KERJA
(RENJA)
TAHUN
2022
MEMUTUSKAN: . . .
-3-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022.
Pasal 1
Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2022 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dan dokumen lain
yang mempunyai kedudukan strategis untuk menjembatani
antara perencanaan dan penganggaran tahunan.
Pasal 2
Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
a. Pendahuluan;
b. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
Lalu;
c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. Penutup.
Pasal 3
Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dokumen
Rencana Kerja dari:
a. Inspektorat;
b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. Badan Pendapatan Daerah;
d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
e. Badan Kepegawaian Daerah;
f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
g. Badan Penelitian dan Pengembangan;
h. Badan Penghubung Daerah Provinsi;
i. Badan . . .
-4-
ii. Dinas . . .
-5-
Pasal 4
Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara terperinci
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
-6-
Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Agustus 2021
ttd
Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 12 Agustus 2021
ttd
Hal
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
BAB I PENDAHULUAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1 Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Landasan Hukum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Maksud dan Tujuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4 Sistematika Penulisan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU . . . . . . . 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 68
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. . . . . . . . . . . . 100
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH. . . . . . . . . . . . . 106
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
3.3 Program dan Kegiatan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH. . . . . . . . . . 153
BAB V PENUTUP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
i
DAFTAR TABEL
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Provinsi
Jawa Timur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Tabel 2.5 Dukungan Perangkat Daerah dalam Pokok-Pokok Pikiran Dewan . . . 101
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 . . . . . 109
ii
BAB I
PENDAHULUAN
1. 1. Latar Belakang
1
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :
1. Persiapan penyusunan, meliputi:
a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim
penyusun Renja Perangkat Daerah;
b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan
SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal, Ranwal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, hasil
evaluasi Renja PD Tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan, Ranwal
Renja PD mencakup analisis gambaran pelayanan PD dan hasil evaluasi Renja PD
tahun lalu. Hasil perumusan rancangan awal Renja PD disajikan dengan sistematika
paling sedikit memuat:
a. pendahuluan;
b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. penutup.
3. Penyusunan rancangan merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja
PD yang mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana
program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan
kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh
masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan,
lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah
2
5. Perumusan rancangan akhir merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja
PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD
6. Penetapan.
Dalam penyusunannya rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada
kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian
Renstra Perangkat Daerah. Pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai
dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Gambar 1.1
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah
3
1. 2. Landasan Hukum
Bahwa penyusunan Renja-PD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Jawa Timur, mengacu :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
5
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025 ;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 ;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun
2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2018 tentang Nomenklatur,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur;
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 123 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur ;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang RKPD Provinsi
Jawa Timur Tahun 2022;
27. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.
1. 4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini memuat :
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan hukum
1.3 Maksud dan Tujuan, dan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Bab ini memuat :
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini memuat :
3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini memuat: rencana kerja secara eksplisit yang disusun berdasarkan
evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan
dalam Renstra PD
BAB V PENUTUP
7
BAB II
Evaluasi Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Jawa Timur tahun
2021 dan Renja BPKAD Tahun 2020, Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 merujuk pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Timur Tahun 2019-2024.
Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan pencapaian Renstra BPKAD
Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun 2019-2024 adalah sebagaimana tabel
berikut:
8
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2021
Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target
Target Renstra PD s/d Tahun
Target Kinerja Realisasi program
Kegiatan Tahun Lalu (2020) berjalan (2021)
Capaian Target Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan Realisasi
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Tingkat
(Renstra PD) dan Keluaran Target Renja Tingkat Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD (Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d Program dan
PD Tahun Realisasi Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2019 2020 (%) 2021) Target Renstra
2020 Tahun berjalan
(%)
(2021)
10
Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target
Target Renstra PD s/d Tahun
Target Kinerja Realisasi program
Kegiatan Tahun Lalu (2020) berjalan (2021)
Capaian Target Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan Realisasi
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Tingkat
(Renstra PD) dan Keluaran Target Renja Tingkat Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD (Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d Program dan
PD Tahun Realisasi Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2019 2020 (%) 2021) Target Renstra
2020 Tahun berjalan
(%)
(2021)
11
Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target
Target Renstra PD s/d Tahun
Target Kinerja Realisasi program
Kegiatan Tahun Lalu (2020) berjalan (2021)
Capaian Target Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan Realisasi
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Tingkat
(Renstra PD) dan Keluaran Target Renja Tingkat Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD (Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d Program dan
PD Tahun Realisasi Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2019 2020 (%) 2021) Target Renstra
2020 Tahun berjalan
(%)
(2021)
30717006 Penyusunan Rancangan Jumlah Perda dan Pergub 5 Perda dan 3 Perda dan
Peraturan Daerah tentang tentang APBD Pergub Pergub
APBD
30717008 Penyusunan Rancangan Jumlah Perda dan Pergub 5 Perda dan 3 Perda dan
Peraturan Daerah tentang tentang Perubahan APBD Pergub Pergub
Perubahan APBD
12
Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target
Target Renstra PD s/d Tahun
Target Kinerja Realisasi program
Kegiatan Tahun Lalu (2020) berjalan (2021)
Capaian Target Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan Realisasi
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Tingkat
(Renstra PD) dan Keluaran Target Renja Tingkat Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD (Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d Program dan
PD Tahun Realisasi Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2019 2020 (%) 2021) Target Renstra
2020 Tahun berjalan
(%)
(2021)
30717010 Penyusunan Rancangan Jumlah Perda dan Pergub 5 Perda dan 3 Perda dan
Peraturan Daerah tentang tentang Pergub Pergub
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD APBD
30717016 Penyelenggaraan Tata Data BMD yang akurat 72 SKPD 72 SKPD
Kelola Aset/Barang Daerah untuk penyusunan neraca
330717043 Penyelenggaraan Tertib SPP Gaji SKPD di 63 SKPD 63 SKPD
Administrasi lingkungan Pemerintah
Penatausahaan Keuangan Provinsi Jawa Timur yang
Daerah disampaikan tepat waktu
30717069 Pemantapan Sistem Jumlah SKPD yang 74 SKPD 74 SKPD
Informasi Keuangan terfasilitasi sistem
Daerah informasi keuangan dan
aset daerah
30717250 Penataan, Pengembangan Konsistensi pembebanan 74 SKPD 74 SKPD
Sistem dan Pengelolaan belanja SKPD sesuai
Keuangan Daerah dengan pagu anggaran dan
kas belanja
13
Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target
Target Renstra PD s/d Tahun
Target Kinerja Realisasi program
Kegiatan Tahun Lalu (2020) berjalan (2021)
Capaian Target Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan Realisasi
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Tingkat
(Renstra PD) dan Keluaran Target Renja Tingkat Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD (Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d Program dan
PD Tahun Realisasi Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2019 2020 (%) 2021) Target Renstra
2020 Tahun berjalan
(%)
(2021)
30717254 Percepatan sertifikasi aset Jumlah sertifikat aset tetap 550 bidang 153 bidang
daerah tanah
14
Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target
Target Renstra PD s/d Tahun
Target Kinerja Realisasi program
Kegiatan Tahun Lalu (2020) berjalan (2021)
Capaian Target Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan Realisasi
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Tingkat
(Renstra PD) dan Keluaran Target Renja Tingkat Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD (Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d Program dan
PD Tahun Realisasi Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2019 2020 (%) 2021) Target Renstra
2020 Tahun berjalan
(%)
(2021)
30718106 Analisa dan Evaluasi Evaluasi Raperda dan 190 Kab/kota 76 Kab/ Kota
Raperda Kabupaten/Kota Rancangan Peraturan KDH
Kab/Kota se-Jawa Timur
15
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Penyusunan Dokumen
Jumlah dokumen 10
xxx01001 Perencanaan Dan 50 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 100% - - -
Perencanaan dan
Anggaran Perangkat Dokumen
Anggaran Daerah
Daerah
Jumlah laporan
xxx01002 Pengelolaan Administrasi 85 Dokumen 17 laporan 17 laporan 17 laporan 100% - - -
pertanggungjawaban
Keuangan
keuangan
jumlah dokumen 6
xxx01003 Ketatausahaan Dan 30 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 100% - - -
ketatausahaan dan
Kepegawaian Dokumen
kepegawaian
16
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Jumlah Dokumen
Program Penyusunan APBD Rancangan Perda tentang
30757 APBD dan PAPBD serta 100% - - -
dan PAPBD Provinsi Jawa 20 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen
Rancangan Pergub tentang
Timur
Penjabaran APBD dan
PAPBD
Penyusunan Rancangan
Jumlah Dokumen Raperda
Perda Tentang APBD Dan
tentang APBD dan
Perubahan APBD Serta
Perubahan APBD serta 4 - - -
30757001 Rancangan Pergub 20 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100%
Rapergub tentang Dokumen
Tentang Penjabaran APBD
Penjabaran APBD dan
Dan Perubahan APBD
Perubahan APBD
Subbidang Anggaran I
Penyusunan Rancangan
Jumlah Dokumen Raperda
Perda Tentang APBD Dan
tentang APBD dan
Perubahan APBD Serta
Perubahan APBD serta 4 - - -
30757002 Rancangan Pergub 20 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100%
Rapergub tentang Dokumen
Tentang Penjabaran APBD
Penjabaran APBD dan
Dan Perubahan APBD
Perubahan APBD
Subbidang Anggaran II
17
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Penyusunan Rancangan
Jumlah Dokumen Raperda
Perda Tentang APBD Dan
tentang APBD dan
Perubahan APBD Serta
Perubahan APBD serta 4 - - -
30757003 Rancangan Pergub 20 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100%
Rapergub tentang Dokumen
Tentang Penjabaran APBD
Penjabaran APBD dan
Dan Perubahan APBD
Perubahan APBD
Subbidang Anggaran III
Penyelenggaraan Tertib
Jumlah Laporan Posisi
Administrasi
Kas,Laporan Penerimaan 2060 412 412 - - -
30758001 Penatausahaan Keuangan 412 Dokumen 100%
dan Pengeluaran Kas, dan Dokumen Dokumen Dokumen
SKPD Sub Bidang
Laporan Aliran Kas
Perbendaharaan I
18
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Penyelenggaraan Tertib
Administrasi Jumlah Dokumen SPD,
96 - - -
30758002 Penatausahaan Keuangan SP2D (Gaji, UP, GU, TU, LS), 480 Dokumen 96 Dokumen 96 Dokumen 100%
Dokumen
SKPD Sub Bidang SPJ, dan SKPP
Perbendaharaan II
Penyelenggaraan Tertib
Administrasi Jumlah Dokumen SPD,
96 - - -
30758003 Penatausahaan Keuangan SP2D (Gaji, UP, GU, TU, LS), 480 Dokumen 96 Dokumen 96 Dokumen 100%
Dokumen
SKPD Sub Bidang SPJ, dan SKPP
Perbendaharaan III
Jumlah Dokumen Raperda
tentang
Program Penyusunan Pertanggungjawaban
30759 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan 10 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% - - -
Pelaksanaan APBD Provinsi Rapergub tentang
Jawa Timur Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
19
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
20
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Program Peningkatan
Persentase Perangkat
Kapasitas Kelembagaan dan
30760 Daerah di Lingkungan 100 Persen - - -
Pengembangan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100%
Pemerintah Provinsi Jawa
Pengelolaan Keuangan
Timur yang terlayani
Daerah
konsultasi terkait 50 52
Klinik Konsultasi 104% - - -
pengelolaan keuangan 250 Konsultasi 52 Konsultasi
Pengelolaan Keuangan Konsultasi Konsultasi
30760001 daerah yang terlayani
Daerah, Analisis Dan
Laporan Analisa dan
Pelayanan Informasi 100% - - -
Informasi Keuangan 66 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan
Keuangan Daerah
Daerah
Bimbingan Dan
Jumlah Sumber Daya
Pendampingan Teknis
Aparatur Sipil Negara yang 2404 Orang 587 Orang 400 Orang 587 Orang
30760002 Sumber Daya Aparatur 146,75% - - -
dilatih dalam Bidang
Sipil Negara Dalam Bidang ASN ASN ASN ASN
Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Daerah
jumlah dokumen
Ketatausahaan ketatausahaan,
6 - - -
30760003 Pengelolaan Keuangan Dan kepegawaian, dan 624 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 100%
Dokumen
Kepegawaian UPT perencanaan anggaran
UPT
21
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
30761 Program Pengelolaan Aset Jumlah laporan barang 5 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
Daerah milik daerah
104
Pelaksanaan Percepatan 250 Dokumen 50 Dokumen 50 Dokumen
30761001 Jumlah sertifikat aset tetap Dokumen 208% - - -
Administrasi Sertifikasi
tanah Sertifikat sertifikat sertifikat
Aset Daerah setifikat
Jumlah dokumen 21 - - -
60 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 175%
Pelaksanaan Administrasi Persetujuan sewa Dokumen
30761002 Pendayagunaan Aset
jumlah dokumen pinjam 16 - - -
Daerah 30 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 266,67%
pakai Dokumen
Penyelenggaraan Tata 1
30761003 Jumlah Laporan Mutasi 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% - - -
Kelola Aset / Barang
Barang Milik Daerah Dokumen
Daerah
Jumlah Draft Keputusan
Gubernur tentang hasil
evaluasi atas rancangan
Program Pembinaan dan perda tentang APBD, 114 112
30762 570 Dokumrn 112 dokumen 98% - - -
Evaluasi Pengelolaan PAPBD dan
dokumen dokumen
Keuangan Kab./Kota Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
kab/kota se Jatim
22
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
23
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
24
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
25
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Perencanaan,
Jumlah dokumen
Penganggaran, dan - - - - 40
XXX01101 Perencanaan dan Anggaran 40 Dokumen 40 Dokumen 100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Dokumen
Daerah
Daerah
Koordinasi dan
- - - - 1 100%
XXX0110102 Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen RKA 4 Dokumen 1 Dokumen
Dokumen
RKA-SKPD
26
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Koordinasi dan
Jumlah dokumen RKA - - - - 1 100%
XXX0110103 Penyusunan Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen
Perubahan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan - - - - 1 100%
XXX0110104 Jumlah dokumen DPA 4 Dokumen 1 Dokumen
Penyusunan DPA-SKPD Dokumen
Koordinasi dan
Jumlah dokumen DPA - - - - 1 100%
XXX0110105 Penyusunan Perubahan 4 Dokumen 1 Dokumen
Perubahan Dokumen
DPA-SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Jumlah dokumen capaian - - - - 4 100%
XXX0110106 Capaian Kinerja dan 16 Dokumen 4 Dokumen
kinerja Dokumen
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
27
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Jumlah laporan
Administrasi Keuangan - - - - 100%
XXX01102 pertanggungjawaban 68 Laporan 17 Laporan 17 Laporan
Perangkat Daerah
keuangan
jumlah laporan
Penyediaan Gaji dan - - - - 100%
XXX0110201 pembayaran gaji dan 48 Laporan 12 Laporan 12 Laporan
Tunjangan ASN
tunjangan
jumlah laporan
Penyediaan Administrasi - - - - 100%
XXX0110202 Administrasi Pelaksanaan 48 Laporan 12 Laporan 12 Laporan
Pelaksanaan Tugas ASN
Tugas ASN
Pelaksanaan
Penatausahaan dan Jumlah laporan verifikasi - - - - 12 100%
XXX0110203 48 Dokumen 12 Dokumen
Pengujian/Verifikasi penatausahaan Dokumen
Keuangan SKPD
Koordinasi dan
Jumlah Laporan akutansi - - - - 12 100%
XXX0110204 Pelaksanaan Akuntansi 48 Dokumen 12 Dokumen
perangkat daerah Dokumen
SKPD
28
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan - - - - 2 100%
XXX0110205 8 Dokumen 2 Dokumen
Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah Dokumen
SKPD
Pengelolaan dan
jumlah dokumen - - - - 1 100%
XXX0110206 Penyiapan Bahan 4 Dokumen 1 Dokumen
tanggapan atas LHP Dokumen
Tanggapan Pemeriksaan
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
- - - - 12 100%
XXX0110207 Keuangan Jumlah laporan keuangan 48 dokumen 12 dokumen
dokumen
Bulanan/Triwulanan/Seme
steran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan
XXX0110208 Analisis Prognosis Realisasi Jumlah laporan prognosis 4 Laporan - - - - 1 Laporan 1 Laporan 100%
Anggaran
Administrasi Barang Milik jumlah dokumen
XXX01103 Daerah pada Perangkat ketatausahaan dan 24 Dokumen - - - - 6 Dokumen 6 Dokumen 100%
Daerah kepegawaian
29
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Penyusunan Perencanaan
Jumlah laporan perencann - - - - 100%
XXX0110301 Kebutuhan Barang Milik 16 Laporan 4 Laporan 4 Laporan
kebutuhan BMD SKPD
Daerah SKPD
Pengamanan Barang Milik Jumlah Dokumen - - - - 1 100%
XXX0110302 4 Dokumen 1 Dokumen
Daerah SKPD Pengamanan Aset Dokumen
Rekonsiliasi dan Jumlah Kegiatan
28
Penyusunan Laporan Rekonsiliasi dan Laporan 112 Kegiatan - - - - Kegiatan 28 Kegiatan 100%
XXX0110305
Barang Milik Daerah pada KIB A, B, C, D, E, F dan dan Laporan dan dan Laporan
SKPD Laporan Persediaan Laporan
30
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Kepegawaian kepegawaian
Koordinasi dan
Jumlah laporan data - - - - 100%
XXX0110504 Pelaksanaaan Sistem 48 Laporan 12 Laporan 12 Laporan
pegawai
Informasi Kepegawaian
31
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
32
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Penyelenggaraan Rapat
XXX0110609 Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan 8 Paket - - - - 2 Paket 2 Paket 100%
SKPD
33
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
34
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak - - - -
XXX0110901 Jumlah Jasa 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100%
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
XXX0110902 Pemeliharaan, Pajak dan Jumlah Jasa 1 Paket - - - - 1 Paket 1 Paket 100%
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
XXX0110904 Pemeliharaan dan Jumlah jasa 1 Paket - - - - 1 Paket 1 Paket 100%
Perizinan Alat Angkutan
Darat Tak Bermotor
35
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
36
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Jumlah Dokumen
Rancangan Perda tentang
PROGRAM PENGELOLAAN APBD dan PAPBD serta - - - -
50202 16 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100%
KEUANGAN DAERAH Rancangan Pergub tentang
Penjabaran APBD dan
PAPBD
Jumlah Dokumen
Rancangan Perda tentang
Koordinasi dan Penyusunan APBD dan PAPBD serta - - - -
50202101 16 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100%
Rencana Anggaran Daerah Rancangan Pergub tentang
Penjabaran APBD dan
PAPBD
37
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Koordinasi dan
Jumlah Dokumen KUA dan - - - - 2
5020210102 Penyusunan Perubahan 8 Dokumen 2 Dokumen 100%
PPAS Perubahan APBD Dokumen
KUA dan Perubahan PPAS
38
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Koordinasi dan
Jumlah Dokumen
Penyusunan Peraturan
Peraturan Daerah tentang
Daerah tentang Perubahan
Perubahan APBD dan - - - - 2
5020210108 APBD dan Peraturan 8 Dokumen 2 Dokumen 100%
Peraturan Kepala Daerah Dokumen
Kepala Daerah tentang
tentang Penjabaran
Penjabaran Perubahan
Perubahan APBD
APBD
39
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Jumlah Dokumen
Peraturan Gubernur
Koordinasi dan
tentang Sistem dan - - - - 1
5020210109 Penyusunan Regulasi serta 4 Dokumen 1 Dokumen 100%
Prosedur Dokumen
Kebijakan Bidang Anggaran
PenyusunanAPBD dan
Perubahan APBD
40
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Evaluasi Rancangan
Jumlah Dokumen Draft
Peraturan Daerah tentang
Kepgub tentang Hasil
APBD Kabupaten/Kota dan
Evaluasi Atas Raperda - - - - 38
5020210202 Rancangan Peraturan 152 Dokumen 38 Dokumen 100%
tentang APBD dan Raper Dokumen
Kepala Daerah tentang
KDH tentang Penjabaran
Penjabaran APBD
APBD Kab/Kota
Kabupaten/Kota
41
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Evaluasi Rancangan
Jumlah Dokumen Draft
Peraturan Daerah tentang
Kepgub tentang Hasil
Perubahan APBD
Evaluasi Atas Raperda
Kabupaten/Kota dan - - - - 38
5020210203 tentang Perubahan APBD 152 Dokumen 38 Dokumen 100%
Rancangan Peraturan Dokumen
dan Raper KDH tentang
Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan
Penjabaran Perubahan
APBD Kab/Kota
APBD Kabupaten/Kota
Evaluasi Rancangan Jumlah Dokumen Draft
Peraturan Daerah tentang Kepgub tentang Hasil
Pertanggungjawaban Evaluasi Atas Raperda
Pelaksanaan APBD tentang
Kabupaten/Kota dan Pertanggungjjawaban
- - - - 38
5020210204 Rancangan Peraturan Pelaksanaan APBD dan 152 Dokumen 38 Dokumen 100%
Dokumen
Kepala Daerah tentang Raper KDH tentang
Penjabaran Penjabaran
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota Kab/Kota
42
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
43
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
44
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Pembinaan Implementasi
Jumlah Laporan
Sistem Informasi
pelaksanaan Pembinaan - - - -
5020210211 Pemerintahan Daerah 16 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100%
SIPD bidang keuangan
bidang Keuangan Daerah
Kab/Kota
Kabupaten/Kota
45
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah Konsolidasian Jumlah Dokumen Hasil - - - -
5020210212 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100%
Provinsi dan Rapat
Kabupaten/Kota dan
Statistik Keuangan
Pemerintahan Daerah
Jumlah Dokumen SPD,
SP2D (Gaji, UP, GU, TU, LS),
SPJ, dan SKPP serta
Koordinasi dan Pengelolaan - - - - 508
50202103 Laporan Posisi Kas, Laporan 2032 Dokumen 508 Dokumen 100%
Perbendaharaan Daerah Dokumen
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas, dan
Laporan Aliran Kas
Koordinasi dan Jumlah Laporan Berita - - - -
5020210301 48 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100%
Pengelolaan Kas Daerah Acara Posisi Kas Daerah
46
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Jumlah Laporan
Pengelolaan Sisa Lebih
Pengelolaan Sisa Lebih - - - -
5020210302 Perhitungan Anggaran 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100%
Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya
Tahun Sebelumnya
Penyiapan, Pelaksanaan
Pengendalian dan Jumlah Surat Penyediaan - - - -
5020210303 384 SKPD 96 SKPD 96 SKPD 100%
Penerbitan Anggaran Kas Dana
dan SPD
Koordinasi, Fasilitasi,
Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring, dan Jumlah Laporan Realisasi - - - -
5020210305 16 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100%
Evaluasi Pengelolaan Dana Transfer triwulan
Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya
47
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Koordinasi, Pelaksanaan
Kerjasama dan
Pemantauan Transaksi Non Jumlah Berita Acara Rekon
- - - - 12
5020210306 Tunai dengan Lembaga BPKAD dengan Bank dan 48 Dokumen 12 Dokumen 100%
Dokumen
Keuangan Bank dan Instansi Terkait
Lembaga Keuangan Bukan
Bank
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah, Jumlah Laporan Berita
Laporan Aliran Kas, dan Acara Penyetoran - - - -
5020210307 48 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100%
Pelaksanaan Perhitungan Fihak Ketiga
Pemungutan/Pemotongan dan Laporan fiskal daerah
dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK)
48
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Koordinasi Pelaksanaan
Piutang dan Utang Daerah
yang Timbul Akibat
Pengelolaan Kas, Jumlah Laporan Berita - - - -
5020210308 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100%
Pelaksanaan Analisis Acara
Pembiayaan dan
Penempatan Uang Daerah
sebagai Optimalisasi Kas
Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan
Jumlah Laporan Berita
Pengeluaran Kas Serta - - - -
5020210309 Acara Rekon Penerimaan 380 Laporan 95 Laporan 95 Laporan 100%
Pemungutan dan
dan Pengeluaran
Pemotongan Atas SP2D
dengan Instansi Terkait
49
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Penyusunan Petunjuk
Teknis Administrasi
Keuangan yang Berkaitan
dengan Penerimaan dan Jumlah Laporan SP2D, SPJ - - - -
5020210310 48 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100%
Pengeluaran Kas serta dan SKPP
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan
Jumlah Laporan
Pembinaan Penatausahaan
Pembinaan Penatausahaan - - - -
5020210311 Keuangan Pemerintah 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100%
Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Raperda
tentang
Koordinasi dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaksanaan APBD dan - - - - 2
50202104 8 Dokumen 2 Dokumen 100%
Pelaporan Keuangan Rapergub tentang Dokumen
Daerah Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
50
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Koordinasi Pelaksanaan
Jumlah Dokumen Register - - - - 94
5020210401 Akuntansi Penerimaan dan 376 Dokumen 94 Dokumen 100%
Jurnal Dokumen
Pengeluaran Kas Daerah
Koordinasi Penyusunan
Laporan
Jumlah Laporan Realisasi
Pertanggungjawaban - - - - 18
5020210403 Anggaran Bulanan, 72 Dokumen 18 Dokumen 100%
Pelaksanaan APBD Dokumen
Triwulanan, Semesteran
Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran
Konsolidasi Laporan
Keuangan SKPD, BLUD dan Jumlah Laporan Keuangan - - - - 1
5020210404 4 Dokumen 1 Dokumen 100%
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dokumen
Pemerintah Daerah
51
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
52
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
53
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
5020210412
Pembinaan Pengelolaan Jumlah Laporan 4 Laporan - - - - 1 Laporan 1 Laporan 100%
Keuangan BLUD Provinsi Pembinaan
Penunjang Urusan Laporan Analisa dan
50202105 Kewenangan Pengelolaan Informasi Keuangan 16 Laporan - - - - 4 Laporan 4 Laporan 100%
Keuangan Daerah Daerah
Jumlah Laporan
Pengelolaan Dana
Pengelolaan Dana - - - -
5020210501 Cadangan Pemerintah 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100%
Cadangan Pemerintah
Daerah
Daerah
Jumlah Dokumen
Analisis Investasi Rekomendasi Hasil Analisis - - - - 1
5020210502 4 Laporan 1 Dokumen 100%
Pemerintah Daerah Investasi Pemerintah Dokumen
Daerah
Jumlah Dokumen
Analisis Perencanaan dan Rekomendasi Hasil Analisis
Pelaksanaan Penerimaan Perencanaan dan - - - - 1
5020210503 4 Laporan 1 Dokumen 100%
Pinjaman Pemerintah Pelaksanaan Penerimaan Dokumen
Daerah Pinjaman Pemerintah
Daerah
54
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Jumlah Dokumen
Analisis Perencanaan dan Rekomendasi Hasil
Pelaksanaan Pembayaran AnalisisPerencanaan dan
- - - - 1
5020210504 Cicilan Pokok dan Bunga Pelaksanaan Pembayaran 4 Laporan 1 Dokumen 100%
Dokumen
Pinjaman Pemerintah Cicilan Pokok dan Bunga
Daerah pinjaman Pemerintah
Daerah
Jumlah Dokumen
Analisis Perencanaan dan Rekomendasi Hasil Analisis
- - - - 1
5020210505 Pelaksanaan Pemberian Perencanaan dan 4 Laporan 1 Dokumen 100%
Dokumen
Pinjaman Daerah Pelaksanaan Pemberian
Pinjaman Daerah
Jumlah Dokumen
Analisis Perencanaan dan Rekomendasi Hasil Analisis
- - - - 1
5020210506 Pelaksanaan Penerimaan Perencanaan dan 4 Laporan 1 Dokumen 100%
Dokumen
Kembali Pinjaman Daerah Pelaksanaan Penerimaan
Kembali Pinjaman Daerah
55
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Jumlah Dokumen
Rekomendasi Hasil Analisis - - - - 1
4 Laporan 1 Dokumen 100%
Dampak Kebijakan Subsidi Dokumen
Provinsi
Jumlah Dokumen
Penyusunan Kebijakan dan Rekomendasi Hasil Analisis - - - - 1
5020210507 4 Laporan 1 Dokumen 100%
Alokasi Subsidi Strategi Kebijakan dan Dokumen
Alokasi Subsidi Provinsi
Jumlah Dokumen
Rekomendasi Hasil Analisis - - - - 1
4 Laporan 1 Dokumen 100%
Target Alokasi Subsidi Dokumen
Provinsi
Jumlah Dokumen
Analisis Perencanaan dan Rekomendasi Hasil Analisis
- - - - 1
5020210508 Penyaluran Bantuan Perencanaan dan 4 Laporan 1 Dokumen 100%
Dokumen
Keuangan Penyaluran Bantuan
Keuangan
Jumlah Laporan
Pengelolaan Dana Darurat - - - -
5020210509 Pengelolaan Dana Darurat 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100%
dan Mendesak
dan Mendesak
56
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Jumlah Laporan
Pengelolaan Dana bagi - - - -
5020210510 Pengelolaan Dana Bagi 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100%
Hasil Provinsi
Hasil Provinsi
Pengelolaan Data dan
Persentase Perangkat
Implementasi Sistem
Daerah di Lingkungan - - - -
50202106 Informasi Pemerintah 400 % 100 % 100 % 100%
Pemerintah Provinsi Jawa
Daerah Lingkup Keuangan
Timur yang terlayani
Daerah
Inventarisasi dan Analisis Jumlah Laporan Analisa
5020210601 Data Bidang Keuangan Data Bidang Keuangan 4 Laporan - - - - 1 Laporan 1 Laporan 100%
Daerah Daerah
Implementasi dan
Jumlah Laporan Implementasi
Pemeliharaan Sistem
dan Pemeliharaan Sistem - - - -
5020210602 Informasi Pemerintah 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100%
Informasi Pemerintah Daerah
Daerah Bidang Keuangan Bidang Keuangan Daerah
Daerah
Pembinaan Sistem
Informasi Pemerintah
5020210603 Daerah Bidang Keuangan Laporan hasil pembinaan 4 Laporan - - - - 1 Laporan 1 Laporan 100%
Daerah Pemerintah
Provinsi
57
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Penyusunan Standar
Jumlah Dokumen Buku
Barang Milik Daerah dan - - - - 1
5020310102 Daftar Standar Kebutuhan 4 Dokumen 1 Dokumen 100%
Standar Kebutuhan Barang Dokumen
Barang Milik Daerah
Milik Daerah
58
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Jumlah Laporan
- - - - 4
Pengamanan Barang Milik 16 Dokumen 4 Dokumen 100%
Dokumen
Daerah
Pengamanan Barang Milik
5020310107
Daerah Jumlah Dokumen Sertifikat
- - - - 100
Aset Tanah atas nama 400 Dokumen 100 Dokumen 100%
Dokumen
Pemprov Jatim
59
Target Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan program Target Renstra PD s/d Tahun
Capaian Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2020) dan berjalan (2021)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Program Hasil Program kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Realisasi Realisasi
(Renstra PD) dan Keluaran Tingkat
Target Renja Tingkat (Renja PD Capaian
Program/Kegiatan (output) Renja PD Capaian
Tahun 2019- Kegiatan s/d PD Tahun Realisasi Program dan
Tahun Realisasi
Tahun Kegiatan s/d
2024 2020 2020 (%) 2021) Tahun berjalan
Target Renstra
2020 (%)
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Jumlah laporan
Penilaian Barang Milik - - - - 4
5020310108 pelaksanaan kegiatan 16 Dokumen 4 Dokumen 100%
Daerah Dokumen
penilaian
60
Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja diatas, disimpulkan sebagai
berikut:
61
1.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program/kegiatan.
Faktor penyebab tidak optimalnya target kinerja :
Karena Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Raperda tentang APBD dan Raper
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD pada Kabupaten/Kota Se Jawa Timur
tidak optimal karena adanya Kabupaten/Kota yang tidak mengirimkan Raperda
tentang APBD dan Raper Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
Faktor penyebab capaian realisasi melebihi target antara lain :
- Dalam rangka membangun karakter pegawai BPKAD menuju Sumber Daya
Manusia (SDM) unggul, untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan kegiatan
mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan/diklat/bimtek.
- Peserta bimtek pengelolaan keuangan daerah tidak hanya internal OPD
Pemprov Jatim, juga berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang
melakukan pendampingan di UPT PPK BPKAD Prov Jatim karena itu jumlah
peserta lebih banyak dari yang ditargetkan
1.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat
Daerah;
Tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan yang dikarenakan
Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Jember yang tidak mengirimkan
Raperda tentang APBD dan Raper Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
Menyebabkan penyusunan APBD terlambat sehingga mengakibatkan
pelaksanaan pembangunan daerah juga terhambat. Dampak lain adalah
kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD dikenai
sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan, hal
ini sesuai dengan Ayat 2 Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah
1.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
Melakukan mediasi antara Pemerintah Provinsi, Kepala Daerah dan DPRD agar
mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi Kabupaten/Kota
sehingga dapat segera menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
62
Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran perlu diimplementasikan untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja pelaksanaan
progam/kegiatan serta untuk meminimalisir implikasi yang timbul terhadap target
capaian program Renstra Perangkat Daerah.
Rencana Strategis tahun 2019-2024 mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur
tahun 2019-2024 dengan tujuan target kinerja Renstra pada akhir periode rencana
dapat tercapai. Renstra dimaksud meliputi:
a. Penyusunan program, kegiatan, dan anggaran pada Tahun Anggaran 2022
hendaknya ditata secara proporsional;
b. Pelaksanaan kegiatan, hendaknya dilakukan penjadwalan secara tepat/cermat,
sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan target;
Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Jawa Timur didasarkan pada kajian
capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut :
63
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Jawa Timur
1 √ 55 57,77 tercapai
Rasio kemampuan keuangan daerah
6 Persentase anggaran belanja daerah yang √ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% tercapai
efisien
8 Persentanse tupoksi bidang yang memiliki SOP √ 29% 43% 57% 43% 57% tercapai
terstandar
Persentase SOP Pengelolaan Keuangan Daerah Akan
9 √ 20% 20% 20%
yang terstandar dilaksanakan
10 Keselarasan nilai aset daerah √ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% tercapai
11 Persentase partisipasi Kab/Kota di Jawa Timur √ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% tercapai
dalam bidang pengelolaan keuangan daerah
64
IKK/ PMDN Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
NO Indikator Tujuan Sasaran SPM 18/2020/ MCP
Analisis
RAKORTEK 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2023
65
Persentase Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi raperda APBD,
PAPBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota pada Tahun
Anggaran 2020 sebesar 98,3 persen dari target 100 persen atau mencapai 98,3
persen. Jumlah Kabupaten/Kota yang Raperda/Raperkada tentang APBD dievaluasi
sebanyak 36 (tiga puluh enam) Kab/Kota, sedangkan 2 (dua) Kabupaten yaitu
Kabupaten Jember dan Kabupaten Situbondo tidak dilakukan evaluasi. Hal ini
dapat berdampak pada pemberian sanksi administratif berupa tidak dibayarkan
hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan selama 6 (enam) bulan, hal ini sesuai dengan Ayat 2 Pasal 311 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
66
Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKAD Provinsi Jawa Timur
67
Indikator MCP Aplikasi Penganggaran APBD dengan sub indikator Aplikasi
Penganggaran APBD dilaksanakan oleh BPKAD dengan indikator sub kegiatan
Jumlah Sistem Informasi yang didukung sebanyak 1 paket. Sedangkan pada sub
indikator Penyerahan RAPBD dilaksanakan oleh BPKAD dengan indikator sub
kegiatan Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sebanyak 2
dokumen. Dan pada sub indikator Persetujuan APBD dilaksanakan oleh BPKAD
dengan indikator sub kegiatan Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebanyak 2 dokumen.
Pada indiaktor MCP Sertifikasi Aset, dengan sub indikator Laporan
Sertifikasi Aset dilaksanakan oleh BPKAD dengan indikator sub kegiatan Jumlah
Dokumen Sertifikat Aset Tanah atas nama Pemprov Jatim sebanyak 100 dokumen.
68
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan
APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
c. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) yang berwenang antara
lain:
1) menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2) mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
3) melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4) menetapkan SPD;
5) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; dan
6) melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan
pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
Provinsi Jawa Timur memiliki Visi “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil,
Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang
Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”.
Memperhatikan visi dan misi pembangunan Jawa Timur sebagaimana yang tersirat
pada RPJMD Provinsi Jawa Timur tersebut, BPKAD sebagai unsur penunjang urusan
pemerintahan bidang keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
dan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, yaitu di bidang pengelolaan keuangan
dan aset daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPKAD tidak secara langsung
berdampak pada capaian program nasional ataupun internasional.
Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kedua ketentuan tersebut, serta menyikapi
dinamika kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan, maka
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD/ Perubahan APBD, diarahkan untuk
membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi
utamanya ekonomi berbasis kreatifitas (ekonomi kreatif), lingkungan hidup,
kemiskinan serta pengangguran, Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai
dan isu-isu strategis lainnya, yang dijabarkan dalam program kegiatan PD di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai bidang urusan, kebutuhan dan
karakter daerah masing-masing. dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, antara
lain :
69
a. berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 123 Tahun 2018,
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata
Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur,
BPKAD memiliki posisi strategis sebagai Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah yang antara lain melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah
Provinsi Jawa Timur, sebagai Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah,
serta selaku Perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang
melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang APBD/Perubahan APBD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta Raper KDH
tentang Pejabaran APBD/Perubahan APBD, Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, melaksanakan koordinasi penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD serta Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan
Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,
Untuk itu, BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka pengelolaan
keuangan daerah;
b. Peraturan perundang-undangan/regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah
Pusat pada tahun anggaran berjalan tidak disertai dengan petunjuk
pelaksanaan sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi
c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 belum dapat diimplementasikan
karena belum adanya peraturan menteri terkait petunjuk pelaksanaan
peraturan pemerintah tersebut.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, BPKAD tidak terlepas
dari permasalahan atau hambatan yang dihadapi, antara lain :
1. Sertifikasi aset tetap tanah tidak dapat dipastikan jangka waktu penyelesaiannya, karena
pelaksanaan sertifikasi aset tetap tanah merupakan proses yang saling terkait dan harus
melibatkan beberapa pihak (antara lain Kanwil BPN Prov. Jatim, Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota, desa/kelurahan, kecamatan, Pemerintah Kabupaten/Kota, tetangga,
dan ahli waris). Hal ini, secara langsung sangat berpengaruh terhadap percepatan
penyelesaian sertifikasi dan realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan penunjang
lainnya, misal biaya pendaftaran dan pengukuran, pemeriksaan, pendaftaran hak, honor
tim, serta akomodasi, transportasi, dan konsumsi;
70
2. Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan belum optimalnya nilai Indeks Prestasi
ASN dikarenakan adanya pandemi sehingga menghambat para ASN BPKAD untuk
melaksanakan diklat, bimtek maupun seminar;
3. Masih berkaitan dengan pandemi Covid-19, pelaksanaan kegiatan pada UPT
Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi terhambat karena adanya pembatasan
kuota tatap muka pada Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
71
Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Provinsi Jawa Timur
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Program/ Kegiatan/ Sub Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan/ Target Kebutuhan Dana
Penting
No Lokasi Indikator kinerja Lokasi Indikator kinerja
Kegiatan capaian (Rp.) Sub Kegiatan capaian (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Persentase capaian Persentase capaian
kinerja BPKAD 76% kinerja BPKAD 76%
Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur
Program Penunjang Persentase realisasi Program Penunjang Persentase realisasi
1 Urusan Pemerintahan anggaran BPKAD 90% 100.402.941.000 Urusan Pemerintahan anggaran BPKAD 90% 100.402.941.000
Sby Sby
Daerah Provinsi Provinsi Jawa Timur Daerah Provinsi Provinsi Jawa Timur
Perencanaan, Perencanaan,
Jumlah dokumen Jumlah dokumen
a Penganggaran, dan 10 Penganggaran, dan 10
Sby Perencanaan dan Sby Perencanaan dan 2.849.543.000
2.849.543.000
Evaluasi Kinerja Dokumen Evaluasi Kinerja Dokumen
Anggaran Daerah Anggaran Daerah
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
72
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Program/ Kegiatan/ Sub Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan/ Target Kebutuhan Dana
No Lokasi Indikator kinerja Lokasi Indikator kinerja Penting
Kegiatan capaian (Rp.) Sub Kegiatan capaian (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 Koordinasi dan 1
4 Koordinasi dan Jumlah dokumen
Sby 4.758.000 Penyusunan DPA- Sby Jumlah dokumen DPA 4.758.000
Penyusunan DPA-SKPD DPA Dokumen Dokumen
SKPD
Koordinasi dan 1 Koordinasi dan 1
5 Jumlah dokumen Jumlah dokumen DPA
Penyusunan Perubahan Sby 4.758.000 Penyusunan Sby 4.758.000
DPA Perubahan Dokumen Perubahan Dokumen
DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan
6 Jumlah dokumen 4 Jumlah dokumen 4
Capaian Kinerja dan Sby 234.439.000 Capaian Kinerja dan Sby 234.439.000
capaian kinerja Dokumen capaian kinerja Dokumen
Ikhtisar Realisasi Kinerja Ikhtisar Realisasi
SKPD Kinerja SKPD
73
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Program/ Kegiatan/ Sub Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan/ Target Kebutuhan Dana
No Lokasi Indikator kinerja Lokasi Indikator kinerja Penting
Kegiatan capaian (Rp.) Sub Kegiatan capaian (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Pelaksanaan Pelaksanaan
Jumlah laporan Jumlah laporan
3 Penatausahaan dan 12 Penatausahaan dan 12
Sby verifikasi 253.791.000 Sby verifikasi 253.791.000
Pengujian/Verifikasi Dokumen Pengujian/Verifikasi Dokumen
penatausahaan penatausahaan
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
Pengelolaan dan
Pengelolaan dan 1 1
6 Sby jumlah dokumen Penyiapan Bahan Sby jumlah dokumen
Penyiapan Bahan 25.856.000 25.856.000
tanggapan atas LHP Dokumen Tanggapan tanggapan atas LHP Dokumen
Tanggapan Pemeriksaan
Pemeriksaan
74
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Program/ Kegiatan/ Sub Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan/ Target Kebutuhan Dana
No Lokasi Indikator kinerja Lokasi Indikator kinerja Penting
Kegiatan capaian (Rp.) Sub Kegiatan capaian (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Koordinasi dan Koordinasi dan
Penyusunan Laporan 12 Penyusunan Laporan 12
7 Sby Jumlah laporan Sby Jumlah laporan
Keuangan Bulanan/ 13.317.000 Keuangan Bulanan/ 13.317.000
keuangan dokumen keuangan dokumen
Triwulanan/ Semesteran Triwulanan/
SKPD Semesteran SKPD
Penyusunan Penyusunan
Jumlah laporan 4 Jumlah laporan 4
1 Perencanaan Kebutuhan Sby Perencanaan Sby
perencann kebutuhan 0 perencann kebutuhan 0
Barang Milik Daerah Laporan Kebutuhan Barang Laporan
BMD SKPD BMD SKPD
SKPD Milik Daerah SKPD
75
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Program/ Kegiatan/ Sub Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan/ Target Kebutuhan Dana
No Lokasi Indikator kinerja Lokasi Indikator kinerja Penting
Kegiatan capaian (Rp.) Sub Kegiatan capaian (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Penatausahaan
4 Penatausahaan Barang Sby Jumlah Laporan 2 Laporan Sby Jumlah Laporan 2 Laporan
0 Barang Milik Daerah 0
Milik Daerah pada SKPD Neraca Neraca
pada SKPD
76
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Program/ Kegiatan/ Sub Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan/ Target Kebutuhan Dana
No Lokasi Indikator kinerja Lokasi Indikator kinerja Penting
Kegiatan capaian (Rp.) Sub Kegiatan capaian (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
3 Penyediaan Peralatan Sby jumlah paket 2 Paket Penyediaan Peralatan Sby jumlah paket 2 Paket
810.982.000 810.982.000
Rumah Tangga pengadaan Rumah Tangga pengadaan
77
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Program/ Kegiatan/ Sub Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan/ Target Kebutuhan Dana
No Lokasi Indikator kinerja Lokasi Indikator kinerja Penting
Kegiatan capaian (Rp.) Sub Kegiatan capaian (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
6 Penyediaan Sby jumlah paket 2 Paket Penyediaan Sby jumlah paket 2 Paket
45.599.000 45.599.000
Bahan/Material pengadaan Bahan/Material pengadaan
7 Fasilitasi Kunjungan Sby jumlah paket 2 Paket Fasilitasi Kunjungan Sby jumlah paket 2 Paket
292.943.000 292.943.000
Tamu pengadaan Tamu pengadaan
78
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Program/ Kegiatan/ Sub Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan/ Target Kebutuhan Dana
No Lokasi Indikator kinerja Lokasi Indikator kinerja Penting
Kegiatan capaian (Rp.) Sub Kegiatan capaian (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
2 Pengadaan Mebel Sby Jumlah Mebel 1 Set 140.476.000 Pengadaan Mebel Sby Jumlah Mebel 1 Set 140.476.000
Pengadaan Sarana dan Jumlah sarana dan Pengadaan Sarana Jumlah sarana dan
3 Prasarana Gedung Sby prasarana gedung 1 Unit dan Prasarana Sby prasarana gedung 1 Unit
952.358.000 952.358.000
Kantor atau Bangunan kantor atau Gedung Kantor atau kantor atau bangunan
Lainnya bangunan lainnya. Bangunan Lainnya lainnya.
1 Penyediaan Jasa Surat Sby Jumlah pengiriman 1 Paket Penyediaan Jasa Surat Sby Jumlah pengiriman 1 Paket
468.893.000 468.893.000
Menyurat dokumen Menyurat dokumen
79
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Program/ Kegiatan/ Sub Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan/ Target Kebutuhan Dana
No Lokasi Indikator kinerja Lokasi Indikator kinerja Penting
Kegiatan capaian (Rp.) Sub Kegiatan capaian (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Penyediaan Jasa
4 Penyediaan Jasa Sby 2 Paket Sby 2 Paket
Jumlah Jasa 6.405.680.000 Pelayanan Umum Jumlah Jasa 6.405.680.000
Pelayanan Umum Kantor
Kantor
80
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Program/ Kegiatan/ Sub Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan/ Target Kebutuhan Dana
No Lokasi Indikator kinerja Lokasi Indikator kinerja Penting
Kegiatan capaian (Rp.) Sub Kegiatan capaian (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Pemeliharaan/ Pemeliharaan/
6 Rehabilitasi Gedung Sby Jumlah Gedung yang 1 Paket Rehabilitasi Gedung Sby Jumlah Gedung yang 1 Paket
2.489.297.000 2.489.297.000
Kantor dan Bangunan dipelihara Kantor dan Bangunan dipelihara
Lainnya Lainnya
Pemeliharaan/ Pemeliharaan/
Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan
7 Prasarana Gedung Sby Prasarana Gedung 1 Paket 487.081.000 dan Prasarana Sby Prasarana Gedung 1 Paket 487.081.000
Kantor atau Bangunan yang dipelihara Gedung Kantor atau yang dipelihara
Lainnya Bangunan Lainnya
81
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Program/ Kegiatan/ Sub Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan/ Target Kebutuhan Dana
No Lokasi Indikator kinerja Lokasi Indikator kinerja Penting
Kegiatan capaian (Rp.) Sub Kegiatan capaian (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Rancangan Perda Rancangan Perda
Koordinasi dan tentang APBD dan 4 Koordinasi dan tentang APBD dan 4
a Penyusunan Rencana Sby PAPBD serta 3.345.784.000 Penyusunan Rencana Sby PAPBD serta 3.345.784.000
Dokumen Dokumen
Anggaran Daerah Rancangan Pergub Anggaran Daerah Rancangan Pergub
tentang Penjabaran tentang Penjabaran
APBD dan PAPBD APBD dan PAPBD
82
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Program/ Kegiatan/ Sub Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan/ Target Kebutuhan Dana
No Lokasi Indikator kinerja Lokasi Indikator kinerja Penting
Kegiatan capaian (Rp.) Sub Kegiatan capaian (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Koordinasi, Penyusunan Hasil Verifikasi DPA 1 Koordinasi, Hasil Verifikasi DPA 1
5 dan Verifikasi DPA- Sby SKPD dilingkungan 84.358.000 Penyusunan dan Sby SKPD dilingkungan 84.358.000
Dokumen Dokumen
SKPD Pemerintah Provinsi Verifikasi DPA- SKPD Pemerintah Provinsi
Jawa Timur Jawa Timur
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Hasil Verifikasi Koordinasi, Hasil Verifikasi
Koordinasi, Penyusunan 1 1
6 Sby Perubahan DPA SKPD Penyusunan dan Sby Perubahan DPA SKPD
dan Verifikasi Perubahan 84.358.000 84.358.000
dilingkungan Dokumen Verifikasi Perubahan dilingkungan Dokumen
DPA-SKPD
Pemerintah Provinsi DPA-SKPD Pemerintah Provinsi
Jawa Timur Jawa Timur
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Jumlah Dokumen
Penyusunan Peraturan Peraturan Daerah Penyusunan Peraturan Peraturan Daerah
Daerah tentang APBD tentang APBD dan 2 Daerah tentang APBD tentang APBD dan 2
7 Sby 581.894.000 Sby 581.894.000
dan Peraturan Kepala PeraturanKepala Dokumen dan Peraturan Kepala PeraturanKepala Dokumen
Daerah tentang Daerah tentang Daerah tentang Daerah tentang
Penjabaran APBD Penjabaran APBD Penjabaran APBD Penjabaran APBD
Koordinasi dan Koordinasi dan
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Penyusunan Peraturan Penyusunan Peraturan
Peraturan Daerah Peraturan Daerah
Daerah tentang Daerah tentang
tentang Perubahan 2 tentang Perubahan 2
8 Perubahan APBD dan Sby Perubahan APBD dan Sby
APBD dan Peraturan 581.376.000 APBD dan Peraturan 581.376.000
Peraturan Kepala Dokumen Peraturan Kepala Dokumen
Kepala Daerah Kepala Daerah
Daerah tentang Daerah tentang
tentang Penjabaran tentang Penjabaran
Penjabaran Perubahan Penjabaran Perubahan
Perubahan APBD Perubahan APBD
APBD APBD
83
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Program/ Kegiatan/ Sub Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan/ Target Kebutuhan Dana
No Lokasi Indikator kinerja Lokasi Indikator kinerja Penting
Kegiatan capaian (Rp.) Sub Kegiatan capaian (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
84
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Program/ Kegiatan/ Sub Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan/ Target Kebutuhan Dana
No Lokasi Indikator kinerja Lokasi Indikator kinerja Penting
Kegiatan capaian (Rp.) Sub Kegiatan capaian (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
85
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Program/ Kegiatan/ Sub Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan/ Target Kebutuhan Dana
No Lokasi Indikator kinerja Lokasi Indikator kinerja Penting
Kegiatan capaian (Rp.) Sub Kegiatan capaian (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
86
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Program/ Kegiatan/ Sub Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan/ Target Kebutuhan Dana
No Lokasi Indikator kinerja Lokasi Indikator kinerja Penting
Kegiatan capaian (Rp.) Sub Kegiatan capaian (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
87
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Program/ Kegiatan/ Sub Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan/ Target Kebutuhan Dana
No Lokasi Indikator kinerja Lokasi Indikator kinerja Penting
Kegiatan capaian (Rp.) Sub Kegiatan capaian (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Pembinaan
Pembinaan
Jumlah Laporan Implementasi Sistem Jumlah Laporan
Implementasi Sistem
pelaksanaan 4 Informasi pelaksanaan 4
11 Informasi Pemerintahan Sby Sby
Pembinaan SIPD 0 Pemerintahan Daerah Pembinaan SIPD 0
Daerah bidang Laporan Laporan
bidang keuangan bidang Keuangan bidang keuangan
Keuangan Daerah
Kab/Kota Daerah Kab/Kota
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
88
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Program/ Kegiatan/ Sub Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan/ Target Kebutuhan Dana
No Lokasi Indikator kinerja Lokasi Indikator kinerja Penting
Kegiatan capaian (Rp.) Sub Kegiatan capaian (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
89
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Program/ Kegiatan/ Sub Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan/ Target Kebutuhan Dana
No Lokasi Indikator kinerja Lokasi Indikator kinerja Penting
Kegiatan capaian (Rp.) Sub Kegiatan capaian (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Koordinasi dan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan
Realisasi Penerimaan Jumlah Laporan dan Pengeluaran Kas Jumlah Laporan
dan Pengeluaran Kas Berita Acara Daerah, Laporan Berita Acara
12 12
7 Daerah, Laporan Aliran Sby Penyetoran Aliran Kas, dan Sby Penyetoran
392.293.000 392.293.000
Kas, dan Pelaksanaan Perhitungan Fihak Laporan Pelaksanaan Perhitungan Fihak Laporan
Pemungutan/ Ketiga dan Laporan Pemungutan/ Ketiga dan Laporan
Pemotongan dan fiskal daerah Pemotongan dan fiskal daerah
Penyetoran Perhitungan Penyetoran
Fihak Ketiga (PFK) Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)
Koordinasi
Koordinasi Pelaksanaan
Pelaksanaan Piutang
Piutang dan Utang
dan Utang Daerah
Daerah yang Timbul
yang Timbul Akibat
Akibat Pengelolaan Kas, 1 1
8 Sby Jumlah Laporan Pengelolaan Kas, Sby Jumlah Laporan
Pelaksanaan Analisis 6.839.000 6.839.000
Berita Acara Laporan Pelaksanaan Analisis Berita Acara Laporan
Pembiayaan dan
Pembiayaan dan
Penempatan Uang
Penempatan Uang
Daerah sebagai
Daerah sebagai
Optimalisasi Kas
Optimalisasi Kas
Rekonsiliasi Data
Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan
Penerimaan dan Jumlah Laporan Jumlah Laporan
95 Pengeluaran Kas Serta 95
9 Pengeluaran Kas Serta Sby Berita Acara Rekon Sby Berita Acara Rekon
219.730.000 Pemungutan dan 219.730.000
Pemungutan dan Penerimaan dan Laporan Penerimaan dan Laporan
Pemotongan Atas
Pemotongan Atas SP2D Pengeluaran Pengeluaran
SP2D dengan Instansi
dengan Instansi Terkait
Terkait
90
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Program/ Kegiatan/ Sub Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan/ Target Kebutuhan Dana
No Lokasi Indikator kinerja Lokasi Indikator kinerja Penting
Kegiatan capaian (Rp.) Sub Kegiatan capaian (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
91
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Program/ Kegiatan/ Sub Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan/ Target Kebutuhan Dana
No Lokasi Indikator kinerja Lokasi Indikator kinerja Penting
Kegiatan capaian (Rp.) Sub Kegiatan capaian (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Rekonsiliasi dan Rekonsiliasi dan
Verifikasi Aset, Verifikasi Aset,
Kewajiban, Ekuitas, Jumlah Dokumen 94 Kewajiban, Ekuitas, Jumlah Dokumen 94
2 Pendapatan, Belanja, Sby Berita Acara 21.250.000 Pendapatan, Belanja, Sby Berita Acara 21.250.000
Dokumen Dokumen
Pembiayaan, Rekonsiliasi Bulanan Pembiayaan, Rekonsiliasi Bulanan
Pendapatan-LO, dan Pendapatan-LO, dan
Beban Beban
Koordinasi Penyusunan Koordinasi
Laporan Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan
18 18
3 Pertanggungjawaban Sby Realisasi Anggaran Pertanggungjawaban Sby Realisasi Anggaran
31.204.000 31.204.000
Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, Dokumen Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, Dokumen
Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Bulanan, Triwulanan Semesteran
Semesteran dan Semesteran
Konsolidasi Laporan
Konsolidasi Laporan
Jumlah Laporan 1 Keuangan SKPD, Jumlah Laporan 1
4 Keuangan SKPD, BLUD Sby Sby
Keuangan 24.768.000 BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah 24.768.000
dan Laporan Keuangan Dokumen Dokumen
Pemerintah Daerah Keuangan Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah
Daerah
Koordinasi dan Koordinasi dan
Penyusunan Rancangan Jumlah Dokumen Penyusunan Jumlah Dokumen
Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Rancangan Peraturan Rancangan Peraturan
tentang Daerah tentang Daerah tentang Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD 2 Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD 2
5 Provinsi dan Rancangan Sby Provinsi dan 1.029.312.000 Provinsi dan Sby Provinsi dan 1.029.312.000
Dokumen Dokumen
Peraturan Kepala Rancangan Peraturan Rancangan Peraturan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Gubernur tentang Kepala Daerah Gubernur tentang
Penjabaran Penjabaran tentang Penjabaran Penjabaran
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD
Provinsi Provinsi
92
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Program/ Kegiatan/ Sub Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan/ Target Kebutuhan Dana
No Lokasi Indikator kinerja Lokasi Indikator kinerja Penting
Kegiatan capaian (Rp.) Sub Kegiatan capaian (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
93
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Program/ Kegiatan/ Sub Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan/ Target Kebutuhan Dana
No Lokasi Indikator kinerja Lokasi Indikator kinerja Penting
Kegiatan capaian (Rp.) Sub Kegiatan capaian (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 Pembinaan 1
12 Pembinaan Pengelolaan Sby Jumlah Laporan Sby Jumlah Laporan
30.686.000 Pengelolaan Keuangan 30.686.000
Keuangan BLUD Provinsi Pembinaan Laporan Pembinaan Laporan
BLUD Provinsi
94
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Program/ Kegiatan/ Sub Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan/ Target Kebutuhan Dana
No Lokasi Indikator kinerja Lokasi Indikator kinerja Penting
Kegiatan capaian (Rp.) Sub Kegiatan capaian (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Analisis Perencanaan Rekomendasi Hasil Analisis Perencanaan Rekomendasi Hasil
dan Pelaksanaan AnalisisPerencanaan dan Pelaksanaan AnalisisPerencanaan
1 1
4 Pembayaran Cicilan Sby dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Sby dan Pelaksanaan
59.316.000 59.316.000
Pokok dan Bunga Pembayaran Cicilan Dokumen Pokok dan Bunga Pembayaran Cicilan Dokumen
Pinjaman Pemerintah Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Pokok dan Bunga
Daerah pinjaman Pemerintah Daerah pinjaman Pemerintah
Daerah Daerah
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Analisis Perencanaan Rekomendasi Hasil Analisis Perencanaan Rekomendasi Hasil
1 1
5 dan Pelaksanaan Sby Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Sby Analisis Perencanaan
76.921.000 76.921.000
Pemberian Pinjaman dan Pelaksanaan Dokumen Pemberian Pinjaman dan Pelaksanaan Dokumen
Daerah Pemberian Pinjaman Daerah Pemberian Pinjaman
Daerah Daerah
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Analisis Perencanaan Rekomendasi Hasil Analisis Perencanaan Rekomendasi Hasil
1 1
6 dan Pelaksanaan Sby Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Sby Analisis Perencanaan
74.973.000 74.973.000
Penerimaan Kembali dan Pelaksanaan Dokumen Penerimaan Kembali dan Pelaksanaan Dokumen
Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali
Pinjaman Daerah Pinjaman Daerah
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Rekomendasi Hasil 1 Rekomendasi Hasil 1
7 Penyusunan Kebijakan Sby Penyusunan Kebijakan Sby
Penyusunan 202.304.000 Penyusunan 202.304.000
dan Alokasi Subsidi Dokumen dan Alokasi Subsidi Dokumen
Kebijakan dan Alokasi Kebijakan dan Alokasi
Subsidi Provinsi Subsidi Provinsi
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Analisis Perencanaan Rekomendasi Hasil 1 Analisis Perencanaan Rekomendasi Hasil 1
8 dan Penyaluran Bantuan Sby Analisis Perencanaan 626.261.910.000 dan Penyaluran Sby Analisis Perencanaan 626.261.910.000
Dokumen Dokumen
Keuangan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dan Penyaluran
Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan
95
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Program/ Kegiatan/ Sub Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan/ Target Kebutuhan Dana
No Lokasi Indikator kinerja Lokasi Indikator kinerja Penting
Kegiatan capaian (Rp.) Sub Kegiatan capaian (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Persentase Perangkat
Pengelolaan Data dan Pengelolaan Data dan Persentase Perangkat
Daerah di
Implementasi Sistem Implementasi Sistem Daerah di Lingkungan
f Sby Lingkungan 100 % Sby 100 %
Informasi Pemerintah 605.180.000 Informasi Pemerintah Pemerintah Provinsi 605.180.000
Pemerintah Provinsi
Daerah Lingkup Daerah Lingkup Jawa Timur yang
Jawa Timur yang
Keuangan Daerah Keuangan Daerah terlayani
terlayani
96
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Program/ Kegiatan/ Sub Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan/ Target Kebutuhan Dana
No Lokasi Indikator kinerja Lokasi Indikator kinerja Penting
Kegiatan capaian (Rp.) Sub Kegiatan capaian (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 1
3 Program Pengelolaan Sby Jumlah laporan Program Pengelolaan Sby Jumlah laporan
2.861.306.000 2.861.306.000
Barang Milik Daerah barang milik daerah Dokumen Barang Milik Daerah barang milik daerah Dokumen
97
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Program/ Kegiatan/ Sub Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan/ Target Kebutuhan Dana
No Lokasi Indikator kinerja Lokasi Indikator kinerja Penting
Kegiatan capaian (Rp.) Sub Kegiatan capaian (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
98
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Program/ Kegiatan/ Sub Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan/ Target Kebutuhan Dana
No Lokasi Indikator kinerja Lokasi Indikator kinerja Penting
Kegiatan capaian (Rp.) Sub Kegiatan capaian (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Total Pagu Indikatif Rancangan Awal RKPD 6.610.761.760.965,88 Total Pagu Indikatif Hasil Analisis Kebutuhan 6.610.761.760.965,88
99
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pembandingan antara
program/kegiatan, lokasi, indikator, target dan pagu indikatif Rancangan Awal RKPD
dengan Hasil Analisis Kebutuhan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2022 telah sesuai, dan dapat mengakomodir program/kegiatan,
lokasi, indikator, target dan kebutuhan anggaran BPKAD Provinsi Jawa Timur
Tahun 2022 dalam menjalankan visi dan misi Gubernur Jawa Timur sesuai dengan
tugas dan fungsi.
100
Tabel 2.5
Dukungan Perangkat Daerah dalam Pokok-Pokok Pikiran Dewan
PERANGKAT
URAIAN POKOK-POKOK Mitra PAGU
NO DAERAH TANGGAPAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
PIKIRAN Bidang ANGGARAN
TERKAIT
Prioritas Anggaran untuk
dilakukan melalui
menyelesaikan Sertifikasi Program
Sub Kegiatan Pengelolaan
Asset milik Pemerintah Pengelolaan Pengamanan Barang
1 BPKAD Rendalev Pengamanan Barang Milik 1.470.772.000
Provinsi Jawa Timur agar Barang Milik Milik Daerah
Barang Milik Daerah
menjadi kebutuhan prioritas Daerah
Daerah
di Tahun 2022 nanti.
Pada Tahun 2022,
Pemerintah Provinsi Jawa
Timur harus sudah
mempunyai data yang valid
terhadap jumlah keseluruhan
Asset milik Pemerintah
Provinsi Jawa Timur, dilakukan melalui
kemudian data yang sudah Sub Kegiatan
Optimalisasi
bersertifikat maupun yang Optimalisasi
Penggunaan,
belum bersertifikat, data yang Penggunaan, Program
Pengelolaan Pemanfaatan,
sudah dimanfaatkan dan Pemanfaatan, Pengelolaan
2 BPKAD Rendalev Barang Milik Pemindahtanganan, 120.008.000
yang belum dimanfaatkan. Pemindahtanganan, Barang Milik
Daerah Pemusnahan, dan
Sehingga kita dapat segera Pemusnahan, dan Daerah
Penghapusan Barang
mengambil langkah-langkah Penghapusan
Milik Daerah
untuk mempertahankan dan Barang Milik
memanfaatkan Asset baik Daerah
melalui kerjasama dengan
pihak Kab/kota maupun
dengan pihak ketiga, agar
dapat memberikan manfaat
dan kontribusi bagai
masyarakat Jawa Timur.
101
PERANGKAT
URAIAN POKOK-POKOK Mitra PAGU
NO DAERAH TANGGAPAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
PIKIRAN Bidang ANGGARAN
TERKAIT
Upaya penanggulangan
kemiskinan membutuhkan
ketersediaan sumberdaya dan
perbaikan dalam pengelolaan
anggaran pemerintah,
dengan mengalihkan
dilakukan melalui
pengeluaran yang tidak
sub kegiatan
produktif dan memperbesar
Koordinasi dan
pengeluaran yang dinikmati
Penyusunan Program Koordinasi dan Koordinasi dan
oleh sebagian besar Bappeda,
Rendalev, Regulasi serta Pengelolaan Penyusunan Penyusunan Regulasi
4 masyarakat. Selain itu juga BPKAD, Dinsos, 350.003.000
PPM Kebijakan Bidang Keuangan Rencana Anggaran serta Kebijakan
menumbuhkan dan DPMD
Anggaran sesuai Daerah Daerah Bidang Anggaran
memberdayakan
dengan
kelembagaan bagi
kewenangan
masyarakat miskin, sehingga
BPKAD
mampu memanfaatkan
berbagai peluang yang ada
dan mampu berkontribusi
secara optimal dalam proses
pembangunan di tengah dan
setelah pandemic covid 19.
102
PERANGKAT
URAIAN POKOK-POKOK Mitra PAGU
NO DAERAH TANGGAPAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
PIKIRAN Bidang ANGGARAN
TERKAIT
103
Pada pokok pikiran Prioritas Anggaran untuk menyelesaikan Sertifikasi Asset
milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar menjadi kebutuhan prioritas di Tahun 2022
nanti BPKAD menjalankan Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Sub Kegiatan Pengamanan
Barang Milik Daerah sesuai dengan kewenangan BPKAD.
Untuk pokok pikiran Pada Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus
sudah mempunyai data yang valid terhadap jumlah keseluruhan Asset milik
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian data yang sudah bersertifikat maupun
yang belum bersertifikat, data yang sudah dimanfaatkan dan yang belum
dimanfaatkan. Sehingga kita dapat segera mengambil langkah-langkah untuk
mempertahankan dan memanfaatkan Asset baik melalui kerjasama dengan pihak
Kab/kota maupun dengan pihak ketiga, agar dapat memberikan manfaat dan
kontribusi bagai masyarakat Jawa Timur, BPKAD melaksanakan Program Pengelolaan
Barang Milik Daerah, Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sub Kegiatan
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik Daerah.
Pada pokok pikiran Belanja OPD yang memang mendorong dan mendukung
pertumbuhan ekonomi pasca Pandemi Covid 19, agar ada prosentase penambahan
anggaran di Tahun 2022. Sebagai contoh bidang UMKM yang bisa mendongkrak
pertumbuhan ekonomi harus menjadi prioritas, sehingga dibutuhkan ketersediaan
sumberdaya dan perbaikan dalam pengelolaan anggaran pemerintah. BPKAD
melaksanakan Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Koordinasi dan
Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan
Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran sesuai dengan kewenangan BPKAD.
Selain itu juga dalam upaya menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan
bagi masyarakat miskin, sehingga mampu memanfaatkan berbagai peluang yang ada
dan mampu berkontribusi secara optimal dalam proses pembangunan di tengah dan
setelah pandemic covid 19, dengan mengalihkan pengeluaran yang tidak produktif
dan memperbesar pengeluaran yang dapat dinikmati oleh masyarakat. BPKAD
melaksanakan Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Koordinasi dan
Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan
Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran sesuai dengan kewenangan BPKAD.
104
Sedangkan pada pokok pikiran Bahwa selama ini dalam pengalokasian Belanja
Pegawai belum wajar dan terukur, sehingga berdampak SiLPA, oleh karena itu
Program perencanaan, pengolahan sistem informasi data dan pengadaan Aparatur
Sipil Negara (ASN) harus berdasarkan data base yang valid, BPKAD melaksanakan
Program Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Koordinasi dan
Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
105
BAB III
106
terjalin hubungan keselarasan yang saling melengkapi mulai dari proses perencanaan
program kegiatan dan perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban
dan pelaporan dengan tetap berpedoman kepada Kebijakan Nasional, sebagaimana
tabel berikut :
107
3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
Tujuan, adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi Kepala Daerah dan memperhatikan
dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat
menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa mendatang sesuai tujuan
yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan
semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.
Memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan
akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah,
maka perlu ditetapkan tujuan Rencana Kerja-BPKAD yang bersinergi dengan Rencana
Strategis 5 (lima) tahunan, yaitu “Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota yang
partisipatoris di Jawa Timur”.
Sasaran, adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dan dapat diukur melalui
indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga
bersinergi dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk mewujudkan adanya
sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan sasaran
organisasi, yaitu :
1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Jawa Timur ;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota se Jawa Timur.
Target tujuan dan sasaran BPKAD Provinsi Jawa Timur tahun 2021, adalah
sebagaimana tabel berikut:
108
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022
109
Indikator Target Indikator Target
No Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan
Tujuan Tujuan Sasaran Sasaran
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
Tanggapan Pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Penyusunan Pelaporan dan
Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran
Administrasi Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah SKPD
110
Indikator Target Indikator Target
No Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan
Tujuan Tujuan Sasaran Sasaran
Monitoring, Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja Pegawai
Penyediaan Bahan/Material
111
Indikator Target Indikator Target
No Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan
Tujuan Tujuan Sasaran Sasaran
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
112
Indikator Target Indikator Target
No Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan
Tujuan Tujuan Sasaran Sasaran
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Perizinan
Alat Angkutan Darat Tak
Bermotor
Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
Meningkatnya Persentase 20% Program Pengelolaan Koordinasi dan Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan KUA
kualitas SOP Keuangan Daerah Rencana Anggaran Daerah dan PPAS
pengelolaan Pengelolaan Koordinasi dan Penyusunan
keuangan dan Keuangan
Perubahan KUA dan Perubahan
aset daerah Daerah yang
Provinsi Jawa terstandar PPAS
Timur Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi RKA-SKPD
Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
113
Indikator Target Indikator Target
No Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan
Tujuan Tujuan Sasaran Sasaran
Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi DPA- SKPD
Penyiapan, Pelaksanaan
Pengendalian dan Penerbitan
Anggaran Kas dan SPD
Penatausahaan Pembiayaan
Daerah
114
Indikator Target Indikator Target
No Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan
Tujuan Tujuan Sasaran Sasaran
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi, Supervisi,
Monitoring, dan Evaluasi
Pengelolaan Dana Perimbangan
dan Dana Transfer Lainnya
Koordinasi, Pelaksanaan
Kerjasama dan Pemantauan
Transaksi Non Tunai dengan
Lembaga Keuangan Bank dan
Lembaga Keuangan Bukan Bank
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)
Koordinasi Pelaksanaan Piutang
dan Utang Daerah yang Timbul
Akibat Pengelolaan Kas,
Pelaksanaan Analisis Pembiayaan
dan Penempatan Uang Daerah
sebagai Optimalisasi Kas
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Serta
Pemungutan dan Pemotongan
Atas SP2D dengan Instansi Terkait
115
Indikator Target Indikator Target
No Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan
Tujuan Tujuan Sasaran Sasaran
Penyusunan Petunjuk Teknis
Administrasi Keuangan yang
Berkaitan dengan Penerimaan
dan Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan
116
Indikator Target Indikator Target
No Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan
Tujuan Tujuan Sasaran Sasaran
Koordinasi dan Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi dan
Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi
Penyusunan Tanggapan/Tindak
Lanjut terhadap LHP BPK atas
Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan
Kerugian Daerah
Penyusunan Kebijakan dan
Panduan Teknis Operasional
Penyelenggaraan Akuntansi
Pemerintah Daerah
Penyusunan Sistem dan Prosedur
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah
Penyusunan Kebijakan
Pengelolaan Barang Milik Daerah
119
Indikator Target Indikator Target
No Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan
Tujuan Tujuan Sasaran Sasaran
Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah
Persentase 100% Meningkatnya Persentase 100 % Program Pengelolaan Pembinaan Pengelolaan Evaluasi Rancangan Peraturan
partisipasi kualitas Keputusan Keuangan Daerah Keuangan Daerah Daerah tentang Pajak dan
Kab/Kota di pengelolaan Gubernur Kabupaten/Kota Retribusi Kabupaten/Kota
Jawa Timur keuangan tentang hasil
Evaluasi Rancangan Peraturan
dalam daerah evaluasi
bidang Kab/Kota se raperda APBD, Daerah tentang APBD
Pengelolaan Jawa Timur PAPBD dan Kabupaten/Kota dan Rancangan
Keuangan Pertanggungja Peraturan Kepala Daerah tentang
daerah waban Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
pelaksanaan
APBD Evaluasi Rancangan Peraturan
Kabupaten/ Daerah tentang Perubahan APBD
Kota Kabupaten/Kota dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD
Kabupaten/Kota
120
Indikator Target Indikator Target
No Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan
Tujuan Tujuan Sasaran Sasaran
Konsultasi dan Koordinasi
Pembinaan Penyusunan dan
Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
Konsultasi dan Koordinasi
Pembinaan Penyusunan dan
Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD
Kabupaten/Kota
Konsultasi dan Koordinasi
Pembinaan Penyusunan dan
Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota
121
Indikator Target Indikator Target
No Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan
Tujuan Tujuan Sasaran Sasaran
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Konsolidasian Provinsi dan
Kabupaten/Kota dan Statistik
Keuangan Pemerintahan Daerah
122
3. 3. Program dan Kegiatan
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi
oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua
kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Program
kerja BPKAD Provinsi Jawa Timur SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD) mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan Perda tentang APBD,
Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka
BPKAD Provinsi Jawa Timur dalam menyusun programnya bersifat reguler,
mengkoordinir dan memfasilitasi PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
124
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan total pagu sebesar
Rp.2.861.306.000 yang dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan yaitu :
a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan pagu sebesar
Rp.2.861.306.000 yang bersumber dari APBD.
125
Tabel 3.2.
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 serta Prakiraan Maju Tahun 2023
126
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Tahun Anggaran 2022
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran 2023
Indikator
Kode Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Target Target
Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Jumlah dokumen RKA Perubahan
XXX0110103 Perubahan RKA-SKPD Sby 1 dokumen 12.127.000 APBD 1 dokumen 12.127.000
1 1
XXX0110104 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA Sby 4.758.000 APBD 4.758.000
Dokumen Dokumen
127
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Tahun Anggaran 2022
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran 2023
Indikator
Kode Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Target Target
Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
128
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Tahun Anggaran 2022
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran 2023
Indikator
Kode Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Target Target
Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1
XXX0110302 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Aset Sby 8.238.000 APBD 8.379.000
Dokumen Dokumen
XXX0110305 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Kegiatan Rekonsiliasi dan 28 28
Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan KIB A, B, C, D, E, F dan Laporan Sby Kegiatan 4.093.000 APBD Kegiatan 4.163.000
dan dan
Persediaan Laporan Laporan
XXX0110306 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Jumlah Laporan Neraca
Sby 2 Laporan 0 APBD 2 Laporan 0
SKPD
129
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Tahun Anggaran 2022
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran 2023
Indikator
Kode Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Target Target
Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
130
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Tahun Anggaran 2022
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran 2023
Indikator
Kode Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Target Target
Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1
XXX01106 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kearsipan Sby 10.730.286.000 APBD 10.914.649.000
Dokumen Dokumen
XXX0110603 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga jumlah paket pengadaan Sby 2 Paket 810.982.000 APBD 2 Paket 824.916.000
XXX0110607 Penyediaan Bahan/Material jumlah paket pengadaan Sby 2 Paket 45.599.000 APBD 2 Paket 46.382.000
XXX0110608 Fasilitasi Kunjungan Tamu jumlah paket pengadaan Sby 2 Paket 292.943.000 APBD 2 Paket 297.976.000
131
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Tahun Anggaran 2022
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran 2023
Indikator
Kode Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Target Target
Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
XXX0110705 Pengadaan Mebel Jumlah Mebel Sby 1 set 140.476.000 APBD 1 set 142.889.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah sarana dan prasarana gedung
XXX0110710 Sby 1 unit 952.358.000 APBD 1 unit 968.721.000
Kantor atau Bangunan Lainnya kantor atau bangunan lainnya.
132
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Tahun Anggaran 2022
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran 2023
Indikator
Kode Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Target Target
Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
XXX0110801 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pengiriman dokumen Sby 1 Paket 468.893.000 APBD 1 Paket 476.949.000
XXX0110804 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Jasa Sby 2 Paket 6.405.680.000 APBD 2 Paket 6.660.354.000
133
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Tahun Anggaran 2022
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran 2023
Indikator
Kode Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Target Target
Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
XXX0110902 Jumlah Jasa Sby 1 Paket 465.471.000 APBD 1 Paket 473.468.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
134
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Tahun Anggaran 2022
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran 2023
Indikator
Kode Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Target Target
Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
135
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Tahun Anggaran 2022
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran 2023
Indikator
Kode Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Target Target
Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
136
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Tahun Anggaran 2022
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran 2023
Indikator
Kode Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Target Target
Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Jumlah Dokumen Peraturan Daerah
Daerah tentang Perubahan APBD dan tentang Perubahan APBD dan Peraturan 2 2
5020210108 Sby 581.376.000 APBD 591.365.000
Peraturan Kepala Daerah tentang Kepala Daerah tentang Penjabaran Dokumen Dokumen
Penjabaran Perubahan APBD Perubahan APBD
137
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Tahun Anggaran 2022
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran 2023
Indikator
Kode Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Target Target
Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Jumlah Dokumen Draft Kepgub tentang
tentang APBD Kabupaten/Kota dan
Hasil Evaluasi Atas Raperda tentang 38 38
5020210202 Rancangan Peraturan Kepala Daerah Sby 289.850.000 APBD 294.830.000
APBD dan Raper KDH tentang Dokumen Dokumen
tentang Penjabaran APBD
Penjabaran APBD Kab/Kota
Kabupaten/Kota
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Draft Kepgub tentang
tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota Hasil Evaluasi Atas Raperda tentang
38 38
5020210203 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Perubahan APBD dan Raper KDH Sby 300.759.000 APBD 305.930.000
Dokumen Dokumen
tentang Penjabaran Perubahan APBD tentang Penjabaran Perubahan APBD
Kabupaten/Kota Kab/Kota
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Draft Kepgub tentang
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Hasil Evaluasi Atas Raperda tentang
APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Pertanggungjjawaban Pelaksanaan APBD 38 38
5020210204 Sby 297.658.000 APBD 302.772.000
Peraturan Kepala Daerah tentang dan Raper KDH tentang Penjabaran Dokumen Dokumen
Penjabaran Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Kab/Kota
138
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Tahun Anggaran 2022
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran 2023
Indikator
Kode Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Target Target
Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah Rancangan Perda dan Perkada
Asistensi Pengelolaan Keuangan
5020210205 APBD, Perubahan APBD dan Sby 12 Laporan 0 APBD 12 Laporan 0
Kabupaten/Kota
Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota
Jumlah Berita Acara/Notulen Rapat
Koordinasi Penyusunan Laporan
Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Pertanggungjawaban Keuangan, 5 5
5020210206 Sby 197.555.000 APBD 200.949.000
Daerah Penyusunan APBD , Penyusunan P.APBD, Dokumen Dokumen
Pengelolaan Keuangan Daerah, Regulasi
Keuangan Daerah
139
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Tahun Anggaran 2022
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran 2023
Indikator
Kode Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Target Target
Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan
Penyusunan dan Evaluasi Rancangan
Jumlah Laporan Konsultasi dan
Peraturan Daerah tentang Perubahan
Koordinasi Pembinaan terkait
5020210209 APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Sby 3 Laporan 341.039.000 APBD 3 Laporan 346.898.000
Permasalahan Perubahan APBD yang
Peraturan Kepala Daerah tentang
ada di Kabupaten/Kota
Penjabaran Perubahan APBD
Kabupaten/Kota
Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan
Penyusunan dan Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Jumlah Laporan Konsultasi dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Koordinasi Pembinaan terkait
5020210210 Sby 3 Laporan 239.130.000 APBD 3 Laporan 243.238.000
Kabupaten/Kota dan Rancangan Permasalahan Pertanggungjawaban
Peraturan Kepala Daerah tentang APBD yang ada diKabupaten/Kota
Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
140
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Tahun Anggaran 2022
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran 2023
Indikator
Kode Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Target Target
Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pembinaan Implementasi Sistem Jumlah Laporan pelaksanaan
5020210211 Informasi Pemerintahan Daerah bidang Pembinaan SIPD bidang keuangan Sby 4 Laporan 0 APBD 4 Laporan 0
Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Kab/Kota
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah
Keuangan Pemerintah Daerah
Daerah Konsolidasi Provinsi dan
5020210212 Konsolidasian Provinsi dan Sby 1 Laporan 242.908.000 APBD 1 Laporan 247.081.000
Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan
Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan
Pemerintah Daerah
Pemerintahan Daerah
Jumlah Dokumen SPD, SP2D (Gaji, UP,
Koordinasi dan Pengelolaan GU, TU, LS), SPJ, dan SKPP serta 508 508
50202103 Laporan Posisi Kas, Laporan Sby Dokumen 5.195.530.000 APBD Dokumen 5.284.799.000
Perbendaharaan Daerah
Penerimaan dan Pengeluaran Kas, dan
Laporan Aliran Kas
Jumlah Laporan Berita Acara Posisi Kas
5020210301 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Sby 12 Laporan 1.032.495.000 APBD 12 Laporan 1.050.235.000
Daerah
141
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Tahun Anggaran 2022
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran 2023
Indikator
Kode Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Target Target
Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
142
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Tahun Anggaran 2022
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran 2023
Indikator
Kode Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Target Target
Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang
Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan
5020210308 Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Jumlah Laporan Berita Acara Sby 1 Laporan 6.839.000 APBD 1 Laporan 6.956.000
Penempatan Uang Daerah sebagai
Optimalisasi Kas
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Jumlah Laporan Berita Acara Rekon
5020210309 Sby 95 Laporan 219.730.000 APBD 95 Laporan 223.505.000
Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Penerimaan dan Pengeluaran
Terkait
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi
Keuangan yang Berkaitan dengan
5020210310 Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Jumlah Laporan SP2D, SPJ dan SKPP Sby 12 Laporan 1.498.299.000 APBD 12 Laporan 1.524.042.000
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Sub Kegiatan
Jumlah Laporan Pembinaan
Pembinaan Penatausahaan Keuangan
5020210311 Penatausahaan Keuangan Pemerintah Sby 1 Laporan 0 APBD 1 Laporan 0
Pemerintah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
143
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Tahun Anggaran 2022
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran 2023
Indikator
Kode Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Target Target
Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah Dokumen Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi 2 2
50202104 APBD dan Rapergub tentang Sby Dokumen 1.823.669.000 APBD Dokumen 1.855.003.000
dan Pelaporan Keuangan Daerah
Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
144
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Tahun Anggaran 2022
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran 2023
Indikator
Kode Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Target Target
Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan
Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan
Peraturan Daerah tentang
Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pelaksanaan APBD Provinsi dan 2 2
5020210405 Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Sby Dokumen 1.029.312.000 APBD Dokumen 1.046.997.000
Rancangan Peraturan Gubernur tentang
Daerah tentang Penjabaran
Penjabaran Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pelaksanaan APBD
Provinsi
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Jumlah Dokumen Tindak Lanjut
1 1
5020210406 terhadap LHP BPK atas Laporan terhadap LHP BPK atas Laporan Sby Dokumen 14.239.000 APBD Dokumen 14.483.000
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi,
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian
Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan
5020210407 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Sby 1 Laporan 18.965.000 APBD 1 Laporan 19.290.000
Perbendaharaan dan Tuntutsn Kerugian
Kerugian Daerah
Daerah
145
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Tahun Anggaran 2022
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran 2023
Indikator
Kode Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Target Target
Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Jumlah Peraturan Gubernur atau Revisi
1 1
5020210409 Teknis Operasional Penyelenggaraan Peraturan Gubernur terkait Kebijakan Sby Dokumen 13.104.000 APBD Dokumen 13.329.000
Akuntansi Pemerintah Daerah Akuntansi
Penyusunan Sistem dan Prosedur Jumlah Peraturan Gubernur atau Revisi
1 1
5020210410 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Peraturan Gubernur terkait Kebijakan Sby Dokumen 104.121.000 APBD Dokumen 105.910.000
Pemerintah Daerah Akuntansi
146
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Tahun Anggaran 2022
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran 2023
Indikator
Kode Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Target Target
Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
147
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Tahun Anggaran 2022
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran 2023
Indikator
Kode Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Target Target
Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil
1 1
5020210507 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Sby Dokumen 202.304.000 APBD Dokumen 205.779.000
Subsidi Provinsi
Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil
Analisis Perencanaan dan Penyaluran 1 1
5020210508 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Sby Dokumen 626.261.910.000 APBD Dokumen 676.265.282.000
Bantuan Keuangan
Bantuan Keuangan
Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Jumlah Laporan Analisa Data Bidang
5020210601 Sby 1 Laporan 116.773.000 APBD 1 Laporan 118.779.000
Keuangan Daerah Keuangan Daerah
148
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Tahun Anggaran 2022
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran 2023
Indikator
Kode Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Target Target
Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah Laporan Implementasi dan
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem
Pemeliharaan Sistem Informasi
5020210602 Informasi Pemerintah Daerah Bidang Sby 1 Laporan 6.549.000 APBD 1 Laporan 6.661.000
Pemerintah Daerah Bidang Keuangan
Keuangan Daerah
Daerah
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah
5020210603 Daerah Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pembinaan Sby 1 Laporan 481.858.000 APBD 1 Laporan 490.137.000
Pemerintah Provinsi
149
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Tahun Anggaran 2022
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran 2023
Indikator
Kode Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Target Target
Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
150
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Tahun Anggaran 2022
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran 2023
Indikator
Kode Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Target Target
Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
151
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa memperhatikan visi “Terwujudnya
Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola
Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong
Royong “ dan misi ketiga “Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka,
Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial
yang menghargai prinsip Kebhinekaan“ Gubernur Jawa Timur serta tujuan
“Terwujudnya pemerintahan yang baik“ dan sasaran “Terwujudnya Tata Kelola
Pemerintahan yang Akuntabel“, maka Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Tahun 2020 telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi BPKAD. Sedangkan untuk
Prakiraan Maju Tahun 2023 dengan mempertimbangkan inflasi dari Tahun 2021 dan
kebutuhan untuk menunjang pencapaian target program/kegiatan pada Tahun 2022.
152
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Tabel 4.1
Prioritas Perangkat Daerah
Program Pagu Anggaran
Nawa Bakti Satya Program Nomenklatur Kegiatan Sub Kegiatan
Icon PD 2022
154
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi
Jawa Timur Tahun 2022, merupakan rencana kerja tahunan yang disusun untuk menjabarkan
Rencana Strategis BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, dan dalam rangka mendukung
tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah, target dan sasaran pembangunan daerah yang telah
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur
Tahun 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Jawa Timur Tahun 2019-2024. Selain itu, Renja - BPKAD Provinsi Jawa Timur juga merupakan
dokumen perencanaan tahunan yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menentukan arah
dan rencana ke depan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta kemampuan
sumber daya dan pembiayaan yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2022.
Rencana Kerja BPKAD, sebagai salah satu sarana tata kelola organisasi yang dapat
dipergunakan, untuk :
a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah
ditetapkan serta menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan dan
anggaran dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan;
b. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis dan merencanakan program
kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi
c. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program dan kegiatan yang
telah disusun ;
d. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari
penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan
pelaporan ;
e. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan
antar PD, sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan lebih cepat dan
tepat ;
155