Jadual

No. Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan Sasaran Cara Melakukan Kegiatan Penanggung Jawab Keterangan
Pelaksanaan

9. Kajibanding Kunjungan Pusk. Arut Selatan April 2016

Sharring dan tanya jawab Ika Nelam Sari,SKM
Pusk. Mendawai Oktober 2016

Evaluasi seluruh program mutu Penyampaian laporan April, Juli, Oktober,

10. puskesmas dan keselamatan Pertemuan Seluruh staf pencapaian kinerja oleh Ika Nelam Sari,SKM
pasien. P.jawab. UKM,UKP, Adment Desember

Camat, 3 lurah, toma,

Diseminasi pelaksanaan dan hasil
11. program mutu puskesmas dan Lokmin lintas sektor rutin triwulan dan lintas program sekolah, kader Penyampaian laporan kinerja April, Juli, Oktober, Metsita,SKM.
keselamatan pasien. kesehatan, pasien, dan diskusi Desember
P.Jawab program

Mengirimkan surat laporan

12 Pelaporan ke Dinkes Kabupaten. Membuat laporan tertulis Dinkes Kab. Setiap trisemester Herna Parhusip
pencapaian kinerja

Pangkalan Bun, 20 November 2015

Pimpinan Puskesmas Madurejo, Wakil Manajemen Mutu,

dr. FX. MAHADI drg. TOGAR H. MANURUNG

NIP. 19730325 200312 1 005 NIP. 19761015 200604 1 022
 Jadual
No. Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan Sasaran Cara Melakukan Kegiatan
Pelaksanaan

Pjb. UKM dan Pemegang

4. Program mutu UKM a. Monitoring dan penilaian kinerja tiap UKM Pertemuan Januari s/d Desember
prog. UKM

b. Pemberdayaan masyarakat desa melalui SMD/MMD Pjb. Administrasi dan Pertemuan Januari
manajemen

Indikator Mutu
5. Program mutu pelayanan klinis a. Monitoring dan penilaian indikator mutu pelayanan klinis R.Tindakan,Gigi, lab, Sampling 5 RM/hari Setiap hari
umum, MTBS

b. Monitoring dan penilaian kinerja dan perilaku tenaga klinis. 25 Tenaga klinis peer review 1 unit Semester

c. Monitoring dan penilaian sasaran keselamatan pasien. Tiap bulan

11 tempat layanan Laporan kegiatan
d. Pelaporan insiden keselamatan pasien Bila ada kejadian

Loket Obat,pendaftaran, Penyediaan sarana dan

e. Implementasi manajemen risiko pada area prioritas. gigi, KIA/KB, Setiap hari
ketelitian bekerja
laboratorium

f. Peningkatan mutu dan keselamatan pelayanan laboratorium

- Monitoring dan penilaian IM laboratorium

- Pemantauan pelaksanaan SOP laboratorium Tenaga Lab Petugas mamantau kegiatan 1 03 s/d 10 Juli 2017
minggu

Rata-rata waktu penyerahan

- Pemantauan pelaporan/penyerahan hasil laboratorium setiap jenis pemeriksaan per Rekap buku pemantau waktu 1 Desember 2017 (Des
hari,perbulan dan rekapan lab 2016 s/d 30 Nov 2017)
pertahun

- Evaluasi rentang nilai Tenaga Lab Bila ada alat baru Disesuaikan

Tenaga lab,dr yang

- Monitoring bimbingan pelayanan laboratorium (angka kritis) melayani, Pimpinan, Pertemuan Bila ada laporan
Pj.UKP
Penanggung Jawab Keterangan

Rohadi,S.Kep.

Ika Nelam Sari,SKM

Anita S,Amd.

Mursidah

Mas Saleha H.
dr. Qomariah

Pimpinan dan
dr.Qomariah

Anita S,Amd.

Made, Amkeb.
 Cara Melakukan Jadual
No. Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan Sasaran Kegiatan Pelaksanaan

Kecamatan, Kel.
8 Pengiriman RPK bulanan Lokmin bulanan puskesmas Madurejo-Sidorejo, Desa Mengantar RPK melalui TU Januari - Desember
puskesmas Pasir Panjang

Diseminasi pelaksanaan dan hasil Camat, 3 lurah, toma,

9 program mutu puskesmas dan Lokmin lintas sektor rutin triwulan dan lintas program sekolah, kader Penyampaian laporan kinerja April, Juli, Oktober,
kesehatan, pasien, dan diskusi Desember
keselamatan pasien. P.Jawab program

Mengirimkan surat laporan

10 Pelaporan ke Dinkes Kabupaten Membuat laporan tertulis Dinkes Kab. pencapaian kinerja Setiap trisemester

Plt. Kepala Puskesmas Madurejo,

dr. FX. MAHADI

NIP. 19730325 200312 1 005
 Penanggung
Jawab Keterangan

drg. Togar H.M

Ika Nelam Sari,SKM

Pangkalan Bun, Januari 2018

Wakil Manajemen Mutu,

drg. TOGAR H. MANURUNG

NIP. 19761015 200604 1 022
 Cara Melakukan Jadual
No. Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan Sasaran Kegiatan Pelaksanaan

Kecamatan, Kel.
8 Pengiriman RPK bulanan Lokmin bulanan puskesmas Madurejo-Sidorejo, Desa Mengantar RPK melalui TU Januari - Desember
puskesmas Pasir Panjang

Diseminasi pelaksanaan dan hasil Camat, 3 lurah, toma,

9 program mutu puskesmas dan Lokmin lintas sektor rutin triwulan dan lintas program sekolah, kader Penyampaian laporan kinerja April, Juli, Oktober,
kesehatan, pasien, dan diskusi Desember
keselamatan pasien. P.Jawab program

Mengirimkan surat laporan

10 Pelaporan ke Dinkes Kabupaten Membuat laporan tertulis Dinkes Kab. pencapaian kinerja Setiap trisemester

Jumlah Variabel Kinerja 37

Kepala Puskesmas Madurejo,

dr. FX. MAHADI

NIP. 19730325 200312 1 005
 Penanggung
Jawab Evaluasi

drg. Togar H.M Sudah dilaksanakan

Berjalan sudah 4 kali dalam tahun

ini.

Ika Nelam Sari,SKM

Ada dikrimkan ke Dinkes

30 81%
Pangkalan Bun, 19 Januari 2019
Wakil Manajemen Mutu,

drg. TOGAR H. MANURUNG

NIP. 19761015 200604 1 022
 PROGRAM MUTU dan KINERJA PUSKESMAS MADUREJO TAHUN 2019

No. Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan Sasaran Cara Melakukan Jadual

Kegiatan Pelaksanaan

- Pemaparan dan penetapan indikator mutu Administrasi, UKM dan

1. Rapat Program mutu dan Seluruh staff Saat RTM Januari
keselamatan pasien (Gabung UKP
dengan RTM)

- Mengevaluasi Manual Mutu yang ada dengan situasi yang sudah Wakil MM-Adm-UKP-
2. Perbaikan Dokumen Akreditasi Bedah Manual Mutu Januari
berkembang UKM-KTU

Menyesuaikan pedoman yang

- Mengoreksi Pedoman atau Panduan yang ada Penanggung Jawab lama dengan yang sudah Februari s.d Maret
Unit/Program dan dijalankan
Pelaksana

Mengevaluasi isi dari SOP,

- Mengevaluasi SOP Pokja I s/d III Semua SOP mengevaluasi kepatuhan Januari
petugas thp SOP (CR)

3 Program Mutu Manajerial a. Monitoring dan penilaian manajerial

- Keuangan Bendahara retribusi, Koreksi dan penutupan Akhir bulan

Oprasional, JKN

Luar dan dalam gedung 1 x seminggu,

- Pemeliharaan gedung Checklist, pembersihan
A-B-C setiap hari

- Pengelolaan SDM Semua staff Monitoring kehadiran dan Setiap hari

kendali keluar masuk staff

- Pengelolaan sarana-prasarana dan peralatan kesehatan. Mobil Pusling, peralatan Checklist alat 1 x seminggu
kantor, alkes

- Logistik rumah tangga puskesmas Bendahara pengeluaran Buffer stock logistik rumah Setiap hari
tangga
 Penanggung Keterangan
Jawab

Kapus, Tim PTP dan

Wakil Manajemen
Mutu

Kapus, Wakil MM, Pjb.

Admen-UKM-UKP,
KabaTU

Pj. Adm, UKM dan UKP,

KabaTU

Pj. Adm, UKM dan UKP

dengan pembuat SOP
dan pelaksana

Kapus

Rudi Hartono, Jumat Bugar dan

Mariyem, Mat Haji Bersih

Ika NS,SKM

Aminah

Devy Listiawaty
 Bulan
No. Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan Sasaran
- Indeks Kepuasan Pelanggan

j. Program diklat mutu dan keselamatan pasien. Tim PMKP

6. Kajibanding - Kunjungan
Pusk. Cilandak
- Study Tour

Evaluasi seluruh program mutu

7 puskesmas dan keselamatan Pertemuan Seluruh staf
pasien.

Pengiriman RPK bulanan Kecamatan, Kel. Madurejo-

8 Lokmin bulanan puskesmas Sidorejo, Desa Pasir
puskesmas
Panjang

Diseminasi pelaksanaan dan hasil Camat, 3 lurah, toma,

9 program mutu puskesmas dan Lokmin lintas sektor rutin triwulan dan lintas program sekolah, kader kesehatan,
keselamatan pasien. pasien, P.Jawab program

10 Pelaporan ke Dinkes Kabupaten Membuat laporan tertulis Dinkes Kab.

Pangka
Plt. Kepala Puskesmas Madurejo, Waki

dr. FX. MAHADI drg. TO

NIP. 19730325 200312 1 005 NIP. 19
 Catatan

Pangkalan Bun, Januari 2018

Wakil Manajemen Mutu,

drg. TOGAR H. MANURUNG

NIP. 19761015 200604 1 022
 Bulan
No. Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan Catatan
3 Program mutu pelayanan klinis a. Monitoring dan penilaian indikator mutu pelayanan klinis

b. Monitoring dan penilaian kinerja dan perilaku tenaga klinis.

c. Monitoring dan penilaian sasaran keselamatan pasien.

d. Pelaporan insiden keselamatan pasien

e. Implementasi manajemen risiko pada area prioritas.

g. Peningkatan mutu dan keselamatan pelayanan laboratorium

- Monitoring dan penilaian IM laboratorium

- Pemantauan pelaksanaan SOP laboratorium

- Pemantauan pelaporan/penyerahan hasil laboratorium

- Evaluasi rentang nilai

- Monitoring bimbingan pelayanan laboratorium (angka kritis)

h. Peningkatan mutu dan keselamatan pelayanan obat

- Monitoring dan penilaian IM loket obat

- Monitoring dan evaluasi efek samping obat, kesalahan pemberian obat

- Monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kesesuaian obat dengan

formularium

- Monitoring dan evaluasi rasionalisasi penggunaan antibiotik

- Monitoring dan evaluasi obat emergency.

- Pengelolaan resiko pelayanan obat.

i. Program diklat mutu dan keselamatan pasien.

Pimpinan Puskesmas Madurejo, Wakil Manajemen Mutu,

dr. FX. MAHADI drg. TOGAR H. MANURUNG

 Bulan
No. Kegiatan200312
NIP. 19730325 Pokok 1 005 Rincian Kegiatan Catatan
NIP. 19761015 200604 1 022
 Bulan
No. Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan Sasaran
i. Keluhan pelanggan dan kepuasan pelanggan Kotak Kepuasan

Kotak Saran

IKM

j. Program diklat mutu dan keselamatan pasien. Tim PMKP

6. Kajibanding Kunjungan Pusk. Pangkalan Lada

Study Tour Pusk. Kebun Jeruk

Evaluasi seluruh program mutu

7 puskesmas dan keselamatan Pertemuan Seluruh staf
pasien.

Diseminasi pelaksanaan dan hasil Camat, 3 lurah, toma,

8. program mutu puskesmas dan Lokmin lintas sektor rutin triwulan dan lintas program sekolah, kader
kesehatan, pasien,
keselamatan pasien. P.Jawab program

9. Pelaporan ke Dinkes Kabupaten Membuat laporan tertulis Dinkes Kab.

Pimpinan Puskesmas Madurejo,

dr. FX. MAHADI

NIP. 19730325 200312 1 005
Catatan

No. Kegiatan Pokok
8 Kajibanding
Evaluasi seluruh program mutu
9 puskesmas dan keselamatan
pasien.
Pengiriman RPK bulanan
10
puskesmas
Diseminasi pelaksanaan dan hasil
11 program mutu puskesmas dan
keselamatan pasien.
12 Pelaporan ke Dinkes Kabupaten
Cara Melakukan Penanggung
Rincian Kegiatan Sasaran Kegiatan Jawab
Kapus, Pjb. Upaya,
b. Pemantapan tata ruang dengan konsep 5R Puskesmas Induk, Wakil M.Mutu,
Jaringan dan UKBM Meningkatkan kesadaran staf
akan konsep 5R di Pusk. Induk, Pedamping
melalkukan monev jaringan dan
penguatan UKBM yang ada.
Tim Pendamping Dinkes
c. Pengajuan survey reakreditasi Kabupaten Mengisi Aplikasi SIAF Kepala Dinkes Kab.
Puskesmas Dalam Kota Menyusun instrumen kaji
banding yang disesuaikan
- Kunjungan puskesmas dalam kota dan luar kota di Kab. Kotawaringin Kapus
dengan pencapaian kinerja yang
Barat harus diperbaiki.
Puskesmas Cilandak
- Kaji Banding persiapan BLUD Ceramah dan Tanya jawab. Kepala Puskesmas
Jakarta
Penyampaian laporan
Pertemuan Seluruh staf pencapaian kinerja oleh Ika Nelam Sari,SKM
P.jawab. UKM,UKP, Adment
Kecamatan, Kel.
Lokmin bulanan puskesmas Madurejo-Sidorejo, Desa Mengantar RPK melalui TU drg. Togar H.M
Pasir Panjang
Camat, 3 lurah, toma,
Lokmin lintas sektor rutin triwulan dan lintas program sekolah, kader Penyampaian laporan kinerja
kesehatan, pasien, dan diskusi
P.Jawab program
Ika Nelam Sari,SKM
Membuat laporan tertulis Dinkes Kab. Mengirimkan surat laporan
pencapaian kinerja
Keterangan
No. Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan

b. Pemantapan tata ruang dengan konsep 5R

c. Pengajuan survey reakreditasi

8 Kajibanding - Kunjungan puskesmas dalam kota dan luar kota

- Kaji Banding persiapan BLUD

Evaluasi seluruh program mutu

puskesmas dan keselamatan Pertemuan
pasien.

10 Pengiriman RPK bulanan Lokmin bulanan puskesmas

puskesmas

Diseminasi pelaksanaan dan hasil

11 program mutu puskesmas dan Lokmin lintas sektor rutin triwulan dan lintas program
keselamatan pasien.
 Hasil Yang Dicapai

Sudah berjalan secara rutin dengan dikendalikan oleh wakil manajemen mutu.

Diajukan pada akhir Mei 2019 untuk disurvey Minggu Ke 4 bulan Juni.

Kaji banding sudah dilakukan pada tahun 2017 ke puskesmas luar kota dengan hasil Akreditasi Paripurna, tahun
2018 direncanakan ke Jakarta tetapi tidak terlaksana. Di Tahun 2019 sudah dilakukan kaji banding ke Puskesamas
dalam Kota (Pusk. Natai Plingkau) dengan variabel pencapaian TW I yang kurang baik.

Tidak terlaksana, karena wacana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Belaum ada Wacana untuk membuat Puskesmas
Madurejo menjadi BLU.

Evaluasi selalu dilakukan per triwulan yakni pada bulan April, Juli, Oktober dan Desember/Januari yang ditujukan
terhadap indikator mutu dan kinerja Admen, UKM dan UKP.

RPK bulan selalu dikirimkan ke Kecamatan, Keluraha Madurejo, Kelurahan Sidorejo dan Desa pasir Panjang setelah
ditetapkan saat Lokmin Bulanan.

Semua hasil evaluasi triwulan dari pencapaian indikator mutu dan hasil pertemuan linsek selalu dikirimkan ke Dinkes
kabupaten Kotawaringin, linats sektor terkait, kecamatan dan kelurahan/Desa.
 JADWAL KOREKSI DOKUMEN PEDOMAN/PANDUAN, KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PUSKESMAS MADUREJO
Tanggal Pelaksanaan
No. Program Kerja Program/Unit
Koreksi Dok.
1 Admen - Manual Mutu
12 s/d 16 Maret 2018
- Keuangan

2 UKM - Program Essensial

12 s/d 14 Maret
- Program pengembang

3 UKP - Unit Poli Umum, Gigi, MTbs, Apotek 19-Mar

- Unit Lab, Tindakan, Lansia, Pendaftaran 20-Mar
- Unit KIA/KB, Konseling Promkes-Gizi-Kesling 21-Mar

4 Kepala TU Pendokumentasian dokumen yang ada perbaikan 27-Mar

Pangkalan Bun, 9 Maret 2018

Plt. Kepala Puskesmas Madurejo Wakil Manajemen Mutu

dr. FX. MAHADI drg. TOGAR H. MANURUNG

NIP. 19730325 200312 1 005 NIP. 19761015 200604 1 022
UAN KEGIATAN

Tanggal Pelaksanaan
Perbaikan Dok.

12 s/d 16 Maret 2018

15 s/d 19 Maret

22 s/d 24 Maret

27-Mar

Pangkalan Bun, 9 Maret 2018

Wakil Manajemen Mutu

drg. TOGAR H. MANURUNG

NIP. 19761015 200604 1 022