DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SKPD : Dinas Kesehatan

Urusan : Kesehatan FORMAT 2
Program : Perbaikan Gizi Masyarakat
Kegiatan : Pelayanan jaminan kesehatan nasional di FKTP puskesmas serpong 2

Indikator Kinerja Target Capaian HARGA SATUAN

PROSES OUTPUT RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT JUMLAH (Rp.)
Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Pemetaan Peta Masyarakat
2.100 balita Pemantauan Status Gizi ………………
Kurang Gizi
- PERSIAPAN
Rapat Persiapan Pelaksanaan Klaster tempat pengambilan samBelanja Pegawai ……………….
Honorarium PNS
Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab ( 1 org x 1 keg ) 1 OK 1,000,000 1,000,000
Ketua ( 1 org x 1 keg 1 OK 900,000 900,000
Sekretaris ( 1 org x 1 keg ) 1 OK 800,000 800,000
Anggota ( 2 org x 1 keg ) 2 OK 700,000 1,400,000
…………..
Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Panitia Pengadaan Pekerjaan Belanja Perlengkapan Peralatan Ukur
- Pejabat Pengadaan 1 org x 1 paket 1 op 500,000 500,000

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Perlengkapan Peralatan Ukur
- Ketua 1 org x 1 paket 1 op 500,000 500,000
- Sekretaris 1 org x 1 paket 1 op 450,000 450,000
- Anggota 1 org x 1 paket 1 op 400,000 400,000

Honorarium Non PNS

Honorarium Tim Kerja/Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS
Anggota ( 2 org x 1 Keg ) 2 OK 500,000 1,000,000

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
- Makan standart rapat persiapan pemantauan status gizi 35 org x 1 keg 35 ok 30,000 1,050,000
- Makanan ringan standart rapat persiapan pemantauan status gizi 35 org x 1 keg 35 ok 15,000 525,000

- PELAKSANAAN BELANJA BARANG DAN JASA

Pelaksanaan Survey Pemantaua
Status Gizi Balita Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan dinas dalam rangka monev pelaksanaan pemantauan status gizi (ess III / gol 4) (1 orang x 3 kali) 3 oh 200,000 600,000
Perjalanan dinas dalam rangka monev pelaksanaan pemantauan status gizi (ess IV / gol 3) (2 orang x 10 kali) 20 oh 150,000 3,000,000
Perjalanan dinas dalam rangka monev pelaksanaan pemantauan status gizi (gol 2 / non PNS) (3 orang x 9 kali) 27 oh 100,000 2,700,000

Belanja Transportasi dan Akomodasi

Belanja Transportasi
- Transport petugas survey PSG 2 org x 210 klaster 420 oh 50,000 21,000,000

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Bahan kontak pemantauan status gizi 210 klasx 10 org 2100 paket 10,000 21,000,000
- sabun mandi 5,000

Belanja Barang Non Kapitalisasi

Untuk Tenaga Pelaksana Gizi
- timbangan injak digital 26 bh 3,000,000 78,000,000
- microtoise 26 bh 45,000 1,170,000
- Tas 26 bh 250,000 6,500,000

- PELAPORAN Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Laporan Hasil Laporan Belanja Jasa Kantor
Belanja Dokumentasi
cetak foto kegiatan 200 lbr 2,000 400,000

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Penggandaan
blangko laporan 850 lbr 200 170,000

1.404 sampel garam Pemantauan Penggunaan Garam Beryodium

- PERSIAPAN
Rapat Persiapan Pelaksanaan Lokasi pengambilan sampel Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab ( 1 org x 1 keg ) 1 OK 1,000,000 1,000,000
Ketua ( 1 org x 1 keg 1 OK 900,000 900,000
Sekretaris ( 1 org x 1 keg ) 1 OK 800,000 800,000
Anggota ( 2 org x 1 keg ) 2 OK 700,000 1,400,000

Honorarium Non PNS

Honorarium Tim Kerja/Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS
Anggota ( 2 org x 1 keg ) 2 OK 500,000 1,000,000
 Indikator Kinerja Target Capaian HARGA SATUAN
PROSES OUTPUT RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT JUMLAH (Rp.)
Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Rp.)

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
- Makan standart rapat persiapan pemantauan garam beryodium 35 org x 1 keg 35 ok 30,000 1,050,000
- Makanan ringan standart rapat persiapan pemantauan garam beryodium 35 org x 1 keg 35 ok 15,000 525,000

- PELAKSANAAN BELANJA BARANG DAN JASA

Pelaksanaan Survey Penggun Hasil Survey Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan dinas dalam rangka monev pelaksanaan pemantauan status gizi (ess III / gol 4) (1 orang x 3 kali) 3 oh 200,000 600,000
Perjalanan dinas dalam rangka monev pelaksanaan pemantauan status gizi (ess IV / gol 3) (2 orang x 10 kali) 20 oh 150,000 3,000,000
Perjalanan dinas dalam rangka monev pelaksanaan pemantauan status gizi (gol 2 / non PNS) (3 orang x 9 kali) 27 oh 100,000 2,700,000

Belanja Transportasi dan Akomodasi

Belanja Transportasi
- Transport petugas survey garam beryodium 2 org x 54 kel 108 oh 100,000 10,800,000

- PELAPORAN Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Laporan Hasil Laporan Belanja Jasa Kantor
Belanja Dokumentasi
cetak foto kegiatan 200 lbr 2,000 400,000

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Penggandaan
350 balita gizi buruk/gizi blangko laporan 850 lbr 200 170,000
kurang/gakin, 45.000
balita pengunjung
2. Pemberian Makanan
posyandu, 1.500 anak Belanja PMT ………………
Tambahan dan Vitamin
sd, 500 bumil, 5.000 - PERSIAPAN ……………….
lansia, 25 org penderita
Persiapan pelaksanaan alokasi PMT BELANJA PEGAWAI
dan petugas TB.
Honorarium PNS
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Penanggung Jawab ( 1 org x 1 keg ) 1 OK 1,000,000 1,000,000
- Ketua ( 1 org x 1 keg 1 OK 900,000 900,000
- Sekretaris ( 1 org x 1 keg ) 1 OK 800,000 800,000
- Anggota ( 2 org x 1 keg ) 2 OK 700,000 1,400,000

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium Panitia Pengadaan Pekerjaan Belanja Bahan PMT
- Ketua ( 1 org x 1 paket ) 1 OK 600,000 600,000
- Sekretaris ( 1 org x 1 paket ) 1 OK 500,000 500,000
- Anggota ( 3 org x 1 paket ) 3 OK 400,000 1,200,000

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Bahan PMT
- Ketua ( 1 org x 1 paket ) 1 OK 600,000 600,000
- Sekretaris ( 1 org x 1 paket ) 1 OK 550,000 550,000
- Anggota ( 3 org x 1 paket ) 3 OK 500,000 1,500,000

Honorarium Non PNS

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS
- Anggota ( 2 org x 1 paket ) 2 OK 500,000 1,000,000

Honorarium / Upah Pekerja / Tenaga Lapangan/Tenaga Lepas Harian/Tukang

- Upah/honor pekerja bongkar muat (distribusi) ( 3 org x 25 hari ) 75 oh 50,000 3,750,000

- PELAKSANAAN
Pengadaan PMT PMT BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Bahan PMT (Pemberian Makan Tambahan)
- PMT (biskuit) balita gizi buruk 350 anak x 6 paket x 3 kali 6,300 bh 15,000 94,500,000
- PMT (susu) balita gizi buruk 350 anak x 6 paket x 3 kali 6,300 bh 45,000 283,500,000
- PMT penyuluhan posyandu 814
Posyandu
x 3 kali x 50 anak ### bh 10,000 1,221,000,000
- PMT Penyuluhan anak sekolah 10 sekolahx 12 kali x ###anak 18,000 bh 5,000 90,000,000
- PMT Ibu hamil 500 bumilx 3 paket x 3 kali 4,500 bh 70,000 315,000,000
- PMT Lansia 100posbindu
x 4 kali x 50 lansia 20,000 bh 5,000 100,000,000
- PMT Program TB 25 orang x 24 kali 600 bh 50,000 30,000,000

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Perjalanan dinas dalam rangka monev PMT (esselon III / golongan 4) 4 hari x 1 orang x 1 kali 4 HOK 200,000 800,000
- Perjalanan dinas dalam rangka monev PMT (esselon IV / golongan 3) 18 hari x 2 orang x 1 kali 36 HOK 150,000 5,400,000
- Perjalanan dinas dalam rangka monev PMT (Gol II / Non PNS) 24 hari x 2 orang x 1 kali 48 HOK 100,000 4,800,000

Belanja Transportasi dan Akomodasi

Belanja Transportasi
- Transport kader posyandu pengambil PMT ke puskesmas 814
posyandu
x 2 orang 1628 ok 50,000 81,400,000

- PELAPORAN
Penyusunan Laporan Hasil Laporan Belanja Jasa Kantor
Belanja Dokumentasi
- Cetak foto kegiatan PMT 50 lbr 2,000 100,000
 Indikator Kinerja Target Capaian HARGA SATUAN
PROSES OUTPUT RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT JUMLAH (Rp.)
Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Rp.)

50 petugas Sweeping Vitamin A

- PERSIAPAN
Rapat Persiapan Pelaksanaan Notulen persiapan pelaksanaan Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab ( 1 org x 1 keg ) 1 OK 1,000,000 1,000,000
Ketua ( 1 org x 1 keg 1 OK 900,000 900,000
Sekretaris ( 1 org x 1 keg ) 1 OK 800,000 800,000
Anggota ( 2 org x 1 keg ) 2 OK 700,000 1,400,000

Honorarium Non PNS

Honorarium Tim Kerja/Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS
Anggota ( 2 org x 1 keg ) 2 OK 500,000 1,000,000

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
- Makan standart rapat persiapan sweeping vitamin a 35 org x 1 keg 35 ok 30,000 1,050,000
- Makanan ringan standart rapat persiapan sweeping vitamin a 35 org x 1 keg 35 ok 15,000 525,000

- PELAKSANAAN BELANJA BARANG DAN JASA

Pelaksanaan Sweeping VitaminLaporan Pelaksanaan sweeping Belanja Transportasi dan Akomodasi
Belanja Transportasi
- Transport petugas sweeping vitamin a 2 org x 54 kel x 2 kali 216 oh 50,000 10,800,000

- PELAPORAN Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Laporan Hasil Laporan Belanja Jasa Kantor
Belanja Dokumentasi
cetak foto kegiatan 25 lbr 2,000 50,000

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Penggandaan
blangko laporan 250 lbr 200 50,000

3. Penanggulangan KEP,
100 kasus pelacakan dan
Anemia Gizi Besi, GAKY, KVA
30 kasus rujukan pasien Pelacakan dan Rujukan Balita Gizi Buruk
dan kekurangan zat gizi mikro
gizi buruk - PELAKSANAAN
lainnya
Pelaksanaan Pelacakan dan ruju
Pelacakan dan rujukan Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab ( 1 org x 1 keg ) 1 OK 1,000,000 1,000,000
Ketua ( 1 org x 1 keg 1 OK 900,000 900,000
Sekretaris ( 1 org x 1 keg ) 1 OK 800,000 800,000
Anggota ( 2 org x 1 keg ) 2 OK 700,000 1,400,000

Honorarium Non PNS

Honorarium Tim Kerja/Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS
Anggota ( 2 org x 1 keg ) 2 OK 500,000 1,000,000

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Perjalanan dinas dalam rangka pelacakan pasien gizi buruk ess IV/golongan 3
- Perjalanan dinas dalam rangka pelacakan pasien gizi buruk golongan II/Non PNS

Belanja Transportasi dan Akomodasi

Belanja Transportasi
- Pengganti transport rujukan pasien gizi buruk dari Posyandu ke Puskesmas 2 orangx 1 hari x 30 kali 60 HOK 150,000 9,000,000
- Pengganti transport pendampingan rujukan pasien gizi buruk oleh kader 2 orangx 1 hari x 30 kali 60 HOK 100,000 6,000,000

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Bahan kontak pelacakan balita gizi buruk
- sabun mandi 120 bh 5,000 600,000
- minyak kayu putih 60 bh 45,000 2,700,000
- shampoo 60 bh 20,000 1,200,000
- bedak 60 bh 14,500 870,000
- handuk 30 bh 75,000 2,250,000
- washlap 60 bh 10,000 600,000
- cotton bud 30 bh 5,500 165,000
- goody bag 30 bh 10,000 300,000

- PELAPORAN Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Laporan Hasil Laporan Belanja Jasa Kantor
Belanja Dokumentasi
cetak foto kegiatan 20 lbr 2,000 40,000

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Penggandaan
blangko laporan 290 lbr 200 58,000

150 paket formula balita Tatalaksana balita gizi buruk

gizi buruk
- PELAKSANAAN
Pengadaan formula bahan formula Belanja Pegawai
 Indikator Kinerja Target Capaian HARGA SATUAN
PROSES OUTPUT RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT JUMLAH (Rp.)
Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Rp.)
Honorarium PNS
Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab ( 1 org x 1 keg ) 1 OK 1,000,000 1,000,000
Ketua ( 1 org x 1 keg 1 OK 900,000 900,000
Sekretaris ( 1 org x 1 keg ) 1 OK 800,000 800,000
Anggota ( 2 org x 1 keg ) 2 OK 700,000 1,400,000

Honorarium Non PNS

Honorarium Tim Kerja/Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS
Anggota ( 2 org x 1 keg ) 2 OK 500,000 1,000,000

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Makanan dan Minuman Pasien
formula gizi buruk 150 paket 120,000 18,000,000

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Perjalanan dinas dalam rangka study mission PPG/TFC (ess III / gol 4) (1 orang x 1 kali) 1 oh 500,000 500,000
Perjalanan dinas dalam rangka study mission PPG/TFC (ess IV / gol 3) (5 orang x 1 kali) 5 oh 450,000 2,250,000
Perjalanan dinas dalam rangka study mission PPG/TFC (gol 2 / non PNS) (3 orang x 5 kali) 25 oh 400,000 10,000,000

- PELAPORAN Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Laporan Hasil Laporan Belanja Jasa Kantor
Belanja Dokumentasi
cetak foto kegiatan 50 lbr 2,000 100,000

4. Pemberdayaan Masyarakat
814 Posyandu Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan
Menuju Keluarga Sadar Gizi
- PERSIAPAN
Persiapan pelaksanaan alokasi alat ukur BELANJA PEGAWAI
Honorarium PNS
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Penanggung Jawab ( 1 org x 1 keg ) 1 OK 1,000,000 1,000,000
- Ketua ( 1 org x 1 keg 1 OK 900,000 900,000
- Sekretaris ( 1 org x 1 keg ) 1 OK 800,000 800,000
- Anggota ( 2 org x 1 keg ) 2 OK 700,000 1,400,000

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium Panitia Pengadaan Pekerjaan Belanja Perlengkapan Peralatan Ukur
- Pejabat Pengadaan ( 1 org x 1 paket ) 1 op 500,000 500,000

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Perlengkapan Peralatan Ukur
- Ketua 1 org x 1 paket 1 op 500,000 500,000
- Sekretaris 1 org x 1 paket 1 op 450,000 450,000
- Anggota 1 org x 1 paket 1 op 400,000 400,000

Honorarium Non PNS

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS
- Anggota ( 2 org x 1 keg ) 2 OK 500,000 1,000,000

Honorarium / Upah Pekerja / Tenaga Lapangan/Tenaga Lepas Harian/Tukang

- Upah/honor pekerja bongkar muat (distribusi) 1 org x 25 hari 25 oh 50,000 1,250,000

- PELAKSANAAN
Pengadaan perlengkapan peralperlengkapan peralatan ukur BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Perjalanan dinas dalam rangka monev pemantauan pertumbuhan dan perkemban 2 orangx 10 hari x 1 kali 20 hok 150,000 3,000,000
- Perjalanan dinas dalam rangka monev pemantauan pertumbuhan dan perkemban 2 orangx 15 hari x 1 kali 30 hok 100,000 3,000,000

Belanja Perlengkapan
Belanja Perlengkapan Peralatan Ukur
- Tripod 150 bh 700,000 105,000,000
- Sarung timbang 100 bh 75,000 7,500,000
- Lengthboard 100 bh 550,000 55,000,000
- Mikrotoise 300 bh 50,000 15,000,000

- PELAPORAN
Penyusunan Laporan Hasil Laporan Belanja Jasa Kantor
Belanja Dokumentasi
- Cetak foto kegiatan Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan 25 lbr 2,000 50,000
-
814 Posyandu Sarana Informasi Posyandu -
- PELAKSANAAN -
Belanja Cetak barang cetak BELANJA BARANG DAN JASA -
Belanja Cetak dan Penggandaan -
Belanja Cetak -
- Cetak leaflet gizi 8 rim 900,000 7,200,000
- Cetak lembar balik tumbuh kembang anak 100 bh 350,000 35,000,000
- SIP (format 1, 2, 3a, 3b, 4) 814 eks 50,000 40,700,000
- Lembar SKDN 1000 lbr 15,000 15,000,000
 Indikator Kinerja Target Capaian HARGA SATUAN
PROSES OUTPUT RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT JUMLAH (Rp.)
Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Rp.)
-
- PELAPORAN -
Penyusunan Laporan Hasil Laporan Belanja Jasa Kantor -
Belanja Dokumentasi -
- Cetak foto kegiatan sarana informasi posyandu 25 lbr 2,000 50,000
-
-
7 kecamatan (415 orang) Akselerasi Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan -
- PERSIAPAN -
Rapat Persiapan Pelaksanaan Notulen persiapan pelaksanaan Belanja Pegawai -
Honorarium PNS -
Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan -
Penanggung Jawab 1 org x 1 paket 1 op 500,000 500,000
Ketua 1 org x 1 paket 1 op 450,000 450,000
Sekretaris 1 org x 1 paket 1 op 400,000 400,000
Anggota -
-
Honorarium Non PNS -
Honorarium Tim Kerja/Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS 2 org x 1 keg ) 2 OK 500,000 1,000,000
Anggota -
-
Honorarium Non PNS -
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber /Moderator/Notulen/Operator Multi Media -
- Honorarium narasumber Akselerasi Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Keh 1 org x 1 keg ) 1 OK 1,500,000 1,500,000
-
Honorarium / Upah Pekerja / Tenaga Lapangan/Tenaga Lepas Harian/Tukang -
- Upah/honor petugas kebersihan Akselerasi Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pert 2 org x 1 keg ) 2 OK 50,000 100,000
-
-
- PELAKSANAAN BELANJA BARANG DAN JASA -
Pelaksanaan Akselerasi PerbaiPeningkatan pengetahuan ttg PeBelanja Cetak dan Penggandaan -
Belanja Cetak -
- Cetak spanduk Akselerasi Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan 3 m2 x 7 bh 21 m2 32,000 672,000
-
Belanja Penggandaan -
- Penggandaan materi Akselerasi Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan 1020 lbr 200 204,000
-
Belanja Makanan dan Minuman -
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan -
- Makan standart Akselerasi Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan 50 org x 1 kali 50 ok -
- Makanan ringan standart Akselerasi Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Keh 50 org x 1 kali 50 ok -
-
Belanja Transportasi dan Akomodasi -
Belanja Transportasi -
- Transport Peserta Akselerasi Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan -
-
-
- PELAPORAN -
Penyusunan Laporan Hasil Laporan BELANJA BARANG DAN JASA -
Belanja Jasa Kantor -
Belanja Dokumentasi -
- Cetak foto kegiatan Akselerasi Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan 25 lbr 2,000 50,000
-
 Indikator Kinerja Target Capaian HARGA SATUAN
PROSES OUTPUT RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT JUMLAH (Rp.)
Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Rp.)
 Indikator Kinerja Target Capaian HARGA SATUAN
PROSES OUTPUT RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT JUMLAH (Rp.)
Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Rp.)
 Indikator Kinerja Target Capaian HARGA SATUAN
PROSES OUTPUT RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT JUMLAH (Rp.)
Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Rp.)
 Indikator Kinerja Target Capaian HARGA SATUAN
PROSES OUTPUT RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT JUMLAH (Rp.)
Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Rp.)
 Indikator Kinerja Target Capaian HARGA SATUAN
PROSES OUTPUT RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT JUMLAH (Rp.)
Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Rp.)

-
-

JUMLAH TOTAL ……………..

Pengguna Anggaran/ Kepala SKPD Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala Bidang Tangerang Selatan, ..... 2014
PPTK

......................... .........................
NIP. ............... NIP. ............... .........................
NIP. ...............

Petunjuk Pengisian :
(1) : diisi dari kolom (3) format 1
(2) : diisi dari kolom (6) format 1
 Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019
Dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kota Tangerang Selatan FORMAT 1
Nama SKPD : Dinas Kesehatan
BIDANG : Kesehatan
KEGIATAN : Pelayanan jaminan kesehatan nasional di FKTP puskesmas serpong 2

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
2019
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
KODE dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Catatan Penting Target
Lokasi Target Capaian Indikator Kinerja Anggaran Indikatif Sumber Dana Capaian
(Rp) Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 02 01 …. BIDANG : Kesehatan Serpong

230.000
Operasional pelayanan kesehatan 6511 peserta 151,162,000 JKN peserta
PROGRAM: Penyelenggaran pelayanan kesehatan
1 02 01 28 dasar, rujukan dan komplementer Serpong Serpong dan Buaran

1 02 01 28 059 KEGIATAN : Penyediaan dana kapitasi FKTP Jasa Pelayanan Serpong 50 Pegawai 222,534,000 JKN 50 Orang
Puskesmas Serpong 2

jumlah 373,696,000

Sekertaris Dinas Kesehatan

Selaku Pengguna Anggaran Kepala UPT Puskesmas Serpong 2 PPTK

Idris
Deden Deni, SE Muhada Castra Dypura SKM,M,Si NIP. 19691203 198003 2 001
NIP. 19741220 200112 1 014 NIP. 19640414 198902 1 004

Petunjuk Pengisian :
(1) : diisi oleh kode urusan, program, dan kegiatan berdasarkan Permendagri No 13/2006
(2) : diisi oleh nama urusan, program dan kegiatan berdasarkan Permendagri No 13/2006
(3) : diisi oleh sub kegiatan/ tolak ukur kegiatan (dalam 1 kegiatan dapat dimungkinkan terdapat beberapa sub kegiatan/ tolak ukur kegiatan)
(4) : diisi oleh lokasi kelurahan/ nama jalan
(5) : diisi oleh lokasi kecamatan
(6) : diisi oleh output per sub kegiatan/ tolak ukur kegiatan (contoh : …org/ …. Buah)
(7) : diisi oleh kebutuhan anggaran kebutuhan untuk melaksanakan per sub kegiatan/ tolak ukur kegiatan
(8) : diisi oleh APBN/ APBD Tk. 1/ APBD Tk. II
(9) : diisi oleh keterangan/catatan pendukung penjelasan program/ kegiatan
(10) : diisi oleh output per sub kegiatan/ tolak ukur kegiatan untuk perkiraan tahun berikutnya, jika sub kegiatan/ tolak ukur kegiatan berlanjut (contoh : …org/ …. Buah)
(11) : diisi oleh perkiraan kebutuhan anggaran kebutuhan untuk melaksanakan per sub kegiatan/ tolak ukur kegiatan pada tahun berikutnya
 FORMAT 1

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2019

Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(11)

552,000,000

828,000,000

1,380,000,000
DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Tahun 2020

RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT HARGA SATUAN JUMLAH (Rp.)

(Rp.)
(6) (7) (8) (9)

Belanja Barang Pakai Habis Medis

underpad isi 10 36 pak 40,000 1,440,000

Alat GDS 2 Set 900,000 1,800,000

test strip asam urat 15 box 175,000 2,625,000

test strip gula 15 box 175,000 2,625,000

test strip colesterol 20 unit 200,000 4,000,000

Cleaner Cobas 5 Unit 500,000 2,500,000

umbilical cord cleam 2 bok 85,000 170,000

Kertas Lakmus 2 Kotak 75,000 150,000

Reagen Sysmex Pouch D 15 Unit 900,000 13,500,000

Gelang Pasien 4 pak 350,000 1,400,000

Test Stik Urine Lengkap 10 Parameter 2 bok 200,000 400,000

Cairan Desinfektan 50 botol 30,000 1,500,000

Masker 15 box 30,000 450,000

Reagen Kontrol Sysmex 3 Serial 1,250,000 3,750,000

Jelly Ultrsonik 50 botol 28,750 1,437,500

Pipet 5 ML 2 pcs 70,000 140,000

Pipet 3 ML 2 pcs 60,000 120,000

Pipet 1 ML 2 pcs 50,000 100,000

Push ball 2 pcs 120,000 240,000

Tabung Urine 4 Pak 250,000 1,000,000

Tourniquet 6 Pcs 50,000 300,000

sterilisasi pouch 20 bok 120,000 2,400,000

Diagnostik tes ( Gigi ) 20 set 70,000 1,400,000

Tong sfatel Disfosible 372 Bok 35,000 13,020,000

Uur Lila 20 Pcs 6,500 130,000

Tabung EDTA 3 ml 3 bok 170,000 510,000

Tabung EDTA 0,5 2 bok 190,000 380,000

Dekorasi -

Kaca Film 180 Meter 110,000 19,800,000

Belanja Obat-obatan -

Obat 1 Paket 7,500,000 7,500,000

Belanja Non Kapitalisasi -

Tempat kapas 3 Pcs 100000 300,000

Bantal 15 Buah 198700 2,980,500

 HARGA SATUAN
RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT (Rp.) JUMLAH (Rp.)

Termometer Digital 6 unit 900,000 5,400,000

Tromol Dressing 18 CM 6 Pcs 250,000 1,500,000

Tromol Dressing 18 CM 2 Pcs 200,000 400,000

Spekulum Cocor Bebek Disposible 400 Pcs 12,000 4,800,000

Celemek Disposible 2 Bok 400,000 800,000

Partus set 5 unit 500,000 2,500,000

hecting set 5 unit 400,000 2,000,000

umbilical cord cleam Isi 50 3 Pak 100,000 300,000

Platik Kresek Jumbo 50 Pak 50,000 2,500,000

Sarung Tangan Obgiyn 200 Pasang 25,000 5,000,000

Ambubag Dewasa 1 Set 600,000 600,000

Bok kontainer Jinjing Kecil 6 Set 100,000 600,000

Medline 5 pcs 20,000 100,000

Kondom Catether 50 pcs 20,000 1,000,000

Polishing Bur 2 pcs 550,000 1,100,000

 HARGA SATUAN
RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT (Rp.) JUMLAH (Rp.)

Penumpat Semen Berujung 2 1 Set 560,000 560,000

Tang Pencabut Gigi Anak 2 Pcs 200,000 400,000

Tang Pencabut Gigi Dewasa 2 Pcs 200,000 400,000

Obat Nyamuk Elektrik 10 Pcs 150,000 1,500,000

Layar Proyektor 1 unit 700,000 700,000

Stetoskop 3 pcs 300,000 900,000

Granite 3 Meter 800,000 2,400,000

Loker Plastik Sususn Obat 10 unit 150,000 1,500,000

Jam Dinding 12 unit 190,000 2,280,000

Gordeng Skat 1 Set 35,000,000 35,000,000

Doppler 5 unit 800,000 4,000,000

Tas Kit 10 Set 200,000 2,000,000

Stestoskop 10 Pcs 400,000 4,000,000

Replek hammer 10 Pcs 100,000 1,000,000

Timbangan Injak 3 Pcs 550,000 1,650,000

Linen ( Sprei Pasien ) 30 Pcs -

Penlight 15 Pcs 320,000 4,800,000

Kontainer 4 pcs 400,000 1,600,000

Bak Instrumen 15 Set 150,000 2,250,000

Rak gudang 15 5et 550,000 8,250,000

Tensi meter Aneroid 15 Ser 560,000 8,400,000

Colarmex Anak 1 pcs 250,000 250,000

Minor Set 5 Set 350,000 1,750,000

Neurbeken 10 Pcs 35,000 350,000

Baskom Mandi Pasien 14 PCS 100,000 1,400,000

Ambubag 2 Pcs 300,000 600,000

Belanja Kursus, Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

Kursus BLUD 1 Paket 45,000,000 45,000,000

Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan

Pemeliharaan Gedung / Bangunan 1 Paket 16,393,400 16,393,400

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Paket 91,750,000 91,750,000

Belanja Kapitalisasi Peralatan dan mesin

Belanja Kapitalisasi Peralatan dan mesin 1 Paket 8,250,000 8,250,000

Belanja Non Kapitalisasi Gedung dan Bangunan -

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Paket 49,242,479 49,242,479

 HARGA SATUAN
RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT (Rp.) JUMLAH (Rp.)

Kontener Sampah Medis 1 Unit 30,000,000 30,000,000

Belanja Cetak

Belanja Cetak 1 Paket 75,117,500 75,117,500

Belanja Makan dan Minum

Snck Pasien 1 Paket 3,750,000 3,750,000

Bahan Makan Kering Produksi 1 Paket 4,200,000 4,200,000

Bahan Makan Kering Non Produksi 1 Paket 4,840,000 4,840,000

Bahan Makan Basah Produksi 1 Paket 13,580,000 13,580,000

Bahan Makan Basah Non Produksi 1 Paket 20,300,000 20,300,000

 HARGA SATUAN
RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT (Rp.) JUMLAH (Rp.)

Belanja Modal -

Belanja Modal Alat Kesehatan -

Timbangan Berdiri 2 Unit 1,500,000 3,000,000

Timbangan Bayi 2 Unit 1,500,000 3,000,000

Feetal Doppler 1 Unit 7,000,000 7,000,000

Alat Sterilisasi Ruangan 1 Unit 15,000,000 15,000,000

Sterilisator 3 Unit 3,500,000 10,500,000

Bok Bayi 1 Unit 2,500,000 2,500,000

Tensi Meter Digital 8 Pcs 4,000,000 32,000,000

Citiject 1 Unit 2,500,000 2,500,000

Diagnostik Set THT ( Otoskop ) 1 Set 3,250,000 3,250,000

Colarmex Dewasa 1 Pcs 1,200,000 1,200,000

Belanja Modal Elektronik -

AC 1 PK 3 unit 4,300,000 12,900,000

Komputer 2 unit 23,500,000 47,000,000

Laptop 2 Unit

Kulkas 2 Pintu 1 Unit 6,500,000 6,500,000

Frizer 1 Unit 3,000,000 3,000,000

Hexsos Fan 1 Unit 1,500,000 1,500,000

printer 1 Unit 6,500,000 6,500,000

Mesin Penghancur Kertas 1 Unit 9,500,000 9,500,000

UPS 4 unit 3,500,000 14,000,000

Mesin Antrian 1 unit 25,000,000 25,000,000

Running Texs 1 unit 9,800,000 9,800,000

Belanja Modal Meubeller

Belanja Meubeller

Kursi TunggunPasien 6 unit 8,000,000 48,000,000

Meja Kerja 5 unit 2,500,000 12,500,000

Kursi Kerja 5 unit 1,500,000 7,500,000

Kicen Sheet 14 Meter 2,500,000 35,000,000

Lemari Obat ( Castem ) 3 Meter 2,500,000 7,500,000

Jasa Pelayanan Kesehatan 2020

Jasa Pelayanan 881,343,600

TOTAL 1,774,524,979

Sekertaris Dinas Kesehatan Kepala UPT Puskesmas Serpong 2 PPTK

Selaku Pengguna Anggaran

Deden Deni, SE Muhada Castra Dypura SKM,Msi Idris

NIP. 19741220 200112 1 014 NIP. 19660414 198902 1 004 NIP. 19691203 198003 2 001
 KERANGKA KERJA LOGIS (KKL)
FORMAT 3
Dinas /Badan/Kantor : Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
Urusan Penanganan : Kesehatan
Program : Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
Kegiatan : Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong 2
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Lokasi : Jl Kav Serpong RT 05/04 Kelurahan Serpong - Tangerang Selatan
Sumber Dana : Pendapatan Lain - lain yang sah

INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

02 03 04
CAPAIAN PROGRAM Persentase Masyarakat Tangerang Selatan menggunakan JKN 70%

Masukan Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan di fktp puskesmas serpong 2

Dana/Anggaran 151.162.000 Rupiah
SDM 50 Orang
Waktu 12 Bulan
Pelayanan jaminan kesehatan nasional di fktp puskesmas serpong 2
Dana/Anggaran 222.534.000 Rupiah
SDM 50 Orang
Waktu 12 Bulan

Keluaran Terpenuhinya belanja barang pakai habis medis 14 Jenis

Terpenuhinya belanja non kapitalisasi 17 Jenis
Terpenuhinya belanja perjalanan dinas 24 Kali
Terpenuhinya belanja modal 13 jenis

Hasil terpenuhinya pelayanan jaminan kesehatan nasional di fktp puskesmas serpong 2 12 Bulan

Manfaat Meningkatnya Masyarakat Tangerang Selatan yang menggunakan JKN 70%

Dampak Meningkatnya derajat kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakt 72.129 - 72.135 Tahun

Kelompok Sasaran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong 2

Sekertaris Dinas Kesehatan Kepala UPT Puskesmas Serpong 2 PPTK

Selaku Pengguna Anggaran

Deden Deni, SE Muhada Castra Dypura SKM,Msi Idris

NIP. 19741220 200112 1 014 NIP. 19660414 198902 1 004 NIP. 19691203 198003 2 001
 RENCANA JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
FORMAT 4

TAHUN 2018
NO. TOLOK UKUR / URAIAN KEGIATAN
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nop
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
1 Terpenuhinya belanja barang pakai habis medis

2 Terpenuhinya belanja non kapitalisasi

3 Terpenuhinya belanja perjalanan dinas

4 Terpenuhinya belanja modal

Sekertaris Dinas Kesehatan Kepala UPT Puskesmas Serpong 2 PPTK

Selaku Pengguna Anggaran

Deden Deni, SE Muhada Castra Dypura SKM,Msi Idris

NIP. 19741220 200112 1 014 NIP. 19660414 198902 1 004 NIP. 19691203 198003 2 001
Des
14
DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Tahun 2020

HARGA SATUAN
RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT (Rp.) JUMLAH (Rp.)

(6) (7) (8) (9)

Belanja Barang Pakai Habis Medis

underpad isi 10 30 pak 40,000 1,200,000

test strip asam urat 12 box 175,000 2,100,000

test strip gula 12 box 175,000 2,100,000

test strip colesterol 12 unit 200,000 2,400,000

Cleaner Cobas 5 Unit 500,000 2,500,000

umbilical cord cleam 2 bok 85,000 170,000

Reagen Sysmex Pouch D 9 Unit 900,000 8,100,000

Gelang Pasien 4 pak 350,000 1,400,000

Test Stik Urine Lengkap 10 Parameter 2 bok 200,000 400,000

Cairan Desinfektan 36 botol 30,000 1,080,000

Masker 15 box 30,000 450,000

Reagen Kontrol Sysmex 3 Serial 1,250,000 3,750,000

Jelly Ultrsonik 36 botol 28,750 1,035,000

Pipet 5 ML 2 pcs 70,000 140,000

 RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT HARGA SATUAN JUMLAH (Rp.)
(Rp.)

Pipet 3 ML 2 pcs 60,000 120,000

Pipet 1 ML 2 pcs 50,000 100,000

Push ball 2 pcs 120,000 240,000

Tabung Urine 3 Pak 250,000 750,000

Tourniquet 6 Pcs 50,000 300,000

sterilisasi pouch 20 bok 120,000 2,400,000

Diagnostik tes ( Gigi ) 20 set 70,000 1,400,000

Tong sfatel Disfosible 372 Bok 35,000 13,020,000

Ukur Lila 20 Pcs 6,500 130,000

Tabung EDTA 3 ml 3 bok 170,000 510,000

Tabung EDTA 0,5 2 bok 190,000 380,000

Sarung Tangan Obgiyn 150 Pasang 25,000 3,750,000

Kondom Catether 50 pcs 20,000 1,000,000

Platik Kresek Jumbo 50 Pak 50,000 2,500,000

Barang Pakai Habis Lainnya -

Bantal 15 Buah 198700 2,980,500

Medline 5 pcs 20,000 100,000

 RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT HARGA SATUAN JUMLAH (Rp.)
(Rp.)

Alat Obat Nyamuk Elektrik 10 Pcs 150,000 1,500,000

Linen ( Sprei Pasien ) 16 Pcs 225,000 3,600,000

Dekorasi -

Kaca Film 70 Meter 110,000 7,700,000

Belanja Obat-obatan -

Obat 1 Paket 7,500,000 7,500,000

Belanja Non Kapitalisasi -

Termometer Digital 6 unit 900,000 5,400,000

Tromol Dressing 18 CM 6 Pcs 250,000 1,500,000

Tromol Dressing 18 CM 2 Pcs 200,000 400,000

Spekulum Cocor Bebek Disposible 200 Pcs 12,000 2,400,000

Celemek Disposible 2 Bok 400,000 800,000

Partus set 3 unit 500,000 1,500,000

hecting set 3 unit 400,000 1,200,000

umbilical cord cleam Isi 50 3 Pak 100,000 300,000

 RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT HARGA SATUAN JUMLAH (Rp.)
(Rp.)

Ambubag Dewasa 1 Set 600,000 600,000

Bok kontainer Jinjing Kecil 4 Set 100,000 400,000

Polishing Bur 2 pcs 550,000 1,100,000

Penumpat Semen Berujung 2 1 Set 560,000 560,000

Tang Pencabut Gigi Anak 2 Pcs 200,000 400,000

Tang Pencabut Gigi Dewasa 2 Pcs 200,000 400,000

Layar Proyektor 1 unit 700,000 700,000

Stetoskop 3 pcs 300,000 900,000

Granite 3 Meter 800,000 2,400,000

Loker Plastik Sususun Obat 5 unit 150,000 750,000

Jam Dinding 5 unit 190,000 950,000

Doppler 5 unit 800,000 4,000,000

Tas Kit 5 Set 200,000 1,000,000

Stestoskop 5 Pcs 400,000 2,000,000

Replek hammer 5 Pcs 100,000 500,000

Timbangan Injak 3 Pcs 550,000 1,650,000

Penlight 10 Pcs 320,000 3,200,000

Kontainer 3 pcs 400,000 1,200,000

 RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT HARGA SATUAN JUMLAH (Rp.)
(Rp.)

Bak Instrumen 6 Set 150,000 900,000

Rak gudang 6 5et 550,000 3,300,000

Tensi meter Aneroid 5 Ser 560,000 2,800,000

Colar neck 1 pcs 250,000 250,000

Minor Set 5 Set 350,000 1,750,000

Neurbeken 5 Pcs 35,000 175,000

Baskom Mandi Pasien 5 PCS 100,000 500,000

Ambubag 2 Pcs 300,000 600,000

Belanja Kursus, Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

Kursus BLUD 1 Paket 45,000,000 45,000,000

Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan

Pemeliharaan Gedung / Bangunan 1 Paket 16,393,400 16,393,400

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Paket 72,560,000 72,560,000

 RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT HARGA SATUAN JUMLAH (Rp.)
(Rp.)

Kontener Sampah Medis 1 Unit 15,000,000 15,000,000

Belanja Cetak

Belanja Cetak 1 Paket 66,117,500 66,117,500

Belanja Modal -

Belanja Modal Alat Kesehatan -

Timbangan Berdiri 2 Unit 1,500,000 3,000,000

Timbangan Bayi 2 Unit 1,500,000 3,000,000

Feetal Doppler 1 Unit 7,000,000 7,000,000

Blender Obat 1 Unit 1,800,000 1,800,000

Timbangan Analitik 1 Unit 42,249,900 42,249,900

Bok Bayi 1 Unit 2,500,000 2,500,000

Tensi Meter Digital 8 Pcs 4,000,000 32,000,000

Diagnostik Set THT ( Otoskop ) 1 Set 3,250,000 3,250,000

Colarmex Dewasa 1 Pcs 1,200,000 1,200,000

Belanja Modal Elektronik -

 RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT HARGA SATUAN JUMLAH (Rp.)
(Rp.)

AC 1 PK 3 unit 4,300,000 12,900,000

Komputer 1 unit 23,500,000 23,500,000

Laptop 1 Unit 18,138,700 18,138,700

Kulkas 2 Pintu 1 Unit 6,500,000 6,500,000

Frizer 1 Unit 3,000,000 3,000,000

Hexsos Fan 1 Unit 1,500,000 1,500,000

printer 1 Unit 6,500,000 6,500,000

Mesin Penghancur Kertas 1 Unit 9,500,000 9,500,000

UPS 4 unit 3,500,000 14,000,000

Mesin Antrian 1 unit 25,000,000 25,000,000

Running Texs 1 unit 9,800,000 9,800,000

Belanja Modal Meubeller

Belanja Meubeller

Kursi TunggunPasien 5 unit 8,000,000 40,000,000

Meja Kerja 5 unit 2,500,000 12,500,000

Kursi Kerja 5 unit 1,500,000 7,500,000

Kicen Sheet 14 Meter 2,500,000 35,000,000

 RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT HARGA SATUAN JUMLAH (Rp.)
(Rp.)

Lemari Obat ( Castem ) 3 Meter 2,500,000 7,500,000

Jasa Pelayanan Kesehatan 2020

Jasa Pelayanan 1,000,800,000

TOTAL 1,668,000,000

Sekertaris Dinas Kesehatan Kepala UPT Puskesmas Serpong 2 PPTK

Selaku Pengguna Anggaran

Deden Deni, SE Muhada Castra Dypura SKM,Msi Inani Puspitasari,S.KM,M.K.K.K

NIP. 19741220 200112 1 014 NIP. 19660414 198902 1 004 Nip. 19861008 201101 2 004