NPM : 11190560205
TM 11 - Pelaporan Perhitungan PPh Badan
WS Auditing
Beda Tetap
Beban Pajak
- Biaya denda & penalti Rp 39,594,799.00
Beban yang tidak dapat dikurangkan:
- Biaya rental kendaraan manager - biaya overhead Rp 200,850,201.00
- Biaya jamuan - biaya penjualan Rp 49,063,765.00
- Biaya jamuan - Biaya admistari Rp 52,610,791.00
- Biaya rental kendaraan manager - Biaya administari Rp 236,742,834.00
- Biaya perawatan kendaraan manager - biaya administrasi Rp 61,232,185.00
- Donasi - biaya administasi Rp 9,450,000.00
Pendapatan bunga (final) Rp (447,436,008.00)
Laba perusahaan asosiasi Rp (3,144,124,502.00)
Total Beda Tetap
Penghasilan yang dikenakan pajak
Penghasilan yang dikenakan pajak (pembulatan)
Pajak Kini
Pajak dibayar dimuka
- PPh pasal 22 Rp 227,204,000.00
- PPh pasal 25 Rp 353,892,240.00
Hutang Pajak (PPh pasal 29)
###
###
###
###
Rp 925,313,000.00
Rp(581,096,240.00)
Rp 344,216,760.00
Rp 227,204,000.00
Rp 353,892,240.00
Rp 344,216,760.00
Dibebankan pada Saldo 31 Dec 20x7
ekuitas
Rp 12,500,000.00 Rp 4,610,894,525.00
Rp 81,699,467.00
Rp 12,500,000.00