lampiran 2.

Asumsi teknis dalam perkebunan vanili (1 hektar)

No. uraian nilai

1 umur proyek 10
2 Luas tanah 1
3 Jarak tanaman vanili (populasi) 1,5x2,5
4 Tingkat kematian stek vanili 15%
5 presentase jumlah tanaman yang tertanam 96%
6 jumlah setek vanili yang disediakan 2,944
7 Tanaman vanili hidup dilapang 2,560
8 Jumlah setek batang tanaman pemanjat/ nauangan 2,560
9 jarak tanam kopi (populasi) 2,5x2,5
10 tingkat kematian tanaman kopi (penyulaman) 15%
11 jumlah bibit kopi yang disediakan 1,766
12 tanaman kopi hidup dilapang 1,536
13 penanaman pohon pernajat 1
14 umur tanaman mulai berbunga 20
15 umur buah vanili dipanen 9
16 frekuensi panen vanili dan kopi 1
17 umur kopi mulai berbuah 3
18 produksi kopi 400
19 harga jual buah vanili segar per kg(rata-rata) Rp.50000
20 harga jual kopi arabika asalam per kg Rp.6000
21 tingkat margin 12.50%
22 gaji pengelola per bulan Rp.750.000
23 ongkos tenaga kerja per hari Rp.18.000
24 setek vanili Rp.1.000
25 stek pohon pelingdung Rp.200
26 bibit kopi arabika Rp.2.000
27 harga pupuk kandang Rp.750
28 harga pupuk urea Rp.1.300
29 harga pupuk kcl Rp.2.500
30 harga pupuk sp36 Rp.1.770
31 fungisida Rp.67.500
32 pupuk daun (gandasil B dan D) Rp.45.000
33 harga sewa lahan Rp.1.000.000
34 pembuatan pagar keliling (hidup) Rp.1.000
35 pembuatan parit (drainase) Rp.1.500
keterangan:
1 analisis keuangan dilakukan berdasarkan umur produktif tanaman selama 9 tahun (6 kali panen) sebelum dire
2. asumsi teknik produksi di atas dianggap cukup moderat
 satuan
NAMA MAHASISWA NPM
Tahun JAMAL ARIS 194210182
Hektar
m

setek
pohon
pohon
m

pohon
pohon
tahun sebelumnya
bulan (tahun II)
bulan (tahun II)
setahun
tahun
Kg/Ha

per batang
per batang
per bibit
per kilogram
per kilogram
per kilogram
per kilogram
per liter
per kilogram
per hektar
per meter lari
per meter lari

(6 kali panen) sebelum diremajakan

lampiran 3. biaya investasi dan umur peralatan perkebunan vanili (1 Ha)

No. Komponen Biaya Investasi Volume satuan harga/unit (Rp)

A komponen biaya investasi
biaya sarana dan prasarana
1 pagar hidup 400 m 5,000
2 pondok jaga 1 unit 500,000
3 administrasi dan perijinan
total prasarana

biaya peralatan
1 sepatu lapangan 3 buah 50,000
2 sabit 1 buah 15,000
3 parang 3 buah 75,000
4 sekop 3 buah 60,000
5 cangkul/tajak 3 buah 105,000
6 gunting pangkas 3 buah 75,000
7 ember 3 buah 45,000
8 keranjang rotan 3 buah 36,000
9 batu asah 1 buah 10,000
10 gunting panen 3 buah 25,000
11 handsprayer 1 buah 350,000
total peralatan

B total biaya investasi

Nilai (Rp) Umur (th) depresiasi per tahun

2000000 5 400,000
500000 5 100,000
500000
3000000

150000 3 50,000
15000 3 5,000
225000 3 25,000
180000 3 20,000
315000 3 35,000
225000 3 25,000
135000 3 15,000
108000 3 12,000
10000 3 3,333
75000 3 25,000
350000 3 116,667
1788000

4788000 832,000
Lampiran 4. Biaya Operasional Perkebunan Vanili 1 Ha (Tahun 1)

Harga
No Uraian Kegiatan Volume Satuan
(Rp)

A Tenaga Kerja
1 Pembersihan lahan 25 HOK 18,000
2 Pembongkaran (akar) dan pembersihan 30 HOK 18,000
3 Pembuatan lubang tanam pohon pelindung & kopi 20 HOK 18,000
4 Penanaman dan penyulaman pohon pelindung & k 24 HOK 18,000
5 Pemeliharaan pohon pelindung & kopi 15 HOK 18,000
6 Pembuatan pagar keliling (hidup) 400 m-lari (p) 1,000
7 Pembuatan parit (drainase) 400 m-lari (p) 1,500
8 Penyiapan tempat tanam vanili 5 HOK 18,000
9 Penanaman dan penyulaman setek vanili HOK 18,000
10 Pemupukan rutin (Kandang, Urea, SP-36, KCl, Da 15 HOK 18,000
11 Pemeliharaan & penyiangan HOK 18,000
12 Pemberantasan hama & penyakit HOK 18,000
13 Pemangkasan tanaman vanili HOK 18,000
14 Penyerbukan bunga HOK 18,000
15 Panen vanili dan kopi HOK 18,000
16 Pengangkutan dan penyimpanan hasil HOK 18,000
17 Pembuatan pondok jaga 15 HOK 18,000
18 Penjaga kebun - HOK 18,000
19 Gaji pengelola 12 bulan 750,000
Total upah tenaga kerja (A) 949 HOK

B. Bahan-bahan
1 Setek vanili - batang 1,000
2 Setek pohon pelindung 2,560 batang 200
3 Bibit kopi arabika 1,766 pohon 2,000
3 Pupuk:
a. Pupuk kandang 2,048 kg 750
b. Urea 51 kg 1,300
c. KCl - kg 1,300
d. SP-36 - kg 2,500
4 Fungisida - liter 1,770
5 Pupuk daun 0 kg 67,500
Total nilai bahan (B)

C. Sewa lahan 1 Ha 1,000,000

D. Total Biaya Usaha Tani
 Biaya
(Rupiah) No

A
450,000 1
540,000 2
360,000 3
432,000 4
270,000 5
400,000 6
600,000 7
90,000 8
- 9
270,000 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
270,000 17
- 18
9,000,000 19
12,682,000

B.
- 1
512,000 2
3,532,800 3
3
1,536,000
66,560
-
-
- 4
- 5
5,647,360

1,000,000 C.
19,329,360 D.
 Harga Biaya
Uraian Kegiatan Volume Satuan (Rupiah)
(Rp)

Tenaga Kerja
Pembersihan lahan 25 HOK 18,000 450,000
Pembongkaran (akar) dan pembersihan 30 HOK 18,000 540,000
Pembuatan lubang tanam pohon pelindung & kopi 20 HOK 18,000 360,000
Penanaman dan penyulaman pohon pelindung & kopi 24 HOK 18,000 432,000
Pemeliharaan pohon pelindung & kopi 15 HOK 18,000 270,000
Pembuatan pagar keliling (hidup) 400 m-lari (p) 1,000 400,000
Pembuatan parit (drainase) 400 m-lari (p) 1,500 600,000
Penyiapan tempat tanam vanili 5 HOK 18,000 90,000
Penanaman dan penyulaman setek vanili HOK 18,000 -
Pemupukan rutin (Kandang, Urea, SP-36, KCl, Daun) 15 HOK 18,000 270,000
Pemeliharaan & penyiangan HOK 18,000 -
Pemberantasan hama & penyakit HOK 18,000 -
Pemangkasan tanaman vanili HOK 18,000 -
Penyerbukan bunga HOK 18,000 -
Panen vanili dan kopi HOK 18,000 -
Pengangkutan dan penyimpanan hasil HOK 18,000 -
Pembuatan pondok jaga 15 HOK 18,000 270,000
Penjaga kebun - HOK 18,000 -
Gaji pengelola 12 bulan 750,000 9,000,000
Total upah tenaga kerja (A) 949 HOK 1,040,500 12,682,000

Bahan-bahan
Setek vanili - batang 1,000 -
Setek pohon pelindung 2,560 batang 200 512,000
Bibit kopi arabika 1,766 pohon 2,000 3,532,800
Pupuk:
a. Pupuk kandang 2,048 kg 750 1,536,000
b. Urea 51 kg 1,300 66,560
c. KCl - kg 1,300 -
d. SP-36 - kg 2,500 -
Fungisida - liter 1,770 -
Pupuk daun 0 kg 67,500 -
Total nilai bahan (B) 6,426 78,320 5,647,360

Sewa lahan 1 Ha 1,000,000 1,000,000

Total Biaya Usaha Tani 19,329,360
Lampiran 5. Biaya Operasional Perkebunan Vanili 1 Ha (Tahun 2)

No Uraian Kegiatan Volume

A Tenaga Kerja
1 Pembersihan lahan HOK
2 Pembongkaran (akar) dan pembersihan HOK
3 Pembuatan lubang tanam pohon pelindung & kopi HOK
4 Penanaman dan penyulaman pohon pelindung & kopi HOK
5 Pemeliharaan pohon pelindung & kopi 15 HOK
6 Pembuatan pagar keliling (hidup) m-lari (p)
7 Pembuatan parit (drainase) m-lari (p)
8 Penyiapan tempat tanam vanili HOK
9 Penanaman dan penyulaman setek vanili 35 HOK
10 Pemupukan rutin (Kandang, Urea, SP-36, KCl, Daun) 20 HOK
11 Pemeliharaan & penyiangan 15 HOK
12 Pemberantasan hama & penyakit 15 HOK
13 Pemangkasan tanaman vanili HOK
14 Penyerbukan bunga HOK
15 Panen vanili dan kopi HOK
16 Pengangkutan dan penyimpanan hasil HOK
17 Pembuatan pondok jaga HOK
18 Penjaga kebun HOK
19 Gaji Pengelola 12 bulan
Total upah tenaga kerja (A) 100 HOK

B. Bahan-bahan
1 Setek vanili 2,944 batang
2 Setek pohon pelindung - batang
3 Bibit kopi arabika - pohon
3 Pupuk:
a. Pupuk kandang 2,048 kg
b. Urea 51 kg
c. KCl 154 kg
d. SP-36 102 kg
4 Fungisida - liter (kg)
5 Pupuk daun - buah
Total nilai bahan (B)

C. Sewa lahan 1 Ha
D. Total Biaya Usaha Tani
Harga Biaya
Satuan (Rupiah) No
(Rp)

A
18,000 - 1
18,000 - 2
18,000 - 3
18,000 - 4
18,000 270,000 5
1,000 - 6
1,500 - 7
18,000 - 8
18,000 630,000 9
18,000 360,000 10
18,000 270,000 11
18,000 270,000 12
18,000 - 13
18,000 - 14
18,000 - 15
18,000 - 16
18,000 - 17
18,000 - 18
750,000 9,000,000 19
10,800,000

B.
1,000 2,944,000 1
200 - 2
2,000 - 3
3
750 1,536,000
1,300 66,560
1,300 199,680
2,500 256,000
1,770 - 4
67,500 - 5
5,002,240

1,000,000 1,000,000 C.
16,802,240 D.
 Harga
Uraian Kegiatan Volume Satuan
(Rp)

Tenaga Kerja
Pembersihan lahan HOK 18,000
Pembongkaran (akar) dan pembersihan HOK 18,000
Pembuatan lubang tanam pohon pelindung & kopi HOK 18,000
Penanaman dan penyulaman pohon pelindung & kopi HOK 18,000
Pemeliharaan pohon pelindung & kopi 15 HOK 18,000
Pembuatan pagar keliling (hidup) m-lari (p) 1,000
Pembuatan parit (drainase) m-lari (p) 1,500
Penyiapan tempat tanam vanili HOK 18,000
Penanaman dan penyulaman setek vanili 35 HOK 18,000
Pemupukan rutin (Kandang, Urea, SP-36, KCl, Daun) 20 HOK 18,000
Pemeliharaan & penyiangan 15 HOK 18,000
Pemberantasan hama & penyakit 15 HOK 18,000
Pemangkasan tanaman vanili HOK 18,000
Penyerbukan bunga HOK 18,000
Panen vanili dan kopi HOK 18,000
Pengangkutan dan penyimpanan hasil HOK 18,000
Pembuatan pondok jaga HOK 18,000
Penjaga kebun HOK 18,000
Gaji Pengelola 12 bulan 750,000
Total upah tenaga kerja (A) 100 HOK 1,040,500

Bahan-bahan
Setek vanili 2,944 batang 1,000
Setek pohon pelindung - batang 200
Bibit kopi arabika - pohon 2,000
Pupuk:
a. Pupuk kandang 2,048 kg 750
b. Urea 51 kg 1,300
c. KCl 154 kg 1,300
d. SP-36 102 kg 2,500
Fungisida - liter (kg) 1,770
Pupuk daun - buah 67,500
Total nilai bahan (B) 5,299 78,320

Sewa lahan 1 Ha 1,000,000

Total Biaya Usaha Tani
 Biaya
(Rupiah)

-
-
-
-
270,000
-
-
-
630,000
360,000
270,000
270,000
-
-
-
-
-
-
9,000,000
10,800,000

2,944,000
-
-

1,536,000
66,560
199,680
256,000
-
-
5,002,240

1,000,000
16,802,240
Lampiran 6. Biaya Operasional Perkebunan Vanili 1 Ha (Tahun 3)

No Uraian Kegiatan Volume

A Tenaga Kerja
1 Pembersihan lahan HOK
2 Pembongkaran (akar) dan pembersihan HOK
3 Pembuatan lubang tanam pohon pelindung & kopi HOK
4 Penanaman dan penyulaman pohon pelindung & kopi HOK
5 Pemeliharaan pohon pelindung & kopi 15 HOK
6 Pembuatan pagar keliling (hidup) m-lari (p)
7 Pembuatan parit (drainase) m-lari (p)
8 Penyiapan tempat tanam panili HOK
9 Penanaman dan penyulaman stek panili 5 HOK
10 Pemupukan rutin (Kandang, Urea, SP-36, KCl, Daun) 35 HOK
11 Pemeliharaan & penyiangan 15 HOK
12 Pemberantasan hama & penyakit 18 HOK
13 Pemangkasan tanaman vanili 12 HOK
14 Penyerbukan bunga 120 HOK
15 Panen panili dan kopi 6 HOK
16 Pengangkutan dan penyimpanan hasil 2 HOK
17 Pembuatan pondok jaga HOK
18 Penjaga Kebun 90 HOK
19 Gaji Pengelola 12 bulan
Total upah tenaga kerja (A) 318 HOK

B. Bahan-bahan
1 Setek vanili - batang
2 Setek pohon pelindung - batang
3 Bibit Kopi Arabika - pohon
3 Pupuk:
a. Pupuk Kandang 2,048 kg
b. Urea 102 kg
c. KCl 307 kg
d. SP-36 205 kg
4 Fungisida 12 liter
5 Pupuk daun 0 kg
Total nilai bahan (B)

C. Sewa lahan 1 Ha
D. Total Biaya Usaha Tani
Harga Biaya NO
Satuan (Rupiah)
(Rp)
A
1
18,000 - 2
18,000 - 3
18,000 - 4
18,000 - 5
18,000 270,000 6
1,000 - 7
1,500 - 8
18,000 - 9
18,000 90,000 10
18,000 630,000 11
18,000 270,000 12
18,000 324,000 13
18,000 216,000 14
18,000 2,160,000 15
18,000 108,000 16
18,000 36,000 17
18,000 - 18
18,000 1,620,000 19
750,000 9,000,000
14,724,000

B
1,000 - 1
200 - 2
2,000 - 3
4
750 1,536,000
1,300 133,120
1,300 399,360
2,500 512,000
1,770 21,240 5
67,500 - 6
2,601,720

1,000,000 1,000,000 C
18,325,720 D
 URAIAN KEGIATAN VOLUME

Tenaga Kerja
Pembersihan Lahan HOK
Pembongkaran (akar) dan pembersihan HOK
pembuatan lubang tanaman pohon pelindung & kopi HOK
Penanaman dan Penyulaman Pohon pelidung &kopi HOK
pemeliharaan pohon pelindnung &kopi 15 HOK
pembuatan pagar keliling (hidup) m-lari(p)
Pembuata parit (drainase) m-lari(p)
Penyiapan tempat tanam vanili HOK
Penanaman dan penyulaman stke vanili 5 HOK
pemupukan rutin (kandang,urea,sp-36,kcl,daun) 35 HOK
pemeliharaan dan penyiangan 15 HOK
pemberantasan hama dan penyakit 18 HOK
pemangkasan tanaman vanili 12 HOK
penyerbukan bunga 120 HOK
panen vanili dan kopi 6 HOK
pengangkutan dan penyimpanan hasil 2 HOK
pembuatan pondok jaga HOK
penjaga kebun 90 HOK
gaji pengelola 12 Bulan
Total upah tenaga kerja (A) 318 HOK

Bahan-bahan
Stek vanili - batang
Stek pohon pelindung - batang
Bibit kopi arabika - pohon
Pupuk
a.pupuk kandang 2,048 kg
b.Urea 102 kg
c.KCL 307 kg
d,SP-36 205 kg
FUNGISIDA 12 liter
PUPUK DAUN 0 kg
Total nilai bahan (B)

SEWA LAHAN 1 Ha
Total Biaya Usaha Tani
HARGA SATUAN (RP) BIAYA (RUPIAH)

18,000 -
18,000 -
18,000 -
18,000 -
18,000 270,000
1,000 -
1,500 -
18,000 -
18,000 90,000
18,000 630,000
18,000 270,000
18,000 324,000
18,000 216,000
18,000 2,160,000
18,000 108,000
18,000 36,000
18,000 -
18,000 1,620,000
750,000 9,000,000
14,724,000

1,000 -
200 -
2,000 -

750 1,536,000
1,300 133,120
1,300 399,360
2,500 512,000
1,770 21,240
67,500 -
2,601,720

1,000,000 1,000,000
18,325,720
Lampiran 7. Biaya Operasional Perkebunan Vanili 1 Ha (Tahun 4)

No Uraian Kegiatan Volume

A Tenaga Kerja
1 Pembersihan lahan HOK
2 Pembongkaran (akar) dan pembersihan HOK
3 Pembuatan lubang tanam pohon pelindung & kopi HOK
4 Penanaman dan penyulaman pohon pelindung & kopi HOK
5 Pemeliharaan pohon pelindung & kopi 15 HOK
6 Pembuatan pagar keliling (hidup) m-lari (p)
7 Pembuatan parit (drainase) m-lari (p)
8 Penyiapan tempat tanam vanili HOK
9 Penanaman dan penyulaman setek vanili HOK
10 Pemupukan rutin (Kandang, Urea, SP-36, KCl, Daun) 35 HOK
11 Pemeliharaan & penyiangan 15 HOK
12 Pemberantasan hama & penyakit 20 HOK
13 Pemangkasan tanaman vanili 12 HOK
14 Penyerbukan bunga 120 HOK
15 Panen vanili dan kopi 25 HOK
16 Pengangkutan dan penyimpanan hasil 10 HOK
17 Pembuatan pondok jaga HOK
18 Penjaga kebun 190 HOK
19 Gaji Pengelola 12 bulan
Total upah tenaga kerja (A) 442 HOK

B. Bahan-bahan
1 Setek vanili - batang
2 Setek pohon pelindung - batang
3 Bibit kopi arabika - pohon
3 Pupuk:
a. Pupuk kandang 2,458 kg
b. Urea 205 kg
c. KCl 614 kg
d. SP-36 410 kg
4 Fungisida 14 liter
5 Pupuk daun 38 kg
Total nilai bahan (B)
C. Sewa lahan 1 Ha

D. Total Biaya Usaha Tani

Harga Biaya NO
Satuan (Rupiah)
(Rp) A
1
2
18,000 - 3
18,000 - 4
18,000 - 5
18,000 - 6
18,000 270,000 7
1,000 - 8
1,500 - 9
18,000 - 10
18,000 - 11
18,000 630,000 12
18,000 270,000 13
18,000 360,000 14
18,000 216,000 15
18,000 2,160,000 16
18,000 450,000 17
18,000 180,000 18
18,000 - 19
18,000 3,420,000
750,000 9,000,000
16,956,000 B
1
2
1,000 - 3
200 - 4
2,000 -

750 1,843,200
1,300 266,240
1,300 798,720 5
2,500 1,024,000 6
1,770 24,780
67,500 2,592,000
6,548,940 C
1,000,000 1,000,000 D

24,504,940
URAIAN KEGIATAN VOLUME HARGA SATUAN (RP)

Tenaga Kerja
Pembersihan Lahan HOK 18,000
Pembongkaran (akar) dan pembersihan HOK 18,000
pembuatan lubang tanaman pohon pelindung & kopi HOK 18,000
Penanaman dan Penyulaman Pohon pelidung &kopi HOK 18,000
pemeliharaan pohon pelindnung &kopi 15 HOK 18,000
pembuatan pagar keliling (hidup) m-lari(p) 1,000
Pembuata parit (drainase) m-lari(p) 1,500
Penyiapan tempat tanam vanili HOK 18,000
Penanaman dan penyulaman stke vanili HOK 18,000
pemupukan rutin (kandang,urea,sp-36,kcl,daun) 30 HOK 18,000
pemeliharaan dan penyiangan 15 HOK 18,000
pemberantasan hama dan penyakit 20 HOK 18,000
pemangkasan tanaman vanili 12 HOK 18,000
penyerbukan bunga 120 HOK 18,000
panen vanili dan kopi 25 HOK 18,000
pengangkutan dan penyimpanan hasil 10 HOK 18,000
pembuatan pondok jaga HOK 18,000
penjaga kebun 190 HOK 18,000
gaji pengelola 12 Bulan 750,000
Total upah tenaga kerja (A) 442 HOK

Bahan-bahan
Stek vanili - batang 1,000
Stek pohon pelindung - batang 200
Bibit kopi arabika - pohon 2,000
Pupuk
a.pupuk kandang 2,458 kg 750
b.Urea 205 kg 1,300
c.KCL 614 kg 1,300
d.SP-36 410 kg 2,500
FUNGISIDA 14 liter 1,770
PUPUK DAUN 38 kg 67,500
Total nilai bahan (B)

SEWA LAHAN 1 Ha 1,000,000

Total Biaya Usaha Tani
BIAYA (RUPIAH)

-
-
-
-
270,000
-
-
-
-
630,000
270,000
360,000
216,000
2,160,000
450,000
180,000
-
3,420,000
9,000,000
16,956,000

-
-
-

1,843,200
266,240
798,720
1,024,000
24,780
2,592,000
6,548,940

1,000,000
23,504,940
Lampiran 9. Biaya Operasional Perkebunan Vanili 1 Ha (Tahun 6 dan seterusnya)

No Uraian Kegiatan Volume

A Tenaga Kerja
1 Pembersihan lahan HOK
2 Pembongkaran (akar) dan pembersihan HOK
3 Pembuatan lubang tanam pohon pelindung & kopi HOK
4 Penanaman dan penyulaman pohon pelindung & kopi HOK
5 Pemeliharaan pohon pelindung & kopi 15 HOK
6 Pembuatan pagar keliling (hidup) m-lari (p)
7 Pembuatan parit (drainase) m-lari (p)
8 Penyiapan tempat tanam vanili HOK
9 Penanaman dan penyulaman setek vanili HOK
10 Pemupukan rutin (Kandang, Urea, SP-36, KCl, Daun) 35 HOK
11 Pemeliharaan & penyiangan 15 HOK
12 Pemberantasan hama & penyakit 20 HOK
13 Pemangkasan tanaman vanili 12 HOK
14 Penyerbukan bunga 120 HOK
15 Panen vanili dan kopi 25 HOK
16 Pengangkutan dan penyimpanan hasil 10 HOK
17 Pembuatan pondok jaga HOK
18 Penjaga kebun 190 HOK
19 Gaji Pengelola 12 bulan
Total upah tenaga kerja (A) 442 HOK

B. Bahan-bahan
1 Setek vanili - batang
2 Setek pohon pelindung - batang
3 Bibit kopi arabika - pohon
3 Pupuk:
a. Pupuk kandang 4,096 kg
b. Urea 768 kg
c. KCl 1,920 kg
d. SP-36 1,536 kg
4 Fungisida 18 liter
5 Pupuk daun 76.8 kg
Total nilai bahan (B)

C. Sewa lahan 1 Ha
D. Total Biaya Usaha Tani
Harga Biaya NO
Satuan (Rupiah)
(Rp) A
1
2
18,000 - 3
18,000 - 4
18,000 - 5
18,000 - 6
18,000 270,000 7
1,000 - 8
1,500 - 9
18,000 - 10
18,000 - 11
18,000 630,000 12
18,000 270,000 13
18,000 360,000 14
18,000 216,000 15
18,000 2,160,000 16
18,000 450,000 17
18,000 180,000 18
18,000 - 19
18,000 3,420,000
750,000 9,000,000
16,956,000
B
1
1,000 - 2
200 - 3
2,000 - 4

750 3,072,000
1,300 998,400
1,300 2,496,000 5
2,500 3,840,000 6
1,770 31,860
67,500 5,184,000
15,622,260 C

1,000,000 1,000,000
 D
33,578,260
 URAIAN KEGIATAN VOLUME HARGA SATUAN (RP)

TENAGA KERJA
Pembersihan Lahan HOK 18,000
Pembongkaran (akar) dan pembersihan HOK 18,000
pembuatan lubang tanaman pohon pelindung & kopi HOK 18,000
Penanaman dan Penyulaman Pohon pelidung &kopi HOK 18,000
pemeliharaan pohon pelindnung &kopi 15 HOK 18,000
pembuatan pagar keliling (hidup) m-lari(p) 1,000
Pembuata parit (drainase) m-lari(p) 1,500
Penyiapan tempat tanam vanili HOK 18,000
Penanaman dan penyulaman stke vanili HOK 18,000
pemupukan rutin (kandang,urea,sp-36,kcl,daun) 35 HOK 18,000
pemeliharaan dan penyiangan 15 HOK 18,000
pemberantasan hama dan penyakit 20 HOK 18,000
pemangkasan tanaman vanili 12 HOK 18,000
penyerbukan bunga 120 HOK 18,000
panen vanili dan kopi 25 HOK 18,000
pengangkutan dan penyimpanan hasil 10 HOK 18,000
pembuatan pondok jaga HOK 18,000
penjaga kebun 190 HOK 18,000
gaji pengelola 12 Bulan 750,000
Total upah tenaga kerja (A) 442 HOK

Bahan-bahan
stek pohon pelindung - batang 1,000
Bibit kopi arabika - batang 200
pupuk - pohon 2,000
a.pupuk kandang
b.Urea 4,096 kg 750
c.KCL 768 kg 1,300
d.SP-36 1,920 kg 1,300
FUNGISIDA 1,536 kg 2,500
PUPUK DAUN 18 liter 1,770
Total nilai bahan (B) 76.8 kg 67,500

SEWA LAHAN
1 Ha 1,000,000
Total Biaya Usaha Tani
BIAYA (RUPIAH)

-
-
-
-
270,000
-
-
-
-
630,000
270,000
360,000
216,000
2,160,000
450,000
180,000
-
3,420,000
9,000,000
16,956,000

-
-
-

3,072,000
998,400
2,496,000
3,840,000
31,860
5,184,000
15,622,260

1,000,000
33,578,260
Lampiran 8. Biaya Operasional Perkebunan Vanili 1 Ha (Tahun 5)

No Uraian Kegiatan Volume

A Tenaga Kerja
1 Pembersihan lahan HOK
2 Pembongkaran (akar) dan pembersihan HOK
3 Pembuatan lubang tanam pohon pelindung & kopi HOK
4 Penanaman dan penyulaman pohon pelindung & kopi HOK
5 Pemeliharaan pohon pelindung & kopi 15 HOK
6 Pembuatan pagar keliling (hidup) m-lari (p)
7 Pembuatan parit (drainase) m-lari (p)
8 Penyiapan tempat tanam vanili HOK
9 Penanaman dan penyulaman setek vanili HOK
10 Pemupukan rutin (Kandang, Urea, SP-36, KCl, Daun) 35 HOK
11 Pemeliharaan & penyiangan 15 HOK
12 Pemberantasan hama & penyakit 20 HOK
13 Pemangkasan tanaman vanili 12 HOK
14 Penyerbukan bunga 120 HOK
15 Panen vanili dan kopi 25 HOK
16 Pengangkutan dan penyimpanan hasil 10 HOK
17 Pembuatan pondok jaga HOK
18 Penjaga kebun 190 HOK
19 Gaji Pengelola 12 bulan
Total upah tenaga kerja (A) 442 HOK

B. Bahan-bahan
1 Setek vanili - batang
2 Setek pohon pelindung - batang
3 Bibit kopi arabika - pohon
3 Pupuk:
a. Pupuk kandang 3,277 kg
b. Urea 410 kg
c. KCl 1,229 kg
d. SP-36 819 kg
4 Fungisida 15 liter
5 Pupuk daun 57.6 kg
Total nilai bahan (B)

C. Sewa lahan 1 Ha
D. Total Biaya Usaha Tani
Harga Biaya NO
Satuan (Rupiah)
(Rp) A
1
2
18,000 - 3
18,000 - 4
18,000 - 5
18,000 - 6
18,000 270,000 7
1,000 - 8
1,500 - 9
18,000 - 10
18,000 - 11
18,000 630,000 12
18,000 270,000 13
18,000 360,000 14
18,000 216,000 15
18,000 2,160,000 16
18,000 450,000 17
18,000 180,000 18
18,000 - 19
18,000 3,420,000
750,000 9,000,000
16,956,000
B
1
1,000 - 2
200 - 3
2,000 - 4

750 2,457,600
1,300 532,480
1,300 1,597,440
2,500 2,048,000 5
1,770 26,550 6
67,500 3,888,000
10,550,070
C
1,000,000 1,000,000
D
28,506,070
 URAIAN KEGIATAN VOLUME HARGA SATUAN (RP)

TENAGA KERJA
Pembersihan Lahan HOK 18,000
Pembongkaran (akar) dan pembersihan HOK 18,000
pembuatan lubang tanaman pohon pelindung & kopi HOK 18,000
Penanaman dan Penyulaman Pohon pelidung &kopi HOK 18,000
pemeliharaan pohon pelindnung &kopi 15 HOK 18,000
pembuatan pagar keliling (hidup) m-lari(p) 1,000
Pembuata parit (drainase) m-lari(p) 1,500
Penyiapan tempat tanam vanili HOK 18,000
Penanaman dan penyulaman stke vanili HOK 18,000
pemupukan rutin (kandang,urea,sp-36,kcl,daun) 35 HOK 18,000
pemeliharaan dan penyiangan 15 HOK 18,000
pemberantasan hama dan penyakit 20 HOK 18,000
pemangkasan tanaman vanili 12 HOK 18,000
penyerbukan bunga 120 HOK 18,000
panen vanili dan kopi 25 HOK 18,000
pengangkutan dan penyimpanan hasil 10 HOK 18,000
pembuatan pondok jaga HOK 18,000
penjaga kebun 190 HOK 18,000
gaji pengelola 12 Bulan 750,000
Total upah tenaga kerja (A) 442 HOK

Bahan-bahan
Stek vanili - batang 1,000
Stek pohon pelindung - batang 200
Bibit kopi arabika - pohon 2,000
Pupuk
a.pupuk kandang 3,277 kg 750
b.Urea 410 kg 1,300
c.KCL 1,229 kg 1,300
d.SP-36 819 kg 2,500
FUNGISIDA 15 liter 1,770
PUPUK DAUN 57.6 kg 67,500
Total nilai bahan (B)

SEWA LAHAN 1 Ha 1,000,000

Total Biaya Usaha Tani

BIAYA (RUPIAH)

-
-
-
-
270,000
-
-
-
-
630,000
270,000
360,000
216,000
2,160,000
450,000
180,000
-
3,420,000
9,000,000
16,956,000

-
-
-

2,457,600
532,480
1,597,440
2,048,000
26,550
3,888,000
10,550,070

1,000,000

28,506,070
Lampiran 10. Rekapitulasi Biaya Operasional Perkebunan Vanili (10 tahun)

Rupiah
Tahun Upah Bahan-bahan Sewa Total
Budidaya Tenaga Kerja Lahan

Tahun 1 12,682,000 5,647,360 1,000,000 19,329,360

Tahun 2 10,800,000 5,002,240 1,000,000 16,802,240
Tahun 3 14,724,000 2,601,720 1,000,000 18,325,720
Tahun 4 16,956,000 6,548,940 1,000,000 24,504,940
Tahun 5 16,956,000 10,550,070 1,000,000 28,506,070
Tahun 6 16,956,000 15,622,260 1,000,000 33,578,260
Tahun 7 16,956,000 15,622,260 1,000,000 33,578,260
Tahun 8 16,956,000 15,622,260 1,000,000 33,578,260
Tahun 9 16,956,000 15,622,260 1,000,000 33,578,260
Tahun 10 16,956,000 15,622,260 1,000,000 33,578,260
Total 156,898,000 108,461,630 10,000,000 275,359,630

Rata-rata 15,689,800 10,846,163 1,000,000 27,535,963

 Tahun Upah Bahan-bahan Sewa Total
Budidaya Tenaga Kerja Lahan

Tahun 1 12,682,000 5,647,360 1,000,000 19,329,360

Tahun 2 10,800,000 5,002,240 1,000,000 16,802,240
Tahun 3 14,724,000 2,601,720 1,000,000 18,325,720
Tahun 4 16,956,000 6,548,940 1,000,000 24,504,940
Tahun 5 16,956,000 10,550,070 1,000,000 28,506,070
Tahun 6 16,956,000 15,622,260 1,000,000 33,578,260
Tahun 7 16,956,000 15,622,260 1,000,000 33,578,260
Tahun 8 16,956,000 15,622,260 1,000,000 33,578,260
Tahun 9 16,956,000 15,622,260 1,000,000 33,578,260
Tahun 10 16,956,000 15,622,260 1,000,000 33,578,260
Total 156,898,000 108,461,630 10,000,000 275,359,630

Rata-rata 15,689,800 10,846,163 1,000,000 27,535,963

N0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 uraian tahun 1
1 2 3 4 5 6 7 8
pembersihan lahan
pembuatan lubang tanam pohon pelindung & kopi
pembuatan parit, pagar keliling (hidup) dan pondok jaga
pemberian pupuk kandang
penanaman pohon pelindung & kopi
pemeliharaan dan penyulaman pohon pelindung & kopi
pemberian pupuk urea
penyiapan tempat tanaman vanili
penanaman stek vanili
penyulaman vanili
pemeliharaan tanaman
pemberantasan hama dan penyakit
pemangkasan tanaman vanili
pemberian pupuk urea
penyerbukan bunga vanili
panen kopi
panen vanili
penjaga kebun
pengangkutan dan penyimpanan hasil
 tahun 2 tahun 3
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 tahun 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
No.
A

B
1
2
 KOMPONEN ANALISIS TAHUN I (RP) TAHUN II (RP) TAHUN III (RP)
PENJUALAN
KOPI ARABIKA 960,000
VANILI
TOTAL PENJUALAN 960,000

PENGELUARAN
BIAYA PERALATAN 996,000
BIAYA PRODUKSI DAN OPERASI 19,329,360 16,802,240 18,325,720
TOTAL PENGELUARAN 19,329,360 16,802,240 19,321,720

LABA BERSIH -19,329,360 -16,802,240 -18,361,720

DEPRESIASI 832,000 832,000 832,000
PEMBAYARAN MARGIN
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK -20,161,360 -17,634,240 -19,193,720

PAJAK 15%

LABA BERSIH SETELAH PAJAK -20,161,360 -17,634,240 -19,193,720

PROFIT ON SALES (%)

BEP setara vanili (kg)

BEP rata-rata setara vanili (kg) 677.96
BEP rata-rata (rp) 33,898,228
TAHUN IV (RP) TAHUN V (RP) TAHUN VI (RP) TAHUN VII (RP) TAHUN VIII (RP)

1,200,000 1,680,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000

18,432,000 55,296,000 96,768,000 147,456,000 96,768,000
19,632,000 56,976,000 98,688,000 149,376,000 98,688,000

2,500,000 996,000
24,504,940 28,506,070 33,578,260 33,578,260 33,578,260
24,504,940 31,006,070 34,574,260 33,578,260 33,578,260

-4,872,940 25,969,930 64,113,740 115,797,740 65,109,740

832,000 832,000 832,000 832,000 832,000
6,065,576 6,065,576 6,065,576
-5,704,940 19,072,354 57,216,164 108,900,164 64,277,740

2,860,000 8,582,425 16,335,025 9,641,661

-5,704,940 16,212,354 48,633,739 92,565,139 54,636,079

28.45% 49.28% 61.97% 55.36%

620.12 691.49 671.57 671.57

TAHUN IX (RP) TAHUN X (RP)

2,160,000 2,160,000
69,120,000 46,080,000
71,280,000 48,240,000

996,000 2,500,000
33,578,260 33,578,260
34,574,260 36,078,260

36,705,740 12,161,740
832,000 832,000

35,873,740 11,329,740

5,381,061 1,699,461

30,492,679 9,630,279

42.78% 19.96%

691.49 721.57
 URAIAN

A. Vanili
populasi panen vanili (%)
pohon vanili terpanen (ph/ha)
produksi per pohon (kg/tahun)
vanili basah (kg)
harga vanili basah (rp/kg)
nilai penjualan vanili (rp)

B. KOPI
Presentase panen kopi (%)
kopi arabika (kg)
harga kopi (Rp)
nilai penjualan kopi (Rp)

total nilai penjualan

TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 TAHUN 7

40% 60% 70% 80%

1,024 1,536 1,792 2,048
0.36 0.72 1.08 1.44
369 1,106 1,935 2,949
50,000 50,000 50,000 50,000
18,432,000 55,296,000 96,768,000 147,456,000

40% 50% 70% 80% 80%

160 200 280 320 320
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
960,000 1,200,000 1,680,000 1,920,000 1,920,000

960,000 19,632,000 56,976,000 98.688.00 149,376,000

TAHUN 8 TAHUN 9 TAHUN 10

70% 60% 50%

1,536 1,536 1,280
1.08 1,536 0.72
1,935 1 922
50,000 50,000 50,000
96,768,000 69,120,000 46,080,000

80% 90% 90%

320 360 360
6,000 6,000 6,000
1,920,000 2,160,000 2,160,000

98,688,000 71,280,000 48,240,000

No..

A.
1

B
1
2
3
4
5
6
7
8

F
 komponen analisis 0 1 2 3

Arus kas masuk

penjualan
kopi arabika 960,000
buah vanili
total penjualan 960,000
pembiayaan
investasi 996,000
modal kerja 5,647,360 5,002,240 2,601,720
total pembiayaan 996,000 5,647,360 5,002,240 2,601,720
Danan sendiri
modal investasi 3,000,000
modal kerja 13,682,000 11,800,000 15,742,000
total dana 3,000,000 13,682,000 11,800,000 15,742,000
Nilai sisa

total arus masuk 3,996,000 19,329,360 16,802,240 19,303,720

total arus masuk untuk IRR 960,000

arus kas keluar

investasi 3,996,000
pembelian peralatan 996,000
biaya operasional perkebunan 19,329,360 16,802,240 18,325,720
pembayaran angsuran margin
pembayaran angsuran pokok
promosi
pemasaran/distribusi
pajak pendapatan 15%

total arus keluar 3,996,000 19,329,360 16,802,240 19,321,720

total arus keluar untuk IRR 3,996,000 19,329,360 16,802,240 19,321,720

arus kas bersih -18,000

arus kas bersih untuk IRR -3,996,000 -19,329,360 -16,802,240 -18,361,720

Discount factor (12,5%) 1,000 0.889 0.79 0.702

present value arus bersih untuk IRR -3,996,000 -17,181,653 -13,275,844 -12,896,023
Kumulatif arus bersih -3,996,000 -21,177,653 -34,453,497 -47,349,520

NPV (12,5%) Rp69,691,274

IRR 33.34%
Net B/C (12,5%) 2.383
pay back period 6.23 tahun
tingkat margin pembiayaan 12.50%
 4 5 6 7 8 9

1,200,000 1,680,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 2,160,000

18,432,000 55,296,000 96,768,000 147,456,000 96,768,000 69,120,000
19,632,000 56,976,000 98,688,000 149,376,000 98,688,000 71,280,000

6,548,940
6,548,940 0 0 0 0 0

17,956,000
17,956,000 0 0 0 0 0

44,136,940 56,976,000 98,688,000 149,376,000 98,688,000 71,280,000

19,632,000 56,976,000 98,688,000 149,376,000 98,688,000 71,280,000

2,500,000 996,000 996,000

24,504,940 28,506,070 33,578,260 33,578,260 33,578,260 33,578,260
6,065,576 6,065,260 6,065,576
6,932,087 6,932,087 6,932,087

2,860,853 8,852,425 16,335,025 9,641,661 5,381,061

24,504,940 46,864,586 56,424,032 62,910,948 43,219,921 39,955,321

24,504,940 33,866,923 43,156,685 49,913,285 43,219,921 39,955,321

19,632,000 10,111,414 42,263,968 86,465,052 55,468,079 31,324,679

-4,872,940 23,109,077 55,531,315 99,462,715 55,468,079 31,324,679

0.624 0.555 0.493 0.438 0.39 0.346

-3,042,152 12,823,896 27,391,942 43,610,660 21,618,370 10,852,104
-50,391,673 -37,567,777 -10,175,834 33,434,825 55,053,195 65,905,299
 10

2,160,000
46,080,000
48,240,000

0
1,832,000

50,072,000
50,072,000

2,500,000
33,578,260

1,699,461

37,777,721
37,777,721

12,294,279
12,294,279

0.308
3,785,976
69,691,274
No. parameter
1 besar rata-rata (kisaran terkecil dan terbesar )
margin yang diberikan sampai saat ini

2 besar rata-rata (kisaran terkecil dan terbesar)

nasabah bagi hasil yang diberikan sampai sekarang

3 besar rata-rata (kisaran terkecil dan terbesar )

ijaran dan istishna' yang diberikan sampai sekarang
 BESARAN)*
BRI BMI BSM BSMI
9.45%-18,26% 19%-22% 19%-22% 15%-24%
(FLAT RATE P.A) eff.p.a eff.p.a eff.p.a
(tergantung jangka
waktu pembiayaan )
menyesuaikan dengan (95%-5%) kisaran bagi hasil dengan ekspektasi nasabah
baserate yang ada di BRI (77%-23%) return bank : 16,08%-19,08% p.a 0,3%-85,3%
yaitu 17%-24% efektif , adapun nasabah bank t bank
eff. Rate p.a tergantung perbandingan antara 14,7%-99,7%
eksp bank dan realisasi penjualan
nasabah

9,45%-18,26% 19%-22% 19%-22% eff. p.a belum ada

(flat rate p.a) (tergantung jangka waktu pembiayaan) portfolionya
 BNIS
9,00%-10,00%
(flat rate p.a)

tergantung revenue atau

profit mudharib dengan patokan ecpected return
bank berkisar
14%-18% p.a

belum adan portfolionya

 uraian jumlah pembiayaan (Rp) besaran margin (Rp)

tahun 0
semester 1 498,000 435,750
semester 2 498,000 435,750
tahun I
Semester 1 2,790,400 2,441,600
semester 2 2,856,960 2,499,840
tahun II
semester 1 3,205,120 2,804,480
semester 2 1,797,120 1,572,480
tahun III
semester 1 1,536,000 1,344,000
semester 2 1,065,720 932,505
tahun IV
semester 1 3,274,470 2,865,161
semester 2 3,274,470 2,865,161

Jumlah total 20,796,260 18,196,727

MODAL PEMBIAYAAN DANA SENDIRI JUMLAH TOTAL (Rp)

a. M.investasi 996,000 3,000,000 3,996,000

b. M. Kerja 0
tahun 1 5,647,360 13,682,000 19,329,360
tahun 2 5,002,240 11,800,000 16,802,240
tahun 3 2,601,720 15,724,000 18,325,720
tahun 4 6,548,940 15,724,000 22,272,940

jumlah 20,796,260 59,930,000 80,726,260