ALAT VERIFIKASI CPB & LAPORAN PENERIMAAN BANTUAN

No TAHAPAN KEGIATAN KODE FORMAT NAMA FORMAT

A PENYIAPAN MASYARAKAT BSPS

FORMAT III-2 Berita Acara Sosialisasi dan Penyuluhan/Rembuk Warga

1 Sosialisasi/Penyuluhan FORMAT III-2 Daftar Hadir Sosialisasi dan Penyuluhan/Rembuk Warga

Dokumentasi Foto Dokumentasi Foto Rembuk

DATA RTLH Data RTLH

FORMAT III-3 Lembar Penilaian RTLH

Format III-4 Identifikasi Keswadayaan

Verifikasi dan Identifikasi
2 KTP KTP
Kebutuhan
KK (Kartu Keluarga) KK (Kartu Keluarga)

Surat Kepemilikan Hak Tanah Surat Kepemilikan Hak Tanah

Penghasilan Penghasilan

Rekapitulasi Hasil Seleksi Calon Penerima BSPS Perseorangan

Format III -6
Berdasarkan Kesepakatan Warga

Rembuk Hasil Verifikasi dan Berita Acara Berita Acara

3
Identifikasi CPB
Daftar Hadir Daftar Hadir

Dokumentasi Foto Dokumentasi Foto Rembuk

Format III-7 Kesepakatan Sosial Kelompok BSPS

Format III-8 SK Pembentukan Kelompok (Kertas KOP Desa/Kel)

Rembuk Pembentukan
4 Berita Acara Berita Acara
Kelompok
Daftar Hadir Daftar Hadir

Dokumentasi Foto Dokumentasi Foto Rembuk

5 Identifikasi Calon Tukang
6 Survey 3 Toko
FORMAT III-5 Berita Acara Rembuk Warga Identifikasi Calon Tukang dan Pekerja BSPS
SITU, SIUP, NPWP, Rekening
SITU, SIUP, NPWP, Rekening MAndiri sesuai Bank Penyalur
MAndiri
FORMAT III-9 Survey Toko/Penyedia Bahan Bangunan

Rembuk Penetapan Berita Acara Rembuk Penetapan Toko/Penyedia Bahan Bangunan

7 Toko/Penyedia Bahan FORMAT III-10
Bangunan Dokumentasi Foto Rembuk
Rencana Anggaran Biaya
8 FORMAT III-17 Rencana Anggaran Biaya(RAB) BSPS
(RAB) BSPS
FORMAT III-11 Permohonan BSPS

FORMAT III-12 Surat Pernyataan Penghasilan

FORMAT III-13 Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Hak Atas Tanah

FORMAT III-14 Surat Pernyataan Mengikuti Program BSPS

9 Penyusunan Proposal FORMAT III-15 Spesifikasi Teknis

FORMAT III-17 Rencana Anggaran Biaya(RAB) BSPS

FORMAT III-18 KUITANSI

FORMAT III-19 Lembar Verifikasi Proposal BSPS

FORMAT III-20 Permohonan Penetapan Penerima BSPS

B PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BSPS

FORMAT III-25 SK
Melakukan Sinkronisasi SK
Penerima Bantuan BSPS
1 PPK Penerima BSPS dengan
Proposal BSPS Salinan Proposal BSPS
SK Penerima Bantuan BSPS yang telah ditetapkan oleh PPK dan di
sahkan oleh Kepala Satker
Salinan Proposal BSPS

FORMAT IV-4 Perjanjian Kerjasama Pembelian Bahan Bangunan

Berita Acara Berita Acara

Pendampingan Kontrak
2
Pembelian Bahan Bangunan
Daftar Hadir Daftar Hadir

Dokumentasi Foto Dokumentasi Foto

 Pendampingan Penyusunan Daftar Harga Satuan Bahan Daftar Harga Satuan Bahan Bangunan Sesuai lampiran dalam kontrak
3 dan Pengesahan DRPB Tahap Bangunan, RAB, Spesifikasi Teknis Pembelian Bahan Bangunan
I dan Tahap II
FORMAT IV -2 Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB)

Pendampingan Pemesanan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap I yang telah di
4 FORMAT IV - 2
Bahan Bangunan Tahap I sahkan oleh Tim Teknis

FORMAT IV-2 FORMAT IV-2

Pendampinagn Penerimaan
5 dan Pemeriksaan Bahan Bukti Pesanan (NOTA/Tanda
Bangunan Tahap I Bukti Pesanan (NOTA/Tanda Terima)
Terima)

Nota Pengiriman Bahan Bangunan Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap I yang di tandatangani
Tahap I Penerima BSPS

DRPB Tahap I DRPB Tahap I

Pendampinagn Penarikan
6 Dana Bantuan (Pembayaran KTP ASLI KTP ASLI
Bahan Bangunan)Tahap I
Buku Tabungan Buku Tabungan

Formulir Transfer Formulir Transfer

Formulir Tarik Formulir Tarik Tunai (Upah)

RAB, Spesifikasi Teknis, Panduan

Pendampingan Pelaksanaan RAB, Spesifikasi Teknis, Panduan RTLH
7 RTLH
Konstruksi Tahap II
FORMAT V-4 Laporan Progres Penyaluran dan Pemanfaatan BSPS

Nota Penerimaan Bahan Bangunan

Nota Penerimaan Bahan Bangunan Tahap II
Tahap II

Bukti Transfer Penerimaan Bantuan Bukti Transfer Penerimaan Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan
ke Toko/Penyedia Bahan Tahap II
DRPB Tahap II DRPB Tahap II

Pendampingan Penyusunan Berita Acara Kesepakatan

Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan
8 Laporan Penggunaan Dana Pemilihan Toko/Penyedia Bahan
Hasil Survey
Tahap I(LPDI) Bangunan dan Hasil Survey

FORMAT IV-5 Kwitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap II

FORMAT IV-4 Perjanjian Kerjasama Pembelian Bahan Bangunan

FORMAT IV-6 Laporan Penggunaan Dana Tahap I

FORMAT IV-7 Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap I

Pendampingan Pemesanan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap II yang telah di
9 FORMAT IV - 2
Bahan Bangunan Tahap II sahkan oleh Tim Teknis

FORMAT IV-2 FORMAT IV-2

Pendampinagn Penerimaan
10 dan Pemeriksaan Bahan
Bangunan Tahap II Bukti Pesanan (NOTA/Tanda
Bukti Pesanan (NOTA/Tanda Terima)
Terima)

Nota Pengiriman Bahan Bangunan Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap I yang di tandatangani
Tahap II Penerima BSPS
DRPB Tahap II DRPB Tahap II

Pendampinagn Penarikan KTP ASLI KTP ASLI

11 Dana Bantuan (Pembayaran
Bahan Bangunan)Tahap II Buku Tabungan Buku Tabungan

Formulir Transfer Formulir Transfer

Formulir Tarik Formulir Tarik Tunai (Upah)

RAB, Spesifikasi Teknis, Panduan
Pendampingan Pelaksanaan RAB, Spesifikasi Teknis, Panduan RTLH
12 RTLH
Konstruksi Tahap II
FORMAT V-4 Laporan Progres Penyaluran dan Pemanfaatan BSPS
Nota Penerimaan Bahan Bangunan
Nota Penerimaan Bahan Bangunan Tahap II
Tahap II

Bukti Transfer Penerimaan Bantuan Bukti Transfer Penerimaan Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan
ke Toko/Penyedia Bahan Tahap II

Pendampingan Penyusunan DRPB Tahap II DRPB Tahap II

13 Laporan Penggunaan Dana
Tahap II(LPDII) FORMAT IV-5 Kwitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap II
Tahap II(LPDII)

Foto Copy Mutasi Buku Bank Foto Copy Lembar Mutasi Buku Bank

FORMAT IV-8 Laporan Penggunaan Dana Tahap II

FORMAT IV-9 Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap II