KELENGKAPAN DOKUMEN VERIFIKASI

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

TAHUN 202.........
Tahun 2021
Ada (🗸)/
No Uraian Jenis Lap Tahun 2020
Tidak ada (×) Ket
TW 3 Okt Nov Des
1 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Formulir BOS-K1
2 Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) Formulir BOS-K2
3 Rencana Penggunaan Dana BOS Formulir BOS-03
4 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Sebelum Penarikan Dana
5 Laporan Penggunaan Dana BOS Formulir BOS-04
6 Buku Kas Umum (BKU)beserta bukti Formulir BOS-K3
7 Buku Pembantu Kas Formulir BOS-K4
8 Buku Pembantu Bank Formulir BOS-K5
9 Buku Pembantu Pajak Formulir BOS-K6
Belanja Pegawai

10 Buku Pembantu Rincian Objek Belanja Barang/Jasa

Belanja Modal
11 Register Penutupan Kas Formulir BOS-K7b
12 Berita Acara Pemeriksaan Kas Formulir BOS-K7c
13 Buku Penerimaan Barang Format BOS-07
14 Buku Pencataan Inventaris Format BOS-08
15 Rekapitulasi Pembelian Barang Inventaris Format BOS-09
16 Lembar Pencatatan Pengaduan Masyarakat Formulir BOS-6A
17 Lembar Pencatatan Pertanyaan/Kritik/Saran Formulir BOS-6B
18 Pernyataan Tanggung Jawab Lampiran Formulir BOS-K7
19 Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran Formulir BOS-K7
20 Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Formulir BOS-K7a
21 Laporan Realisasi Dana BOS Sesuai dengan SE
22 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Sesuai dengan SE
23 Buku Tabungan BOS/Cek Giro
24 Input Laporan pada ARKAS

Tasikmalaya, 202.....

Tim BOS Kota Tasikmalaya

 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

No Uraian Ada / Tidak Ada Keterangan

1 Buku Pengawasan Calon PNS / Pra-Jabatan
2 Buku Induk Pegawai
3 Buku Pengawasan Kartu Pegawai (KARPEG)
4 Buku Pengawasan KARIS/KARSU
5 Buku Pengendalian Kenaikan Pangkat Pegawai
6 Buku Pengawasan Kenaikan Gaji Berkala
7 Buku Pencatatan Sertifikasi
8 Buku Pengawasan Perpindahan Pegawai
- Antar Sekolah
- Antar Kecamatan
- Antar Kabupaten/Kota
- Antar Provinsi
9 Buku Pengawasan Melimpah
10 Buku Pengawasan Tugas di Luar Sekolah
11 Buku Pengawasan Tidak Menjalankan Tugas, karena
- Sakit Ingatan
- Sakit Menahun
- Alasan lain
12 Buku Pengawasan Cuti Pegawai
- Cuti Pensiun / MPP
- Cuti Bersalin
- Cuti Tahunan
- Cuti Karena Alasan Penting
- Cuti Diluar Tanggungan Negara
13 Buku Pengawasan Pensiun
- Pensiun BUP
- Pensiun Atas Permohonan Sendiri (APS)
14 Buku Pengawasan Ijin Perceraian
15 Buku Pengawasan Sumpah Pegawai
16 Buku Pengawasan Ijin Belajar
17 Biodata Pegawai lengkap dengan Bundel SK-SK
18 SKUMPTK
19 Daftar Hadir Pegawai
20 Buku Pengendalian NIP Baru Pegawai

KESIMPULAN DAN SARAN

 ADMINISTRASI KESISWAAN

No Uraian Ada / Tidak Ada Keterangan

1 Dokumen PPDB
a. Formulir pendaftaran
b. Buku calon siswa baru
c. Buku Siswa Baru
2 Buku Induk
3 Buku Klapper
4 Buku Mutasi
5 Dokumen MPLS
6 Buku Legger Kelas
7 Buku Presensi/Absen
8 Buku Absen siswa / Rekapitulasi Presensi
9 Dokumen Penerima Bea Siswa/ Bantuan Siswa
10 Data Siswa,
11 Data Prestasi Siswa
12 Buku penyerahan buku nilai hasil belajar
13 Dokumen permohonan pindah sekolah
14 Buku siswa naik tingkat
15 Dokumen US
16 Buku / Dokumen meanjutkan sekolah
17 NISN
18 Tata tertib siswa
 ADMINISTRASI SARANA PRASARANA

No Uraian Ada / Tidak Ada Keterangan

1 Sertifikat Tanah
2 IMB
3 Site-Plan, Denah
4 Bangunan Sekolah
5 KIB
6 KIR
7 Buku Perencanaan Kebutuhan Barang
8 Buku Barang Inventaris
9 Buku Barang Non-
Inventaris
10 Buku Barang Habis pakai
11 Buku Barang TidakHabis Pakai
12 Buku Catatan Pemeliharaan Barang/Bangunan
13 Buku Penghapusan Barang
14 Dokumen Pelaporan