Juknis Penyaluran BSP Melalui PT Pos

PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYALURAN DANA
BANTUAN PROGRAM SEMBAKO
TAHUN 2022
PT POS INDONESIA (PERSERO)

2022
Lembar Pengesahan
Bandung, 17 Februari 2022
Disetujui, Diperiksa, Disusun oleh,

Ketua Tim Pelaksana Ketua Bidang Pengelolaan
Penyaluran Dana Bantuan Pembayaran dan SOP
Program Sembako
…………………….
Hendra Sari Tri Aulad NIPPOS. ..……….
NIPPOS. 972 NIPPOS. 971324633
Nomor : 76/TP-dana bantuan
program sembako
PETUNJUK PELAKSANAAN /0121
PENYALURAN DANA Dokumen : Penyaluran Dana
BANTUAN PROGRAM SEMBAKO Bantuan Program
TAHUN 2022 Sembako
PT POS INDONESIA (PERSERO) Halaman : Halaman 3 dari 37
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ..................................................................................................................................... 3
BAB I KETENTUAN UMUM ............................................................................................................. 4
1.1. Pendahuluan ..................................................................................................................... 4
1.2. Pengertian Istilah .............................................................................................................. 4
1.3. Formulir ............................................................................................................................. 5
1.4. Peran dan Tanggungjawab ............................................................................................... 5
1.5. Proses Pengelolaan Data KPM ......................................................................................... 7
1.6. Sarana dan Prasarana ...................................................................................................... 7
1.7. Pelaksanaan Pengamanan ............................................................................................... 8
1.8. Daftar Nominatif dan Cekpos Digital .................................................................................. 8
1.9. Persiapan Pembayaran dengan Antaran Langsung .......................................................... 8
1.10. Persiapan Pembayaran di KCU, KC dan KCP ................................................................... 8
1.11. Proses Pembuatan Danom dan Surat Pemberitahuan ...................................................... 8
1.12. Penerimaan Dana Bantuan Program Sembako ................................................................. 8
1.13. Sistem dan Aplikasi Pembayaran Dana Bantuan Program Sembako ................................ 8
1.14. Pelaksanaan Pembayaran Dana Bantuan Program Sembako .......................................... 9
1.15. Pelaporan.......................................................................................................................... 9
1.16. Protokol Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) .............................................................. 9
1.17. Persyaratan Juru Bayar ................................................................................................... 10
BAB II PERAN DAN FUNGSI KANTOR PUSAT ........................................................................... 12
2.1 Peran dan Fungsi Kantor Pusat ...................................................................................... 12
2.2. Penerimaan Droping dan Pengembalian Dana................................................................ 13
BAB III PENATAUSAHAAN DI KCU/KC ....................................................................................... 16
3.1. Penerimaan Daftar Nominatif Pembayaran (Danom) Dana Bantuan Sembako......... ...... 16
3.2. Pendaftaran User Juru Bayar .......................................................................................... 16
3.3. Persiapan Pembayaran .................................................................................................. 16
3.4. Pelaksanaan Pembayaran di Kantorpos.......................................................................... 16
3.5. Pelaksanaan Pembayaran di Komunitas ........................................................................ 16
3.6. Pelaksanaan Pembayaran Diantar Langsung.................................................................. 20
3.7. Pelaksanaan Pembayaran Mode Offline ......................................................................... 22
3.8. Tata Cata Pembatalan Cekpos Digital ............................................................................. 23
BAB IV PENATAUSAHAAN DI REGIONAL .................................................................................. 25
4.1. Persiapan Pembayaran ................................................................................................... 25
4.2. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan ............................................................................... 25
BAB V KONDISI KHUSUS............................................................................................................. 26
5.1 Penanganan Kondisi Khusus .......................................................................................... 26
BAB VI CONTACT PERSON ......................................................................................................... 29
6.1 Contact Person Penyaluran Dana Bantuan Program Sembako ....................................... 29
LAMPIRAN - LAMPIRAN ............................................................................................................... 30
program sembako
TAHUN 2022 Sembako
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
BAB I
KETENTUAN UMUM
1.1. PENDAHULUAN
PT Pos Indonesia (Persero) ditunjuk kembali oleh Pemerintah c.q Kementerian Sosial Republik
Indonesia untuk melakukan pembayaran dana bantuan program sembako tahun 2022 untuk
masyarakat dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Pemerintah cq. Kemensos RI.
1.2. PENGERTIAN ISTILAH
1.2.1 Penyaluran Dana Bantuan Program Sembako adalah Program Pemberian Bantuan
Sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan Pemerintah.
1.2.2 Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah para penerima
bantuan berdasarkan data yang disampaikan oleh pihak Kemensos RI.
1.2.3 Surat Pemberitahuan adalah surat yang berisi informasi tahapan peneriman dana
bantuan program sembako kepada KPM yang diantar ke alamat baik secara langsung
atau melalui aparat RT/RW setempat.
1.2.4 Uang adalah sejumlah dana yang diberikan kepada KPM sebesar Rp200.000,00 (dua
ratus ribu rupiah) per bulan.
1.2.5 Pembayaran dilakukan per 3 bulan sekaligus dengan total dana yang diberikan
sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
1.2.6 Juru Bayar adalah karyawan organik, non organik, oranger atau pihak ketiga lainnya
(ojek online, karangtaruna, pendamping PKH, aparatur kelurahan, dll) yang ditunjuk
oleh KCU/KC setempat berdasarkan perikatan dua belah pihak, yang bertugas untuk
melaksanakan pembayaran Dana Bantuan Program Sembako kepada Keluarga
Penerima Manfaat.
1.2.7 Cekpos Digital adalah nomor seri yang bersifat rahasia pribadi yang diberikan kepada
KPM untuk menerima dana bantuan program sembako dalam satu periode tertentu
berbasis giropos.
1.2.8 KTP-el Penerima Bantuan adalah bukti diri yang sah yaitu yang dikeluarkan oleh
Pemerintah.
1.2.9 Divisi Korporat Komunitas yang adalah Divisi yang bertanggungjawab atas
pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Program Sembako.
1.2.10 KCU/KC/KCP adalah Kantorpos yang berfungsi melakukan pelaksanaan pembayaran
dana bantuan program sembako .
1.2.11 KCU/KC/KCP terdiri dari Kantorpos Cabang Utama, Kantorpos Cabang dan Kantorpos
Cabang Pembantu
1.2.12 Jadwal Pembayaran adalah waktu pembayaran yang ditetapkan oleh KCU/KC/KCP
sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
1.2.13 Monitoring Realisasi adalah menu pada web reporting dana bantuan program
sembako yang memuat alokasi, realisasi dan sisa pembayaran dana bantuan program
sembako setiap hari secara real time.
1.2.14 Masa Bayar adalah rentang waktu pembayaran dana bantuan program sembako yang
ditetapkan oleh Kemensos.
1.2.15 Penghentian Akhir Masa Bayar adalah penghentian pembayaran dana bantuan
program sembako sesuai masa pembayaran yang disepakati dengan Kemensos
sehingga dana tidak dapat dibayarkan kepada KPM.
1.2.16 Pos Giro Cash adalah adalah sebuah aplikasi berbasis android sebagai tool
pembayaran yang dapat langsung mengirimkan konfirmasi ke basis data.
1.2.17 Pusat Rekonsiliasi Data yang selanjutnya disingkat PRD adalah unit kerja di SGLK
Jakarta yang memiliki fungsi pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan
program sembako
TAHUN 2022 Sembako
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
rekonsiliasi data dalam melaksanakan aktivitas pemrosesan dana bantuan program

sembako .
1.2.18 Core Giro System yang selanjutnya disingkat CGS adalah sistem yang digunakan
sebagai backbone dalam proses pengelolaan pelayanan transaksi keuangan berbasis
rekening Giropos yang dapat merekam semua data, baik data berhubungan dengan
transaksi maupun data pelanggan.
1.2.19 Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang
disingkat OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memantau
transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan
menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web
yang terkoneksi dengan jaringan PT Pos Indonesia (Persero).
1.2.20 Face Recognition adalah teknologi yang mampu mencocokkan wajah manusia dari
gambar digital atau bingkai video dengan database wajah, biasanya digunakan untuk
mengotentifikasi pengguna melalui layanan verifikasi ID yang dipersiapkan oleh PT
Pos Indonesia (Persero) bekerja sama Disdukcapil.
1.2.21 Geotagging adalah teknologi yang dimanfaatkan untuk merekam data digital lokasi
pembayaran / rumah KPM penerima dana bantuan program sembako, data hasil
perekaman dikirim ke server/database.
1.3. FORMULIR
1.3.1 Daftar Nominatif yang selanjutnya disebut Danom adalah Daftar Penerima Bantuan
yang ditetapkan oleh Pemerintah per Kelurahan/Desa, yang berfungsi sebagai daftar
bukti pembayaran dana bantuan program sembako.
1.3.2 BAST dana bantuan program sembako adalah Berita Acara Serah Terima data
penerima dana bantuan program sembako dari Kemensos RI ke PT Pos Indonesia
(Persero).
1.3.3 Laporan Rekap Per-Danom adalah laporan yang digunakan sebagai buku bantu untuk
menunjukan rekap daftar realisasi pembayaran per Danom yang diserahkan ke setiap
Juru Bayar. Laporan tersebut akan membandingkan antara alokasi (yang dientri ketika
penyerahan Danom) dan realisasi pembayaran termasuk berapa sisa cekpos yang
tersedia (ketika akhir dinas Juru Bayar melaporkan kepada Supervisor Pelayanan
Outlet & Opr.Cabang).
1.3.4 Laporan Detil adalah laporan yang di-generate oleh sistem yang menunjukan rincian
cekpos yang dibayarkan oleh setiap Juru Bayar. Laporan tersebut dicetak terpisah
untuk masing-masing pengantar dan digunakan untuk memvalidasi realisasi
pembayaran untuk dibandingkan dengan Danom fisik yang berisi tanda tangan KPM.
1.3.5 Laporan Rekap Cekpos adalah laporan yang berisi rekap akumulasi realisasi
pembayaran untuk setiap pengantar. Laporan ini menunjukan keseluruhan daftar
realisasi pembayaran per Juru Bayar sehingga dapat menginformasikan jumlah total
pembayaran di KCU/KC/KCP sesuai dengan tanggal pembayaran.
1.4. PERAN DAN TANGGUNGJAWAB

1.4.1. Kantor Pusat
Kantor Pusat berperan sebagai penanggung jawab produk yang menentukan
kebijakan bisnis, operasi dan sistem teknologi, melibatkan unit-unit berikut:
a. Divisi Korporat / Komunitas, sebagai Divisi yang bertanggungjawab di bidang
kebijakan bisnis dan operasi penyaluran dana bantuan program sembako .
program sembako
TAHUN 2022 Sembako
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
b. Divisi Human Capital Services merupakan Divisi yang bertanggungjawab dalam

hal kebijakan pemenuhan kebutuhan SDM guna kelancaran pelaksanaan
pembayaran dana bantuan program sembako .
c. Divisi Outlet Layanan Jasa Keuangan merupakan Divisi yang bertanggungjawab
dalam hal kebijakan operasi dan keamanan pembayaran dana bantuan program
sembako .
d. Divisi DEVOPS merupakan divisi yang merancang sistem Aplikasi Jasa
Keuangan.
e. Divisi Application Operation merupakan Divisi yang mengawal pelaksanaan
implementasi aplikasi pembayaran Dana Bantuan Program Sembako kepada
penerima bantuan.
f. Divisi Treasury and Tax merupakan Divisi yang mengatur ketersediaan dana guna
pembayaran dana bantuan program sembako di KCU/KC/KCP.
g. Divisi Akuntansi merupakan Divisi yang bertanggungjawab dalam hal kebijakan
pencatatan dan pertanggungan keuangan pembayaran dana bantuan program
sembako , pencatatan dan pertanggungan atribusi imbal jasa pembayaran dana
bantuan program sembako dan melakukan rekonsiliasi nasional dengan Divisi
Korporat / Komunitas dan Divisi Treasury and Tax.
h. Divisi Manajemen Keuangan merupakan divisi yang bertanggungjawab dalam hal
kebijakan pencatatan dan pengeluaran biaya atas pelaksanaan dana bantuan
program sembako .
i. Divisi DEVOPS bertanggungjawab dalam hal pengelolaan data, reporting dan
dashboard layanan dana bantuan program sembako.
1.4.2. Kantor Regional
a. Bidang Bisnis
1) Sebagai unit yang mengawal pelaksanaan kebijakan bisnis dan operasi
sekaligus melakukan monitoring pelaksanaan implementasi dan kelancaran
layanan penyaluran dana bantuan program sembako di KCU/KC/KCP yang
ada di wilayah kerjanya.
2) Membuat laporan kompilasi pelaksanaan pembayaran dana bantuan program
sembako dari seluruh Unit Pelaksana Teknis yang ada di wilayah kerja
masing-masing.
3) Melakukan rekonsiliasi transaksi keuangan dengan bagian Akuntansi pada
setiap akhir bulan.
b. Bagian Operasi Teknologi Informasi dan Umum
1) Memenuhi kebutuhan transportasi dan keamanan guna kelancaran
pelaksanaan pembayaran dana bantuan program sembako .
2) Mengalokasi anggaran biaya transportasi dan keamanan yang berkaitan
dengan pelaksanaan pembayaran dana bantuan program sembako .
1.4.3. KCU / KC / KCP

a. Merupakan unit kerja yang berperan dan bertanggungjawab pada tataran
operasional untuk membayarkan dana kepada KPM.
b. Untuk Pembayaran dengan Pola antaran ke alamat KPM, KCU/KC/KCP dengan
membawa Surat Pemberitahuan dan Danom (10 KPM) per Danom dengan
maskimal 4 DANOM sekali bawa untuk masing-masing juru bayar.
program sembako
TAHUN 2022 Sembako
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
c. Untuk pembayaran melalui komunitas dan Kantorpos KCU/KC/KCP melakukan

pendistribusian Surat Pemberitahuan kepada KPM yang disampaikan oleh
KCU/KC/KCP melalui Juru Bayar.
d. Memberikan panjar kerja kepada juru bayar yang ditunjuk dengan menggunakan
buku serah terima.
e. Melakukan pengawasan dan pencocokan antara Daftar Rekap Realisasi dan SAP
dengan Danom dana bantuan program sembako yang sudah dibayarkan.
f. Melaksanakan pengawasan terhadap Danom dana bantuan program sembako
yang sudah dilakukan pembayaran kepada KPM.
g. Melakukan validasi dan memastikan hasil pembayaran yang dilakukan masing-
masing juru bayar sudah sesuai kepada KPM yang dicantumkan pada masing-
masing Danom.
h. Pada akhir masa pembayaran harus meyakini bahwa sisa dana yang belum
dibayarkan menurut dashboard dengan sisa Danom dana bantuan program
sembako yang belum ditandatangani telah sesuai/cocok.
1.5. PROSES PENGELOLAAN DATA KPM

1.5.1 Kantor Pusat menerima file data dari Kemensos RI.
1.5.2 Melakukan verifikasi kelengkapan dan validasi data NIK dilakukan oleh Divisi DEVOPS
(tim pengolah data)
1.5.3 Melakukan update data laporan hasil pengolahan data ke Kemensos RI dilakukan oleh
Divisi DEVOPS.
1.5.4 Pemilahan data yang lengkap (sampai RT/RW) dengan data yang tidak lengkap serta
data yang NIK nya Valid dan data yang NIK nya tidak Valid dilakukan oleh Divisi
DEVOPS (tim pengolah data).
1.5.5 Melakukan mapping data dengan posisi per regional, kantorpos, propinsi, kabupaten,
kecamatan, kelurahan dilakukan oleh Divisi DEVOPS (tim pengolah data).
1.5.6 Melakukan generate Cekpos Digital oleh Divisi Application Operation.
1.5.7 Melakukan Standing Instruction terhadap Cekpos Digital oleh Divisi Application
Operation.
1.5.8 Menyiapkan file Pemberitahuan dan Danom untuk dilakukan pencetakan oleh
KCU/KC/KCP.
1.5.9 Divisi Application Operation melakukan upload Pemberitahuan dan Danom ke server
1.5.10 Divisi Application Operation melakukan upload data BNBA ke ftp server.
1.6. SARANA DAN PRASARANA

1.6.1 Penyiapan KBM
1.6.2 Penyiapan handphone yang terinstall aplikasi pembayaran.
1.6.3 Alat Pelindung Diri (APD), masker, hand sanitizer, sarung tangan
1.6.4 Alat Tulis Kantor.
1.7. PELAKSANAAN PENGAMANAN
1.7.1 Satuan Pengamanan
1.7.2 Aparat Keamanan (TNI, POLRI, Satpol PP)
1.8. DAFTAR NOMINATIF DAN CEKPOS DIGITAL
1.8.1 Daftar Nominatif adalah daftar nama-nama KPM yang berhak menerima dana bantuan
program sembako .
program sembako
TAHUN 2022 Sembako
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
1.8.2 Pembayaran kepada KPM menggunakan Cekpos Digital yang di-generate oleh sistem
CGS di Divisi Operation Application.
1.8.3 Cekpos Digital diterbitkan dalam bentuk file.
1.8.4 Sebagai bukti telah diterimanya dana bantuan program sembako , KPM wajib
menandatangani Danom.
1.9. PERSIAPAN PEMBAYARAN SECARA UMUM:
1.9.1 Melakukan koordinasi dengan para pejabat Pemda setempat (Bupati, Walikota,
Camat, Lurah, Kades).
1.9.2 Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan (POLRI/TNI).
1.9.3 KCU/KC membuat jadwal pembayaran dana bantuan program sembako dan
menginformasikannya kepada masyarakat melalui aparat dan media yang ada, untuk
disampaikan kepada KPM.
1.9.4 Download Surat Pemberitahuan dan Danom oleh masing-masing KCU/KC.
1.9.5 Pencetakan Surat Pemberitahuan untuk KPM dan Danom oleh masing-masing
KCU/KC.
1.10. PERSIAPAN PEMBAYARAN DENGAN METODE ANTARAN KE RUMAH KPM

1.10.1 Mempersiapkan Danom khusus antaran langsung
1.10.2 Mempersiapkan Dana yang akan dibayarkan
1.10.3 Mempersiapkan sarana kerja (HP, Kendaraan dll)
1.10.4 Memastikan paket data aktif dan aplikasi PGC Mobile berjalan dengan baik
1.11. PERSIAPAN PEMBAYARAN DI KANTOR POS DAN KOMUNITAS

1.11.1 KCU/KC/KCP menyerahkan Surat Pemberitahuan dan melakukan pembayaran
kepada KPM berdasarkan Danom.
1.11.2 Melakukan koordinasi dengan para pejabat Pemda setempat (Bupati, Walikota,
Camat, Lurah, Kades).
1.11.3 Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan (POLRI/TNI).
1.11.4 Mempersiapkan Danom khusus pembayaran di Kantorpos dan Komunitas
1.11.5 Mempersiapkan lokasi pembayaran, sarana dan prasarana kerja dengan mematuhi
standar protocol Kesehatan COVID-19 dengan ketat.
1.12. PENERIMA DANA BANTUAN PROGRAM SEMBAKO

Penerima dana bantuan program sembako tahun 2022 adalah KPM yang telah ditetapkan oleh
Kemensos RI dan namanya tercantum dalam Danom yang telah divalidasi oleh Kantor Pusat.
1.13. SISTEM DAN APLIKASI PEMBAYARAN DANA BANTUAN PROGRAM SEMBAKO
1.13.1 Verifikasi KPM, Pembayaran dan Pengambilan Foto Rumah KPM dilakukan
menggunakan aplikasi Pos Giro Cash Mobile.
1.13.2 Monitoring dan validasi transaksi pembayaran dilakukan melalui Pos Giro Cash Web
1.14. PROSES VALIDASI FACE RECOGNITIONS

1.14.1 Sebelum melakukan pembayaran, juru bayar melakukan validasi FR penerima
bantuan melalui aplikasi PGC Mobile pada menu validasi.
1.14.2 Proses validasi dilakukan kepada KPM yang akan menerima bantuan
1.14.3 Jika hasil validasi FR tidak cocok, lakukan validasi manual dengan mencocokkan KTP
dan KK KPM, jika juru bayar meyakini KPM merupakan yang berhak mendapatkan
bantuan, dapat dilakukan pembayaran.
program sembako
TAHUN 2022 Sembako
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
1.14.4 Jika pengambilan bantuan sembako dilakukan oleh keluarga dalam 1 KK, maka
petugas validasi melakukan input NIK keluarga KPM yang datang mengambil bantuan
kemudian melakukan proses validasi FR.
1.14.5 Jika hasil validasi FR tidak cocok, lakukan validasi manual dengan mencocokkan KTP
dan KK KPM, jika juru bayar meyakini KPM merupakan yang berhak mendapatkan
bantuan, dapat dilakukan pembayaran.
1.15. PELAKSANAAN PEMBAYARAN DANA BANTUAN PROGRAM SEMBAKO

1.15.1 Pembayaran dana bantuan program sembako dilakukan dengan layanan transfer dari
Rekening Giropos atas nama kemensos RI ke Rekening Giropos KPM.
1.15.1 Pembayaran kepada KPM dilakukan menggunakan Cekpos Digital.
1.15.1 Pencairan Cekpos Digital dilakukan mekanisme pengantaran ke rumah KPM,
pembayaran di loket Kantorpos dan di Komunitas.
1.15.1 Pembayaran dengan metode antaran langsung dilakukan dalam sekali antar
membawa maksimal 2 lembar Danom yang berisikan 10 KPM per-Danom dan
diperkenankan untuk melakukan antaran kedua jika waktu masih memungkinkan.
1.15.1 Jika dalam pengantaran tersebut KPM tidak ada ditempat atau meninggal dunia, maka
Juru Bayar dapat menyerahkan kepada anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga
dengan urutan sesuai derajat pada Kartu Keluarga (Istri kemudian anak) dengan
menunjukan KTP-el yang bersangkutan.
1.15.1 Jika KPM meninggal dunia hanya satu dalam daftar Kartu Keluarga maka dana
bantuan program sembako akan dikembalikan ke Kemensos RI.
1.15.1 Apabila didapati pada saat pengantaran dana bantuan program sembako rumah KPM
ditemukan kosong, maka Juru Bayar akan meninggalkan Surat Pemberitahuan agar
KPM mengambil ke Kantorpos, pengantaran hanya di lakukan 1(satu) kali.
1.15.1 Apabila KPM tidak melakukan pengambilan sampai dengan akhir masa pembayaran,
maka dana akan dikembalikan ke rekening Kas Negara berdasarkan instruksi
pengembalian dana dari Kemensos, pembayaran di luar masa bayar hanya dapat
dilakukan atas perintah/izin dari Kemensos.
1.15.1 Dana yang tidak berhasil dibayarkan wajib dilakukan update data gagal bayar di PGC
Web sesuai dengan keterangan yang sebenarnya untuk bahan pertanggungjawaban
ke Kemensos.
1.15.1 Pengaturan tempat dan jam kerja pelaksanaan pembayaran dana bantuan program
sembako disesuaikan dengan kondisi KCU/KC/KCP setempat.
1.15.1 KPM menunjukan KTP-el, menandatangani Danom selanjutnya juru bayar memfoto
KPM menggunakan aplikasi Pos Giro Cash untuk pengambilan Face Recognition
kemudian mengambil Foto KPM dengan memegang KTP-el dan uang, terakhir juru
bayar wajib memoto rumah KPM pada saat antaran Dana Bantuan.
1.15.1 Pembayaran dana bantuan program sembako hanya dilakukan 1 (satu) kali per
tahapan.
1.16. PROSES FOTO RUMAH KPM DAN GEOTAGGING RUMAH KPM
1.16.1 Proses ini foto rumah KPM dan geotagging rumah KPM dilakukan melalui aplikasi PGC
Mobile menu Foto Rumah.
1.16.2 Proses foto rumah dilakukan bersamaan dengan proses pembayaran jika pembayaran
dilakukan dengan metode antaran langsung ke rumah KPM.
1.16.3 HP petugas harus dalam kondisi terkonesi jaringan internet dan menu Lokasi harus
aktif dalam proses foto rumah agar geotagging rumah dapat ter-rekam.
program sembako
TAHUN 2022 Sembako
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
1.16.4 Jika pembayaran dilakukan di Kantorpos dan Komunitas, proses foto rumah dan
geotagging dapat dilakukan terpisah di waktu yang berbeda sesuai dengan dateline
yang ditetapkan kantor pusat.
1.16.5 Proses foto rumah dan geotagging hanya dilakukan 1 kali selama KPM berhak atas
dana bantuan, kecuali terjadi update data KPM yang bertalian dan atau ada data baru.
1.17. PELAPORAN
1.17.1 Pelaporan akan disajikan dalam bentuk dashboard yang dapat diakses oleh Kemensos
RI.
1.17.1 Pelaporan dalam bentuk hardcopy dapat disajikan jika diperlukan.
1.17.1 Permintaan data dari pihak eksternal, harap bisa dikonfirmasikan ke PIC Kantor Pusat
cq Satgas dana bantuan program sembako 2021, Jalan Banda No. 30 Bandung
40115, Telp.+628127875357 (Sdr. Hendra Sari).
1.18. PROTOKOL KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)
1.18.1 Mematuhi kebijakan Pemerintah Daerah setempat terkait pencegahan Covid-19.
1.18.2 Menjaga keselamatan dan kesehatan selama perjalanan menuju kantor, saat bekerja,
dan pulang dari kantor.
1.18.3 Tidak melakukan kontak fisik dengan berjabat tangan.
1.18.4 Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum memulai dan setelah
mengakhiri pekerjaan.
1.18.5 Selama bekerja selalu memperhatikan jarak fisik (physical distancing) dengan individu
lain.
1.18.6 Secara rutin membersihkan KBM dan perangkat kerja yang digunakan untuk
melakukan pembayaran.
1.18.7 Wajib menggunakan masker dengan benar dan sesuai serta sarung tangan (dapat
gunakan jenis kain).
1.18.8 Wajib menggunakan Thermogun untuk pembayaran di Komunitas dan Kantorpos.
1.18.9 Selalu menjaga etika batuk maupun bersin, dan pastikan tidak menyentuh area wajah
(khususnya mata, hidung dan mulut).
1.18.10 Saling mengingatkan antar karyawan maupun KPM dengan cara yang santun agar
selalu menjaga diri dan orang lain dalam menghadapi wabah Covid-19.
1.18.11 Secara konsisten mengimplementasikan 5R sebagai fondasi dari Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3).
1.19. PERSYARATAN JURU BAYAR
1.19.1 Karyawan organik maupun non organik
1.19.2 Tenaga oranger, Ojek Online, karangtaruna, pendamping PKH, Aparatur
kelurahan/desa dan tenaga lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Persyaratan :
1) Pria / Wanita.
2) Pelamar berusia minimal 18 tahun.
3) Pendidikan minimal SMA.
4) Memiliki sepeda motor.
5) Memiliki SIM C.
6) Memiliki Smartphone Android versi 5.0.
7) Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
b. Persyaratan Khusus :
1) Mempunyai kemampuan dalam komunikasi yang baik.
2) Mampu bekerja dalam tim ataupun individu.
program sembako
TAHUN 2022 Sembako
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
3) Target oriented.
4) Jujur dan pekerja keras.
1.19.3 Juru bayar yang direkrut dari pihak eksternal harus berdasarkan perikatan yang
disepakati para pihak dan mempunyai kekuatan hukum.
program sembako
TAHUN 2022 Sembako
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
BAB II
PERAN DAN FUNGSI KANTOR PUSAT
2.1 PERAN DAN FUNGSI KANTOR PUSAT

2.1.1. Divisi Korporat / Komunitas
a. Membuat petunjuk pelaksanaan teknis pembayaran dana bantuan program
sembako .
b. Menyiapkan Surat Pemberitahuan dan Danom berupa file untuk keperluan
pencetakan di KCU/KC.
c. Menerima hasil generate Cekpos Digital dan Standing Instruction (SI) dari Divisi
Operation Application.
d. Menerima berita acara generate Cekpos Digital dan Standing Instruction (SI) dari
Divisi Operation Application.
e. Menerima data hasil mapping berdasarkan Regional, KCU dan KC dari Divisi
DEVOPS.
f. Menerima rekapitulasi hasil mapping dari Divisi DEVOPS.
g. Menyimpan softcopy hasil Standing Instruction (SI) dan generate Cekpos Digital.
h. Membuat Nota Pusat pemberitahuan alokasi data dan dropping dana per KCU/KC
ke Divisi Treasury and Tax.
2.1.2. Divisi Treasury and Tax
a. Menerima Nota Pusat pemberitahuan alokasi data dan dropping dana Per
KCU/KC dari Divisi Korporat / Komunitas sebagai dasar untuk pencocokan dengan
dana yang diterima dari Kemensos RI.
b. Menerima rekapitulasi dana bantuan program sembako tentang proses generate
data alokasi per KCU/KC dari Divisi Korporat / Komunitas.
2.1.3. Divisi Operation Application
a. Menerima mapping data dari Divisi DEVOPS, untuk dibuatkan rekening Giropos
berbasis NIK kepada setiap KPM.
b. Melakukan create account Cekpos Digital.
c. Melakukan Standing Instruction (SI) dari rekening Giropos an Kemensos ke
rekening Giropos KPM berdasarkan informasi dari Divisi Korporat dan Komunitas
serta membuat berita acara.
d. Melakukan generate Cekpos Digital serta membuat berita acara.
e. Menyerahkan berita acara Standing Instruction (SI) dan generate Cekpos Digital
ke Divisi Korporat / Komunitas.
f. Menyerahkan rekap data Cekpos Digital dana bantuan program sembako kepada
Divisi DEVOPS sebagai bahan reporting pada dashboard.
g. Menerima data dari Divisi DEVOPS untuk diolah menjadi data danom dan SP.
h. Menyerahkan data rekap alokasi ke Divisi Korporat / Komunitas sebagai dasar
pembuatan surat Instruksi Penyaluran Dana Bantuan ke Regional.
i. Membuat form pendaftaran user Pos Giro Cash untuk EGM dan EM di masing-
masing KCU/KC,
j. Menerima form pendaftaran user Pos Giro Cash dari masing-masing KCU/KC
melalui email.
k. Melakukan pendaftaran user Pos Giro Cash sesuai dengan form pendaftaran.
l. Mengirimkan user yang telah didaftarkan ke email masing-masing EGM dan EM.
program sembako
TAHUN 2022 Sembako
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
2.1.4. Divisi DEVOPS

a. Menerima Data dengan Berita Acara Serah Terima Data dari Kemensos RI.
b. Melakukan mapping data berdasarkan NIK, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan
Kelurahan/Desa.
c. Melakukan mapping berdasarkan Regional, KCU dan KC.
d. Menyerahkan data hasil mapping berdasarkan Regional, KCU dan KC kepada
Divisi Operation Application.
e. Menerima data upload dari aplikasi Pos Giro Cash untuk status pembayaran
yang akan dikelola di dashboard.
f. Membuat dashboard laporan.
g. Menyediakan data yang dibutuhkan oleh stake holder melalui Divisi Korporat dan
Komunitas
2.2. PENERIMAAN DROPING DAN PENGEMBALIAN DANA

2.2.1. Divisi Korporat / Komunitas
a. Menerima Surat Instruksi Penyaluran dari Kemensos disertai dengan data nomor
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
b. Mencocokan jumlah dana yang diinformasikan pada Surat Instruksi Penyaluran
dengan jumlah data rekapitulasi per KCU/KC.
c. Menerima Nota Pusat ke Divisi Treasury and Tax tentang penerimaan dana
bantuan program sembako di rekening Dirkug khusus dana bantuan program
sembako.
d. Membuat Nota Pusat ke Divisi Treasury dan Tax untuk dapat melakukan
penyetoran ke Rekening Giropos an dana bantuan program sembako 2022 cq
Kemensos RI ditembuskan ke Divisi Operation Applications.
e. Membuat surat instruksi penyaluran ke Regional ditembuskan ke Divisi Terasury
and Tax sebagai infromasi alokasi dana per KCU/KC
f. Membuat laporan rekapitulasi akhir pembayaran dana bantuan program sembako
nasional.
g. Melakukan rekonsiliasi nasional pembayaran dana bantuan program sembako
dengan Divisi Akuntansi, Divisi Treasury and Tax serta Divisi Operation
Application.
h. Membuat surat tagihan (invoice) kepada Kemensos RI atas imbal jasa
pembayaran dana bantuan program sembako sesuai dengan PKS.
i. Membuat invoice untuk dasar pengakuan piutang dan pendapatan, tembusan ke
Divisi Akuntansi, Divisi Treasury and Tax serta Divisi Operation Application.
j. Menerima laporan dari Divisi Treasury and Tax tentang penerimaan dana imbal
jasa pembayaran dana bantuan program sembako dari Kemensos RI.
k. Membuat surat pemberitahuan ke Divisi Operation Application untuk
pemindahbukuan sisa dana dana bantuan program sembako yang tidak
terealisasi dari rekening Giro KPM ke rekening Giro a.n dana bantuan program
sembako 2022 cq Kemensos RI.
l. Melakukan rekonsiliasi dengan Divisi Operation Application dan Divisi Devops
tentang sisa dana KPM yang tidak terealisasi dengan data realisasi dalam bentuk
berita acara.
program sembako
TAHUN 2022 Sembako
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
2.2.2. Divisi Treasury and Tax

a. Menerima surat pemberitahuan dari Divisi Korporat / Komunitas bahwa dana
sudah di transfer ke Rekening Giro pada Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan
Bandung dengan nomor rekening:
1) 5012022005 a.n PT Pos Indonesia cq. Dirkugpos - BPNT 2022 (Wilayah 1)
3) 5012022027 a.n PT Pos Indonesia cq. Dirkugpos– BPNT 2022 (Wilayah 3)
b. Melakukan pengecekan dana pada rekening Dirkug bahwa dana sudah diterima
dan cocok dengan data yang sudah diverifikasi oleh Divisi Devops.
c. Membuat Nota Pusat pemberitahuan ke Divisi Korporat / Komunitas bahwa dana
telah masuk ke rekening Dirkug bahwa dana sudah sesuai/tidak sesuai dengan
data dari Divisi Devops dan ditembuskan ke Divisi Operation Application.
d. Menginput dana pada aplikasi CGS ke rekening Giropos Bantuan Program
Sembako cq Kemensos dengan jurnal:
Dr. Mit Bank ….xxx
Cr. RAK AW utang Giro (SBU)………..xxx
e. Menerima informasi pembebanan dari KCU/KC melalui aplikasi web items.
2.2.3. Divisi Akuntansi
a. Menerima surat pemberitahuan dari Divisi Korporat / Komunitas bahwa dana
sudah di transfer ke Rekening Giro pada Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan
Bandung dengan nomor rekening:
b. Menerima pemberitahuan dari Divisi Operation Application bahwa dana sudah
dipindahbukukan dari rekening Giropos CGS an Kemensos RI ke rekening KPM.
c. Menerima tembusan laporan dari Divisi Korporat / Komunitas tentang laporan akhir
rekapitulasi pembayaran dana bantuan program sembako meliputi data alokasi,
realisasi dan sisa dana dana bantuan program sembako, paling lambat 5 (lima)
hari kalender setelah masa pembayaran berakhir.
d. Menerima tembusan Nota Pusat yang dilampiri tembusan invoice dari Divisi
Korporat / Komunitas tentang pengakuan piutang pendapatan dana bantuan
program sembako .
e. Mencocokan antara data laporan akhir rekapitulasi pembayaran dana bantuan
program sembako Divisi Korporat / Komunitas dengan data yang tercatat di SAP.
Jika tidak cocok, maka Divisi Akuntansi membuat surat untuk melakukan
rekonsiliasi.
f. Menerima tembusan Nota Pusat tentang instruksi penyetoran sisa dana bantuan
program sembako ke kas Negara dari Divisi Korporat / Komunitas.
g. Menerima tembusan laporan tentang atribusi imbal jasa pembayaran dana
bantuan program sembako dari Divisi Korporat / Komunitas.
h. Melakukan rekonsiliasi nasional pembayaran dana bantuan program sembako
dengan Divisi Korporat / Komunitas, Divisi Treasury and Tax.
2.2.4. SGLK Jakarta

a. Menerima surat pemberitahuan dari Divisi Treasury tentang transferan dana dari
Kemensos RI.
program sembako
TAHUN 2022 Sembako
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
b. Jurnal pada saat menerima droping dana ke rekening penampungan Kemensos

RI adalah sbb :
Dr. RAK-AW Utang Giro ………………….xxx
Cr. Utang giro………………………….xxx
c. Mencocokkan data dari Divisi Treasury dengan rekening Giropos a.n Bantuan
Program Sembako cq Kemensos dan data dari Divisi Korporat / Komunitas.
d. Menerima surat pemberitahuan dari Divisi Korporat / Komunitas.
e. SGLK Jakarta atas realisasi bayar di KCU/KC dipertanggungkan di SAP dengan
jurnal:
Dr. Utang Giro ……………………………. xxx
Cr. Rak AW Utang Giro …………………………..xxx
f. Berdasarkan invoice dari Divisi Korporat / Komunitas, SGLK Jakarta
mempertanggungkan pendapatan di SAP dengan jurnal:
Dr. Piutang Pendapatan Usaha Jasa Keuangan ........xxx
Cr. Pendapatan Giro....................................................xxx
g. Pada saat penyelesaian invoice SGLK Jakarta mempertanggungkan di SAP
dengan jurnal:
Dr. MIT Bank ......................................xxx
Cr. Piutang Pendapatan Usaha Jasa Keuangan................xxx
h. Pada saat pengembalian uang sisa yang tidak terbayar ke Divisi Treasury and Tax
untuk disetorkan ke Kemensos RI, dipertanggungkan di SAP dengan jurnal:
Dr. Utang Giro .....................................xxx
Cr. MIT Bank........................................xxx
program sembako
TAHUN 2022 Sembako
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
BAB III
PENATAUSAHAAN DI KCU / KC
3.1. PENERIMAAN DAFTAR NOMINATIF PEMBAYARAN (DANOM) DANA BANTUAN

PROGRAM SEMBAKO
3.1.1 Supervisor Pelayanan Outlet & Opr.Cabang atau yang ditunjuk oleh EGM/EM untuk
menangani dana bantuan program sembako bertugas:
a. Melakukan download Surat Pemberitahuan dan Danom untuk pembayaran dana
bantuan program sembako pada aplikasi Danom user Manajer.
b. Mencetak Surat Pemberitahuan dan Danom untuk pembayaran dana bantuan
program sembako.
c. Membuat buku bantu pembayaran dana bantuan program sembako yang
berisikan alokasi, realisasi dan sisa dana.
3.2. PENDAFTARAN USER JURU BAYAR
3.2.1 Petugas Juru Bayar terdiri dari karwayan organik, non organik, oranger, dan pihak
ketiga lainnya (ojek online, karangtaruna dan petugas lainnya) yang dapat ditunjuk oleh
masing-masing EGM/EM.
3.2.2 Supervisor Pelayanan Outlet & Opr.Cabang menerima user Pos Giro Cash dari Divisi
Operation Application melalui email sesuai dengan permintaan.
3.2.3 Apabila user Pos Giro Cash dipakai oleh lebih dari 1 (satu) pengguna, maka Supervisor
Pelayanan Outlet & Opr.Cabang dapat menginformasikan user Pos Giro Cash kepada
pengguna tersebut.
3.2.4 Supervisor Pelayanan Outlet & Opr.Cabang mengakses Aplikasi Pos Giro Cash
berbasis web untuk pendaftaran user Juru Bayar.
3.2.5 Supervisor Pelayanan Outlet & Opr.Cabang melakukan pendaftaran user Juru Bayar
menggunakan Aplikasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen SDM
dan Sistem Informasi Manajemen Tenaga Kerja Kontrak.
3.2.6 Juru Bayar diluar karyawan organik yang belum terdaftar di Sistem Informasi
Manajemen Tenaga Kerja Kontrak, harus didaftarkan dulu oleh bagian SDM di
KCU/KC.
3.2.7 Supervisor Pelayanan Outlet & Opr.Cabang melakukan pendaftaran untuk petugas
Juru Bayar KCU/KC dan KCP.
3.3. PERSIAPAN PEMBAYARAN
3.3.1. Supervisor Pelayanan Outlet & Opr.Cabang
a. Menyusun jadwal dan alokasi pembayaran dana bantuan program sembako .
b. Menyerahkan jadwal dan alokasi pembayaran dana bantuan program sembako
kepada Man.Keuangan & Aset / Spv. Adm & Umum sebagai dasar untuk mengatur
jadwal melakukan pembebanan ke Kantor Pusat.
c. Mempersiapkan sumber daya petugas semaksimal mungkin antara lain:
1) Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi.
2) Melakukan Pembayaran sesuai dengan protokol penanganan Covid-19.
3) Melakukan Pengawasan.
4) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk pengamanan dan
pengawalan (POLRI/TNI).
5) Membantu pembayaran pada masing-masing lokasi KPM dengan proses
diantar oleh Juru Bayar.
d. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan.
program sembako
TAHUN 2022 Sembako
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
e. Melakukan pengecekan penerimaan dana dana bantuan program sembako

dengan alokasi dana yang telah ditetapkan.
f. Membuat buku bantu pengawasan untuk transaksi dana bantuan program
sembako yang berisikan alokasi, realisasi dan sisa pembayaran dana bantuan
program sembako setiap harinya.
g. Meminta panjar loket kepada Man.Keuangan & Aset / Spv. Adm & Umumsesuai
dengan Danom yang akan dibayarkan.
h. Untuk KCP yang tidak memungkinkan untuk menyelesaikan transaksi dana
bantuan program sembako pada hari berjalan dikarenakan lokasi KCP yang jauh
dan alat transportasi yang terbatas, maka akan diberikan panjar tersendiri
berdasarkan alokasi permintaan dana dari Supervisor Pelayanan Outlet &
Opr.Cabang.
i. Menyiapkan dan menyerahkan Uang serta Danom kepada Juru Bayar dengan
menggunakan buku serah.
3.3.2. Man.Keuangan & Aset / Spv. Adm & Umum
a. Menerima pemberitahuan rencana pembayaran dari Supervisor Pelayanan Outlet
& Opr.Cabang /Satgas dana bantuan program sembako .
b. Membuat proyeksi kebutuhan dana dana bantuan program sembako sehari
sebelum pembayaran dan menginput pembebanan di aplikasi web items.
c. Mengkonfirmasi kebutuhan dana untuk pembayaran dana bantuan program
sembako pada bank yang ditunjuk oleh Divisi Treasury and Tax tentang
ketersediaan kopure uang untuk pembayaran dana bantuan program sembako .
d. Memberikan panjar kerja loket kepada Supervisor Pelayanan Outlet &
Opr.Cabang sesuai dengan Danom yang akan dibayarkan dengan menggunakan
buku serah.
e. Pada akhir dinas menerima Uang sisa yang tidak terbayarkan sesuai dengan buku
pengawasan Supervisor Pelayanan Outlet & Opr.Cabang.
f. Membuat buku pengawasan panjar yang diberikan kepada Supervisor Pelayanan
Outlet & Opr.Cabang.
g. Membuat buku pengawasan biaya yang dikeluarkan dalam penyaluran dana
bantuan program sembako .
h. Membubuhkan cap dana bantuan program sembako 2022 pada kuitansi yang
dikeluarkan pada saat penyaluran dana bantuan program sembako .
3.3.3. Juru Bayar
a. Juru Bayar adalah karyawan pos baik organik maupun non organik atau pegawai
lainnya yang memenuhi kriteria:
1) Integritas dan dedikasi yang tinggi untuk perusahaan;
2) Tidak dalam keadaan terkena pelanggaran Hukuman Disiplin;
3) Memahami tata cara pemakaian aplikasi mobile;
4) Memahami instruksi kerja proses antaran Uang dana bantuan program
sembako dan Danom.
b. Memastikan kesiapan handphone minimal versi android 5 (baterai terisi
penuh/membawa powerbank, paket data, sistem operasi, gps location aktif dan
terinstal aplikasi Pos Giro Cash.
c. Memastikan kendaraan laik jalan dan kelengkapan dokumen kendaraan.
d. Memastikan kelengkapan sarana Alat Pelindung Diri (APD) meliputi helm, masker,
sarung tangan dan jaket.
e. Menyiapkan buku bantu untuk mencatat kejadian-kejadian yang penting atau
diluar SOP.
program sembako
TAHUN 2022 Sembako
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
3.4. PELAKSANAAN PEMBAYARAN DI KANTORPOS

3.4.1. Awal Dinas
a. Supervisor Pelayanan Outlet & Opr.Cabang
1) Melakukan create alokasi Danom dan berfungsi sebagai panjar kerja yang
akan dibawa oleh Juru Bayar sesuai dengan Danom yang akan dibayarkan:
a) Memilih Juru Bayar;
b) Input nomor Danom per lembar;
c) Input jumlah Nomor barcode/QR Code KPM (satu lembar 10 barcode/QR
Code KPM).
2) Juru Bayar menandatangani bukti serah sebagai tanda bahwa Uang dan
Danom telah diterima.
3) Melakukan monitoring transaksi pada menu Laporan Detil pada web Pos Giro
Cash.
4) Menyerahkan Surat Pemberitahuan dan Danom kepada Petugas Verifikasi
sesuai jadwal pembayaran.
5) Menyerahkan Uang kepada Juru Bayar sesuai dengan Danom dengan
mendatangani buku serah
6) Menyediakan Thermogun untuk pembayaran di Kantorpos, dan
menyerahkannya ke petugas antrian atau Juru Bayar.
b. Petugas Pengatur Antrian
1) Menerima Thermogun dari Supervisor Pelayanan Outlet & Opr.Cabang untuk
pembayaran di Kantorpos.
2) Menyiapkan kartu antrian sesuai dengan jadwal pembayaran.
3) Melakukan pemeriksaan suhu kepada KPM dengan menggunakan
Thermogun.
4) Meminta KPM untuk menggunakan masker.
5) Meminta KPM untuk mencuci tangan pakai sabun pada air mengalir atau
menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan.
6) Menyerahkan kartu antrian kepada KPM sesuai dengan ketentuan protokol
Covid-19.
7) Memanggil nomor antrian KPM untuk meminta menuju ke petugas verifikasi.
c. Petugas Verifikasi.
1) Menerima Danom dari Supervisor Pelayanan Outlet & Opr.Cabang sesuai
dengan alamat per-Kelurahan/Desa, serta menandatangani dalam buku
serah.
2) Menerima Thermogun dari Supervisor Pelayanan Outlet & Opr.Cabang untuk
pembayaran di Kantorpos ketika KPM datang ke Kantorpos.
3) Meminta KPM untuk menunjukkan KTP-el Asli atau Kartu Keluarga Asli dan.
4) Menerima dan mencocokkan KTP-el atau Kartu Keluarga dengan Danom.
5) Kemudian dilakukan proses Face Recognition KTP-el dengan aplikasi yang
sudah disediakan untuk memverifikasi data identitas KPM yang terkoneksi
dengan sistem Disdukcapil.
6) Apabila dalam proses FR terdapat hasil tidak valid dikarenakan NIK yang
digunakan adalah NIK KTP lama atau kendala lainnya, lakukan proses
verifikasi secara manual yaitu proses pengecekan antara KTP yang dibawa
dengan data NIK di Danom dan di Kartu Keluarga, jika terdapat kesesuaian
dapat dilanjutkan ke proses pembayaran.
program sembako
TAHUN 2022 Sembako
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
7) Meminta KPM untuk menandatangani Danom dan mengisi nomor handphone

pada Danom.
8) Menyerahkan Kembali KTP-el atau Kartu keluarga yang berisi tahapan
penerimaan dana bantuan program sembako kepada KPM.
9) Meminta KPM menuju loket Juru Bayar.
10) Menyerahkan Danom yang telah ditandatangi oleh KPM kepada Supervisor
Pelayanan Outlet & Opr.Cabang.
d. Petugas Juru Bayar

1) Menerima Uang dari Supervisor Pelayanan Outlet & Opr.Cabang sesuai
dengan data Danom per-Kelurahan/Desa, serta menandatangani dalam buku
serah.
2) Mencocokan jumlah Uang dengan Danom.
3) Melakukan pembayaran di Kantorpos sesuai jadwal yang telah tetapkan.
4) Tata cara pembayaran di Kantorpos:
a) Melakukan scan barcode/QR Code dana bantuan program sembako
dengan menggunakan aplikasi Pos Giro Cash.
b) Mencocokkan antara hasil scan pada aplikasi Pos Giro Cash dengan Surat
Pemberitahuan dan Danom.
c) Memberikan Uang kepada KPM.
d) Melakukan pengambilan foto KPM sambil memegang KTP-el dan Uang,
dan langsung ter-update ke server.
e) Membubukan paraf dan tanggal bayar pada Surat Pemberitahuan sesuai
tahap pembayaran.
f) Menyerahkan Surat Pemberitahuan kepada KPM setelah dilakukan
pembayaran.
g) Pada akhir dinas melaporkan hasil pekerjaannya kepada Supervisor
h) Mencocokan sisa Uang dengan Danom yang ada di Petugas Verifikasi.
i) Menyerahkan sisa Uang kepada Supervisor Pelayanan Outlet &
Opr.Cabang dan mendatangani pada buku serah yang disediakan oleh
Supervisor Pelayanan Outlet & Opr.Cabang.
3.4.2. Akhir Dinas
1) Menerima sisa Surat Pemberitahuan dan Danom dari Petugas Verifikasi.
2) Menerima sisa Uang dari Juru Bayar.
3) Mencocokkan sisa uang dengan Danom dan Surat Pemberitahuan.
4) Melakukan update realisasi pembayaran dengan merubah status Create pada
awal dinas menjadi Report sesuai dengan jumlah Uang dan Danom yang telah
berhasil diantar oleh Juru Bayar.
5) Mencetak rincian per-danom pada web Pos Giro Cash.
6) Mencetak rekap realisasi per-Juru Bayar terdiri dari jumlah dan nominal yang
terbayarkan pada web Pos Giro Cash.
7) Mencetak rekap realisasi semua Juru Bayar yang terdiri dari alokasi, realisasi
dan sisa pada web Pos Giro Cash.
8) Menyerahkan seluruh rekap realisasi semua Juru Bayar kepada
Man.Keuangan & Aset / Spv. Adm & Umum beserta sisa Uang yang belum
terbayarkan dengan buku serah.
program sembako
TAHUN 2022 Sembako
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
9) Mencocokan rekap realisasi dengan Danom, serta surat Pemberitahuan dan

Uang.
10) Jika Uang yang disetorkan lebih kecil dari yang seharusnya, maka menjadi
tanggungjawab Juru Bayar dan harus dipenuhi pada saat hari yang sama.
11) Jika Uang yang disetorkan lebih besar dari seharusnya, maka dititipkan
sebagai utang titipan di Man.Keuangan & Aset / Spv. Adm & Umum.
3.5. PELAKSANAAN PEMBAYARAN DI KOMUNITAS
3.5.1. Persiapan Pembayaran di Komunitas
a. EGM / EM melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan pihak keamanan
guna keperluan pengawalan pembayaran.
b. EGM / EM melakukan koordinasi dengan Dinsos setempat untuk menyesuaikan
jadwal pembayaran.
c. EGM KCU/EM KC melakukan koordinasi dengan Kecamatan, Kelurahan atau
Desa, RW/RT dalam menentukan lokasi pembayaran dana bantuan program
sembako .
3.5.2. Awal Dinas
1) Melakukan Create alokasi Danom dan berfungsi sebagai panjar kerja yang
akan dibawa oleh Juru Bayar sesuai dengan Danom yang diantar:
a) Memilih Juru Bayar
Code KPM).
2) Juru Bayar menandatangani bukti serah sebagai tanda bahwa Uang, Surat
Pemberitahuan dan Danom telah diterima.
Cash.
b. Petugas Verifikasi
1) Mengatur antrian KPM sesuai nomor urut pada Danom sesuai dengan protokol
Covid-19.
2) Meminta kepada KPM untuk menggunakan masker, mencuci tangan/ hand
sanitizer dan menjaga jarak.
3) Menerima Surat Pemberitahuan dari KPM.
4) Meminta kepada KPM untuk menunjukkan KTP-el Asli atau Kartu Keluarga Asli.
5) Menerima dan mencocokkan KTP-el atau Kartu Keluarga, Surat Pemberitahuan
dengan Danom.
6) Kemudian dilakukan proses Face Recognition KTP-el dengan aplikasi yang
sudah disediakan untuk memverifikasi data identitas KPM yang terkoneksi
dengan sistem Disdukcapil.
7) Apabila dalam proses FR terdapat hasil tidak valid dikarenakan NIK yang
digunakan adalah NIK KTP lama atau kendala lainnya, lakukan proses verifikasi
secara manual yaitu proses pengecekan antara KTP yang dibawa dengan data
NIK di Danom dan di Kartu Keluarga, jika terdapat kesesuaian dapat dilanjutkan
ke proses pembayaran.
c. Juru Bayar
1) Menerima Surat Pemberitahuan dan Uang serta Danom dari Manajer
Pelayaan sesuai dengan data Danom per-Kelurahan/Desa, serta
menandatangani dalam buku serah.
program sembako
TAHUN 2022 Sembako
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
2) Memeriksa dan mencocokan jumlah Surat Pemberitahuan dan Uang dengan

Danom.
3) Melakukan pembayaran di Komunitas sesuai jadwal yang telah tetapkan.
4) Tata cara pembayaran di Komunitas:
a) Melakukan scan barcode/QR Code dana bantuan program sembako
pada Surat Pemberitahuan atau Danom.
b) Mencocokkan antara hasil scan dengan Danom.
c) Melakukan pengambilan foto KPM sambil memegang KTP-el dan Uang,
dan langsung ter-update ke server.
d) Meminta kepada KPM untuk membubuhkan tandatangan dan menuliskan
nomor handphone pada Danom.
e) Membubuhkan paraf dan tanggal bayar pada Surat Pemberitahuan
sesuai tahap pembayaran.
f) Menyerahkan Uang dan KTP-el kepada KPM.
g) Setelah melakukan pembayaran di Komunitas, Juru Bayar kembali ke
KCU/KC untuk melaporkan hasil pekerjaannya kepada Supervisor
h) Menyerahkan Danom yang telah ditandatangi oleh KPM kepada
i) Menyerahkan sisa Surat Pemberitahuan, Danom dan Uang yang gagal
serah (retur) kepada Supervisor Pelayanan Outlet & Opr.Cabang dan
mendatangani pada buku serah yang disediakan oleh Supervisor
3.6. PELAKSANAAN PEMBAYARAN DIANTAR LANGSUNG
3.6.1. Awal Dinas
1) Melakukan create alokasi Danom dan berfungsi sebagai panjar kerja yang
akan dibawa oleh Juru Bayar sesuai dengan Danom yang diantar:
a) Memilih Juru Bayar
Code KPM).
2) Juru Bayar menandatangani bukti serah sebagai tanda bahwa Uang, Surat
Pemberitahuan dan Danom telah diterima.
Cash.
b. Juru Bayar
1) Menerima Surat Pemberitahuan dan Uang serta Danom dari Supervisor
Pelayanan Outlet & Opr.Cabang sesuai dengan data Danom per-
Kelurahan/Desa, serta menandatangani dalam buku serah.
2) Memeriksa dan mencocokan jumlah Surat Pemberitahuan dan Uang dengan
Danom.
3) Melaksanakan antaran dari titik pertama sampai titik terakhir sesuai rute yang
efektif dan efisien.
4) Tata cara penyerahan Surat Pemberitahuan, Uang dan Danom:
a) Mengetuk pintu dengan sopan dan memberi salam.
b) Menghimbau kepada KPM untuk menggunakan masker pada saat
menerima Surat Pemberitahuan dan Uang.
program sembako
TAHUN 2022 Sembako
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
c) Menginformasikan kepada KPM sebagai penerima dana bantuan

program sembako .
d) Memberikan Surat Pemberitahuan kepada KPM dan tahapan
penerimaan dana bantuan program sembako dari Pemerintah.
e) Meminta kepada KPM untuk menunjukkan KTP-el Asli atau Kartu
Keluarga Asli.
f) Menerima dan mencocokkan KTP-el atau Kartu Keluarga dengan
Danom.
g) Kemudian dilakukan proses Face Recognition KTP-el dengan aplikasi
yang sudah disediakan untuk memverifikasi data identitas KPM yang
terkoneksi dengan sistem Disdukcapil.
h) Apabila dalam proses FR terdapat hasil tidak valid dikarenakan NIK yang
digunakan adalah NIK KTP lama atau kendala lainnya, lakukan proses
verifikasi secara manual yaitu proses pengecekan antara KTP yang ada
dengan data NIK di Danom dan di Kartu Keluarga, jika terdapat
kesesuaian dapat dilanjutkan ke proses pembayaran.
i) Meminta kepada KPM untuk membubuhkan tandatangan dan menuliskan
j) Menyerahkan Uang dan KTP-el kepada KPM.
k) Membubuhkan paraf dan tanggal bayar pada kolom barcode atau QR
Code sesuai dengan tahap pembayaran.
l) Melakukan scan barcode/QR Code dana bantuan program sembako
pada Surat Pemberitahuan atau Danom.
m) Mencocokkan antara hasil scan dengan Danom.
n) Melakukan pengambilan foto KPM sambil memegang KTP-el (Close up
tampak muka dan KTP-el jelas) dan Uang, dan akan langsung ter-update
ke server.
o) Melakukan pengambilan foto rumah KPM dan mengkonfirmasi
kepemilikan rumah tersebut.
p) Bergerak menuju titik antaran berikutnya sampai kiriman yang diantar
habis/selesai.
q) Setelah melakukan antaran seluruh kiriman, Juru Bayar kembali ke
KCU/KC untuk melaporkan hasil pekerjaannya kepada Supervisor
r) Menyerahkan Danom yang telah ditandatangi oleh KPM kepada
s) Menyerahkan sisa Surat Pemberitahuan, Danom dan Uang yang gagal
serah (retur) kepada Supervisor Pelayanan Outlet & Opr.Cabang dan
mendatangani pada buku serah yang disediakan oleh Supervisor
3.6.2. Akhir Dinas
1) Menerima Surat Pemberitahuan, Uang dan Danom yang berhasil antar dan
gagal antar dari Juru Bayar.
2) Melakukan update manajemen task realiasi pembayaran dengan merubah
status Create pada awal dinas menjadi Report sesuai dengan jumlah Uang
dan Danom yang telah berhasil diantar oleh Juru Bayar, untuk memvalidasi
pada manajemen task harap dilakukan pencocokan antara Laporan Detail dan
Laporan Rekap.
program sembako
TAHUN 2022 Sembako
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
3) Mencetak Laporan Detil pembayaran dana bantuan program sembako dan

menandatangani dokumen dimaksud bersama Juru Bayar.
4) Mencetak rangkap 3 (tiga) Laporan Rekap Per Danom dan Laporan Rekap
Cekpos serta menandatanganinya.
5) Mencocokan Laporan Rekap Per Danom dan Laporan Rekap Cekpos dengan
Uang, Surat Pemberitahuan dan Danom serta menandatanganinya.
6) Jika Uang yang disetorkan lebih kecil dari yang seharusnya, maka menjadi
tanggungjawab Juru Bayar dan harus dipenuhi pada saat hari yang sama.
7) Jika Uang yang disetorkan lebih besar dari seharusnya, maka dititipkan
sebagai utang titipan di Man.Keuangan & Aset / Spv. Adm & Umum.
8) Menyerahkan Laporan Rekap PerDanom dan Laporan Rekap Cekpos yang
telah ditandatangani kepada Man.Keuangan & Aset / Spv. Adm &
Umumbeserta sisa Uang, Surat Pemberitahuan dan Danom yang belum
terbayarkan.
9) Menerima Laporan Rekap Per Danom dan Laporan Rekap Cekpos kepada
Man.Keuangan & Aset / Spv. Adm & Umum.
a. Menerima Laporan Rekap Per Danom dan Laporan Rekap Cekpos dari Supervisor
Pelayanan Outlet & Opr.Cabang beserta sisa Uang, sisa Surat Pemberitahuan dan
Danom.
b. Mencocokkan Laporan Rekap PerDanom dan Laporan Rekap Cekpos dengan
sisa Uang, sisa Surat Pemberitahuan dan Danom yang belum terbayarkan.
c. Melakukan paraf pada Laporan Rekap PerDanom dan Laporan Rekap Cekpos.
d. Menyerahkan ke-2 Laporan Rekap PerDanom dan Laporan Rekap Cekpos
kepada Supervisor Pelayanan Outlet & Opr.Cabang.
3.6.4. Manajer Akuntansi
a. Menerima Laporan Rekap PerDanom dan Laporan Rekap Cekpos dari Supervisor
b. Melakukan verfikasi data pada tycode zfir003n yang terbentuk pada interface
dengan jurnal sebagai berikut :
Dr. RAK Utang Giro (Bisnis Area KCU/KC/KCP)......................xxx
Cr. Kas Besar…………………………………………………xxx
Kemudian Manajer Akuntansi melakukan pencocokan antara data interface yang
naik di SAP dengan Laporan Rekap Per Danom dan Laporan Rekap Cekpos, jika
terdapat cocok maka Manajer Akuntansi menandatangani pada rekap realisasi
tersebut. Pada rekap realisasi tersebut harus ditandatangani oleh Supervisor
Pelayanan Outlet & Opr.Cabang, Man.Keuangan & Aset / Spv. Adm & Umum.
c. Untuk Panjar Kerja KPC dengan lokasi jauh dan alat transportasi terbatas yang
diberikan oleh Man.Keuangan & Aset / Spv. Adm & Umum berdasarkan data
alokasi dari Supervisor Pelayanan Outlet & Opr.Cabang dipertanggungkan
dengan jurnal:
Dr. Kas Kecil Penyaluran Dana (PJA pemegang kas)….xxx
Cr. Kas Besar…………………………………….……..xxx
d. Jika terdapat ketidakcocokan/ketidaksesuaian antara SAP dengan web
monitoring maka dibuatkan berita acara dan kemudian Supervisor Pelayanan
Outlet & Opr.Cabang mengirimkan eticket berdasarkan berita acara tersebut .
e. Untuk yang sudah melaksanakan SSC Keuangan secara menyeluruh Hak Akses
Web Monitoring akan diberikan user. Untuk penandatanganan pada rekap
realisasi dilakukan oleh Supervisor Pelayanan Outlet & Opr.Cabang,
program sembako
TAHUN 2022 Sembako
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
Man.Keuangan & Aset / Spv. Adm & Umum. Apabila terdapat ketidakcocokkan
antara data interface di SAP dan web Pos Giro Cash maka yang mengirimkan
eticket tetap Supervisor Pelayanan Outlet & Opr.Cabang berdasarkan Berita
acara.
f. Untuk KCU/KC/KCP apabila terdapat ketidakcocokkan antara data interface di
SAP dan web monitoring maka yang mengirimkan eticket tetap Supervisor
Pelayanan Outlet & Opr.Cabang berdasarkan Berita acara.
g. Menyerahkan lembar ke-3 Laporan Rekap PerDanom dan Laporan Rekap Cekpos
kepada Supervisor Pelayanan Outlet & Opr.Cabang.
3.7. PELAKSANAAN PEMBAYARAN MODE OFFLINE
Pembayaran mode offline dilaksanakan pada saat tidak terdapat jaringan handphone, server
down atau lokasi blankspot sehingga Juru Bayar tidak dapat mengakses aplikasi Pos Giro Cash
secara Online.
3.7.1. Juru Bayar
a. Menerima Surat Pemberitahuan dan Uang serta Danom dari Manajer Pelayaan
sesuai dengan data Danom per-Kelurahan/Desa, serta menandatangani dalam
buku serah.
b. Memeriksa dan mencocokan jumlah Surat Pemberitahuan dan Uang dengan
Danom.
c. Melaksanakan antaran dari titik pertama sampai titik terakhir sesuai rute yang
efektif dan efisien.
d. Tata cara penyerahan Surat Pemberitahuan, Uang dan Danom:
1) Juru Bayar dapat mengakses aplikasi Pos Giro Cash secara offline apabila
sudah pernah login sebelumnya pada saat mode online Pos Giro Cash.
2) Pada Aplikasi Pos Giro Cash akan muncul tanda mode offline.
3) Menghimbau kepada KPM untuk menggunakan masker pada saat menerima
Surat Pemberitahuan dan Uang.
4) Menginformasikan kepada KPM sebagai penerima dana bantuan program
sembako .
5) Memberikan Surat Pemberitahuan kepada KPM dan tahapan penerimaan
dana bantuan program sembako dari Pemerintah.
6) Meminta kepada KPM untuk menunjukkan KTP-el Asli atau Kartu Keluarga
Asli.
7) Menerima dan mencocokkan KTP-el atau Kartu Keluarga dengan Danom.
8) Meminta kepada KPM untuk membubuhkan tandatangan dan menuliskan
9) Menyerahkan Uang dan KTP-el kepada KPM.
10) Membubuhkan paraf dan tanggal bayar pada kolom barcode/QR Code sesuai
dengan tahap pembayaran.
11) Melakukan scan barcode/QR Code dana bantuan program sembako pada
Surat Pemberitahuan atau Danom dengan mode offline pada Aplikasi Pos
Giro Cash dengan keterangan Transaksi Pending.
12) Melakukan pengambilan foto KPM sambil memegang KTP-el (Close up
tampak muka dan KTP-el jelas) dan Uang dengan keterangan Transaksi
Pending.
13) Bergerak menuju titik antaran berikutnya sampai kiriman yang diantar
habis/selesai.
14) Setelah menemukan lokasi yang memiliki koneksi internet, Juru Bayar dapat
melakukan penyelesaian transaksi offline dengan cara masuk menu Scan
program sembako
TAHUN 2022 Sembako
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
Barcode, kemudian pilih menu Antrian di tengah bawah aplikasi Pos Giro
Cash.
15) Pilih Transaksi Pending yang akan dilanjutkan untuk melakukan proses
pembayaran secara sistem sampai muncul keterangan Transaksi Berhasil.
16) Setelah melakukan antaran seluruh kiriman, Juru Bayar kembali ke KCU/KC
untuk melaporkan hasil pekerjaannya kepada Supervisor Pelayanan Outlet &
Opr.Cabang.
17) Menyerahkan Danom yang telah ditandatangi oleh KPM kepada Supervisor
18) Menyerahkan sisa Surat Pemberitahuan, Danom dan Uang yang gagal serah
(retur) kepada Supervisor Pelayanan Outlet & Opr.Cabang dan mendatangani
pada buku serah yang disediakan oleh Supervisor Pelayanan Outlet &
Opr.Cabang.
3.8. TATA CARA PEMBATALAN CEKPOS DIGITAL

Berikut merupakan tata cara pembatalan Cekpos Digital yang disebabkan oleh kesalahan
scan barcode/QR Code dan pembatalan karena adanya pengambalian saldo oleh KPM
setelah terjadinya pembayaran dana bantuan program sembako :
3.8.1 Juru Bayar:
1) Melakukan rekapitulasi terhadap data Cekpos Digital batal.
2) Menyerahkan rekapitulasi data Cekpos Digital batal dan Uang kepada Supervisor
Pelayanan Outlet & Opr.Cabang untuk proses pembatalan Cekpos
3.8.2 Supervisor Pelayanan Outlet & Opr.Cabang
1) Menerima rekapitulasi data Cekpos Digital batal dan Uang dari Juru Bayar.
2) Melakukan login pada web Pos Giro Cash dengan memilih menu pembatalan.
3) Menginput nomor Cekpos Digital.
4) Membuat Berita Acara Pembatalan Cekpos Digital (Lampiran VI).
5) Melampirkan Berita Acara Pembatalan Cekpos Digital pada form pengajuan
pembatalan di Aplikasi web Pos Giro Cash
6) Menyetorkan Uang atas pengajuan pembatalan Cekpos Digital dengan
melampirkan BA kepada Man.Keuangan & Aset / Spv. Adm & Umum.
7) Untuk penyelesaian uang titipan pembatalan, mencetak laporan pembatalan
yang telah di otorisasi oleh Divisi Operation Application.
8) Melakukan koordinasi dengan Manajer Akuntansi untuk memastikan data
pembatalan sudah naik di interface SAP dengan jurnal:
Dr. Kas Besar .....xxx
Cr. RAK Utang Giro ......xxx
9) Manajer Akuntansi membubuhkan paraf pada laporan pembatalan yang telah
diotorisasi oleh SBU DP. Kemudian menyerahkan kepada Man.Keuangan & Aset
/ Spv. Adm & Umum.
1) Menerima Uang atas pengajuan pembatalan Cekpos Digital dari Supervisor
Pelayanan Outlet & Opr.Cabang, dengan jurnal:
Dr. Kas Besar .....xxx
Cr. Utang lainnya ....xxx
2) Menerima laporan pembatalan yang sudah diotorisasi dan sudah diparaf oleh
Manajer Akuntansi, kemudian dibukukan dengan jurnal:
Dr. Utang Lainnya ......xxx
Cr. Kas Besar ......xxx
program sembako
TAHUN 2022 Sembako
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
3.8.4 Divisi Operation Application

1) Menerima list request permintaan pembatalan pada aplikasi Pos Giro Cash dan
akan dilakukan validasi sesuai dengan kelengkapan data dari KCU/KC.
2) Jika sudah sesuai, admin akan melakukan persetujuan dan melakukan otorisasi
pembatalan Cekpos Digital.
3) Proses pembatalan Cekpos Digital akan otomatis mengupdate status cekpos
menjadi aktif kembali.
4) Sistem CGS akan mengirimkan feeder dengan jurnal:
Dr. RAK Utang Giro ...... xxx
Cr. Vendor Bansos......xxx
BAB IV
PENATAUSAHAAN DI REGIONAL
4.1. PERSIAPAN PEMBAYARAN

4.1.1 Melakukan koordinasi dengan Pihak Pejabat Pemprov, Dinsos, dan Kapolda untuk
dukungan pelaksanaan pelaksanaan dana bantuan program sembako .
4.1.2 Melakukan sosialisasi, asistensi dan dukungan atas pelaksanaan dana bantuan
program sembako ke masing-masing KCU/KC.
4.1.3 Memberikan informasi kepada KPM tentang tata cara pembayaran antara lain melalui
spanduk, pengumuman, dan media massa seperti: Radio, Surat Kabar, dll.
4.1.4 Menerima tembusan surat tentang jadwal pembayaran dana bantuan program
sembako dari KCU/KC.
4.1.5 Regional atau KCU/KC yang belum mengimplementasikan SIMKEMITRAAN, maka
tidak bisa mendaftarkan user diluar karyawan organik pada aplikasi Pos Giro Cash
berbasis Web.
4.2. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

4.2.1 Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dana bantuan program
sembako di KCU/KC yang ada di wilayahnya.
4.2.2 Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi ke Kantor Pusat.
4.2.3 Menerima tembusan laporan ke Divisi Manajemen Keuangan tentang atribusi imbal
jasa pembayaran dana bantuan program sembako dari Divisi Manajemen Keuangan.
program sembako
TAHUN 2022 Sembako
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
BAB V
KONDISI KHUSUS
5.1. PENANGANAN KONDISI KHUSUS

5.1.1. Jika KPM tidak memiliki KTP-el, maka KPM bisa membawa Surat Keterangan dari
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) atau Kartu Keluarga Asli.
5.1.2. Jika Surat Pemberitahuan hilang, maka pada saat pembayaran harus membawa Surat
Keterangan Kehilangan dari Kepolisian untuk diserahkan ke Kantorpos dan Supervisor
Pelayanan Outlet & Opr.Cabang dapat mencetak ulang Surat Pemberitahuan.
5.1.3. Wilayah yang terkena PSBB, Lockdown, Bencana Alam dan kondisi lainnya yang
mengakibatkan pembayaran tidak bisa dilakukan di lokasi KPM, maka:
a. Pembayaran ditunda;
b. Pembayaran dilakukan di Kantorpos dan harus mengikuti protokol kesehatan;
c. Pembayaran dilakukan di lokasi lain sesuai kesepakatan bersama atau dibuatkan
jadual pembayaran dan harus mengikuti protokol kesehatan.
5.1.4. Jika KPM berhalangan hadir, maka Juru Bayar dapat menyerahkan kepada anggota
keluarga dalam satu Kartu Keluarga dengan urutan sesuai derajat pada Kartu Keluarga
(Istri kemudian anak) dengan menunjukan KTP-el yang bersangkutan dan Kartu
Keluarga Asli.
5.1.5. Jika KPM meninggal dunia, maka Juru Bayar dapat menyerahkan kepada ahli waris /
anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga dengan urutan sesuai derajat pada Kartu
Keluarga (Istri kemudian anak) dengan menunjukan KTP-el yang bersangkutan dan
Kartu Keluarga Asli.
5.1.6. Jika KPM meninggal dunia hanya satu dalam daftar Kartu Keluarga maka dana
bantuan program sembako akan dikembalikan ke Kemensos RI.
5.1.7. Jika KPM tidak melakukan pengambilan dengan alasan Meninggal Dunia Tunggal,
Pindah, Menolak/Mampu dan Double Bantuan PKH/Dana Bantuan Program Sembako,
maka dana bantuan program sembako tidak dapat dibayarkan dan akan dikembalikan
ke Kemensos untuk digantikan oleh KPM baru.
5.1.8. Apabila pembayaran dana bantuan program sembako terjadi penundaan akibat Cuaca
Ektrem, maka Dinsos/Pemda membuat Surat Penundaan yang dilampirkan
peneguhan dari BMKG.
5.1.9. Apabila KPM tidak memiliki nomor handphone, maka dapat diisi nomor handphone istri
atau anaknya dalam satu Kartu Keluarga.
5.1.10. Apabila KPM menolak menerima Dana Bantuan Program Sembako, maka dapat
dilaporkan ke Kemensos RI/Dinsos dengan membuat Berita Acara.
5.1.11. Jika ada warga yang protes karena tidak menerima Dana Bantuan Program Sembako,
maka warga diminta untuk melaporkan ke aparat Desa/Kelurahan/Kecamatan/Dinas
Sosial setempat.
5.1.12. Username dan password aplikasi tidak diperkenankan di berikan kepada orang lain,
untuk menghidari hal-hal yang tidak diinginkan, serta menjadi tanggungjawab pemilik
user.
5.1.13. Jika NIK KPM pada KTP-el berbeda dengan Danom dan Surat Pemberitahuan, tetapi
Nama dan Alamat KPM sama maka dapat dibayarkan. NIK pada KTP-el yang
sebenarnya dicatat pada Danom dan Surat Pemberitahuan secara manual oleh Juru
Bayar.
program sembako
TAHUN 2022 Sembako
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
5.1.14. Jika terdapat KPM Ganda dalam 1 (satu) Kartu Keluarga, maka dana dana bantuan
program sembako tidak boleh dibayarkan kecuali KPM tersebut penyandang
Disabilitas.
5.1.15. Jika aplikasi Face Recognation mengalami kondisi offline atau error dari sisi
Disdukcapil, maka proses penyaluran dana bantuan program sembako tetap dilakukan
secara manual dengan mencocokkan antara KTP, Surat Pemberitahuan dan Danom.
program sembako
TAHUN 2022 Sembako
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
BAB VI
CONTACT PERSON
6.1. CONTACT PERSON PENYALURAN DANA BANTUAN PROGRAM SEMBAKO
6.1.1. Divisi Penyaluran Dana dan Fronting (KORPORAT / KOMUNITAS)

a. Fikriatus Soliha
• HP. 081312021886
• e-mail: fikriatus_s@posindonesia.co.id
b. R. Jenjen Kurniani
• HP. 087888006772
• e-mail: jenjen.kurniani@posindonesia.co.id
c. Andry K Sitepu
• HP. 081313000764
• e-mail: andrysitepu@posindonesia.co.id
6.1.2. Divisi DEVOPS dan Operational Application

a. Triyanta
• HP. 089504584688
• e-mail: triyanta@posindonesia.co.id
b. Asep Iman
• HP. 081256184440
• e-mail: asep.iman@posindonesia.co.id
c. Hamid Gozaly
• HP. 081321309850
• e-mail: hamid.gozali@posindonesia.co.id
6.1.3. Regional
a. Bidang Bisnis dan Bidang Operasional/Teknologi di Regional.
b. Senior Manajer Bidang Pengelolaan Bisnis Jasa Keuangan Regional.
c. Senior Manajer Bidang Pengendalian Operasi Jasa Keuangan dan Teknologi
Informasi.
program sembako
TAHUN 2022 Sembako
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
LAMPIRAN - LAMPIRAN
program sembako
TAHUN 2022 Sembako
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
Lampiran I
Alur Proses Penyaluran Dana Bantuan Program Sembako TAHUN 2022
FLOW PROSES PENYALURAN BANTUAN PROGRAM SEMBAKO TAHUN 2022
Upload data Dashboard Berhasil/ Retur
Data Clean
Melakukan cetak rekap
KPM Berhasil/ Retur
KEMENSOS RI Om-SPAN
1 2 Kantorpos
Data KPM Download Data Dashboard Report BST

Valid KPM
9
Kantor Kas Negara 3 4
Create Upload Data
Rekening Pembayaran KPM
KPM Upload Data
(di Kantorpos, Komunitas dan
Giropos Diantar Langsung) Pembayaran
KPM 8
Dana Bansos
Pembayaran kepada KPM
5 6 7 Scan Barcode, Face
Recognition, Foto
KANTOR PUSAT Manajer Pelayanan
Penerima+KTP, Foto
1. Mapping Data Alokasi 1. Pencetakan Danom
Danom Rumah KPM dan
2. Pencetakan Surat Pemberitahuan
2. Upload Data Danom 3. Mencatat pada buku serah GeoTag
3. SI ke Rekening Giropos 4. Melakukan persiapan Kirim Data Berhasil
masing-masing KPM pembayaran lainnya
Kiriman status Gagal
PT Pos Indonesia Bayar (kembali ke
Kantor Pusat Kantorpos)
APLIKASI FDPOS APLIKASI PGC
program sembako
TAHUN 2022 Sembako
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
program sembako
TAHUN 2022 Sembako
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
Lampiran II
Contoh Surat Pemberitahuan Penyaluran Dana Bantuan Program Sembako

Tahun 2022
program sembako
TAHUN 2022 Sembako
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
Lampiran III
Contoh Danom Bantuan Program Sembako Tahun 2022
program sembako
TAHUN 2022 Sembako
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
Lampiran IV
Contoh Foto Penerima KPM
Foto Penerima KPM harus terlihat jelas baik wajah, KTP dan Uang dan tidak memakai
masker/penutup wajah.
program sembako
TAHUN 2022 Sembako
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
Lampiran V
Flowchart Pembatalan Cekpos
program sembako
TAHUN 2022 Sembako
Versi : 2.0
Tgl. Rev : 17/02/2022
Lampiran VI
Contoh Berita Acara Pembatalan Cekpos Digital
BERITA ACARA
PEMBATALAN CEK DIGITAL PROGRAM BANTUAN SEMBAKO TAHUN 2022
NO……………………………………………..
Pada hari ini……………………. Tanggal…………………………………tahun dua ribu dua puluh dua

(….-….-2022), bertempat di KCU / KC ……………………………….. kami meminta agar diaktifkan
Kembali status Cekpos dengan status “Blokir” Program Bantuan Sembako Tahun 2022 agar
bisa kami bayarkan Kembali kepada penerima yang berhak dengan data sebagai berikut :
NO NO CEK POS NAMA KPM BSU TAHAP KETERANGAN
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, atas perhatiannya kami ucapkan
terimakasih.
Mengetahui: Dibuat oleh,

EGM/EM - KCU/KC …………… Supervisor Pelayanan Outlet &
Opr.Cabang
Nama…………………. Nama………………….
Nippos: …………………….. Nippos: ……………………..

Juknis Penyaluran BSP Melalui PT Pos

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Juknis Penyaluran BSP Melalui PT Pos

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PETUNJUK PELAKSANAAN

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Bandung, 17 Februari 2022

Disetujui, Diperiksa, Disusun oleh,

rekonsiliasi data dalam melaksanakan aktivitas pemrosesan dana bantuan program

1.4. PERAN DAN TANGGUNGJAWAB

b. Divisi Human Capital Services merupakan Divisi yang bertanggungjawab dalam

1.4.3. KCU / KC / KCP

c. Untuk pembayaran melalui komunitas dan Kantorpos KCU/KC/KCP melakukan

1.5. PROSES PENGELOLAAN DATA KPM

1.6. SARANA DAN PRASARANA

1.10. PERSIAPAN PEMBAYARAN DENGAN METODE ANTARAN KE RUMAH KPM

1.11. PERSIAPAN PEMBAYARAN DI KANTOR POS DAN KOMUNITAS

1.12. PENERIMA DANA BANTUAN PROGRAM SEMBAKO

1.14. PROSES VALIDASI FACE RECOGNITIONS

1.15. PELAKSANAAN PEMBAYARAN DANA BANTUAN PROGRAM SEMBAKO

2.1 PERAN DAN FUNGSI KANTOR PUSAT

2.1.4. Divisi DEVOPS

2.2. PENERIMAAN DROPING DAN PENGEMBALIAN DANA

2.2.2. Divisi Treasury and Tax

2.2.4. SGLK Jakarta

b. Jurnal pada saat menerima droping dana ke rekening penampungan Kemensos

3.1. PENERIMAAN DAFTAR NOMINATIF PEMBAYARAN (DANOM) DANA BANTUAN

e. Melakukan pengecekan penerimaan dana dana bantuan program sembako

3.4. PELAKSANAAN PEMBAYARAN DI KANTORPOS

7) Meminta KPM untuk menandatangani Danom dan mengisi nomor handphone

d. Petugas Juru Bayar

9) Mencocokan rekap realisasi dengan Danom, serta surat Pemberitahuan dan

2) Memeriksa dan mencocokan jumlah Surat Pemberitahuan dan Uang dengan

c) Menginformasikan kepada KPM sebagai penerima dana bantuan

3) Mencetak Laporan Detil pembayaran dana bantuan program sembako dan

3.8. TATA CARA PEMBATALAN CEKPOS DIGITAL

3.8.4 Divisi Operation Application

4.1. PERSIAPAN PEMBAYARAN

4.2. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

5.1. PENANGANAN KONDISI KHUSUS

6.1. CONTACT PERSON PENYALURAN DANA BANTUAN PROGRAM SEMBAKO

6.1.1. Divisi Penyaluran Dana dan Fronting (KORPORAT / KOMUNITAS)

6.1.2. Divisi DEVOPS dan Operational Application

FLOW PROSES PENYALURAN BANTUAN PROGRAM SEMBAKO TAHUN 2022

Upload data Dashboard Berhasil/ Retur

Data KPM Download Data Dashboard Report BST

Contoh Surat Pemberitahuan Penyaluran Dana Bantuan Program Sembako

Pada hari ini……………………. Tanggal…………………………………tahun dua ribu dua puluh dua

Mengetahui: Dibuat oleh,

Anda mungkin juga menyukai