RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN (RKAP) Nomor RKAP SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.01.1.01.01.XX.XX.5.2

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintah : 1.01. Urusan Wajib Pendidikan

Organisasi : 1.01.01. Dinas Pendidikan
Program : 1.01.1.01.01.XX
Kegiatan : 1.01.1.01.01.XX.XX
Lokasi Kegiatan : Kota Bandung
Latar belakang perubaha/dianggarkan dalam :
Perubahan APBD
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Indikator Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Kode Rekening Uraian
Rincian Pergitungan Rincian Pergitungan
Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 8 9 10

5 2 BELANJA LANGSUNG 40,700,000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 30,700,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 10,700,000
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan : 1 paket 5,700,000 5,700,000
- Pengarah (1 Org x 2 Bln) 3 OB 500,000
- Penanggungjawab (1 Org x 2 Bln) 3 OB 400,000
- Koordinator (1 Org x 2 Bln) 3 OB 300,000
- Ketua/ PPTK (1 Org x 2 Bln) 3 OB 250,000
- Wakil Ketua (1 Org x 2 Bln) 3 OB 200,000
- Sekretaris PPTK (1 Org x 2 Bln) 2 OB 175,000
- Anggota 2 OB 150,000

5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 paket 5,000,000 5,000,000

5 2 1 02 Honorarium Non PNS 20,000,000

5 2 1 02 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber :
- Tenaga Ahli BCC WAN Kota Bandung (3 Org x 4 Bln) 12 OB 1,000,000
- Teknisi BCC WAN Kota Bandung (3 Org x 4 Bln) 12 OB 800,000
- Operator Komputer (4 Org x 4 Bln) 16 OB 700,000
 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1 paket 20,000,000 20,000,000
- Tim Pemantau Independent (17 Org x 3 Hr) 54 OH 75,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 10,000,000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 10,000,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket 10,000,000 10,000,000
Alat Tulis Kantor Panitia Tk. Kota :
- Tinta Refill HP/ Canon Acaciana 15 bh 55,000
- Flash Disk 1 GB Kingstone 6 bh 330,000
- Mouse Komputer Speed 2 bh 90,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

- Panitia Tk. Kota dan Tim Penyusun Naskah Soal :

Golongan IV : (30 org x 9 hr) 270 Orang/hari 55,000
Golongan III : (10 org x 9 hr) 90 Orang/hari 45,000
JUMLAH 40,700,000

PELAKSANAAN KEGIATAN/RENCANA PENARIKAN DANA :

Bandung, September
Triwulan I Rp KPA, PPK,
Triwulan II Rp
Triwulan III Rp
Triwulan IV Rp
. ..
NIP. .. NIP. NIP.

CATATAN :
1. FORM RKAP INI CONTOH UNTUK KEMUDIAN DISESUAIKAN DENGAN PROGRAM/KEGIATAN MASING-MASING
2. KOREKSI/PERUBAHAN KODE PROGRAM/KEGIATAN, DAN REKENING BELANJA AGAR MENGACU KEPADA SISDUR (TERLAMPIR)
3. KOREKSI/PERUBAHAN/PENAMBAHAN HARGA SATUAN AGAR MENGACU KEPADA STANDAR HARGA
4. RKA DIKUMPULKAN DALAM BENTUK PRINT OUT SETELAH DITANDA TANGANI LENGKAP OLEH PPTK, PPK, DAN KPA PALING LAMBAT TGL 21 SEPTEMBER 2016 DI SUBAG K
UNTUK DIENTRY PADA SIMDA KEUANGAN PEMKOT
5. FORMAT EXCEL DIATAS DAPAT DI DOWNLOAD DI WEBSITE DISDIK (disdikkota.bandung.go.id)
 Nomor RKAP SKPD
1.01.1.01.01.XX.XX.5.2 RKAP - SKPD
2.2.1

r & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Target Kinerja
Setelah Perubahan

sung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang

Jumlah
(Rp) (%)
11 12 13

45,435,000 4,735,000 11.63%

42,450,000 11,750,000 38.27%
5,600,000 (5,100,000) -47.66%
5,600,000 (100,000)
1,500,000
1,200,000
900,000
750,000
600,000
350,000
300,000

36,850,000 16,850,000 84.25%

32,800,000
12,000,000
9,600,000
11,200,000
 4,050,000
4,050,000

2,985,000 (7,015,000) -70.15%

2,985,000 (7,015,000) -70.15%
2,985,000
2,985,000
825,000
1,980,000
180,000

18,900,000 18,900,000
18,900,000

18,900,000
14,850,000
4,050,000
45,435,000 4,735,000 11.63%

Bandung, September 2016

PPTK,

..
NIP.

TANGANI LENGKAP OLEH PPTK, PPK, DAN KPA PALING LAMBAT TGL 21 SEPTEMBER 2016 DI SUBAG KEUANGAN