)
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 0.00 0.00 13.396.000,00 0,00 0,00 13.396.000,00 0,00 0,000
 Halaman : 3

Bertambah/
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 0.00 0.00 10.824.000,00 0,00 0,00 10.824.000,00 0,00 0,000
01.. BALAI KPH YOGYAKARTA 0.00 - 0.00 10.824.000,00 0,00 - 0,00 10.824.000,00 0,00 0,000
01.01.. Meja Kerja (RPH Sermo) 4.00 Unit 2,706,000.00 10.824.000,00 4,00 Unit 2.706.000,00 10.824.000,00 0,00 0,000
5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 0.00 0.00 2.572.000,00 0,00 0,00 2.572.000,00 0,00 0,000
01.. Kursi Kerja (RPH Sermo) 4.00 Unit 643,000.00 2.572.000,00 4,00 Unit 643.000,00 2.572.000,00 0,00 0,000

Jumlah 156.188.000,00 55.814.000,00 (100.374.000,00) (64,265)

Triwulan I Rp. 22.180.000,00 Mengetahui, Yogyakarta, 24 April 2020

Triwulan II Rp. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan
Triwulan III Rp. Kehutanan Yogyakarta
Triwulan IV Rp. 33.634.000,00

Jumlah Rp. 55.814.000,00 Ir. R. SUTARTO MP. AJI SUKMONO BENO NURJAMAN, S.Hut,
NIP. 19601001 198503 1 008. NIP. 19640101
MP199008 1 001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 ARIS PRASENA, S.Si., M.Sc. 19780218 200604 1 002. BAPPEDA DIY

2 ARFI HIDANANTO S.E., Akt., M.Ec.Dev. 19790227 200902 1 003 BPKA DIY

3 TISNA SARI ATMIKAWATI, SH, M. Si 19740506 199903 2 009 Biro Organisasi Setda DIY