ANTI KORUPSI

Angakatan : 122
Nama : Andi Nurul Khalifatul Annisa
NDH : 08
Instansi : Rutan Kelas IIB Pangkajene
Fasilitator : Drs.H.A Amri Karaka, M.Si

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI UTARA
 KEMENKUMHAM
2021

No. Tahapan/ Pihak Terkait Risiko Tingkat Kontrol Rencana Penanggung Target
Kegiatan Peluang Risiko Yang ada Tindak lanjut jawab Waktu
Internal External Penyuapan (rendah – Saat ini
tinggi)
1. Izin keluar Petugas Warga Indikasi Rendah 1.Pengawasan 1. melaksanakan Karutan Desember
rutan binaan Penyuapan pengeluaran 2021
warga 2.sosialisasi warga binaan
binaan sesuai dengan
kepada keperluan yang
petugas agar jelas dan
diberi akses berdasarkan SOP
izin keluar
dari rutan
2. Merujuk Petugas Warga Indikasi rendah 1. Rekam 1. Peningkatan Karutan Desember
pasien ke Rutan binaan/pasien Penyuapan medis SDM dan 2021
fasilitas warga fasilitas Rutan
kesehatan binaan 2. form rujukan
 diluar UPT kepada 2. pengawasan dan
petugas agar persetujuan
3. Pengawasan
diberi akses pimpinan perlu
dan
untuk ditingkatkan
persetujuan
pulang
pimpinan
kerumah
3. Layanan Petugas Keluarga Upaya tinggi 1. Memiliki 1. Sosialisasi Kepala Desember
titipan titipan warga binaan untuk SOP mengenai pengamanan 2021
memberikan segala
imbalan 2. Kelengkapan pelayanan di
kepada data identitas Rutan
petugas penitip Pangkajene
titipan agar (KTP) dan tidak dipungut
menerima dokumentasi biaya
titipan di barang
luar jam titipan 2. Pelaksanaan
yang di masing-masing
tentukan 3. Tata tertib tupoksi
barang berdasarkan
 bawaan yang SOP
di
perbolehkan
dan di
perbolehkan

4. Petugas
Titipan