MATRIKS PERTIMBANGAN HASIL PEMERIKSAAN SEBELUMNYA

Hasil Pemeriksaan Uraian Uraian Status Tindak Lanjut Probabilitas Terulang Berdampak Uraian dampak
Tahun Objek Jenis Permasalahan Tindak Lanjut Selesai In progress Tidak Tinggi medium rendah terhadap LK akun pengungkapan Asersi
Pemeriksaan Pemeriksaan ditindaklanjuti (Y/T) LK
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
isi (isi dengan (Isi dengan (isi dengan (isi dengan (isi dengan posisi tindak lanjut (isi dengan kemungkinan (isi dengan (isi dampak permasalahan
dengan objek PDTT, LK, permasalahan uraian atas permasalahan yang permasalahan yang sama 'ya' jika yang pernah ditemukan
tahun pemeriksaan atau Kinerja) yang pernah tindak ditemukan sampai dengan terjadi pada LK yang akan berdampak dengan LK yang akan
pemerik dalam 5 ditemukan) lanjut yang tanggal neraca atas LK yang diperiksa) atau 'tidak' diperiksa)
saan tahun sudah akan diperiksa) jika tidak
terakhir) dilakukan berdampak)
entitas)