KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A CIBNONG
J Jl Taman Makam Pahlawan Pondok Rajeg- Cibinong  Tlp. 87910314 Fax.021-87910313

Nomor : W11.PAS.PAS.11- PW.02.03 28 Maret 2018

Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2018
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cibinong

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat
di -
Bandung

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 33

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor:
M.HH.02PW.0203 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan ini
kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Cibinong Triwulan I Tahun Anggaran 2018 dengan pokok-pokok sebagai berikut:
I. Kemajuan penyelenggaraan SPIP sampai dengan Triwulan I Tahun 2017 mencapai
25% Pokok-pokok kemajuan penyelenggaraan SPIP diuraikan sebagai berikut :
a. Pembentukan Satgas SPIP Tahun 2018 dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong Nomor : W.11.PAS.PAS.11- -PR.04.04.02
Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang pembentukan Tim Satuan Tugas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II A Cibinong.
b. Pelaksanaan implementasi tingkat entitas :
1. Melaksanakan Apel Pagi dirangkaikan dengan Deklarasi Janji Kinerja Tahun
2018 “Kami PASTI”.
2. Melaksanakan Apel Pagi oleh Pejabat Struktural Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II A Cibinong.
3. Melaksanakan Sosialisasi Permenkumhan No. 33 Tahun 2015 tentang
pengamanan pada Lapas kepada seluruh petugas pengamanan Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Cibinong.
 4. Melaksanakan pembangunan Zona Interitas menuju Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang mengatur
tentang informasi Birokrasi.
5. Melaksanakan Sosialisasi Kantin Jempol kepada Warga Binaan
Pemasyarakatan sebagai upaya pengendalian peredaran uang di dalam
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cibinong.
6. Kegiatan monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018
dan Penyusunan RKA K/L Tahun 2018 oleh Kepala Sub Bagian Penyusunan
Program Divisi Administrasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Barat.
7. Penguatan Pengawasan dan Penataan Sistem Manajemen SDM dalam
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kabag PPL, Kepala Divisi Administrasi
dengan ditandaklanjuti Pembentukan Satgas SPIP dan Laporan SPIP
Triwulan I.
8. Mengadakan kegiatan workshop on countering terrorism and preventing
violant extremism
9. Sosialisasi pajak secara online kepada para pegawai dengan tujuan pegawai
patuh dan taat membayar pajak dan wajib melapor setiap tahunnya.
10. Melaksanakan kegitan pelayanan sosial rohani kepada WBP

c. Pelaksanaan internalisasi/implementasi tingkat kegiatan :

- Pengendalian internal penyusunan anggaran dengan melaksanakan Rapat
Dalam Kantor (RDK) dengan agenda Penyusunan RKA K/L Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Cibinong Tahun Anggaran 2019.
- Pengendalian Internal Penegakan Integritas dan Etika melalui kegiatan Apel
Pagi.
- Pengendalian internal program peningkatan kualitas pelayanan
PB/CB/CMB/CMK, Layanan Kesehatan, Pemberian Remisi dan hak-hak
warga binaan pemasyarakatan lainnya pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas
II A Cibinong.
- Pengendalian internal program peningkatan kualitas pelayanan dengan
melaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap
pelayanan pemasyarakatan.
- Pengendalian internal program peningkatan pelayanan dengan pembentukan
Tim Pelaksana Penanganan Keluhan dan Pengaduan Masyarakat Lembaga
 Pemasyarakatan Kelas II A Cibinong Tahun 2018 dengan adanya kunjungan
tim ombudsman.
- Pengendalian internal Program peningkatan kualitas informasi, dengan
memperbarui informasi dan berita-berita kegiatan pada laman yang sudah
difasilitasi oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan yaitu
www.pemasyarakatan.com.
- Pengendalian Internal dalam program pelayanan sosial kerohanian.
- Pengendalian internal dalam keamanan dam ketertiban dengan melakukan
razia seminggu sekali di dalam Lapas guna mengurangi serta mencegah
peredaran Narkoba dan Pungutan Liar.

II. Hambatan/Kondisi yang belum mendukung pencapaian target :

a. Kurangnya pemahaman anggota Satgas SPIP tentang konsepsi SPIP dan prosedur
pemetaan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cibinong.
b. Cara pandang Pegawai terhadap penyelenggaraan SPIP belum utuh, sehingga
belum sepenuhnya mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang
memadai dan komitmen bersama untuk melaksanakan SPIP.
c. Kurangnya kesadaran pegawai pada umumnya dan satgas SPIP pada khususnya
tentang pentingnya Sistem Pengendalian Intern di setiap tugas dan fungsi.
d. Kurangnya koordinasi dalam penyampaian pelaporan penyelenggaraan SPIP
setiap tahapan pada setiap sub seksi dan urusan tata usaha serta antara
Fungsional Umum dan Pejabat Struktural.
e. Perlunya sosialisasi para pejabat sub. Bagian mengenai SPIP.

III. Rencana Tindak pada Triwulan berikutnya :

Rencana Tindak pada triwulan tahun berikutnya antara lain :
a. Membuat pemetaan masalah pada penyelenggaraan kegiatan SPIP dilingkungan
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cibinong.
b. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas
II A Cibinong.
c. Melaksanakan Rapat berkala Tim Satgas SPIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas II
A Cibinong untuk Triwulan kedua.
d. Menyusun Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan kedua.
IV. Rencana Solusi dalam mengatasi hambatan :
Rencana Solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) antara lain :
a. Meningkatkan pemahaman anggota tim satgas SPIP tentang konsepsi SPIP serta
prosedur pemetaan dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong.
b. Meningkatkan kesadaran kepada Sub Seksi dan Urusan Tata Usaha serta terhadap
tahapan laporan.
c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas tiap Sub Seksi, untuk
ditindaklanjuti oleh satuan tugas penyelenggara SPIP.
d. Meningkatkan pelaksanaan komunikasi secara berjenjang atas kebijakan yang
dibuat oleh pimpinan demi tercapainya pelaksanaan tugas dan fungsi.
e. Memberikan motivasi dan arahan kepada seluruh pegawai tentang perlunya
koordinasi antara Fungsional Umum dan Pejabat Struktural di lingkungan
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cibinong.
Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan,

Anak Agung Gde Krisna

NIP. 19800104 200012 1 001

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenerian Hukumdan HAM Jawa Barat.
 LAPORAN KEMAJUAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TRIWULAN I TAHUN 2018
VOLUME
REALISASI
RENCANA
NO TAHAPAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN BUKTI DOKUMEN TRI % CAPAIAN
SATU
WULAN
TAHUN
I
A. PERSIAPAN
Laporan kegiatan, daftar hadir, dan foto
Jumlah laporan kegiatan sosialisasi/
1. Pemahaman Laporan Sosialisasi tentang SPIP, SK Satgas 1 laporan 1 laporan 25 %
FGD/ Diseminasi tentang SPIP
SPIP
Penyusunan Rencana Jumlah dokumen rencana Rencana Kegiatan SPIP Lembaga
2.. Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 25 %
Penyelenggaraan penyelenggaraan SPIP Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong
B. Pelaksanaan
Tingkat entitas ( Unit Jumlah kebijakan/ prosedur/ pedoman Kebijakan/ SOP/ SK/ Nota dinas/
1. Dokumen 2 dokumen 2 dokumen 25 %
Pelaksana Teknis) dalam pembangunan infrastruktur dokumen lainnya
Jumlah kegiatan Internalisasi/
Kegiatan Foto / Notulen / Daftar Hadir Kegiatan 7 kegiatan 2 kegiatan 25 %
Implementasi
Tingkat Kegiatan (Kegiatan-
Jumlah dokumen penilaian risiko Level
2. kegiatan pada Eselon IV/ Dokumen Dokumen Profil risiko 4 dokumen 1 dokumen 25 %
Entitas dan Aktifitas
Eselon V)
Jumlah kegiatan internalisasi/
Kegiatan Foto / Notulen / Daftar Hadir Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 25 %
Implementasi
1. Dokumen SPIP triwulanan
2. Dokumen Hasil Input Program Aksi
Pengembangan Jumlah Laporan kemajuan
3. Dokumen Lapas Kelas IIA Cibinong 2 dokumen 2 dokumen 25%
Berkelanjutan penyelenggaraan SPIP
3. Dokumen kajian SPIP kegiatan
pemantauan berkelanjutan

Cibinong, 26 Desember 2017

Kepala Lembaga Pemasyarakatan,

Anak Agung Gde Krisna

NIP. 19800104 200012 1 001