NOMOR 31-35

31.
NO ASPEK YANG DITELAAH DAN INDIKATOR NAMA DOKUMEN PELAKSANA TUGAS HASILTELAAH
DOKUMEN
1. Pengelolaan sarana dan prasarana secara konsisten dan Panduan/SOP pengelolaan sarana dan Kepala Urusan Sarpras
efisien, dapat ditelaah dari ketersediaan prosedur standar prasarana. Operator Sekolah
operasional pengelolaan sarana dan prasarana. Waka. Kurikulum
Bendahara
32.
NO ASPEK YANG DITELAAH DAN INDIKATOR NAMA DOKUMEN PELAKSANA TUGAS HASIL TELAAH
DOKUMEN
1. Perencanaan program dan anggaran pendapatan dan a. RAPBS; Bendahara
belanja sekolah/madrasah berdasarkan evaluasi diri, b. EDS/M; dan TPMPS
dapat ditelaah dari: c. Dokumen rapat penyusunan
a. perencanaan anggaran pendapatan belanja RKS/RKAS/RAP BS/Pengembang
berdasarkan pada hasil evaluasi diri an Sekolah/ Madrasah.
sekolah/madrasah;
b. perencanaan anggaran pendapatan
sekolah/madrasah yang berasal dari
berbagai sumber dalam jangka waktu satu
tahun pelajaran dalam RAPBS secara
komprehensif (menjadi satu kesatuan; dan
c. saran dan masukan dari komite
sekolah/madrasah yang berkaitan dengan
anggaran pendapatan dan belanja
sekolah/madrasah.
2. Realisasi penggunaan program dan anggaran belanja a. Laporan kegiatan pelaksanaan Bendahara
dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah disusun dan dan pengawasan Anggaran TPMPS
disahkan, dapat ditelaah dari: b. Dokumen audit pelaksanaan
a. penggunaan anggaran sesuai perencanaan anggaran/RAPB S.
secara transparan dan akuntabel; dan
b. pemantauan penggunaan anggaran secara
ketat untuk menghindari kesalahan dan atau
penyelewengan.
3. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja a. Laporan kegiatan pelaksanaan dan Bendahara
sekolah/madrasah diaudit secara internal atau eksternal pengawasan program sekolah TPMPS .
dengan hasil baik, dapat ditelaah dari: terkait dengan anggaran; dan
a. keterlibatan komite sekolah/madrasah dalam
 melakukan pengawasan anggaran b. Dokumen audit pelaksanaan
sekolah/madrasah; anggaran /RAPBS
b. pelaksanaan audit internal oleh tim audit yang (keterlibatan komite, eksternal,
dibentuk oleh sekolah/madrasah atau audit dari disampaikan ke pihak yang
tim audit eksternal; dan berkepentingan)
c. hasil audit anggaran disampaikan ke pihak yang
berkepentingan.
33.
HASIL TELAAH
NO ASPEK YANG DITELAAH DAN INDIKATOR NAMA DOKUMEN PELAKSANA TUGAS
DOKUMEN
1. Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler dapat ditelaah Dokumen program/kegiatan ekstrakurikuler. Ka. Urusan Kesiswaan
dari keterlibatan guru, tenaga kependidikan, dan pihak lain Guru BK
dalam pembinaan ekstrakurikuler. Koordinator
Ekstrakurikuler
Pembina Ekstrakurikuler
2. Keikutsertaan siswa dalam berbagai kompetisi dapat Surat tugas pembinaan dan tim Ka. Urusan Kesiswaan
ditelaah dari keterlibatan dalam mengikuti kompetisi. lomba/kompetisi yang melibatkan siswa Staff Tata Usaha

3. Prestasi siswa dapat ditelaah dari kemampuan Bukti prestasi (Piagam dan/atau Piala). Ka. Urusan Kesiswaan
berprestasi pada ajang kompetisi yang diikuti. Guru BK

34.
NO ASPEK YANG DITELAAH DAN INDIKATOR NAMA DOKUMEN PELAKSANA TUGAS HASIL TELAAH
DOKUMEN
1. Layanan bimbingan dan konseling dalam bidang pribadi, a. Dokumen program layanan BK Guru BK
dapat ditelaah dari: bidang pengembangan pribadi; Wali Kelas
a. program layanan BK bidang pengembangan dan
pribadi secara klasikal dan individual; dan b. Dokumen laporan layanan BK
b. laporan layanan BK bidang pengembangan bidang pengembangan pribadi.
pribadi secara klasikal dan individual.
2. Layanan bimbingan dan konseling dalam bidang sosial, a. Dokumen program layanan BK Guru BK
dapat ditelaah dari: bidang sosial; dan Wali Kelas
a. program layanan BK bidang sosial secara b. Dokumen laporan layanan BK
klasikal dan individual; dan bidang sosial.
b. laporan layanan BK bidang sosial secara
klasikal dan individual.
3. Layanan bimbingan dan konseling dalam bidang akademik, a. Dokumen program layanan BK Guru BK
dapat ditelaah dari: bidang akademik; dan Guru Mata Pelajaran
 a. program layanan bimbingan akademik secara b. Dokumen laporan layanan BK
klasikal dan individual; dan bidang akademik.
b. laporan layanan bimbingan akademik secara
klasikal dan individual.
4. Layanan bimbingan/dan konseling dalam bidang a. Dokumen program layanan BK Guru BK
pendidikan lanjut/dan karier, dapat ditelaah dari: bidang pendidikan lanjut dan/atau Pembina Ekstrakurikuler
a. program layanan BK pendidikan lanjut dan/atau karier; dan Wali Kelas
karier secara klasikal dan individual; dan b. Dokumen laporan layanan BK
b. laporan layanan BK pendidikan lanjut dan/atau bidang pendidikan lanjut dan/atau
karier secara klasikal dan individual. karier

35.
HASILTELAAH
NO ASPEK YANG DITELAAH DAN INDIKATOR NAMA DOKUMEN PELAKSANA TUGAS
DOKUMEN
1. Penyusunan RKA-S/M berdasarkan EDS/M yang a. Dokumen evaluasi diri Kepala Sekolah
merujuk peta mutu, dapat ditelaah dari: sekolah/madrasah; dan Kurikulum
a. evaluasi diri berdasarkan rapor mutu b. Dokumen RKA- S/M dan dokumen Bendahara
sekolah/madrasah; dan EDS/M. Komite Sekolah
b. penyelarasan antara RKA- S/M dengan hasil EDS/M.
TPMPS